企業(yè)發(fā)展規(guī)劃課件

1、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃樸勇梅2019年4月樹立科學(xué)規(guī)劃觀念 促進(jìn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展主要內(nèi)容一、正確認(rèn)識(shí)規(guī)劃管理工作二、合理確定規(guī)劃編制內(nèi)容三、科學(xué)制定規(guī)劃編制流程四、有效控制規(guī)劃編制質(zhì)量五、客觀評(píng)估規(guī)劃編制報(bào)告六、加強(qiáng)溝通與交流123456一、正確認(rèn)識(shí)規(guī)劃管理工作1.1概述認(rèn)識(shí)規(guī)劃規(guī)劃的分類規(guī)劃的通用流程認(rèn)識(shí)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)劃的意義、目的、作用、原則企業(yè)發(fā)展規(guī)劃管理工作的重要性1.2規(guī)劃的內(nèi)涵解析 我整天沒有做幾件事，但有一件做不完的工作，那就是規(guī)劃未來。 -GE 韋爾奇解析：規(guī)劃是企業(yè)管理中的一件重要工作規(guī)劃應(yīng)得到?jīng)Q策層的重視規(guī)劃的主要工作是設(shè)計(jì)未來規(guī)劃受環(huán)境不確定性影響，具有不確定性規(guī)劃需要跟蹤、調(diào)

2、整1.3規(guī)劃的分類規(guī)劃的分類按規(guī)劃期分按內(nèi)容分戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(綜合規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃）近期規(guī)劃中期規(guī)劃遠(yuǎn)期規(guī)劃1-5年滾動(dòng)規(guī)劃5-10年五年規(guī)劃10年以上遠(yuǎn)景規(guī)劃1.4編制規(guī)劃的流程規(guī)劃的通用流程企業(yè)現(xiàn)狀描述及問題分析分析內(nèi)外發(fā)展環(huán)境評(píng)估企業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢制定企業(yè)發(fā)展總體及分項(xiàng)目標(biāo)制定相應(yīng)發(fā)展策略制定相應(yīng)分項(xiàng)規(guī)劃是否適應(yīng)NY完成1.5編制規(guī)劃的意義企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的意義規(guī)劃是一項(xiàng)具有重要意義的綜合研究工作，通過對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展環(huán)境的分析判斷，制定吻合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的總體發(fā)展目標(biāo)，以及市場、業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、投資等方面的發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)發(fā)展方向、重點(diǎn)、策略及步驟，為企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展指明方

3、向與途徑、提供有力支撐。1.6編制規(guī)劃的目的與體現(xiàn)方式目的落實(shí)戰(zhàn)略重點(diǎn)制定發(fā)展目標(biāo)確定發(fā)展策略分析投資方向保證資源配置細(xì)化年度項(xiàng)目體現(xiàn) 貫徹雙領(lǐng)先 業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、投資、績效目標(biāo) 業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略 投資結(jié)構(gòu)、投資效益 業(yè)務(wù)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。 年度計(jì)劃工作要點(diǎn)1.7編制規(guī)劃的作用作用明確企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)途徑保持各工作目標(biāo)協(xié)調(diào)統(tǒng)一保證多種資源配置優(yōu)化多方案儲(chǔ)備降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)績效目標(biāo)市場策略資源配置1.8編制規(guī)劃的編制原則原則與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)與信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致科學(xué)合理，前瞻指導(dǎo)性近細(xì)遠(yuǎn)粗，操作實(shí)施性適應(yīng) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)群體 電信強(qiáng)國、競爭力 世界一流通信企業(yè) 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、技術(shù)選擇 落

4、實(shí)項(xiàng)目、投資1.9規(guī)劃管理工作的重要性規(guī)劃管理工作的重要性正確把握規(guī)劃原則切實(shí)達(dá)到規(guī)劃目的發(fā)揮規(guī)劃真正作用合理確定內(nèi)容科學(xué)制定流程有效控制質(zhì)量客觀評(píng)估加強(qiáng)溝通主要內(nèi)容123456一、正確認(rèn)識(shí)規(guī)劃管理工作二、合理確定規(guī)劃編制內(nèi)容三、科學(xué)制定規(guī)劃編制流程四、有效控制規(guī)劃編制質(zhì)量五、客觀評(píng)估規(guī)劃編制報(bào)告六、加強(qiáng)溝通與交流人力.網(wǎng)絡(luò).市場.用戶.運(yùn)維.營銷.二、合理確定規(guī)劃編制內(nèi)容2.1規(guī)劃編制范圍競爭.規(guī) 劃2.2編制規(guī)劃主要因素2.2.1主要因素確定規(guī)劃內(nèi)容需要考慮的因素規(guī)劃的分類規(guī)劃的定位規(guī)劃的范圍規(guī)劃的內(nèi)容2.2.2規(guī)劃分類規(guī)劃的分類近期規(guī)劃、中期規(guī)劃、遠(yuǎn)期規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃關(guān)注：指導(dǎo)思想

5、不同編制原則不同內(nèi)容范圍不同關(guān)注指標(biāo)不同2.2.3規(guī)劃定位（1）規(guī)劃的定位李躍副總在2019年長沙計(jì)劃會(huì)上提出從管理學(xué)的角度看規(guī)劃，應(yīng)回答兩個(gè)問題:企業(yè)是什么，應(yīng)該是什么？應(yīng)達(dá)到什么發(fā)展目標(biāo)?企業(yè)干什么，應(yīng)該怎樣干？怎樣實(shí)現(xiàn)目標(biāo)?規(guī)劃的定位企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)一致性2.2.3規(guī)劃定位（2）理解關(guān)鍵目標(biāo)戰(zhàn)略措施戰(zhàn)略重點(diǎn)如何達(dá)到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)途徑任務(wù)分解企業(yè)發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)2.2.3規(guī)劃定位（3）市場經(jīng)濟(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)制度決策自身壟斷競爭市場環(huán)境市場驅(qū)動(dòng)技術(shù)驅(qū)動(dòng)集約型粗放型著 眼 點(diǎn) 創(chuàng)造企業(yè)競爭優(yōu)勢更低成本、快速提供業(yè)務(wù)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 提高企業(yè)創(chuàng)新能力反映市場需求高效的業(yè)務(wù)管理 注重企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快速

