質(zhì)量檢測中心“雙重風險管控”機制

1、風險點辨識、風險評估及控制手冊單 位： 負 責 人： 審 核： 編 制 人： 編制日期： （車間級） 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc494210419 單位簡介2 HYPERLINK l _Toc494210420 單位雙重預防風險管控管理機構3 HYPERLINK l _Toc494210421 安全檢查、分析記錄表12 HYPERLINK l _Toc494210422 車間危險源辨識、風險評價、風險控制臺賬（LEC評價法） PAGEREF _Toc494210422 h 14 HYPERLINK l _Toc494210423 車間危險源辨識、風

2、險評價、風險控制臺賬（風險矩陣評價法） PAGEREF _Toc494210423 h 17 HYPERLINK l _Toc494210424 崗位風險點辨識、評價、管控措施清單 PAGEREF _Toc494210424 h 18 HYPERLINK l _Toc494210425 車間危險源及風險分級清單 PAGEREF _Toc494210425 h 21 HYPERLINK l _Toc494210426 說明及要求： PAGEREF _Toc494210426 h 24 單位雙重預防風險管控管理機構為了國家經(jīng)濟與社會穩(wěn)定發(fā)展，xx年4月28日，國務院安委辦印發(fā)了標本兼治遏制重特大事

3、故工作指南，同年10月9日，又印發(fā)了實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見。根據(jù)此文件內(nèi)容精神，質(zhì)量檢測中心依照本單位安全生產(chǎn)工作特征，制定適合單位安全生產(chǎn)要求的“雙重預防機制”，采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，把新情況和想不到的問題都想到。構建雙重預防機制就是針對安全生產(chǎn)領域“認不清、想不到”的突出問題，強調(diào)安全生產(chǎn)的關口前移，從隱患排查治理前移到安全風險管控。要強化風險意識，分析事故發(fā)生的全鏈條，抓住關鍵環(huán)節(jié)采取預防措施，防范安全風險管控不到位變成事故隱患、隱患未及時被發(fā)現(xiàn)和治理演變成事故，為了更好的落實好“雙重預防機制”這項工作，特建立定位“雙重預防機制”管理

4、機構，便于明確職責，落實責任。組 長 副組長： 組 員： 雙重預防機制就是構筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻。第一道是管風險，以安全風險辨識和管控為基礎，從源頭上系統(tǒng)辨識風險、分級管控風險，努力把各類風險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患；第二道是治隱患，以隱患排查和治理為手段，認真排查風險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風險控制失效環(huán)節(jié)，堅決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。可以說，安全風險管控到位就不會形成事故隱患，隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時治理就不可能釀成事故，要通過雙重預防的工作機制，切實把每一類風險都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。一要堅持風險優(yōu)先原則。以

5、風險管控為主線，把全面辨識評估風險和嚴格管控風險作為安全生產(chǎn)的第一道防線，切實解決“認不清、想不到”的突出問題。二要堅持系統(tǒng)性原則。從人、機、環(huán)、管四個方面，從風險管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。三要堅持全員參與原則。將雙重預防機制建設各項工作責任分解落實到企業(yè)的各層級領導、各業(yè)務部門和每個具體工作崗位，確保責任明確。四要堅持持續(xù)改進原則。持續(xù)進行風險分級管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實現(xiàn)雙重預防機制不斷深入、深化，促使機制建設水平不斷提升。 安全風險辨識及誘發(fā)因素流程圖預防措施與現(xiàn)場排查治理

6、、整改措施粉塵、噪聲預防措施與現(xiàn)場排查治理、整改措施粉塵、噪聲滑跌、高空墜落、高空墜物、機械傷害、取樣取樣班滑跌、高空墜落、高空墜物、機械傷害、取樣取樣班失控后果隱患事故腐蝕、灼傷、觸電、燙傷、割傷有毒有害氣體溶樣分析制樣子系統(tǒng)質(zhì) 失控后果隱患事故腐蝕、灼傷、觸電、燙傷、割傷有毒有害氣體溶樣分析制樣子系統(tǒng)質(zhì) 量 檢 測人的因素人的因素環(huán)境的因素熒光分析粉塵粉塵、高溫環(huán)境的因素熒光分析粉塵粉塵、高溫機械傷害、擠壓化驗班觸電、燙傷機械傷害、擠壓化驗班觸電、燙傷設備的因素慢性中毒設備的因素慢性中毒粉塵、高溫極譜分析其他意外傷害觸電、燙傷極譜分析其他意外傷害觸電、燙傷管理的因素輻射、有害氣體原子吸收制

