購物網(wǎng)B2C詳細(xì)需求設(shè)計(jì)和方案設(shè)計(jì)(精典)

1、財(cái)務(wù)交流（見財(cái)務(wù)部的CWP）送貨提貨和開具發(fā)票訂單處理訂單生效訂單生成（價(jià)格表和空白訂單的準(zhǔn)備）寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本： 1.0子流程： 無 編號(hào)： 財(cái)務(wù)交流（見財(cái)務(wù)部的CWP）送貨提貨和開具發(fā)票訂單處理訂單生效訂單生成（價(jià)格表和空白訂單的準(zhǔn)備）寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本： 1.0子流程： 無 編號(hào)： 2.2要素： 無 地點(diǎn)： 總部/分部總 體 流 程衡量：1價(jià)格表的準(zhǔn)確性主要步驟：向數(shù)據(jù)庫內(nèi)輸入分銷產(chǎn)品價(jià)格（備注，產(chǎn)品價(jià)格來源于產(chǎn)品補(bǔ)貨階段。）打印新的空白訂單財(cái)務(wù)部/總經(jīng)理批準(zhǔn)訂單/價(jià)格表。向銷售代表分發(fā)空白訂單。定義：分銷商如何準(zhǔn)

2、備和分發(fā)空白訂單。輸出：1空白訂單空白訂單生成輸入：衡量：1價(jià)格表的準(zhǔn)確性主要步驟：向數(shù)據(jù)庫內(nèi)輸入分銷產(chǎn)品價(jià)格（備注，產(chǎn)品價(jià)格來源于產(chǎn)品補(bǔ)貨階段。）打印新的空白訂單財(cái)務(wù)部/總經(jīng)理批準(zhǔn)訂單/價(jià)格表。向銷售代表分發(fā)空白訂單。定義：分銷商如何準(zhǔn)備和分發(fā)空白訂單。輸出：1空白訂單空白訂單生成輸入：產(chǎn)品/價(jià)格信息價(jià)格策略和折扣寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本： 1.0子流程： 訂單生成 編號(hào)： 2.2.1要素： 無 地點(diǎn)： 總部/分倉寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單生成 編號(hào)：2.2.1要素： 無 地點(diǎn)：總部/分部收到空白訂單收到

3、空白訂單打印新的空白訂單輸入單價(jià)產(chǎn)品/價(jià)格數(shù)據(jù)和定價(jià)策略收到空白訂單收到空白訂單打印新的空白訂單輸入單價(jià)產(chǎn)品/價(jià)格數(shù)據(jù)和定價(jià)策略寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售人員客戶服務(wù)電腦部人力資源部財(cái)務(wù)和總經(jīng)理銷售人員客戶組成：客戶直接/傳真訂單通過電話為客戶下單衡量指標(biāo)：1、取得訂單的方法類型定義：是指分銷商從客戶那里取得訂單的過程。訂單的收取組成：客戶直接/傳真訂單通過電話為客戶下單衡量指標(biāo)：1、取得訂單的方法類型定義：是指分銷商從客戶那里取得訂單的過程。訂單的收取寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號(hào)：2.2.要素： 無 地點(diǎn)：總部/分部輸入

4、：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單客戶直接/傳真?zhèn)魉陀唵味x：客戶直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商。組成：客戶或銷售人員填寫采購訂單直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商衡量指標(biāo)：1、收到的訂單數(shù)寶潔公司輸入：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單客戶直接/傳真?zhèn)魉陀唵味x：客戶直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商。組成：客戶或銷售人員填寫采購訂單直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商衡量指標(biāo)：1、收到的訂單數(shù)寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號(hào)：2.2.要素： 客戶直接/傳真、傳送訂單 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程