6、滿足市場重視投入產(chǎn)出職責(zé)提供市場需求產(chǎn)品確保企業(yè)投資效益企業(yè)資源最優(yōu)配置規(guī)劃的定位促進(jìn)企業(yè)全面發(fā)展規(guī)模型向規(guī)模效益型轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模計(jì)劃建設(shè)計(jì)劃工作面臨挑戰(zhàn)2.2.4規(guī)劃的范圍服務(wù)于企業(yè)發(fā)展新平臺(tái)搭建面向效益指導(dǎo)計(jì)劃建設(shè)現(xiàn)狀分析目標(biāo)制定業(yè)務(wù)規(guī)劃投資績效年度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃發(fā)展策略出發(fā)點(diǎn)定位涵蓋主要范圍深刻理解市場需求；快速完成項(xiàng)目建設(shè)；全面滿足市場需求；項(xiàng)目效益明顯環(huán)境分析規(guī)劃的范圍2.2.5規(guī)劃的內(nèi)容規(guī)劃的內(nèi)容現(xiàn)狀分析環(huán)境分析目標(biāo)制定業(yè)務(wù)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃投資效益涵蓋范圍主要內(nèi)容發(fā)展策略綜合分析企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題.區(qū)域經(jīng)濟(jì)等宏觀微觀環(huán)境綜合分析評(píng)估規(guī)劃期末企業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)及與之相協(xié)調(diào)的企業(yè)業(yè)務(wù)、網(wǎng)

7、絡(luò)、投資等總體目標(biāo)與分年度目標(biāo)制定業(yè)務(wù)發(fā)展方向、市場潛力與規(guī)模、效益前景移動(dòng)通信網(wǎng)、新業(yè)務(wù)網(wǎng)、IT支撐系統(tǒng)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施發(fā)展目標(biāo)、建設(shè)原則、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略、分年度建設(shè)內(nèi)容、投資估算企業(yè)投資規(guī)模、投資方向與結(jié)構(gòu)分析、效益分析總體策略、業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略及投資管理策略范圍延伸主要內(nèi)容123456一、正確認(rèn)識(shí)規(guī)劃管理工作二、合理確定規(guī)劃編制內(nèi)容三、科學(xué)制定規(guī)劃編制流程四、有效控制規(guī)劃編制質(zhì)量五、客觀評(píng)估規(guī)劃編制報(bào)告六、加強(qiáng)溝通與交流三、科學(xué)制定規(guī)劃編制流程3.1規(guī)劃編制階段科學(xué)制定規(guī)劃編制流程合理劃分規(guī)劃編制階段參與主體：委托單位、規(guī)劃單位啟動(dòng)調(diào)研編制交流再調(diào)研完善終審?fù)瓿沙鯇?.2各階段執(zhí)行內(nèi)容補(bǔ)

8、充完善資料明確編制原則制定總體思路確定規(guī)劃重點(diǎn)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)溝通發(fā)展思路總結(jié)調(diào)研工作安排后續(xù)工作初步溝通交流進(jìn)行初審終審?fù)怀鲆?guī)劃重點(diǎn)全面協(xié)調(diào)發(fā)展延續(xù)現(xiàn)狀調(diào)研時(shí)刻調(diào)整補(bǔ)充建立組織保障明確規(guī)劃需求選擇規(guī)劃單位內(nèi)部進(jìn)行動(dòng)員溝通調(diào)研安排確認(rèn)調(diào)研內(nèi)容做好調(diào)研準(zhǔn)備分析溝通調(diào)研現(xiàn)狀編制報(bào)告修改完善運(yùn)用管理安排調(diào)研啟動(dòng)科學(xué)制定規(guī)劃編制流程明確各階段流程執(zhí)行內(nèi)容溝通規(guī)劃提綱書面訪談結(jié)合安排分層溝通專業(yè)協(xié)調(diào)配合3.3編制流程科學(xué)制定規(guī)劃編制流程啟動(dòng)階段調(diào)研階段編制階段評(píng)審?fù)晟齐A段領(lǐng)導(dǎo)小組各專業(yè)聯(lián)系小組制定編制提綱選擇編制單位召開規(guī)劃編制啟動(dòng)會(huì)初稿評(píng)審初稿修改終稿評(píng)審規(guī)劃編制完成業(yè)務(wù)規(guī)劃編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)整

9、理與分析調(diào)研總結(jié)績效投資規(guī)劃主要內(nèi)容123456一、正確認(rèn)識(shí)規(guī)劃管理工作二、合理確定規(guī)劃編制內(nèi)容三、科學(xué)制定規(guī)劃編制流程四、有效控制規(guī)劃編制質(zhì)量五、客觀評(píng)估規(guī)劃編制報(bào)告六、加強(qiáng)溝通與交流四、有效控制規(guī)劃編制質(zhì)量4.1概述規(guī)劃編制流程控制規(guī)劃編制流程執(zhí)行控制點(diǎn)控制流程執(zhí)行控制點(diǎn)規(guī)劃編制內(nèi)容控制規(guī)劃編制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)規(guī)劃編制流程控制規(guī)劃編制流程執(zhí)行控制點(diǎn)啟動(dòng)階段組織保障：專人抓總、專人協(xié)調(diào)、專人配合，高效保障;編制原則：把握方向提綱內(nèi)容：覆蓋范圍、解決問題內(nèi)部動(dòng)員：統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、目標(biāo)一致，分工明確。調(diào)研階段資料儲(chǔ)備：規(guī)范信息、保證需求，提高效率;分層進(jìn)行：聽取決策層、管理層、執(zhí)行層觀