7、樣管理的因素輻射、有害氣體原子吸收制樣司磅現(xiàn)場應急救援措施與事故處置能力燒傷、火災取樣加工加工組滑跌、高空墜落、車輛傷害粉塵、噪聲觸電、機械傷害粉塵、噪聲司磅現(xiàn)場應急救援措施與事故處置能力燒傷、火災取樣加工加工組滑跌、高空墜落、車輛傷害粉塵、噪聲觸電、機械傷害粉塵、噪聲質(zhì)量檢測中心易制毒化學品儲存庫安全四色圖風險地點質(zhì)量檢測中心易制毒化學品儲存庫安全四色圖風險等級代表顏色管控層次風險點數(shù)報警廢酸硝酸硫酸鹽酸易制毒儲存庫報警廢酸硝酸硫酸鹽酸A級0B級0C級1D級5風機風機草坪草坪氨水氨水報警化驗室樓報警化驗室樓質(zhì)量檢測中心化驗班安全四色圖風險地點質(zhì)量檢測中心化驗班安全四色圖風險等級代表顏色管控層

8、次風險點數(shù)電源箱安全通道極譜室水池極譜儀操作平臺化驗班電源箱安全通道極譜室水池極譜儀操作平臺A級0B級0C級7D級13廢液廢液藥劑柜廢液廢液藥劑柜通通 風 廚化學試劑操作平臺化學試劑操作平臺水池熒光分析室壓片機研磨機溶樣操作水池熒光分析室壓片機研磨機溶樣操作化學試劑操作平臺化學試劑操作平臺操作臺操作臺水冷設備溶液穩(wěn)壓電源熒光分析儀電源水冷設備溶液穩(wěn)壓電源熒光分析儀電源電源箱P10藥劑放置臺電源箱P10藥劑放置臺質(zhì)量檢測中心加工組安全四色圖風險地點質(zhì)量檢測中心加工組安全四色圖風險等級代表顏色管控層次風險點數(shù)電源箱風機電熱板通 風 廚操作平臺 加工操作間圓盤研磨機電源箱風機電熱板通 風 廚操作平臺

9、 加工操作間圓盤研磨機風機除塵設備A級0B級0C級4D級12黃色框為防塵降噪隔離停用設備黃色框為防塵降噪隔離停用設備門衛(wèi)精礦倉停用設備門衛(wèi)精礦倉停用設備操作平臺操作平臺回收礦粉回收礦粉粉碎機礦倉大門黃色框為防塵降噪隔離粉碎機礦倉大門黃色框為防塵降噪隔離電熱恒溫箱秤體取樣平臺鄂式粉碎機電熱恒溫箱秤體取樣平臺鄂式粉碎機磅秤房鋅精礦 鉛精礦消防器材磅秤房鋅精礦 鉛精礦消防器材質(zhì)量檢測中心取樣班安全生產(chǎn)四色圖風險地點質(zhì)量檢測中心取樣班安全生產(chǎn)四色圖風險等級代表顏色管控層次風險點數(shù)電源箱尾礦樣取樣通道臺階電源箱鋅樣取樣班電源箱尾礦樣取樣通道臺階電源箱鋅樣A級0B級0C級5D級13浮選槽大門回收區(qū)研磨分樣

10、區(qū)通風廚電源箱消防器材制樣操作間浮選槽大門回收區(qū)研磨分樣區(qū)通風廚電源箱消防器材制樣操作間鉛樣電熱恒溫箱 操作平臺鉛樣電熱恒溫箱 操作平臺電源箱浮選槽球磨機球磨機副樣箱電源箱浮選槽球磨機球磨機副樣箱電熱板電熱板原礦樣電源箱輸送皮帶人工取樣點清洗區(qū)真空壓濾機電源箱原礦樣電源箱輸送皮帶人工取樣點清洗區(qū)真空壓濾機電源箱化學試劑藥劑柜防酸絕緣墊通風廚廢液廢液溶樣操作臺質(zhì)量檢測中心化驗班風險源點分布圖化學試劑藥劑柜防酸絕緣墊通風廚廢液廢液溶樣操作臺質(zhì)量檢測中心化驗班風險源點分布圖走 廊操作平臺顯示器主機極譜儀水池走 廊操作平臺顯示器主機極譜儀水池化學試劑電熱板溶樣操作臺化學試劑電熱板溶樣操作臺安全通道電源

