《納稅申報系統(tǒng)》使用手冊簡化版

1、淄博國稅納稅申報軟件 安裝使用說明申報系統(tǒng)安裝第25頁電子申報系統(tǒng)使使用-企業(yè)端端一系統(tǒng)概述系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬件環(huán)境：普通通PC機(jī)，內(nèi)內(nèi)存要求1228M以上；硬盤要求1100M以上上剩余空間。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：能以以任何方式（撥撥號、寬帶等等）連接互聯(lián)聯(lián)網(wǎng) 如果果使用SOCCKS代理服服務(wù)器，則需需要設(shè)置SOOCKS代理理服務(wù)器的IIP地址和端端口。操作系統(tǒng)：Wiin98 III / MMe /20000 /XXP 簡體中中文版初次安裝系統(tǒng)的的流程為申請安裝證書申報軟件件安裝申申報軟件注冊冊申報系系統(tǒng)初始化-正常使用用，如下圖所所示。證書申請證書申請證書安裝申報軟件系統(tǒng)安裝軟件注冊系 統(tǒng)初始化正常申報業(yè)務(wù)

2、操作正式使用1、證書安裝2、安裝注冊3、初始化二電子證書系系統(tǒng)電子證書是進(jìn)行行數(shù)據(jù)加密傳傳輸和身份識識別的依據(jù)，因因此企業(yè)端在在使用“電子申報系系統(tǒng)”進(jìn)行申報前前，必須在裝裝有“電子申報系系統(tǒng)”的計算機(jī)上上安裝由當(dāng)?shù)氐囟悇?wù)機(jī)關(guān)頒頒發(fā)的電子證證書，才能獲獲得合法身份份以進(jìn)行網(wǎng)上上申報。在瀏覽器的地址址欄中輸入證證書申請系統(tǒng)統(tǒng)的網(wǎng)址：外網(wǎng)：httpp:/6:8080/DzsbCCer/usser/deefaultt.aspxx如果連接不上，可可請求本企業(yè)業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理員員的協(xié)助。證書申請系統(tǒng)主主要包括以下下幾個功能頁頁面：證書申申請、證書查查詢、證書提提取2.1 電子證證書的獲取

3、與與安裝步驟如如下： 步驟一：證書申申請登錄上證書申請請主頁后，點(diǎn)點(diǎn)擊 HYPERLINK /dzsb/Users/Apply.aspx “證書申請”，填寫本企企業(yè)的申請資資料，然后點(diǎn)點(diǎn)擊“申請”按鈕。其中證書安裝密密碼由納稅人人自己設(shè)定，字字母、數(shù)字均均可以，除申申請人外，任任何人都不會會知道該安裝裝密碼，因此此輸入時必須須牢記。如果申請成功，將將返回證書提提取號碼，自自動進(jìn)入下一一步驟：打印印申請單，然然后點(diǎn)擊打印印按鈕。如果果當(dāng)時打印不不成功，可將將證書提取號號碼記下來，以以后可以再次次打印申請單單。步驟二：打印/重新打印申申請單主頁上點(diǎn)擊 HYPERLINK /dzsb/Users/A

4、pply.aspx “填填寫打印表”。填寫打印項目；打印證書領(lǐng)取單單一式兩份，然然后蓋上企業(yè)業(yè)公章，一份份遞送到國稅稅局證書發(fā)放放中心進(jìn)行審審批，同時領(lǐng)領(lǐng)取到注冊碼碼，另外一份份由納稅人自自己保存。證證書下載/重重新下載時需需要提供該表表單中的信息息。步驟三：遞送證證書申請單將其中一份遞送送到國稅局證證書發(fā)放中心心進(jìn)行審批，同同時領(lǐng)取到滋滋博市國稅納納稅申報軟件件系統(tǒng)注冊冊碼以及申報報服務(wù)器的IIP地址。步驟四：證書查查詢 完成證書書申請和申請請單遞送的工工作后，您可可以到證書查詢頁面，憑借借您的納稅人識別別號或者證書提取號號來查詢稅局局是否為您激激活了證書。當(dāng)當(dāng)您進(jìn)行步驟五：下載/安裝證書國