10、點(diǎn)與思路編制階段：指導(dǎo)思想、總體思路：符合要求，達(dá)到目的延續(xù)調(diào)研：動(dòng)態(tài)補(bǔ)充調(diào)研，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃重點(diǎn)與思路評(píng)審修改達(dá)到目標(biāo)：指導(dǎo)性，操作性，前瞻性，參考性4.2流程執(zhí)行控制點(diǎn)啟動(dòng)階段調(diào)研階段編制階段評(píng)審階段規(guī)劃編制流程控制如何控制流程執(zhí)行控制點(diǎn)編制原則適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求啟動(dòng)階段時(shí)間安排合理化先期進(jìn)行專項(xiàng)研究與業(yè)務(wù)規(guī)劃后期編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃提綱內(nèi)容滾動(dòng)性突出滾動(dòng)性簡化成熟網(wǎng)絡(luò)，注重新業(yè)務(wù)網(wǎng)實(shí)用性與指導(dǎo)性相結(jié)合支撐計(jì)劃工作，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃層面應(yīng)包括什么？范圍延伸有度，角度不同 哪些問題在規(guī)劃層面解決？省、地市關(guān)注點(diǎn)不同應(yīng)做為規(guī)劃輸入的研究先期進(jìn)行突出滾動(dòng)性簡化成熟網(wǎng)絡(luò)，注重新平臺(tái)4.2流程執(zhí)行控制點(diǎn)規(guī)劃編

11、制流程控制如何控制流程執(zhí)行控制點(diǎn)資料收集與積累經(jīng)濟(jì) 對(duì)手 市場 業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò)。資料儲(chǔ)備提高效率，規(guī)范格式信息化手段支撐建立資資料庫，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)補(bǔ)充調(diào)研階段分層調(diào)研面對(duì)面訪談，達(dá)成共識(shí)決策層企業(yè)發(fā)展面臨問題與發(fā)展方向 管理層把握發(fā)展環(huán)境，要解決的問題執(zhí)行層各網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在的問題委托單位編制單位溝通4.2流程執(zhí)行控制點(diǎn)規(guī)劃編制流程控制如何控制流程執(zhí)行控制點(diǎn)指導(dǎo)思想科學(xué)制定，動(dòng)態(tài)把握編制階段總體思路把握不同層次重點(diǎn)依據(jù)企業(yè)要在規(guī)劃中解決的問題進(jìn)行制定，確定主導(dǎo)思想。 貫徹落實(shí)戰(zhàn)略重點(diǎn)符合集團(tuán)及省公司編制要求與發(fā)展戰(zhàn)略相一致時(shí)實(shí)動(dòng)態(tài)溝通調(diào)整1 5 4 3 2 對(duì)比目標(biāo)，合理把握評(píng)審階段4.2流程執(zhí)行

12、控制點(diǎn)規(guī)劃編制內(nèi)容控制規(guī)劃編制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)面面向效益，保持企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展指導(dǎo)思想總體思路主要內(nèi)容信息化手段的支撐線業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、績效、投資自成體系，多方案，滾動(dòng)性，指導(dǎo)性規(guī)劃思路主要定位規(guī)劃內(nèi)容點(diǎn)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、績效、投資指標(biāo)主要指標(biāo)制定方法合理性4.3內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)規(guī)劃編制內(nèi)容控制規(guī)劃編制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)面面向效益，保持企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展?jié)L動(dòng)跟蹤指導(dǎo)思想總體思路主要內(nèi)容4.3.1內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)面如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）滾動(dòng)跟蹤對(duì)上年度規(guī)劃進(jìn)行跟蹤對(duì)比找尋規(guī)劃目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果的偏差原因企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境因素業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略預(yù)測方法選擇提出改進(jìn)措施，明確滾動(dòng)重點(diǎn)4.3.1.1跟蹤評(píng)估如何

13、控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)滾動(dòng)跟蹤舉例4.3.1.1跟蹤評(píng)估把握環(huán)境變化趨勢堅(jiān)定總體發(fā)展目標(biāo)持續(xù)貫徹戰(zhàn)略重點(diǎn)保證企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）總體指導(dǎo)思想與集團(tuán)世界一流通信企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)方向一致性戰(zhàn)略目標(biāo)總體戰(zhàn)略戰(zhàn)略重點(diǎn)戰(zhàn)略措施爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)核心能力戰(zhàn)略服務(wù)與業(yè)務(wù)領(lǐng)先十五項(xiàng)戰(zhàn)略措施4.3.1.2總體指導(dǎo)思想如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）總體指導(dǎo)思想與企業(yè)發(fā)展階段相適應(yīng)，關(guān)注企業(yè)發(fā)展面臨問題近期利益控制投入提高投資回報(bào)引入高新技術(shù)長遠(yuǎn)發(fā)展擴(kuò)大產(chǎn)出降低服務(wù)價(jià)格利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)向規(guī)模效益型發(fā)展，精細(xì)化管理4.3.1.2總體指導(dǎo)思想如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）總體指導(dǎo)思想體現(xiàn)規(guī)劃工作對(duì)企業(yè)

14、發(fā)展的促進(jìn)作用體現(xiàn)戰(zhàn)略重點(diǎn)貫徹落實(shí)體現(xiàn)精細(xì)化管理面向效益注重投入產(chǎn)出以市場為導(dǎo)向，客戶為中心，體現(xiàn)市場前瞻性優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配置，始終保持網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢提高規(guī)劃實(shí)用性與指導(dǎo)性4.3.1.2總體指導(dǎo)思想如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)總體指導(dǎo)思想舉例堅(jiān)定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)堅(jiān)持企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)實(shí)施戰(zhàn)略重點(diǎn)深化落實(shí)戰(zhàn)略措施把握環(huán)境變化保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展堅(jiān)定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)堅(jiān)持企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)實(shí)施戰(zhàn)略重點(diǎn)深化落實(shí)戰(zhàn)略措施把握環(huán)境變化保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展移動(dòng)持續(xù)發(fā)展l面臨轉(zhuǎn)折期諸多不定因素，面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)l立足提高效益、降低成本，注重投入產(chǎn)出和保值增值，整合網(wǎng)絡(luò)資源，打造優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，推進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。l近期戰(zhàn)略重點(diǎn)：服