11、箱安全通道電源箱溶液放置平臺溶液放置平臺序號名稱危險有害因素1操作間有毒有害氣體、腐蝕、灼傷、燙傷2極譜室中毒、3熒光分析觸電、有害氣體（P10）機械傷害4電源箱觸電、火災、電弧傷害5原子吸收有害氣體、燙傷、火災研磨機水冷機P10電源箱穩(wěn)壓器熒光分析儀操作平臺研磨機水冷機P10電源箱穩(wěn)壓器熒光分析儀操作平臺壓片機壓片機序號名稱危險有害因素1操作間粉塵、噪聲、燙傷2精礦倉粉塵、高空墜落、滑跌、車輛傷害3電源箱觸電、電弧灼傷、火災4回收礦粉粉塵5破碎設備機械傷害、噪聲、粉塵質(zhì)量檢測中心加工組風險源點分布圖質(zhì)量檢測中心加工組風險源點分布圖風機風機風機風機電源箱加工操作間除塵設備設施操作臺通風廚電源箱

12、加工操作間除塵設備設施操作臺通風廚圓盤研磨機電熱板圓盤研磨機電熱板停用設備馬 停用設備馬 路精礦倉操作臺門衛(wèi)精礦倉操作臺門衛(wèi)回收礦粉停用設備回收礦粉停用設備進出大門粉碎機進出大門粉碎機電熱恒溫箱鄂式破碎機秤體電熱恒溫箱鄂式破碎機秤體消防器材鋅精礦 鉛精礦取樣平臺磅房消防器材鋅精礦 鉛精礦取樣平臺磅房序號名稱危險有害因素1取樣點粉塵、噪聲2取樣平臺高空墜物、高空墜落、滑跌、3電源箱觸電、電弧灼傷、火災4取樣通道滑跌、墜落5制樣粉塵、高溫、灼傷、觸電質(zhì)量檢測中心取樣班風險源點分布圖質(zhì)量檢測中心取樣班風險源點分布圖原礦取樣電源電源人工取樣皮帶原礦取樣電源電源人工取樣皮帶球磨機鉛取樣平臺球磨機原礦球磨

13、機鉛取樣平臺球磨機原礦浮選槽浮選槽電源鉛電源鉛真空壓濾機管道去往脫水浮選槽真空壓濾機管道去往脫水浮選槽電熱板通 風 電熱板通 風 廚副樣箱取樣通道電源高溫、觸電灼傷、電熱恒溫箱電源尾礦鋅電源高溫、觸電灼傷、電熱恒溫箱電源尾礦鋅電源臺階粉塵消防箱電源箱研磨分樣大選取樣點分布鋅取樣平臺尾礦取樣平臺電源臺階粉塵消防箱電源箱研磨分樣大選取樣點分布鋅取樣平臺尾礦取樣平臺安全檢查、分析記錄表序號檢查項目檢查內(nèi)容依據(jù)標準風險點1易制毒化學品臨時存放點防潮、防腐蝕、庫存、防火、消防器材危險化學品安全管理條例及礦下發(fā)相關制度強酸、強堿2化驗班第一、第二操作間 通風系統(tǒng)運行狀態(tài)，電熱板，試劑放置 現(xiàn)場安全標準化管

14、理細則中毒、灼傷、腐蝕 3原子吸收室 4熒光分析室 符合現(xiàn)場操作規(guī)程、研磨設備使用管理，電源設備，P10氣體必須符合安全生產(chǎn)要求機械傷害、觸電傷害5取樣班制樣操作間 電熱板、通風廚、其他類電氣設備 現(xiàn)場安全標準化管理細則粉塵、觸電、燙傷 6取樣通道、平臺電源設施、平臺護欄、扶梯扶手、通道現(xiàn)場安全標準化管理細則觸電、墜落、滑跌、機械傷害7加工制樣間 設備電源、安全防護設施、除塵機、通風風機 電熱板、現(xiàn)場安全標準化管理細則觸電、機械傷害、粉塵、燙傷 8 精礦倉取樣平臺扶梯踏板、扶手，平臺護欄、平臺面現(xiàn)場安全標準化管理細則滑跌、墜落 、車輛傷害9個人防護用品安全帽、工作帽、工作服、勞保鞋、勞?？谡?、

15、護目鏡、手套 員工勞保用品管理條例職業(yè)傷害 10消防設施、器材滅火器、消防砂廠壩礦現(xiàn)場消防管理辦法類型、用途、日期、位置車間危險源辨識、風險評價、風險控制臺賬（LEC評價法）序號子系統(tǒng)單元設備或活動危險源（風險點）涉及班組導致原因危害方式及后果風險評價風險控制人的因素物的因素管理因素環(huán)境因素LECD等級管控分級控制崗位控制方式 控制措施1質(zhì) 量 檢 測危化品管理危險化學品臨時存放點硫酸、硝酸、鹽酸化驗班違章作業(yè)；安全意識淡薄;未按照安全操作規(guī)程進行1.包裝密封不嚴；2.儲存不符合規(guī)定1.未嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理制度； 2.安全教育培訓不到位1.潮濕、高溫腐蝕16742一般車間級 崗位人員S

