購物網B2C詳細需求設計和方案設計(精典)

1、財務交流（見財務部的CWP）送貨提貨和開具發(fā)票訂單處理訂單生效訂單生成（價格表和空白訂單的準備）寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本： 1.0子流程： 無 編號： 財務交流（見財務部的CWP）送貨提貨和開具發(fā)票訂單處理訂單生效訂單生成（價格表和空白訂單的準備）寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本： 1.0子流程： 無 編號： 2.2要素： 無 地點： 總部/分部總 體 流 程衡量：1價格表的準確性主要步驟：向數據庫內輸入分銷產品價格（備注，產品價格來源于產品補貨階段。）打印新的空白訂單財務部/總經理批準訂單/價格表。向銷售代表分發(fā)空白訂單。定義：分銷商如何準

2、備和分發(fā)空白訂單。輸出：1空白訂單空白訂單生成輸入：衡量：1價格表的準確性主要步驟：向數據庫內輸入分銷產品價格（備注，產品價格來源于產品補貨階段。）打印新的空白訂單財務部/總經理批準訂單/價格表。向銷售代表分發(fā)空白訂單。定義：分銷商如何準備和分發(fā)空白訂單。輸出：1空白訂單空白訂單生成輸入：產品/價格信息價格策略和折扣寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本： 1.0子流程： 訂單生成 編號： 2.2.1要素： 無 地點： 總部/分倉寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單生成 編號：2.2.1要素： 無 地點：總部/分部收到空白訂單收到

3、空白訂單打印新的空白訂單輸入單價產品/價格數據和定價策略收到空白訂單收到空白訂單打印新的空白訂單輸入單價產品/價格數據和定價策略寶潔分 銷 售客 戶運作經理財務部銷售人員客戶服務電腦部人力資源部財務和總經理銷售人員客戶組成：客戶直接/傳真訂單通過電話為客戶下單衡量指標：1、取得訂單的方法類型定義：是指分銷商從客戶那里取得訂單的過程。訂單的收取組成：客戶直接/傳真訂單通過電話為客戶下單衡量指標：1、取得訂單的方法類型定義：是指分銷商從客戶那里取得訂單的過程。訂單的收取寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號：2.2.要素： 無 地點：總部/分部輸入

4、：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單客戶直接/傳真?zhèn)魉陀唵味x：客戶直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商。組成：客戶或銷售人員填寫采購訂單直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商衡量指標：1、收到的訂單數寶潔公司輸入：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單客戶直接/傳真?zhèn)魉陀唵味x：客戶直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商。組成：客戶或銷售人員填寫采購訂單直接或通過傳真把訂單傳遞給分銷商衡量指標：1、收到的訂單數寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號：2.2.要素： 客戶直接/傳真、傳送訂單 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程

5、： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號：2.2.2要素： 客戶直接傳真?zhèn)魉陀唵?地點：總部/分部收到訂單填寫采購訂單空白訂單收到訂單填寫采購訂單空白訂單寶潔分 銷 售客 戶運作經理財務部銷售人員客戶服務電腦部人力資源部銷售人員客戶組成：準備或更新電話周計劃打電話給客戶填寫采購訂單衡量指標：1、電話為客戶下單的數量輸入：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單通過電話為客戶下單定義：客戶服務代表定期地打電話給客戶，為客戶下單。寶潔公司組成：準備或更新電話周計劃打電話給客戶填寫采購訂單衡量指標：1、電話為客戶下單的數量輸入：1、空白訂單輸出：1、原始的客戶采購訂單通過電話為客戶下單定

6、義：客戶服務代表定期地打電話給客戶，為客戶下單。寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單的收取 編號：2.2.2要素： 通過電話為客戶下單 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 取得訂單 編號：2.2.2.要素： 通過電話下單 地點：總部/分部取得訂單填寫采購訂單打電話給客戶空白訂單準備或更新電話周計劃取得訂單填寫采購訂單打電話給客戶空白訂單準備或更新電話周計劃寶潔分 銷 售客 戶運作經理財務部銷售部客戶服務電腦部人力資源部DSRDBSSCustomer衡量指標：1、訂單處理時間（從收單到提貨之間的時