15、務(wù)與業(yè)務(wù)領(lǐng)先l落實(shí)戰(zhàn)略措施：打造強(qiáng)勢品牌、創(chuàng)新商業(yè)運(yùn)行模式和價(jià)值鏈、整合服務(wù)營銷網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新服務(wù)模式、建立以客戶為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)流程、打造優(yōu)質(zhì)通信網(wǎng)絡(luò)、建立客戶需求分析、新業(yè)務(wù)研發(fā)體系、整合內(nèi)外資源，推動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、推進(jìn)企業(yè)信息化、建立戰(zhàn)略管理體系、建立以流程為基礎(chǔ)的組織架構(gòu)、創(chuàng)新人力資源管理，實(shí)施人才工程、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)配資源、培育優(yōu)秀的企業(yè)文化等十三項(xiàng)戰(zhàn)略措施。l長期戰(zhàn)略目標(biāo)：爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)l總體發(fā)展戰(zhàn)略：核心能力戰(zhàn)略4.3.1.2總體指導(dǎo)思想如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)總體編制思路應(yīng)在全面、持續(xù)、協(xié)調(diào)的科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)下制定統(tǒng)籌兼顧各種發(fā)展要素平衡協(xié)調(diào)各種關(guān)系引發(fā)各方面積極性合理配置優(yōu)化

16、各種資源4.3.1.3總體編制思路如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)總體編制思路舉例提高實(shí)用性與指導(dǎo)性多情景多目標(biāo)多方案4.3.1.3總體編制思路如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）主要內(nèi)容合理制定規(guī)劃編制的總體架構(gòu)目標(biāo)任務(wù)分解、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)關(guān)系集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)劃分移動(dòng)通信網(wǎng)新業(yè)務(wù)網(wǎng)（含智能網(wǎng)、GPRS核心網(wǎng)）支撐網(wǎng)（IT支撐系統(tǒng)及信令網(wǎng)、同步網(wǎng)）基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施（傳送網(wǎng)、局房）3G總體投資網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)績效4.3.1.4主要內(nèi)容概述如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）主要內(nèi)容按照規(guī)劃程序，結(jié)合目標(biāo)確定規(guī)劃內(nèi)容遵循規(guī)劃程序與步驟確定規(guī)劃內(nèi)容綜合兼顧各種發(fā)展要素與相應(yīng)資源從服務(wù)于計(jì)劃工作出發(fā)確定規(guī)劃內(nèi)容與角度規(guī)劃深度及范圍應(yīng)與規(guī)劃目標(biāo)與作用相

17、適應(yīng)4.3.1.4主要內(nèi)容概述如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）主要內(nèi)容按照關(guān)注程度，體現(xiàn)近細(xì)遠(yuǎn)粗一年落實(shí)指標(biāo)、方案與項(xiàng)目三年落實(shí)指標(biāo)與方案五年及以上落實(shí)關(guān)鍵指標(biāo)4.3.1.4主要內(nèi)容概述如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)舉例4.3.1.5主要內(nèi)容舉例如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)舉例4.3.1.5主要內(nèi)容舉例如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）主要內(nèi)容總報(bào)告及附件環(huán)境分析績效投資分析業(yè)務(wù)規(guī)劃：移動(dòng)通信網(wǎng)規(guī)劃：新業(yè)務(wù)網(wǎng)規(guī)劃：IT支撐系統(tǒng)規(guī)劃：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施規(guī)劃：年度計(jì)劃要點(diǎn)4.3.1.5主要內(nèi)容舉例如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）主要內(nèi)容應(yīng)注重總體目標(biāo)的制定集團(tuán)層面國際地位電信業(yè)地位移動(dòng)通信業(yè)地位省層面省內(nèi)行業(yè)地位省內(nèi)移動(dòng)通信業(yè)地

18、位4.3.1.5主要內(nèi)容舉例如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）主要內(nèi)容應(yīng)注重總體目標(biāo)制定舉例戰(zhàn)略目標(biāo)總體目標(biāo)一流的企業(yè)效益、一流的網(wǎng)絡(luò)能力，一流的服務(wù)水平，一流的管理水平和創(chuàng)新能力，一流的員工隊(duì)伍，一流的企業(yè)形象和企業(yè)文化。服務(wù)與業(yè)務(wù)領(lǐng)先近期戰(zhàn)略重點(diǎn)世界一流通信企業(yè)2019年總體目標(biāo)確保四川移動(dòng)在四川省移動(dòng)通信市場的主導(dǎo)運(yùn)營商地位迅速提供多樣化、個(gè)性化的新業(yè)務(wù)，高價(jià)值、高技術(shù)的產(chǎn)品以一站式服務(wù)為目標(biāo)，提升面向關(guān)鍵客戶群的服務(wù)能力打造企業(yè)價(jià)值鏈優(yōu)勢四川移動(dòng)4.3.1.5主要內(nèi)容舉例如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）主要內(nèi)容應(yīng)注重解決的問題即業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、投資、績效間平衡關(guān)系協(xié)調(diào)用戶發(fā)展與客戶價(jià)值關(guān)系保用戶市場