5、稅局審批通過過后，證書提提取號生效，納納稅人可從網(wǎng)網(wǎng)上下載并安安裝證書。輸入納稅人識別別號、證書安安裝密碼、證證書提取號下下載證書，選選擇證書類型型：如果你是一般納納稅人請選擇擇客戶端/服服務(wù)器；如果你是小規(guī)模模納稅人請選選擇瀏覽器/服服務(wù)器成功下載時，將將會提示是“打開”還是“保存”，這時可有有兩種處理方方式：選擇“打開”，開開始安裝證書書，輸入證書書安裝密碼就就可以進(jìn)行證證書安裝。選擇“保存”，將將證書文件保保存到硬盤上上，然后運(yùn)行行證書文件，輸輸入證書安裝裝密碼后進(jìn)行行證書安裝。2.2注意事項項：證書安裝密碼由由納稅人自己己設(shè)定，只有有申請人才知知道，該密碼碼不得遺忘。證書提取號務(wù)必必記

6、注； 重新安裝系統(tǒng)后后需要重新安安裝證書，證證書文件可以以重復(fù)下載，但但要提供納稅稅人識別號、證證書安裝密碼碼、證書提取取號。證書代表企業(yè)的的身份，如果果證書被別人人盜用，請及及時與國稅局局進(jìn)行聯(lián)系申申請注銷證書書。注銷后可可重新申請證證書。備注：詳細(xì)操作作方法可參見見電子證書申申請系統(tǒng)fllash ccam演示文文件三納稅申報系系統(tǒng)（一般納納稅人）3.1系統(tǒng)基本本流程及功能能結(jié)構(gòu)使用電子申報系系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)處理的基本本流程如圖11-2所示：系統(tǒng)注冊系統(tǒng)注冊系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄報稅資料采集報稅期間結(jié)轉(zhuǎn)報稅資料采集報稅期間結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)置納稅報表填寫申報文件發(fā)送系統(tǒng)設(shè)置納稅報表填寫申報文件發(fā)送報表預(yù)先審

7、核申報文件生成報表預(yù)先審核申報文件生成 圖1-2 電電子申報系統(tǒng)統(tǒng)基本流程滋博國稅電子申申報系統(tǒng)-企企業(yè)端（以下簡稱“電子申報系系統(tǒng)”）由系統(tǒng)設(shè)置置、報稅資料料、納稅報表表、電子申報報、期間結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、系統(tǒng)維護(hù)護(hù)六個功能模模塊構(gòu)成。另另外還具有系系統(tǒng)注冊功能能， 如圖1-1所示。系統(tǒng)設(shè)置電子申報期間結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)初始化、企業(yè)稅務(wù)信息系統(tǒng)設(shè)置電子申報期間結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)初始化、企業(yè)稅務(wù)信息稅務(wù)信息下載、稅務(wù)代碼更新申報服務(wù)器IP地址設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)操作員管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)整理納稅報表審核申報結(jié)果信息、稅務(wù)公告查詢電子申報文件生成電子報稅文件發(fā)送報稅期間結(jié)轉(zhuǎn)期間狀態(tài)查詢報稅資料防偽稅控發(fā)票存根聯(lián)導(dǎo)入、錄入防偽稅控發(fā)票抵扣

8、聯(lián)導(dǎo)入、錄入納稅報表 其他數(shù)據(jù)接口主、分開票機(jī)數(shù)據(jù)傳遞增值稅報表主表、附表、財務(wù)報表其他稅種報表消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊、管理員口令設(shè)置圖1-1 電子子申報系統(tǒng)功功能結(jié)構(gòu)3.2納稅申報報系統(tǒng)3.2.1 申申報系統(tǒng)安裝裝注冊申報系統(tǒng)軟件使使用之前請確確認(rèn)已在本機(jī)機(jī)安裝了本企企業(yè)的電子證證書需要安裝裝證書，證書書文件可通過過網(wǎng)上申請，證證書的申請、下下載以及安裝裝步驟詳見上上。1. 申報軟件件系統(tǒng)安裝執(zhí)行安裝文件上上的Setupp.exe文件，安裝裝滋博國稅納納稅申報軟件件，按照提示示進(jìn)行安裝。安安裝時注意以以下幾點(diǎn)：第一次安裝時選選擇默認(rèn)“完全安裝”。磁盤有足夠的空空間。盡量將納稅申