7、間） 2、訂單滿足率組成：訂單完整性檢查是否有可供庫存檢查訂單輸入信用檢查訂單查詢衡量指標：1、訂單處理時間（從收單到提貨之間的時間） 2、訂單滿足率組成：訂單完整性檢查是否有可供庫存檢查訂單輸入信用檢查訂單查詢定義：這是分銷商處理和直轄市客戶訂單的過程。這包括收到訂單時，檢查訂單的完整性（如是新客戶，必須在系統(tǒng)內建立客戶），檢查是否有庫存，訂單輸入、信用檢查和日?；卮鹂蛻粲唵蔚牟樵?。訂單處理寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.要素： 地點：總部/分部步驟：檢查是否是分銷商的客戶在系統(tǒng)內建立新客戶檢查訂單是否完整（客戶名、客戶代碼、折

8、扣/價格、數量、品名、DSR簽名等）衡量：1、合格訂單率輸入：1、原始的客戶采購訂單輸出：1、合格訂單訂單的完整性檢查定義：檢查訂單和客戶信息的完整性（訂單處理前的檢查）。寶潔公司步驟：檢查是否是分銷商的客戶在系統(tǒng)內建立新客戶檢查訂單是否完整（客戶名、客戶代碼、折扣/價格、數量、品名、DSR簽名等）衡量：1、合格訂單率輸入：1、原始的客戶采購訂單輸出：1、合格訂單訂單的完整性檢查定義：檢查訂單和客戶信息的完整性（訂單處理前的檢查）。寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.1要素： 訂單完整性檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/

9、分銷商核心工作流程流程： 地點管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3要素： 訂單完整性檢查 地點：總部/分部客戶更改合格訂單如是新客戶，建立新客戶訂單上的信息是否完備、正確客戶原始采購訂單客戶更改合格訂單如是新客戶，建立新客戶訂單上的信息是否完備、正確客戶原始采購訂單寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部 是否IDSS客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最

10、后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存

11、檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改

12、訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經

13、理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客

14、戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改

15、訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶

16、潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客

17、戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同

18、意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客

19、戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人

20、力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核

21、心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客

22、戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流

23、程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負

24、庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修

25、改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存

26、不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負

27、庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0

28、子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存

29、不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處

30、理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣

31、庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量

32、與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最

33、后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣

34、庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2

35、要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最

36、后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存

37、檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息衡量：1、電腦不出現(xiàn)負庫存。步驟：把客戶訂風牟品種和數量與可賣庫存對比聯(lián)系客戶修改訂單客戶同意后，修改

38、訂單的品種、數量或要求到貨時間定義：把客戶訂購的品種和數量與可賣庫存對比，當庫存不能滿足客戶訂單進進行修改。輸出：1、最后的客戶采購訂單可供庫存檢查輸入：合格客戶訂單可賣庫存信息寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可供庫存檢查 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.2要素： 可賣庫存檢查 地點：總部/分部修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比修改訂單取消訂單同意？客戶訂購的品種、數量與可賣庫存對比寶潔分 銷 售客 戶運作經

39、理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部是 否客戶步驟：把訂單輸入訂單處理系統(tǒng)查看訂單上的客戶信息、品種、數量和系統(tǒng)內的信息是否一致如是先款后貨客戶，通知客戶金額以便先付款更新可賣庫存衡量：無輸入：1、經檢查的訂單訂單輸入輸入：訂單得到處理先出發(fā)票更新可賣庫存步驟：把訂單輸入訂單處理系統(tǒng)查看訂單上的客戶信息、品種、數量和系統(tǒng)內的信息是否一致如是先款后貨客戶，通知客戶金額以便先付款更新可賣庫存衡量：無輸入：1、經檢查的訂單訂單輸入輸入：訂單得到處理先出發(fā)票更新可賣庫存定義：把檢查合格的訂單輸入訂單處理系統(tǒng)。寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號

40、：2.2.3要素： 訂單輸入 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.3要素： 訂單輸入 地點：總部/分部通知客戶更新可賣庫存（適用于先款后貨客戶）先出發(fā)票檢查輸入是否正確輸入訂單通知客戶更新可賣庫存（適用于先款后貨客戶）先出發(fā)票檢查輸入是否正確輸入訂單寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部IDSS客戶步驟：確定客戶的問題收集適當的信息回答客戶衡量：無訂單查詢輸入：1、客戶查詢輸出：1、回答查詢定義：收到客戶的查詢要求后，收集適當的信息或數據回答客戶的查詢。寶潔公司步驟：確定客