5、： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號(hào)：2.2.2要素： 客戶直接傳真?zhèn)魉陀唵?地點(diǎn)：總部/分部收到訂單填寫采購訂單空白訂單收到訂單填寫采購訂單空白訂單寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售人員客戶服務(wù)電腦部人力資源部銷售人員客戶組成：準(zhǔn)備或更新電話周計(jì)劃打電話給客戶填寫采購訂單衡量指標(biāo)：1、電話為客戶下單的數(shù)量輸入：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單通過電話為客戶下單定義：客戶服務(wù)代表定期地打電話給客戶，為客戶下單。寶潔公司組成：準(zhǔn)備或更新電話周計(jì)劃打電話給客戶填寫采購訂單衡量指標(biāo)：1、電話為客戶下單的數(shù)量輸入：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單通過電話為客戶下單定

6、義：客戶服務(wù)代表定期地打電話給客戶，為客戶下單。寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號(hào)：2.2.2要素： 通過電話為客戶下單 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 取得訂單 編號(hào)：2.2.2.要素： 通過電話下單 地點(diǎn)：總部/分部取得訂單填寫采購訂單打電話給客戶空白訂單準(zhǔn)備或更新電話周計(jì)劃取得訂單填寫采購訂單打電話給客戶空白訂單準(zhǔn)備或更新電話周計(jì)劃寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)電腦部人力資源部DSRDBSSCustomer衡量指標(biāo)：1、訂單處理時(shí)間（從收單到提貨之間的時(shí)

7、間） 2、訂單滿足率組成：訂單完整性檢查是否有可供庫存檢查訂單輸入信用檢查訂單查詢衡量指標(biāo)：1、訂單處理時(shí)間（從收單到提貨之間的時(shí)間） 2、訂單滿足率組成：訂單完整性檢查是否有可供庫存檢查訂單輸入信用檢查訂單查詢定義：這是分銷商處理和直轄市客戶訂單的過程。這包括收到訂單時(shí)，檢查訂單的完整性（如是新客戶，必須在系統(tǒng)內(nèi)建立客戶），檢查是否有庫存，訂單輸入、信用檢查和日?；卮鹂蛻粲唵蔚牟樵儭Ｓ唵翁幚韺殱嵐局袊?guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.要素： 地點(diǎn)：總部/分部步驟：檢查是否是分銷商的客戶在系統(tǒng)內(nèi)建立新客戶檢查訂單是否完整（客戶名、客戶代碼、折

8、扣/價(jià)格、數(shù)量、品名、DSR簽名等）衡量：1、合格訂單率輸入：1、原始的客戶采購訂單輸出：1、合格訂單訂單的完整性檢查定義：檢查訂單和客戶信息的完整性（訂單處理前的檢查）。寶潔公司步驟：檢查是否是分銷商的客戶在系統(tǒng)內(nèi)建立新客戶檢查訂單是否完整（客戶名、客戶代碼、折扣/價(jià)格、數(shù)量、品名、DSR簽名等）衡量：1、合格訂單率輸入：1、原始的客戶采購訂單輸出：1、合格訂單訂單的完整性檢查定義：檢查訂單和客戶信息的完整性（訂單處理前的檢查）。寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.1要素： 訂單完整性檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/

9、分銷商核心工作流程流程： 地點(diǎn)管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3要素： 訂單完整性檢查 地點(diǎn)：總部/分部客戶更改合格訂單如是新客戶，建立新客戶訂單上的信息是否完備、正確客戶原始采購訂單客戶更改合格訂單如是新客戶，建立新客戶訂單上的信息是否完備、正確客戶原始采購訂單寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部 是否IDSS客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最

10、后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存

11、檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改

12、訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)

13、理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客

14、戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改

15、訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶

16、潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客

17、戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同

18、意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客

19、戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人

20、力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核

21、心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客

22、戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流

23、程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)

24、庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修

25、改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存

26、不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)

27、庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0

28、子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存

29、不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處

30、理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣

31、庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量

32、與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最

33、后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣

34、庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2

35、要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最

36、后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存

37、檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負(fù)庫存。步驟：把客戶訂風(fēng)牟品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改