9、申報軟件和普通發(fā)票控控管軟件、防偽開票軟軟件安裝在同一一臺電腦上。2. 申報軟件件注冊完全安裝后需要要對軟件進(jìn)行行注冊，取得得軟件的正式式使用權(quán)限。按照以下步驟進(jìn)進(jìn)行申報軟件件的系統(tǒng)注冊冊：可以按以下兩種種方式啟動納納稅申報軟件件：點(diǎn)擊桌面上的納納稅申報圖標(biāo)標(biāo)點(diǎn)擊“開始程程序納稅稅申報航航天信息納稅稅申報軟件進(jìn)入“系統(tǒng)管理理”，點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊”。填寫企業(yè)名稱、納納稅人識別號號、注冊地域域等信息。使使用分機(jī)的企企業(yè)需設(shè)置開票機(jī)號如下圖： 圖 1點(diǎn)擊“下一步”，輸入正確確的注冊序列列號和注冊特特征碼，點(diǎn)擊擊“完成”，顯示注冊冊成功。代理版客戶端的的注冊方式稍稍有不同，請請依照下列步步驟進(jìn)行注冊冊只

10、需要在操作機(jī)機(jī)上安裝本代代理企業(yè)的電電子證書即可可可以按以下兩種種方式啟動代代理納稅申報報軟件：點(diǎn)擊桌面上的代代理申報圖標(biāo)標(biāo)點(diǎn)擊“開始程程序納稅稅申報航航天信息代理理納稅申報軟軟件進(jìn)入“系統(tǒng)管理理”，點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊”“用戶管理”。在用戶管理頁面面點(diǎn)擊增加按鈕，填寫寫企業(yè)名稱、納納稅人識別號號。如下圖： 圖 2點(diǎn)擊“確認(rèn)”后后，輸入正確確的注冊序列列號和注冊特特征碼，點(diǎn)擊擊“注冊”，顯示注冊冊成功。系統(tǒng)安裝注意事事項如果計算機(jī)操作作系統(tǒng)重新安安裝，或者更更換計算機(jī)進(jìn)進(jìn)行申報，需需要重新安裝裝系統(tǒng)。因此此，納稅人必必須保存好以以下幾項：保存一份打印的的證書領(lǐng)取單單，里面包含含證書提取號號等信息，必

11、必要時可以重重新下載；記住自己設(shè)定的的證書安裝密密碼；滋博市國稅納納稅申報軟件件系統(tǒng)安裝裝盤一次性提提供，軟件升升級時可從網(wǎng)網(wǎng)上自動更新；保存好本公司的的注冊序列號號和注冊特征征碼。3.2.2系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置1. 系統(tǒng)初始始化第一次使用時需需要對系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行一次初始始化，設(shè)置初初始申報期。點(diǎn)擊“進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)”，打開“系統(tǒng)設(shè)置”模塊，點(diǎn)擊擊“初始化起”，輸入本企企業(yè)主管姓名名，初始稅務(wù)務(wù)年份，初始始稅務(wù)月份。其中初始稅務(wù)月月份為第一個個申報所屬月月份，即上月月，例如當(dāng)前前日期為20004-033-01，需需要申報20004-022月份報表，則則初始稅務(wù)年年份為20004，初始稅稅務(wù)月份為22。按照信息提示

12、進(jìn)進(jìn)行操作即可可。初始化操作完成成后，點(diǎn)擊初始化終按鈕即可將將所有業(yè)務(wù)操操作激活。2. 設(shè)置服務(wù)務(wù)器IP地址址服務(wù)器IP地址址為滋博市電電子申報系統(tǒng)統(tǒng)受理端的IIP地址。操作位置：“系統(tǒng)設(shè)置”模塊“服務(wù)器設(shè)置置”。申報服務(wù)器IPP地址：外網(wǎng)：61.1133.944.5如果使用SOCCKS代理服服務(wù)器，則需需要設(shè)置SOOCKS代理理服務(wù)器的IIP地址和端端口。設(shè)置好申報服務(wù)務(wù)器IP地址址后，請點(diǎn)擊擊測試連接按鈕，如果果給出連接成功的提示信息息表明與稅局局通訊成功，確確認(rèn)退出即可可。3.2.3日常常申報業(yè)務(wù)在開始申報業(yè)務(wù)務(wù)之前有以下下幾點(diǎn)需要注注意：在填寫普通發(fā)發(fā)票控管數(shù)據(jù)之后再再填寫納稅申報數(shù)據(jù)