41、戶的問題收集適當的信息回答客戶衡量：無訂單查詢輸入：1、客戶查詢輸出：1、回答查詢定義：收到客戶的查詢要求后，收集適當的信息或數據回答客戶的查詢。寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.4要素： 訂單查詢 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 訂單處理 編號：2.2.3.4要素： 訂單查詢 地點：總部/分部查詢訂單回答查詢收集數據確定問題查詢訂單回答查詢收集數據確定問題寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部IDSS客戶寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核

42、心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號：2.2.4要素： 提貨、送貨計劃 地點：總部/分部通知客戶自提制定客戶自提時間和提貨計劃開出提單處理后的訂單通知客戶自提制定客戶自提時間和提貨計劃開出提單處理后的訂單寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部運輸經理衡量指標：1、提貨的準確率組成：按銷售單選擇先入倉的成品把成品從庫位上搬運到裝車處裝車銷售單簽字，如有問題則在提單上簽注把銷售單交給倉庫定義：按銷售單從倉庫內選擇先入倉的成品提貨。輸出：1、提貨后的簽字銷售單提貨輸入：1、銷售單衡量指標：1、提貨的準確率組成：按銷售單選擇先入倉的成品把

43、成品從庫位上搬運到裝車處裝車銷售單簽字，如有問題則在提單上簽注把銷售單交給倉庫定義：按銷售單從倉庫內選擇先入倉的成品提貨。輸出：1、提貨后的簽字銷售單提貨輸入：1、銷售單寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1.0子流程： 送貨和開票 編號：2.2.4.1要素： 提貨 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 關貨和開票 編號：2.2.4.1要素： 提貨 地點：總部/分部交提單給倉庫簽注提貨單場內搬運選擇先入倉的成品交提單給倉庫簽注提貨單場內搬運選擇先入倉的成品寶潔分 銷 售客 戶運作經理財務部銷售部客戶服務電腦部人力資源部倉

44、庫工作人員輸入：1、簽注的銷售單開具發(fā)票輸出：1、發(fā)票定義：產生發(fā)票和送貨單的流程。組成：根據銷售單在系統(tǒng)內記錄真實的提貨品種與數量開具發(fā)票衡量指標：無寶潔公司輸入：1、簽注的銷售單開具發(fā)票輸出：1、發(fā)票定義：產生發(fā)票和送貨單的流程。組成：根據銷售單在系統(tǒng)內記錄真實的提貨品種與數量開具發(fā)票衡量指標：無寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號：2.2.4.1要素： 開具發(fā)票和送貨單 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號：2.2.4.1要素： 開具發(fā)票和送貨單 地點：總部/分部開具發(fā)

45、票和送貨單根據提貨單，在系統(tǒng)內記錄真實的提貨品種和數量開具發(fā)票和送貨單根據提貨單，在系統(tǒng)內記錄真實的提貨品種和數量寶潔分 銷 售客 戶運作經理財務部銷售人員客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部DBSS衡量：按時送貨率不發(fā)生多送、短少、殘損要素：成品從分銷商到客戶退貨管理定義：1、這是一個分銷商把成品運送給客戶的過程，同時也包含如何處理多送、短少和殘損。衡量：按時送貨率不發(fā)生多送、短少、殘損要素：成品從分銷商到客戶退貨管理定義：1、這是一個分銷商把成品運送給客戶的過程，同時也包含如何處理多送、短少和殘損。送貨執(zhí)行寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨執(zhí)行 編號：2.2

46、.4.1要素： 送貨執(zhí)行 地點：總部/分部步驟：送貨客戶驗貨司機交還送貨單給分銷商衡量：按時到貨率訂單送貨完成率（不發(fā)生多送、短少、殘損）貨車卸貨時間輸入：發(fā)票和銷售單據送貨路線輸出：1、證實到貨步驟：送貨客戶驗貨司機交還送貨單給分銷商衡量：按時到貨率訂單送貨完成率（不發(fā)生多送、短少、殘損）貨車卸貨時間輸入：發(fā)票和銷售單據送貨路線輸出：1、證實到貨成品從分銷商到客戶定義：把貨物從分銷商的倉庫運送到客戶并證實到貨。寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨執(zhí)行 編號：2.2.4.1要素： 成品從分銷商到客戶 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流