38、訂單的品種、數(shù)量或要求到貨時(shí)間定義：把客戶訂購的品種和數(shù)量與可賣庫存對(duì)比，當(dāng)庫存不能滿足客戶訂單進(jìn)進(jìn)行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點(diǎn)：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數(shù)量與可賣庫存對(duì)比寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)

39、理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶步驟：把訂單輸入訂單處理系統(tǒng)查看訂單上的客戶信息、品種、數(shù)量和系統(tǒng)內(nèi)的信息是否一致如是先款后貨客戶，通知客戶金額以便先付款更新可賣庫存衡量：無輸入：1、經(jīng)檢查的訂單訂單輸入輸入：訂單得到處理先出發(fā)票更新可賣庫存步驟：把訂單輸入訂單處理系統(tǒng)查看訂單上的客戶信息、品種、數(shù)量和系統(tǒng)內(nèi)的信息是否一致如是先款后貨客戶，通知客戶金額以便先付款更新可賣庫存衡量：無輸入：1、經(jīng)檢查的訂單訂單輸入輸入：訂單得到處理先出發(fā)票更新可賣庫存定義：把檢查合格的訂單輸入訂單處理系統(tǒng)。寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)

40、：2.2.3要素： 訂單輸入 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.3要素： 訂單輸入 地點(diǎn)：總部/分部通知客戶更新可賣庫存（適用于先款后貨客戶）先出發(fā)票檢查輸入是否正確輸入訂單通知客戶更新可賣庫存（適用于先款后貨客戶）先出發(fā)票檢查輸入是否正確輸入訂單寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部IDSS客戶步驟：確定客戶的問題收集適當(dāng)?shù)男畔⒒卮鹂蛻艉饬浚簾o訂單查詢輸入：1、客戶查詢輸出：1、回答查詢定義：收到客戶的查詢要求后，收集適當(dāng)?shù)男畔⒒驍?shù)據(jù)回答客戶的查詢。寶潔公司步驟：確定客

41、戶的問題收集適當(dāng)?shù)男畔⒒卮鹂蛻艉饬浚簾o訂單查詢輸入：1、客戶查詢輸出：1、回答查詢定義：收到客戶的查詢要求后，收集適當(dāng)?shù)男畔⒒驍?shù)據(jù)回答客戶的查詢。寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.4要素： 訂單查詢 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號(hào)：2.2.3.4要素： 訂單查詢 地點(diǎn)：總部/分部查詢訂單回答查詢收集數(shù)據(jù)確定問題查詢訂單回答查詢收集數(shù)據(jù)確定問題寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部IDSS客戶寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核

42、心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號(hào)：2.2.4要素： 提貨、送貨計(jì)劃 地點(diǎn)：總部/分部通知客戶自提制定客戶自提時(shí)間和提貨計(jì)劃開出提單處理后的訂單通知客戶自提制定客戶自提時(shí)間和提貨計(jì)劃開出提單處理后的訂單寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部運(yùn)輸經(jīng)理衡量指標(biāo)：1、提貨的準(zhǔn)確率組成：按銷售單選擇先入倉的成品把成品從庫位上搬運(yùn)到裝車處裝車銷售單簽字，如有問題則在提單上簽注把銷售單交給倉庫定義：按銷售單從倉庫內(nèi)選擇先入倉的成品提貨。輸出：1、提貨后的簽字銷售單提貨輸入：1、銷售單衡量指標(biāo)：1、提貨的準(zhǔn)確率組成：按銷售單選擇先入倉的成品把

43、成品從庫位上搬運(yùn)到裝車處裝車銷售單簽字，如有問題則在提單上簽注把銷售單交給倉庫定義：按銷售單從倉庫內(nèi)選擇先入倉的成品提貨。輸出：1、提貨后的簽字銷售單提貨輸入：1、銷售單寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 送貨和開票 編號(hào)：2.2.4.1要素： 提貨 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 關(guān)貨和開票 編號(hào)：2.2.4.1要素： 提貨 地點(diǎn)：總部/分部交提單給倉庫簽注提貨單場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)選擇先入倉的成品交提單給倉庫簽注提貨單場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)選擇先入倉的成品寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)電腦部人力資源部倉