19、份額與收入市場份額協(xié)調(diào)話務(wù)增長與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展平衡關(guān)系提高網(wǎng)絡(luò)利用率，保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先協(xié)調(diào)好滿足當(dāng)前市場與未來發(fā)展關(guān)系總體目標(biāo)與近期目標(biāo)相一致原則從全局角度出發(fā)，合理配置優(yōu)化資源立足效益最大化，發(fā)揮資源調(diào)控作用4.3.1.5主要內(nèi)容舉例如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（5）信息化手段的支撐規(guī)劃編制過程中相關(guān)信息化手段應(yīng)用預(yù)測軟件網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件數(shù)字地圖規(guī)劃管理工作信息化手段應(yīng)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫規(guī)劃管理數(shù)據(jù)庫主要規(guī)劃指標(biāo)滾動(dòng)主要網(wǎng)絡(luò)方案滾動(dòng)4.3.1.5主要內(nèi)容舉例規(guī)劃編制內(nèi)容控制規(guī)劃編制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)線業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、績效、投資自成體系，但互相協(xié)調(diào)，要多方案，突出滾動(dòng)性與指導(dǎo)性環(huán)境分析業(yè)務(wù)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃績效規(guī)劃投資規(guī)劃4.3

20、.2內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)線4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析總體思路確定各種影響企業(yè)發(fā)展因素及其發(fā)展趨勢尋求關(guān)鍵因素變化對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響綜合評(píng)估企業(yè)發(fā)展環(huán)境，分析機(jī)遇與挑戰(zhàn)結(jié)合企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提出未來環(huán)境中企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與劣勢4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析主要定位整個(gè)發(fā)展規(guī)劃的前提影響方案制定的主要因素主要內(nèi)容宏觀政策環(huán)境國民經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)環(huán)境內(nèi)部環(huán)境綜合評(píng)估4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析環(huán)境分析的作用了解生存環(huán)境行業(yè)生存前景企業(yè)市場狀況市場競爭格局行業(yè)發(fā)展前景市場潛在規(guī)模消費(fèi)者行為特征競爭對(duì)手動(dòng)向企業(yè)優(yōu)劣勢、機(jī)遇與挑戰(zhàn)把握發(fā)展

21、環(huán)境4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析環(huán)境分析范圍宏觀環(huán)境發(fā)展環(huán)境企業(yè)政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)技術(shù)競爭環(huán)境市場規(guī)模消費(fèi)行為微觀環(huán)境企業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)層面企業(yè)層面企業(yè)生存的一般環(huán)境宏觀環(huán)境分析企業(yè)生存的特殊環(huán)境行業(yè)環(huán)境分析企業(yè)組織的內(nèi)部環(huán)境分析企業(yè)環(huán)境的對(duì)比分析4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析關(guān)注因素信息產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)宏觀政策通信消費(fèi)XX移動(dòng)移動(dòng)通信通信行業(yè)宏觀政策環(huán)境社會(huì)信息化國家及省相關(guān)政策面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)企業(yè)優(yōu)勢與劣勢消費(fèi)結(jié)構(gòu)消費(fèi)門限移動(dòng)通信消費(fèi)支出通信市場環(huán)境區(qū)域競爭格局各運(yùn)營商發(fā)展策略電信業(yè)務(wù)、技術(shù)趨勢移動(dòng)通信市場環(huán)境移動(dòng)通信消費(fèi)市場發(fā)展空間移動(dòng)通信市場競爭

22、格局移動(dòng)通信市場競爭變化競爭對(duì)手策略分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境GDP發(fā)展目標(biāo)人均可支配收入目標(biāo)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)電信強(qiáng)國監(jiān)管政策4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析關(guān)鍵因素政府管制國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況來自國外電信公司的競爭國內(nèi)電信運(yùn)營企業(yè)之間的競爭消費(fèi)者消費(fèi)能力及業(yè)務(wù)偏好的情況技術(shù)革新速度的加快4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析不同層面關(guān)注因素不周集團(tuán)層面國際經(jīng)濟(jì)形勢、電信業(yè)發(fā)展國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、東中西區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及管制政策變化等3G牌照發(fā)放時(shí)間形式等省公司規(guī)劃地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、電信業(yè)發(fā)展地區(qū)信息化規(guī)劃競爭對(duì)手策略4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量

23、控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析關(guān)注環(huán)境變化靜態(tài)（Static)單一（Single )簡單（Simple )安全（Safe )動(dòng)態(tài)（Dynamic)多樣（Diverse)困難（Difficult)危險(xiǎn)（Dangerous)過去狀態(tài)（“4S”環(huán)境）當(dāng)前狀態(tài)及今后趨勢(“4D”環(huán)境）4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析環(huán)境分析方法外部環(huán)境分析PEST分析方法是指從政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和技術(shù)的角度，分析環(huán)境變化對(duì)本企業(yè)的影響的一種方法。（Politics Economy Society and Technology）4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析環(huán)境分析方

24、法行業(yè)環(huán)境分析波特五力分析方法1.產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入的威脅2.供貨商的議價(jià)能力3.買方的議價(jià)能力4.替代品的威脅5.現(xiàn)有企業(yè)的競爭現(xiàn)有的競爭者替代品購買者供應(yīng)者（設(shè)備制造商）潛在進(jìn)入者供應(yīng)者的討價(jià)還價(jià)能力購買者的討價(jià)還價(jià)能力替代品的威脅新進(jìn)入本行業(yè)者的威脅波特的行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)模型4.3.2.1環(huán)境分析如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）環(huán)境分析環(huán)境分析方法內(nèi)部環(huán)境分析SWOT分析方法：分析內(nèi)部環(huán)境對(duì)提高企業(yè)資源使用效率的作用人力資源 物力資源財(cái)力資源信息資源4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃思路與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相協(xié)調(diào)，貫徹落實(shí)戰(zhàn)略重點(diǎn)思路分析區(qū)域市場規(guī)模分析市場份額制定發(fā)展目標(biāo)制定