47、程： 訂單管理 版本：1子流程： 送貨和開票 編號：2.2.4要素： 退貨管理 地點：總部/分部帶同退貨并填寫退貨收據客戶處的殘?zhí)岙a品客戶退貨倉管員登記退貨單號碼完成提貨和退貨簽收通知運輸安排退貨打印IDS退貨單退貨申請/產品通知客戶和政策相符檢查貨物帶同退貨并填寫退貨收據客戶處的殘?zhí)岙a品客戶退貨倉管員登記退貨單號碼完成提貨和退貨簽收通知運輸安排退貨打印IDS退貨單退貨申請/產品通知客戶和政策相符檢查貨物寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部會計銷售代表銷售人員/司機訂單客戶代碼送貨地址下單日期要求到貨時間產品代碼品名單價箱數金額總數提貨、送貨計劃_（年）

48、_（月）_（日）時間訂單號客戶名稱總箱數Prepared by:_寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 收貨 編號：2.2.4要素： 無 地點：總部/分部更新庫存記錄卸貨驗貨到貨到貨時間約定更新庫存記錄卸貨驗貨到貨到貨時間約定寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部倉庫人員衡量：1、庫存記錄準確性要素：每日過帳實物庫存盤點定義：指每日庫存交易過帳和證實系統(tǒng)記錄和實物相一致。記錄管理衡量：1、庫存記錄準確性要素：每日過帳實物庫存盤點定義：指每日庫存交易過帳和證實系統(tǒng)記錄和實物相一致。記錄管理寶潔公司中國/分銷商核心工作

49、流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 記錄管理 編號：2.2.4.1要素： 無 地點：總部/分部衡量：1、輸入交易的準確率要素：每日收集含有成品庫存交易的所有書面文件。在系統(tǒng)內做每日過帳。把系統(tǒng)生成的過帳小結和書面文件對比，如不相符，做必要調整。完成每日過帳定義：收集所有和庫存交易相關的必須書面文件，在系統(tǒng)內做每日過帳。輸入：發(fā)貨報告殘損產品報告表每日過帳輸出：衡量：1、輸入交易的準確率要素：每日收集含有成品庫存交易的所有書面文件。在系統(tǒng)內做每日過帳。把系統(tǒng)生成的過帳小結和書面文件對比，如不相符，做必要調整。完成每日過帳定義：收集所有和庫存交易相關的必須書面文件，在系統(tǒng)內做每日過帳。輸入

50、：發(fā)貨報告殘損產品報告表每日過帳輸出：1、更新的庫存記錄寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 記錄管理 編號：2.2.4.1要素： 每日過帳 地點：總部/分部寶潔公司全球經銷商核心工作程序寶潔公司全球經銷商核心工作程序流程： 倉庫庫存管理 版本： 子程序 記錄管理 代碼： 要素 每日過帳 地區(qū)： 總部分部寶潔分銷商客戶運作經理會計財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部系統(tǒng)過帳如有需要，做出調整結束當日交易收集所有書面文件系統(tǒng)過帳如有需要，做出調整結束當日交易收集所有書面文件步驟：按一定的周期做實物盤點。從系統(tǒng)內打印出庫存記錄。計算。（如需要）準備庫存調整報

51、告并調整庫存。調查造成不準的原因，并制定措施解決。說明：在倉庫內做實物盤點，并調整實物和系統(tǒng)內的庫存衡量：輸入系統(tǒng)內庫存記錄實物庫存輸出步驟：按一定的周期做實物盤點。從系統(tǒng)內打印出庫存記錄。計算。（如需要）準備庫存調整報告并調整庫存。調查造成不準的原因，并制定措施解決。說明：在倉庫內做實物盤點，并調整實物和系統(tǒng)內的庫存衡量：輸入系統(tǒng)內庫存記錄實物庫存輸出報告。更正的系統(tǒng)庫存記錄實物盤點寶潔公司全球經銷商核心工作程序流程： 訂單管理 版本： 子程序 送貨和開票 代碼： 。要素 提貨、送貨計劃 地區(qū)： 總部分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 記錄管理