44、庫工作人員輸入：1、簽注的銷售單開具發(fā)票輸出：1、發(fā)票定義：產(chǎn)生發(fā)票和送貨單的流程。組成：根據(jù)銷售單在系統(tǒng)內(nèi)記錄真實(shí)的提貨品種與數(shù)量開具發(fā)票衡量指標(biāo)：無寶潔公司輸入：1、簽注的銷售單開具發(fā)票輸出：1、發(fā)票定義：產(chǎn)生發(fā)票和送貨單的流程。組成：根據(jù)銷售單在系統(tǒng)內(nèi)記錄真實(shí)的提貨品種與數(shù)量開具發(fā)票衡量指標(biāo)：無寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號(hào)：2.2.4.1要素： 開具發(fā)票和送貨單 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號(hào)：2.2.4.1要素： 開具發(fā)票和送貨單 地點(diǎn)：總部/分部開具發(fā)

45、票和送貨單根據(jù)提貨單，在系統(tǒng)內(nèi)記錄真實(shí)的提貨品種和數(shù)量開具發(fā)票和送貨單根據(jù)提貨單，在系統(tǒng)內(nèi)記錄真實(shí)的提貨品種和數(shù)量寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售人員客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部DBSS衡量：按時(shí)送貨率不發(fā)生多送、短少、殘損要素：成品從分銷商到客戶退貨管理定義：1、這是一個(gè)分銷商把成品運(yùn)送給客戶的過程，同時(shí)也包含如何處理多送、短少和殘損。衡量：按時(shí)送貨率不發(fā)生多送、短少、殘損要素：成品從分銷商到客戶退貨管理定義：1、這是一個(gè)分銷商把成品運(yùn)送給客戶的過程，同時(shí)也包含如何處理多送、短少和殘損。送貨執(zhí)行寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨執(zhí)行 編號(hào)：2.2

46、.4.1要素： 送貨執(zhí)行 地點(diǎn)：總部/分部步驟：送貨客戶驗(yàn)貨司機(jī)交還送貨單給分銷商衡量：按時(shí)到貨率訂單送貨完成率（不發(fā)生多送、短少、殘損）貨車卸貨時(shí)間輸入：發(fā)票和銷售單據(jù)送貨路線輸出：1、證實(shí)到貨步驟：送貨客戶驗(yàn)貨司機(jī)交還送貨單給分銷商衡量：按時(shí)到貨率訂單送貨完成率（不發(fā)生多送、短少、殘損）貨車卸貨時(shí)間輸入：發(fā)票和銷售單據(jù)送貨路線輸出：1、證實(shí)到貨成品從分銷商到客戶定義：把貨物從分銷商的倉庫運(yùn)送到客戶并證實(shí)到貨。寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨執(zhí)行 編號(hào)：2.2.4.1要素： 成品從分銷商到客戶 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流

47、程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號(hào)：2.2.4要素： 退貨管理 地點(diǎn)：總部/分部帶同退貨并填寫退貨收據(jù)客戶處的殘?zhí)岙a(chǎn)品客戶退貨倉管員登記退貨單號(hào)碼完成提貨和退貨簽收通知運(yùn)輸安排退貨打印IDS退貨單退貨申請(qǐng)/產(chǎn)品通知客戶和政策相符檢查貨物帶同退貨并填寫退貨收據(jù)客戶處的殘?zhí)岙a(chǎn)品客戶退貨倉管員登記退貨單號(hào)碼完成提貨和退貨簽收通知運(yùn)輸安排退貨打印IDS退貨單退貨申請(qǐng)/產(chǎn)品通知客戶和政策相符檢查貨物寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部會(huì)計(jì)銷售代表銷售人員/司機(jī)訂單客戶代碼送貨地址下單日期要求到貨時(shí)間產(chǎn)品代碼品名單價(jià)箱數(shù)金額總數(shù)提貨、送貨計(jì)劃_（年）