13、在完成抄報稅、抵抵扣聯(lián)認(rèn)證、普普通發(fā)票申報報之后，再進(jìn)進(jìn)行納稅申報報操作每月的申報業(yè)務(wù)務(wù)流程如下圖圖所示：稅務(wù)稅務(wù)信息更新存根抵扣數(shù)據(jù)填寫報表匯總普票申報查詢申報結(jié)轉(zhuǎn)月申報開始轉(zhuǎn)入下一申報期1. 稅務(wù)信息息更新每月填寫報表之之前，用戶需需要從服務(wù)器器下載本企業(yè)業(yè)基本信息，更更新本機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)信息以及企企業(yè)基本稅務(wù)務(wù)信息、增值值稅留抵稅額額等信息。成功獲取征管信信息后，系統(tǒng)統(tǒng)將自動更新新系統(tǒng)信息，并并顯示下載結(jié)結(jié)果信息。操作位置：“系統(tǒng)設(shè)置”模塊-稅稅務(wù)信息更新新2. 報稅資料料采集（如果果本企業(yè)不需需要提供附表表三、四可不不必操作此模模塊）增值稅報稅資料料采集，主要要包括：1）增值稅專用用發(fā)票存根

14、聯(lián)聯(lián)數(shù)據(jù)采集，采采集后自動生生成增值稅附附表四，增值值稅附表四無無須再錄入采集方式有以以下幾種：如果安裝了防防偽開票系統(tǒng)統(tǒng)，增值稅專專用發(fā)票存根根聯(lián)數(shù)據(jù)可以以從防偽開票票系統(tǒng)中直接接導(dǎo)入。操作位置： “報稅資料”模塊“存根聯(lián)導(dǎo)入入”。如果納稅人不具具備導(dǎo)入操作作的條件，可可以直接對增增值稅專用發(fā)發(fā)票存根聯(lián)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行手工工登記。操作位置： “報稅資料”模塊“存根聯(lián)登記記”。2）增值稅專用用發(fā)票抵扣聯(lián)聯(lián)數(shù)據(jù)采集，采采集后自動生生成增值稅附附表三，增值值稅附表三無無須再錄入如果安裝了“網(wǎng)網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)統(tǒng)”，則可以先先在“網(wǎng)上認(rèn)證系系統(tǒng)”中導(dǎo)出認(rèn)證證明細(xì)數(shù)據(jù)，再再在申報系統(tǒng)統(tǒng)中導(dǎo)入該文文件；操作位置：“

15、報稅資料”模塊“抵扣聯(lián)導(dǎo)入入”。如果沒有“網(wǎng)上上認(rèn)證系統(tǒng)”，則需要手手工登記增值值稅專用發(fā)票票抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)據(jù)；操作位置：“報稅資料”模塊“抵扣聯(lián)登記記”。3. 填寫增值值稅申報表1） 填寫附表表一：銷售明明細(xì)。點(diǎn)擊“匯總”按鈕，可以以匯總增值稅稅發(fā)票存根聯(lián)聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)和和同機(jī)普通發(fā)發(fā)票數(shù)據(jù)。免稅貨物需要納納稅人自己核核對；如果沒有填寫存存根聯(lián)明細(xì)則則需要手動填填寫增值稅發(fā)發(fā)票的相關(guān)欄欄目。操作位置：“納稅報表”模塊“銷售情況”。2） 填寫附表表二：進(jìn)項稅稅額。點(diǎn)擊“匯總”按鈕，可以以匯總增值稅稅發(fā)票抵扣聯(lián)聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)和和四小票數(shù)據(jù)據(jù)，增值稅附附表二中的55、6、7、88欄目不得大大于錄入的明明細(xì)值；

16、其中對于四小票票數(shù)據(jù)的采集集有三種途徑徑：如果您安裝了普普票控管軟件件，那么四小小票稅據(jù)可通通過普票控管管軟件進(jìn)行采采集，在附表表二中進(jìn)行匯匯總即可；操作如下：進(jìn)入普票控管客客戶端軟件，發(fā)票管理頁面，點(diǎn)擊如圖四小票圖標(biāo)進(jìn)入填寫即可。如果您安裝了普普票控管采集集版軟件，那那么四小票稅稅據(jù)可通過普普票控管采集集版軟件進(jìn)行行采集，在附附表二中進(jìn)行行匯總即可，然然后在納稅申申報系統(tǒng)附表表二中進(jìn)行匯匯總即可，操操作同上；如果沒有填寫抵抵扣聯(lián)明細(xì)則則需要手動填填寫增值稅發(fā)發(fā)票的相關(guān)欄欄目。操作位置：“納稅報表”模塊“進(jìn)項稅額”。3） 填寫增值值稅主表：如果初次使用或或者累計數(shù)據(jù)據(jù)有變化時，可可以點(diǎn)擊“下載