52、 編號：2.3.2.2要素： 實物盤點 地點：總部/分部批準庫存調整報告調整庫存記錄計算IRA審查所有出入/重新盤點輸入盤點收據到系統(tǒng)實物盤點批準庫存調整報告調整庫存記錄計算IRA審查所有出入/重新盤點輸入盤點收據到系統(tǒng)實物盤點寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務管理系統(tǒng)部人力資源部財務人員倉管員步驟：如果在收貨是發(fā)現(xiàn)殘損，拒收殘損。如在收貨時沒發(fā)現(xiàn)，卻在存儲、提貨時發(fā)現(xiàn)殘損，則在殘損申請表上填寫殘損的品名和數量。如殘損完全由倉庫動作人員造成，則填寫殘損表注明品名和數量。把殘損表交回辦公室。把殘損從可賣成品隔離開。衡量：1、由每種原因引起的殘損百分比殘損處理輸入：1、殘損產品

53、輸出：1、殘損貨品表定義：步驟：如果在收貨是發(fā)現(xiàn)殘損，拒收殘損。如在收貨時沒發(fā)現(xiàn)，卻在存儲、提貨時發(fā)現(xiàn)殘損，則在殘損申請表上填寫殘損的品名和數量。如殘損完全由倉庫動作人員造成，則填寫殘損表注明品名和數量。把殘損表交回辦公室。把殘損從可賣成品隔離開。衡量：1、由每種原因引起的殘損百分比殘損處理輸入：1、殘損產品輸出：1、殘損貨品表定義：在倉庫內管理殘損產品。寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 殘損處理 編號：2.3.3要素： 無 地點：總部/分部寶潔公司寶潔公司中國/分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 殘損處理 編號：2.2.4要素： 無

54、 地點：總部/分部倉管員賠償由殘損補貼支付未發(fā)現(xiàn)的殘損倉管員引起的殘損隔離殘損產品殘損貨品倉管員賠償由殘損補貼支付未發(fā)現(xiàn)的殘損倉管員引起的殘損隔離殘損產品殘損貨品寶潔分 銷 售客 戶運作經理會計/財務部銷售部客戶服務部管理系統(tǒng)部人力資源部財務人員倉庫經理步驟：（如果需要）建立贈品倉收到贈品，移到贈品倉。設置產品價格為 敗打印出贈品庫存報告定義：在倉庫內管理贈品。輸出：1、贈品庫存報告贈品處理輸入：1、贈品衡量：1、無步驟：（如果需要）建立贈品倉收到贈品，移到贈品倉。設置產品價格為 敗打印出贈品庫存報告定義：在倉庫內管理贈品。輸出：1、贈品庫存報告贈品處理輸入：1、贈品衡量：1、無寶潔公司中國/

55、分銷商核心工作流程流程： 倉庫庫存管理 版本：1子流程： 贈品處理 編號：2.要素： 無 地點：總部/分部W/H001收貨報告訂單號：送貨日期2/10/98產品代碼品名單價箱數備注TOTAL倉管員庫存調整報告產品代碼品名數量單價金額DEAILED CAUSEORGINALTOR DATEOM APPROVAL DATEF/A APPROVAL DATEXXXX總公司客戶服務部操作流程客戶服務部負責人工作和責任1客戶服務部每月業(yè)績評估表2附件：客戶服務部每月業(yè)績報告4訂單和價格表維護流程5訂單收取流程6訂單處理流程7退貨操作流程8送貨流程9附件:空白訂單10不合格訂單跟蹤表12到貨時間匯總表13

56、良好倉庫質量管理流程14寶潔產品進倉操作流程18產品出倉操作流程19移倉操作流程20庫存盤點流程21殘損貨物流程22附件：良好倉庫質量管理跟蹤表17盤點表21每日發(fā)運匯總表23倉庫移倉申請表24庫存調整記錄25殘損申請報告25退貨申請報告26 工作責任及衡量指標XXXX總公司客戶服務部負責人:編寫人:批準人:IDS標準操作流程修改日期:生效日期:工作目標流程范圍衡量指標根據生意計劃的要求,制定訂單處理,倉庫和運輸的行動計劃和指標要求,并實施。分析訂單處理,倉庫和運輸的業(yè)績,發(fā)現(xiàn)生意機會并與銷售和財務協(xié)調行動計劃以取得最大的公司利益。生意計劃客戶服務部業(yè)績回顧月送貨量庫存準確率完善訂單數成本核算