48、_（月）_（日）時(shí)間訂單號(hào)客戶名稱總箱數(shù)Prepared by:_寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 收貨 編號(hào)：2.2.4要素： 無 地點(diǎn)：總部/分部更新庫存記錄卸貨驗(yàn)貨到貨到貨時(shí)間約定更新庫存記錄卸貨驗(yàn)貨到貨到貨時(shí)間約定寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部倉庫人員衡量：1、庫存記錄準(zhǔn)確性要素：每日過帳實(shí)物庫存盤點(diǎn)定義：指每日庫存交易過帳和證實(shí)系統(tǒng)記錄和實(shí)物相一致。記錄管理衡量：1、庫存記錄準(zhǔn)確性要素：每日過帳實(shí)物庫存盤點(diǎn)定義：指每日庫存交易過帳和證實(shí)系統(tǒng)記錄和實(shí)物相一致。記錄管理寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作

49、流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 記錄管理 編號(hào)：2.2.4.1要素： 無 地點(diǎn)：總部/分部衡量：1、輸入交易的準(zhǔn)確率要素：每日收集含有成品庫存交易的所有書面文件。在系統(tǒng)內(nèi)做每日過帳。把系統(tǒng)生成的過帳小結(jié)和書面文件對(duì)比，如不相符，做必要調(diào)整。完成每日過帳定義：收集所有和庫存交易相關(guān)的必須書面文件，在系統(tǒng)內(nèi)做每日過帳。輸入：發(fā)貨報(bào)告殘損產(chǎn)品報(bào)告表每日過帳輸出：衡量：1、輸入交易的準(zhǔn)確率要素：每日收集含有成品庫存交易的所有書面文件。在系統(tǒng)內(nèi)做每日過帳。把系統(tǒng)生成的過帳小結(jié)和書面文件對(duì)比，如不相符，做必要調(diào)整。完成每日過帳定義：收集所有和庫存交易相關(guān)的必須書面文件，在系統(tǒng)內(nèi)做每日過帳。輸入

50、：發(fā)貨報(bào)告殘損產(chǎn)品報(bào)告表每日過帳輸出：1、更新的庫存記錄寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 記錄管理 編號(hào)：2.2.4.1要素： 每日過帳 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司全球經(jīng)銷商核心工作程序?qū)殱嵐救蚪?jīng)銷商核心工作程序流程： 倉庫庫存管理 版本： 子程序 記錄管理 代碼： 要素 每日過帳 地區(qū)： 總部分部寶潔分銷商客戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部系統(tǒng)過帳如有需要，做出調(diào)整結(jié)束當(dāng)日交易收集所有書面文件系統(tǒng)過帳如有需要，做出調(diào)整結(jié)束當(dāng)日交易收集所有書面文件步驟：按一定的周期做實(shí)物盤點(diǎn)。從系統(tǒng)內(nèi)打印出庫存記錄。計(jì)算。（如需要）準(zhǔn)備庫存調(diào)整報(bào)