17、”按鈕下載上上期報表的“期末留抵稅額”和和“本年累計數(shù)數(shù)”更新累計數(shù)數(shù)和留抵稅額額；點(diǎn)擊“匯總”按按鈕，可以匯匯總附表一和和附表二中的的有關(guān)數(shù)據(jù)，匯匯總結(jié)果只記記到“一般貨物及及勞務(wù)本月數(shù)數(shù)”欄目中；匯總時系統(tǒng)無法法區(qū)分“一般貨物及及勞務(wù)”還是“即征即退”，所以匯總總結(jié)果中包含含這兩部分之之和，有“即征即退”業(yè)務(wù)的納稅稅人需要分填填“即征即退”欄目，“一般貨物及及勞務(wù)”的數(shù)值有可可能需要調(diào)整整，但是兩欄欄數(shù)值之和要要與匯總值相相等。操作位置：“納稅報表”模塊“增值稅主表表”。4) 錄入損益益表和資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表。操作位置：“納稅報表”模塊“損益表”、“資產(chǎn)負(fù)債表表”。5）如果有“誤誤作廢”、“作廢

18、不成功功” 、“征期過后補(bǔ)補(bǔ)錄”等原因需要要說明的，可可以填寫納稅情況說明表，申申報后國稅局局將依此據(jù)進(jìn)進(jìn)行如實核查查。操作位置：“納稅報表”模塊“納稅申報情情況說明表”。6）如果有成品品油業(yè)務(wù)的，則則需要填寫“成品油銷售售情況表”操作位置：“納稅報表”模塊“成品油銷售售情況表”。7）如果有消費(fèi)費(fèi)稅，需要填填寫“消費(fèi)稅報表表”操作位置：“納稅報表”模塊“消費(fèi)稅”。8）如果有所得得稅且處于申申報期，需要要填寫“季度所得稅稅申報表”操作位置：“納稅報表”模塊“所得稅”。4. 進(jìn)行申報報1）報表審核，如如果未通過，根根據(jù)實際情況況調(diào)整報表對于不需要申報報表三、表四四的企業(yè)，可可不必理會表表一和表四，

19、表表二和表三的的表間稽核。操作位置：“電子申報”模塊“報表預(yù)先審審核”。2）電子數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)備，選擇增增值稅，生成成申報文件；操作位置：“電子申報”模塊“申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)備”。3）發(fā)送申報表表，進(jìn)行申報報，如果申報報不成功，可可以查看申報報失敗原因?qū)蟊磉M(jìn)行修修改。操作位置：“電子申報”模塊“執(zhí)行電子申申報”。申報后對申報結(jié)結(jié)果、報表申申報信息進(jìn)行行查詢操作位置：“電子申報”模塊“申報結(jié)果查查詢”。申報信息核對，如如果申報成功功后，將能下下載到申報明明細(xì)信息和扣扣款信息。申報成功后立刻刻可以核對企企業(yè)的申報信信息，申報成成功后將會產(chǎn)產(chǎn)生一條申報報明細(xì)信息，可可以在申報后后立即下載。如果申報后扣款款成功，企業(yè)業(yè)能夠查詢到到稅票信息，包包括扣款時間間、扣款金額額等。操作位置：“電子申報”模塊“申報信息核核對”。5. 期間結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期間查詢。用于于查詢系統(tǒng)的的期間狀態(tài)信信息。結(jié)賬日日為“0”表表示月末，當(dāng)帳務(wù)年月月小于系統(tǒng)年月時,應(yīng)進(jìn)進(jìn)行報稅期間間結(jié)轉(zhuǎn)。期間結(jié)轉(zhuǎn)。如果果所有稅種的的報表生成后后，用戶可以以進(jìn)行申報結(jié)結(jié)帳，所有上上期報表數(shù)據(jù)將不可更改，只只能查詢，所所有業(yè)務(wù)進(jìn)入入到下一個申申報期的操作作。3.2.4客戶戶端軟件升級級 納稅申申報系統(tǒng)提供供了在線自動動升級功能，使使升級工作更更簡單快捷，具具體操作