25、發(fā)展策略話音業(yè)務(wù)預(yù)測思路全國用戶數(shù)量預(yù)測方法曲線擬合法 統(tǒng)計(jì)分析法瑞利分布法4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃主要定位網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的保證從市場前瞻角度出發(fā)，加強(qiáng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)劃從投資分析角度出發(fā)，協(xié)調(diào)用戶發(fā)展與客戶價(jià)值關(guān)系主要內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析環(huán)境分析業(yè)務(wù)發(fā)展定位業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展策略4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃注意問題業(yè)務(wù)規(guī)劃應(yīng)自成體系，遵循同一規(guī)劃流程業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)不是簡單的用戶數(shù)量預(yù)測業(yè)務(wù)地位、能力、品牌、種類、應(yīng)用、收入業(yè)務(wù)目標(biāo)制定應(yīng)與宏觀與行業(yè)環(huán)境相適應(yīng)對(duì)不確定因素做情景假設(shè)，做為前提，引出多方案業(yè)務(wù)預(yù)測方法的適用

26、性不同業(yè)務(wù)適用不同預(yù)測方法4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃情景假設(shè)舉例4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃話音業(yè)務(wù)：用戶數(shù)量、市場占有率、通話分鐘數(shù)、MOU、新業(yè)務(wù)智能業(yè)務(wù)智能網(wǎng)PPS業(yè)務(wù)用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)動(dòng)感地帶、GPRS、WLAN熱點(diǎn)、集團(tuán)用戶、 3G用戶CMNET：租線類、固定IP接入類、IP增值、E-MailIP電話：移動(dòng)IP、固定IP、VOIP移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)通信和消息類：點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信、移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)、移動(dòng)秘書、SMS、MMS信息獲取類： WAP 、KJAVA移動(dòng)電子商務(wù)類：小額支付位置業(yè)務(wù)類：位置服務(wù)4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)

27、務(wù)規(guī)劃新業(yè)務(wù)分類4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃新業(yè)務(wù)分類4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃新業(yè)務(wù)分類點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信、夢(mèng)網(wǎng)短信、彩玲、音信互動(dòng)、娛音在線、彩信、 隨e行、 WAP、百寶箱WLAN、小額支付、位置服務(wù)、流媒體等市場培育型業(yè)務(wù)戰(zhàn)略競爭型業(yè)務(wù)效益拓展型業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入普及率0無線DDN、PushEmail 、USSD 、PTT 、 PIM、Presense4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)注問題宏觀環(huán)境及競爭格局變化對(duì)用戶市場發(fā)展的影響定性與定量相結(jié)合分析考慮GDP 發(fā)展人均可支配收入增長用戶數(shù)量與客戶價(jià)值間平衡關(guān)系

28、保證業(yè)務(wù)收入增長及保持市場占有率提高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)普及率方式提高用戶價(jià)值4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)注問題業(yè)務(wù)提供能力業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)資源配置的指導(dǎo)作用如新業(yè)務(wù)對(duì)投資指導(dǎo)意義3G業(yè)務(wù)發(fā)展市場培育型業(yè)務(wù)做好快速響應(yīng)市場需求準(zhǔn)備效益拓展型業(yè)務(wù)優(yōu)先保證投資能力適度超前戰(zhàn)略競爭型業(yè)務(wù)控制投資規(guī)模根據(jù)競爭需要建設(shè)4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃分析方法價(jià)值鏈理論移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)定位規(guī)劃期用戶及業(yè)務(wù)聚集者移動(dòng)話音業(yè)務(wù)定位規(guī)劃期網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)運(yùn)營商內(nèi)容制作應(yīng)用平臺(tái)內(nèi)容和應(yīng)用聚集門戶/第三方計(jì)費(fèi)用戶計(jì)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)接入核心網(wǎng)絡(luò)用戶計(jì)費(fèi)接入網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)提供固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)定位內(nèi)容和應(yīng)用開發(fā)

29、應(yīng)用平臺(tái)內(nèi)容和應(yīng)用聚集門戶/第三方計(jì)費(fèi)用戶計(jì)費(fèi)IP網(wǎng)絡(luò)接入接入網(wǎng)絡(luò)4.3.2.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃分析方法BCG矩陣法以企業(yè)的目標(biāo)是追求增長和利潤考慮企業(yè)的市場占有率與業(yè)務(wù)增長率分析企業(yè)獲取現(xiàn)金的能力和速度。4.3.2.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃規(guī)劃思路與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相協(xié)調(diào)，貫徹落實(shí)戰(zhàn)略重點(diǎn)立足效益最大化，以業(yè)務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向與移動(dòng)集團(tuán)技術(shù)發(fā)展路標(biāo)相一致4.3.2.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要定位受業(yè)務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)，是實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的有效途徑合理配置優(yōu)化資源，保持適度領(lǐng)先優(yōu)勢簡化發(fā)展方向明確的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)不同

30、發(fā)展階段選擇不同側(cè)重點(diǎn)新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)重于業(yè)務(wù)提供能力與效益新技術(shù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)重于與其他網(wǎng)絡(luò)間協(xié)調(diào)發(fā)展關(guān)系4.3.2.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃主要內(nèi)容：移動(dòng)通信網(wǎng)、新業(yè)務(wù)網(wǎng)、IT支撐系統(tǒng)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施業(yè)務(wù)與績效目標(biāo)要求網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略網(wǎng)絡(luò)建設(shè)原則網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資估算4.3.2.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃關(guān)注問題網(wǎng)絡(luò)總體發(fā)展方向跟蹤技術(shù)發(fā)展趨勢，保持與集團(tuán)公司技術(shù)發(fā)展路標(biāo)一致網(wǎng)絡(luò)比較優(yōu)勢的確立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)能力投資效益4.3.2.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃關(guān)注問題網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展總體策略2G、2.5G、3G協(xié)調(diào)發(fā)展策略網(wǎng)絡(luò)與績效目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)