51、告并調(diào)整庫存。調(diào)查造成不準(zhǔn)的原因，并制定措施解決。說明：在倉庫內(nèi)做實(shí)物盤點(diǎn)，并調(diào)整實(shí)物和系統(tǒng)內(nèi)的庫存衡量：輸入系統(tǒng)內(nèi)庫存記錄實(shí)物庫存輸出步驟：按一定的周期做實(shí)物盤點(diǎn)。從系統(tǒng)內(nèi)打印出庫存記錄。計(jì)算。（如需要）準(zhǔn)備庫存調(diào)整報(bào)告并調(diào)整庫存。調(diào)查造成不準(zhǔn)的原因，并制定措施解決。說明：在倉庫內(nèi)做實(shí)物盤點(diǎn)，并調(diào)整實(shí)物和系統(tǒng)內(nèi)的庫存衡量：輸入系統(tǒng)內(nèi)庫存記錄實(shí)物庫存輸出報(bào)告。更正的系統(tǒng)庫存記錄實(shí)物盤點(diǎn)寶潔公司全球經(jīng)銷商核心工作程序流程： 訂單管理 版本： 子程序 送貨和開票 代碼： 。要素 提貨、送貨計(jì)劃 地區(qū)： 總部分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 記錄管理

52、 編號(hào)：2.3.2.2要素： 實(shí)物盤點(diǎn) 地點(diǎn)：總部/分部批準(zhǔn)庫存調(diào)整報(bào)告調(diào)整庫存記錄計(jì)算IRA審查所有出入/重新盤點(diǎn)輸入盤點(diǎn)收據(jù)到系統(tǒng)實(shí)物盤點(diǎn)批準(zhǔn)庫存調(diào)整報(bào)告調(diào)整庫存記錄計(jì)算IRA審查所有出入/重新盤點(diǎn)輸入盤點(diǎn)收據(jù)到系統(tǒng)實(shí)物盤點(diǎn)寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)管理系統(tǒng)部人力資源部財(cái)務(wù)人員倉管員步驟：如果在收貨是發(fā)現(xiàn)殘損，拒收殘損。如在收貨時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，卻在存儲(chǔ)、提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)殘損，則在殘損申請(qǐng)表上填寫殘損的品名和數(shù)量。如殘損完全由倉庫動(dòng)作人員造成，則填寫殘損表注明品名和數(shù)量。把殘損表交回辦公室。把殘損從可賣成品隔離開。衡量：1、由每種原因引起的殘損百分比殘損處理輸入：1、殘損產(chǎn)品

53、輸出：1、殘損貨品表定義：步驟：如果在收貨是發(fā)現(xiàn)殘損，拒收殘損。如在收貨時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，卻在存儲(chǔ)、提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)殘損，則在殘損申請(qǐng)表上填寫殘損的品名和數(shù)量。如殘損完全由倉庫動(dòng)作人員造成，則填寫殘損表注明品名和數(shù)量。把殘損表交回辦公室。把殘損從可賣成品隔離開。衡量：1、由每種原因引起的殘損百分比殘損處理輸入：1、殘損產(chǎn)品輸出：1、殘損貨品表定義：在倉庫內(nèi)管理殘損產(chǎn)品。寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 殘損處理 編號(hào)：2.3.3要素： 無 地點(diǎn)：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國(guó)/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 殘損處理 編號(hào)：2.2.4要素： 無

54、 地點(diǎn)：總部/分部倉管員賠償由殘損補(bǔ)貼支付未發(fā)現(xiàn)的殘損倉管員引起的殘損隔離殘損產(chǎn)品殘損貨品倉管員賠償由殘損補(bǔ)貼支付未發(fā)現(xiàn)的殘損倉管員引起的殘損隔離殘損產(chǎn)品殘損貨品寶潔分 銷 售客 戶運(yùn)作經(jīng)理會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部銷售部客戶服務(wù)部管理系統(tǒng)部人力資源部財(cái)務(wù)人員倉庫經(jīng)理步驟：（如果需要）建立贈(zèng)品倉收到贈(zèng)品，移到贈(zèng)品倉。設(shè)置產(chǎn)品價(jià)格為 敗打印出贈(zèng)品庫存報(bào)告定義：在倉庫內(nèi)管理贈(zèng)品。輸出：1、贈(zèng)品庫存報(bào)告贈(zèng)品處理輸入：1、贈(zèng)品衡量：1、無步驟：（如果需要）建立贈(zèng)品倉收到贈(zèng)品，移到贈(zèng)品倉。設(shè)置產(chǎn)品價(jià)格為 敗打印出贈(zèng)品庫存報(bào)告定義：在倉庫內(nèi)管理贈(zèng)品。輸出：1、贈(zèng)品庫存報(bào)告贈(zèng)品處理輸入：1、贈(zèng)品衡量：1、無寶潔公司中國(guó)/