57、退貨和報殘數制訂行動計劃并組織實施,在合理的成本下,提高倉庫運作水平,以達到總體客戶服務部計劃的要求。持倉庫日常運作的標準化,并定期衡量各個流程的運作結果持續(xù)提高倉庫的質量保證體系。產品進倉,出倉,移倉,殘損處理倉庫質量保證體系日進銷存報表盤點倉庫質量標準體系庫存記錄準確率手工帳的準確率和及時率行訂單收取和處理的標準流程,保證合格訂單以最高的效率得到處理。維護生意支持系統(tǒng)內的數據以保證準確和時效性。訂單收取和處理盤點負責人庫存調整IRA報表客戶退貨,殘損,移倉處理合格訂單率IRA訂單滿足率訂單及時處理率運用高效補貨系統(tǒng)以保證合理的庫存和客戶服務水平。維護生意支持系統(tǒng)內的數據以保證準確和時效性。

58、IDS高效補貨系統(tǒng)運作后備訂單員操作客戶檔案建立 客戶服務水平庫存天數指標手工調整率發(fā)票準確率制定并定期回顧標準到貨時間,在合理的成本條件下,提高送貨效率。安排合理化的送貨線路,提高滿載率以降低成本。倉庫提貨客戶簽收訂貨線路和到貨時間回顧準時到貨率成本控制及時提貨率 XXXX公司寶潔經營部客戶服務部(#)IDS安裝客戶服務部重點流程優(yōu)化流程詳見IDS客戶服務部工作流程流程重點訂單處理只有合格的標準訂單才能得到處理,客戶或銷售員電話訂單最后必須由銷售員確認。贈品訂單由系統(tǒng)贈品倉開出操作員提供合格訂單率，退貨及拒收數量等指標。對于缺貨的品種，操作員需填寫每日訂單確訂不開負庫存送貨簽收方法：原始訂單

59、。2入倉流程：收貨后，系統(tǒng)2小時內更新記錄，倉庫員憑簽收單在當天完成倉庫手工帳本的更新。出倉流程：倉庫禁止不完全發(fā)貨。倉管員每天下午4：30點前填好每日發(fā)貨報告?zhèn)鹘oIDS系統(tǒng)操作員系統(tǒng)過帳。盤點流程：每周倉管員進行倉庫盤點，盤點結果帶到辦公室，IDS操作員和倉管員共同對帳。分析庫存記錄不準的原因，并填寫庫存調整表，經客戶服務經理批準后進行系統(tǒng)庫存調整。殘損流程：操作員和倉管員每月遞交殘損分析報告給經理，殘損分析報告需包括品種，數量，金額，殘損原因及處理建議內容。退貨流程：業(yè)務員填寫退貨報告，經理批準，產品進倉，倉務員確認退貨箱數及退貨原因，IDS操作員憑退貨報告開出退貨貨單，財務及倉庫入帳。操

60、作員需每月遞交退貨分析報告。退貨分析報告要包括業(yè)務員，品種，數量，金額，退貨原因及下一步行動計劃等。庫存管理：實施倉庫質量保證體系。舊代碼分開入庫存。正品，殘品，贈品在系統(tǒng)和倉庫帳上分開記錄，在倉庫分開堆放，在系統(tǒng)中分開記錄。衡量指標跟蹤檢查庫存記錄準確度，客戶服務水平，庫存天數，手工調整率等重要指標?；仡檲蟊恚好吭碌膬煞菘蛻舴詹繕I(yè)績回顧報表1-客戶服務部每月業(yè)績回顧表。 2-客戶服務部重要衡量指標跟蹤表。客戶服務門部重要衡量指標指標 第一周 第二周 第三周 第四周庫存記錄準確度（%） ？%客戶服務水平（%） ？%庫存天數（天） ？客戶服務部人員日常工作人員 每天 每周 每月客戶服務經理 審