31、現(xiàn)間關(guān)系3G對(duì)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展影響網(wǎng)絡(luò)資源利用網(wǎng)絡(luò)安全4.3.2.4績效規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）績效規(guī)劃規(guī)劃思路與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相協(xié)調(diào)分析未來環(huán)境變化對(duì)企業(yè)經(jīng)營績效的影響分析企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對(duì)企業(yè)經(jīng)營績效的要求企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展為經(jīng)營績效提供的可能條件經(jīng)營績效規(guī)劃目標(biāo)制訂4.3.2.4績效規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）績效規(guī)劃主要定位指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)發(fā)展最終目標(biāo)主要內(nèi)容現(xiàn)狀分析環(huán)境分析發(fā)展趨勢相關(guān)目標(biāo)制定4.3.2.4績效規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）績效規(guī)劃關(guān)注問題：新業(yè)務(wù)投資效益的分析資費(fèi)下降對(duì)績效指標(biāo)的影響新競爭者進(jìn)入市場后其行業(yè)收入占有率變動(dòng)趨勢4.3.2.5固

32、定資產(chǎn)投資規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（5）固定資產(chǎn)投資規(guī)劃規(guī)劃思路與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相協(xié)調(diào)，貫徹落實(shí)戰(zhàn)略重點(diǎn)分析收入投資比、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段、用戶增長及造價(jià)變化制定固定資產(chǎn)投資總額目標(biāo)及收入投資比分析各網(wǎng)絡(luò)未來投資趨勢結(jié)合投資效益優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)4.3.2.5固定資產(chǎn)投資規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（5）固定資產(chǎn)投資規(guī)劃主要定位適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，效益優(yōu)先主要內(nèi)容固定資產(chǎn)投資目標(biāo)制定收入投資比目標(biāo)制定投資結(jié)構(gòu)目標(biāo)制定4.3.2.5固定資產(chǎn)投資規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（5）投資規(guī)劃關(guān)注問題：收入投資比合理性競爭對(duì)手及標(biāo)標(biāo)桿通信企業(yè)收入投資比狀況4.3.2.5固定資產(chǎn)投資規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（5）投資

33、規(guī)劃關(guān)注問題：網(wǎng)絡(luò)發(fā)展不同階段單位造價(jià)變化網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)構(gòu)變化趨勢4.3.3內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)規(guī)劃編制內(nèi)容控制規(guī)劃編制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、績效、投資指標(biāo)總體績效業(yè)務(wù)指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)績效指標(biāo)投資指標(biāo)4.3.3.1總體績效如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（1）總體績效關(guān)注指標(biāo)中國移動(dòng)目標(biāo)體系指標(biāo)中可在規(guī)劃層面解決指標(biāo)用戶總數(shù)。凈利潤MOUARPU客戶創(chuàng)新管理財(cái)務(wù)新業(yè)務(wù)收入比例每員工服務(wù)分鐘數(shù)客戶滿意度EBITDA率營業(yè)收入關(guān)鍵指標(biāo)普通指標(biāo) 4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)注指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)普通指標(biāo)新業(yè)務(wù)收入比業(yè)務(wù)滲透率在用用戶數(shù)用戶增長率業(yè)務(wù)效益業(yè)務(wù)競爭力業(yè)務(wù)量客戶數(shù)量市場占有率MOU

34、ARPU用戶到達(dá)數(shù)用戶離網(wǎng)率通話分鐘數(shù)凈增用戶占有率新業(yè)務(wù)種類客戶滿意度集團(tuán)客戶數(shù)業(yè)務(wù)收入凈增用戶數(shù)短信業(yè)務(wù)量3G用戶數(shù)4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)用戶到達(dá)數(shù)：保持規(guī)模第一，國內(nèi)、省內(nèi)主導(dǎo)運(yùn)營商地位市場占有率：保證市場主導(dǎo)運(yùn)營商地位及業(yè)務(wù)收入市場份額業(yè)務(wù)滲透率：新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)滲透率，關(guān)注與競爭對(duì)手差異月均離網(wǎng)率：近期不高于3%，降低經(jīng)營成本，避免資源浪費(fèi)MOU：用戶月通話分鐘數(shù)3G業(yè)務(wù)用戶數(shù)4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)注指標(biāo)集團(tuán)關(guān)注其他國家運(yùn)營商、全國及競爭對(duì)手發(fā)展指標(biāo)發(fā)達(dá)國家移動(dòng)電話普及率、主導(dǎo)運(yùn)營商市場占有率、離網(wǎng)率全國移

35、動(dòng)用戶數(shù)、全國凈增用戶數(shù)、全國移動(dòng)電話普及率競爭對(duì)手用戶數(shù)、市場占有率省重點(diǎn)關(guān)注本區(qū)域內(nèi)競爭對(duì)手及先進(jìn)省、同類省發(fā)展指標(biāo)小靈通用戶數(shù)、小靈通市場占有率先進(jìn)省、同類省用戶數(shù)、市場占有率遠(yuǎn)期關(guān)注用戶數(shù)、MOU、市場占有率、ARPU、3G用戶4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：宏觀與微觀相結(jié)合預(yù)測要素：理論、方法、數(shù)據(jù)預(yù)測方法趨勢外推多項(xiàng)式：一次、二次、三次、K次指數(shù)：指數(shù)、倒指數(shù)、S型曲線、飽合曲線對(duì)數(shù)：生長曲線：龔伯茲曲線、生長曲線瑞利分布法類比法、統(tǒng)計(jì)分析法、主體用戶法、4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：趨勢外推法預(yù)測原理：曲線

36、擬合法，它反映了業(yè)務(wù)發(fā)展的一種趨勢。其原理是基于用戶發(fā)展的歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)其規(guī)律推測未來移動(dòng)用戶的發(fā)展情況。適用業(yè)務(wù)：較適用于系統(tǒng)發(fā)展歷程清晰，易判斷其發(fā)展趨勢，開放時(shí)間較長，歷史數(shù)據(jù)積累較多且較詳實(shí)的業(yè)務(wù)預(yù)測。系統(tǒng)數(shù)據(jù)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口總體規(guī)模。 結(jié)果判別：利用曲線擬合后相關(guān)系數(shù)R2進(jìn)行判斷。優(yōu)劣勢：曲線擬合法只考慮了歷史因素，其近期預(yù)測結(jié)果有參考性，遠(yuǎn)期預(yù)測結(jié)果偏差較大；4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：趨勢外推法4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：趨勢外推法4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法