55、分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 贈(zèng)品處理 編號(hào)：2.要素： 無 地點(diǎn)：總部/分部W/H001收貨報(bào)告訂單號(hào)：送貨日期2/10/98產(chǎn)品代碼品名單價(jià)箱數(shù)備注TOTAL倉管員庫存調(diào)整報(bào)告產(chǎn)品代碼品名數(shù)量單價(jià)金額DEAILED CAUSEORGINALTOR DATEOM APPROVAL DATEF/A APPROVAL DATEXXXX總公司客戶服務(wù)部操作流程客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人工作和責(zé)任1客戶服務(wù)部每月業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表2附件：客戶服務(wù)部每月業(yè)績(jī)報(bào)告4訂單和價(jià)格表維護(hù)流程5訂單收取流程6訂單處理流程7退貨操作流程8送貨流程9附件:空白訂單10不合格訂單跟蹤表12到貨時(shí)間匯總表13

56、良好倉庫質(zhì)量管理流程14寶潔產(chǎn)品進(jìn)倉操作流程18產(chǎn)品出倉操作流程19移倉操作流程20庫存盤點(diǎn)流程21殘損貨物流程22附件：良好倉庫質(zhì)量管理跟蹤表17盤點(diǎn)表21每日發(fā)運(yùn)匯總表23倉庫移倉申請(qǐng)表24庫存調(diào)整記錄25殘損申請(qǐng)報(bào)告25退貨申請(qǐng)報(bào)告26 工作責(zé)任及衡量指標(biāo)XXXX總公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人:編寫人:批準(zhǔn)人:IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程修改日期:生效日期:工作目標(biāo)流程范圍衡量指標(biāo)根據(jù)生意計(jì)劃的要求,制定訂單處理,倉庫和運(yùn)輸?shù)男袆?dòng)計(jì)劃和指標(biāo)要求,并實(shí)施。分析訂單處理,倉庫和運(yùn)輸?shù)臉I(yè)績(jī),發(fā)現(xiàn)生意機(jī)會(huì)并與銷售和財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)行動(dòng)計(jì)劃以取得最大的公司利益。生意計(jì)劃客戶服務(wù)部業(yè)績(jī)回顧月送貨量庫存準(zhǔn)確率完善訂單數(shù)成本核算

57、退貨和報(bào)殘數(shù)制訂行動(dòng)計(jì)劃并組織實(shí)施,在合理的成本下,提高倉庫運(yùn)作水平,以達(dá)到總體客戶服務(wù)部計(jì)劃的要求。持倉庫日常運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)化,并定期衡量各個(gè)流程的運(yùn)作結(jié)果持續(xù)提高倉庫的質(zhì)量保證體系。產(chǎn)品進(jìn)倉,出倉,移倉,殘損處理倉庫質(zhì)量保證體系日進(jìn)銷存報(bào)表盤點(diǎn)倉庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系庫存記錄準(zhǔn)確率手工帳的準(zhǔn)確率和及時(shí)率行訂單收取和處理的標(biāo)準(zhǔn)流程,保證合格訂單以最高的效率得到處理。維護(hù)生意支持系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)以保證準(zhǔn)確和時(shí)效性。訂單收取和處理盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人庫存調(diào)整IRA報(bào)表客戶退貨,殘損,移倉處理合格訂單率IRA訂單滿足率訂單及時(shí)處理率運(yùn)用高效補(bǔ)貨系統(tǒng)以保證合理的庫存和客戶服務(wù)水平。維護(hù)生意支持系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)以保證準(zhǔn)確和時(shí)效性。

58、IDS高效補(bǔ)貨系統(tǒng)運(yùn)作后備訂單員操作客戶檔案建立 客戶服務(wù)水平庫存天數(shù)指標(biāo)手工調(diào)整率發(fā)票準(zhǔn)確率制定并定期回顧標(biāo)準(zhǔn)到貨時(shí)間,在合理的成本條件下,提高送貨效率。安排合理化的送貨線路,提高滿載率以降低成本。倉庫提貨客戶簽收訂貨線路和到貨時(shí)間回顧準(zhǔn)時(shí)到貨率成本控制及時(shí)提貨率 XXXX公司寶潔經(jīng)營(yíng)部客戶服務(wù)部(#)IDS安裝客戶服務(wù)部重點(diǎn)流程優(yōu)化流程詳見IDS客戶服務(wù)部工作流程流程重點(diǎn)訂單處理只有合格的標(biāo)準(zhǔn)訂單才能得到處理,客戶或銷售員電話訂單最后必須由銷售員確認(rèn)。贈(zèng)品訂單由系統(tǒng)贈(zèng)品倉開出操作員提供合格訂單率，退貨及拒收數(shù)量等指標(biāo)。對(duì)于缺貨的品種，操作員需填寫每日訂單確訂不開負(fù)庫存送貨簽收方法：原始訂單

59、。2入倉流程：收貨后，系統(tǒng)2小時(shí)內(nèi)更新記錄，倉庫員憑簽收單在當(dāng)天完成倉庫手工帳本的更新。出倉流程：倉庫禁止不完全發(fā)貨。倉管員每天下午4：30點(diǎn)前填好每日發(fā)貨報(bào)告?zhèn)鹘oIDS系統(tǒng)操作員系統(tǒng)過帳。盤點(diǎn)流程：每周倉管員進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果帶到辦公室，IDS操作員和倉管員共同對(duì)帳。分析庫存記錄不準(zhǔn)的原因，并填寫庫存調(diào)整表，經(jīng)客戶服務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行系統(tǒng)庫存調(diào)整。殘損流程：操作員和倉管員每月遞交殘損分析報(bào)告給經(jīng)理，殘損分析報(bào)告需包括品種，數(shù)量，金額，殘損原因及處理建議內(nèi)容。退貨流程：業(yè)務(wù)員填寫退貨報(bào)告，經(jīng)理批準(zhǔn)，產(chǎn)品進(jìn)倉，倉務(wù)員確認(rèn)退貨箱數(shù)及退貨原因，IDS操作員憑退貨報(bào)告開出退貨貨單，財(cái)務(wù)及倉庫入帳。操

60、作員需每月遞交退貨分析報(bào)告。退貨分析報(bào)告要包括業(yè)務(wù)員，品種，數(shù)量，金額，退貨原因及下一步行動(dòng)計(jì)劃等。庫存管理：實(shí)施倉庫質(zhì)量保證體系。舊代碼分開入庫存。正品，殘品，贈(zèng)品在系統(tǒng)和倉庫帳上分開記錄，在倉庫分開堆放，在系統(tǒng)中分開記錄。衡量指標(biāo)跟蹤檢查庫存記錄準(zhǔn)確度，客戶服務(wù)水平，庫存天數(shù)，手工調(diào)整率等重要指標(biāo)?；仡檲?bào)表：每月的兩份客戶服務(wù)部業(yè)績(jī)回顧報(bào)表1-客戶服務(wù)部每月業(yè)績(jī)回顧表。 2-客戶服務(wù)部重要衡量指標(biāo)跟蹤表。客戶服務(wù)門部重要衡量指標(biāo)指標(biāo) 第一周 第二周 第三周 第四周庫存記錄準(zhǔn)確度（%） ？%客戶服務(wù)水平（%） ？%庫存天數(shù)（天） ？客戶服務(wù)部人員日常工作人員 每天 每周 每月客戶服務(wù)經(jīng)理 審