37、：趨勢外推法方法適用性應(yīng)用生長曲線-龔伯茲曲線龔珀茲曲線模型為雙指數(shù)模型。適用預(yù)測對(duì)象的發(fā)展趨勢有極限，且有相近增長趨勢時(shí)預(yù)測。是預(yù)測市場上各種商品市場容量的最佳擬合曲線之一。移動(dòng)電話普及率較高地區(qū)生長曲線-邏輯曲線邏輯曲線又名皮爾曲線或推理曲線，適用于對(duì)產(chǎn)品生命周期作出預(yù)測分析，尤其實(shí)適用于處于成熟期的商品的市場需求飽和量（或稱市場最大潛力）的分析與預(yù)測。移動(dòng)電話普及率高4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：瑞利分布法預(yù)測原理由于人們的收入分布服從瑞利分布，在市場預(yù)測中，通過給定某個(gè)收入門限值，由瑞利分布可以確定收入超過該門限值的人占總?cè)丝诘谋壤瑥亩_定潛在用

38、戶群。而實(shí)際用戶數(shù)與潛在用戶數(shù)的比值即為市場滲透率。通過研究電信業(yè)務(wù)在潛在用戶群中市場滲透率的變化趨勢，從而得到對(duì)用戶數(shù)的預(yù)測結(jié)果。4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：瑞利分布法預(yù)測方法 對(duì)移動(dòng)電話用戶發(fā)展的預(yù)測，先通過瑞利分布預(yù)測得到移動(dòng)市場的潛在用戶數(shù)，然后研究潛在用戶群中滲透率變化的趨勢，移動(dòng)潛在用戶市場的滲透率變化受到價(jià)格、資費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量等多種因素的影響，將這些因素對(duì)滲透率變化趨勢的影響進(jìn)行量化后，只要能確定各種影響因素在預(yù)測期內(nèi)的變化情況，就可以定量預(yù)測出預(yù)測期內(nèi)潛在移動(dòng)電話用戶市場的滲透率。因此，瑞利分布預(yù)測都需要與其它的預(yù)測方法配合（如回歸預(yù)測

39、法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測法等）以確定潛在市場滲透率的變化趨勢。4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃規(guī)劃方法：其他方法4.3.3.2業(yè)務(wù)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（2）業(yè)務(wù)規(guī)劃信息化手段規(guī)劃應(yīng)用預(yù)測軟件多種預(yù)測模型輸出形式多樣4.3.3.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)類型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模：通信能力主要網(wǎng)元設(shè)備利用率：保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量情況下利舊網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)：接通率、掉話率投資效益先進(jìn)手段支撐無線網(wǎng)優(yōu)化軟件局房結(jié)構(gòu)探測設(shè)備4.3.3.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃信息化手段支撐無線網(wǎng)優(yōu)化軟件：OPTEST GSM無線測試分析軟件GSM空中接口數(shù)據(jù)的采集和

40、分析 。支持多部手機(jī)和GPS同時(shí)進(jìn)行測試、支持多種空中接口數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)，測試文件可轉(zhuǎn)換、可回放支持接通率、掉話率的統(tǒng)計(jì)支持相應(yīng)信息的統(tǒng)計(jì)和地理化顯示可導(dǎo)入基站、頻率數(shù)據(jù)庫等，可進(jìn)行基站地理化顯示 優(yōu)化/規(guī)劃中能夠進(jìn)行同、鄰頻檢查，鄰小區(qū)優(yōu)化工作OPTEST軟件多次應(yīng)用在移動(dòng)集團(tuán)公司GSM網(wǎng)絡(luò)全國測試及福建、湖北、浙江等省市GSM網(wǎng)絡(luò)評(píng)估測試和西安、新疆等地網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程中，表現(xiàn)出了優(yōu)越的性能。4.3.3.3網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（3）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃信息化手段支撐及與規(guī)劃項(xiàng)目結(jié)合例：烏魯木齊GSM網(wǎng)絡(luò)評(píng)估咨詢項(xiàng)目 對(duì)現(xiàn)在話音網(wǎng)絡(luò)（包括HLR、MSC、STP、BSC、BTS等網(wǎng)元）和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)（GP

41、RS）的結(jié)構(gòu)是否完整合理、路由組織是否順暢有效、資源配置是否合理平衡、網(wǎng)元能力是否充足高效、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量是否優(yōu)秀進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)綜合考慮話務(wù)分布、經(jīng)濟(jì)效益、地域差別等因素出發(fā)不同的調(diào)整方案執(zhí)行后的效果進(jìn)行量化評(píng)估。4.3.3.4績效規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）績效規(guī)劃主要指標(biāo)經(jīng)營績效現(xiàn)狀分析分析指標(biāo)財(cái)務(wù)效益狀況業(yè)務(wù)收入、凈利潤、EBITDA、ARPU、所有者權(quán)益報(bào)酬率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、收入利潤率、EBITDA率、AEPU、每分鐘收入與支出資產(chǎn)營運(yùn)狀況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、百元固定資產(chǎn)凈值業(yè)務(wù)收入償債能力資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、自由現(xiàn)金流發(fā)展能力收入增長率、利潤增長率、新業(yè)務(wù)收入比率4.3.3.4績效規(guī)劃如何控制內(nèi)容質(zhì)量控制點(diǎn)（4）績效規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)業(yè)務(wù)收入收入占有率新業(yè)務(wù)收入比例：反映企業(yè)創(chuàng)新能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力凈利潤：企業(yè)經(jīng)營成果的集中體現(xiàn)EBITDA：從現(xiàn)金凈流入的角度反映企業(yè)財(cái)務(wù)成果自由現(xiàn)金流：A