16、1/S2/S4/S6嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理條例相關規(guī)定；2.加強崗位人員安全教育培訓2氯酸鉀化驗班1.違章作業(yè)；2.安全意識淡薄;3.未按照安全操作規(guī)程進行;1.包裝密封不嚴；2.儲存不符合規(guī)定1.未嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理制度；2.安全教育培訓不到位1.擠壓、高溫爆炸16742一般車間級 崗位人員S1/S2/S4/S6.嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理條例相關規(guī)定；2.加強崗位人員安全教育培訓3設備管理操作間電熱板化驗班違章操作；個人安全意識淡??；設備安全防護不全；線路老化，絕緣度降低；缺少接地保護；安全措施不到位；監(jiān)護缺失；未嚴格執(zhí)行用電設備管理制度；高溫、酸堿腐蝕觸電燙傷16742一般班

17、組崗位人員S1/S2/S61.現(xiàn)場安全管理制度；2.加強崗位人員安全教育培訓4元素分析原子吸收乙炔化驗班個人安全意識淡薄，精神狀態(tài)差；2.未按安全操作規(guī)程作業(yè)；1.減壓閥、壓力表未通過安檢，存在隱患；2.乙炔帶老化出現(xiàn)皺褶裂痕；1.日常巡檢不到位，監(jiān)管不嚴；2.未按礦乙炔氣體安全管理制度執(zhí)行；3.安全學習培訓不夠；高溫輻射、易爆、火災131545一般班組崗位人員S1/S2/S6嚴格按照安全管理制度；加強安全學習培訓；改善氣體存放環(huán)境；5極譜室汞化驗班個人安全意識淡薄，精神狀態(tài)不好；未按規(guī)定佩戴安全保護用品；未按照安全技術操作規(guī)程進行操作；設備出現(xiàn)故障，運行異常；密封不良；危險化學品管理部嚴格；

18、使用管控未落實，出現(xiàn)大的紕漏；平時學習教育不到位；不符合安全要求中毒161590顯著車間/班組崗位人員S1/S2/S61.嚴格按照安全管理制度；2.加強安全學習培訓；3.改善作業(yè)環(huán)境6元素分析熒光分析設備操作化驗班安全意識不強，麻痹大意；未按規(guī)定穿戴勞動保護用品；對設備安全操作規(guī)程不熟悉；設備安全防護不全；密封不嚴；安全監(jiān)管不到位；未按規(guī)定進行學習培訓；日常安全監(jiān)督缺失；作業(yè)環(huán)境凌亂機械傷害16742一般班組崗位人員S1/S2/S6按照現(xiàn)場安全標準化進行管理；定期進行安全學習培訓，加強安全生產(chǎn)意識；提高自我保護能力；7溶液分析化驗操作化驗班個人安全意識淡薄，麻痹大意、精神狀態(tài)差；未按規(guī)定穿戴勞

19、動保護用品；違章操作。通風系統(tǒng)出現(xiàn)故障或通風不良；電熱板絕緣不夠或接觸不良；容器具有殘缺或有裂紋；未安全規(guī)定進行日常安全巡檢或隱患排查；安全管理制度缺失；安全學習培訓不到位；物品擺放不規(guī)范、凌亂；照明設施不全或照明效果不良；地面有積水有害氣體、高溫、滑跌、腐蝕、燙傷161590顯著車間/班組崗位人員S1/S2/S61.按照現(xiàn)場安全標準化進行管理，加強安全監(jiān)管；2.定期進行安全學習培訓，3.加強安全生產(chǎn)意識；提高自我保護能力；8質(zhì) 量 檢 測采樣制樣采樣機采樣平臺取樣班1.個人安全意識淡薄，麻痹大意、精神狀態(tài)差；2.未按規(guī)定穿戴勞動保護用品；3.違章操作。1.設備安全防護不全；2.設備密封不嚴出

20、現(xiàn)漏漿；3.控制器線路老化或破損，絕緣下降；1.未現(xiàn)場安全標準化進行管理進行，管控不嚴；2.安全管理制度缺失；3.日常安全巡檢不到位；4.班組安全學習執(zhí)行不夠；1.安全防護設施不全或不符合安全要求；2.通道照明效果不良或缺失；扶梯、平臺有積水或礦漿；機械傷害、滑跌、高空墜落161590顯著車間/班組崗位人員S1/S2/S61.按照現(xiàn)場安全標準化進行管理，加強安全監(jiān)管；2.定期進行安全學習培訓，3.加強安全生產(chǎn)意識；提高自我保護能力9制樣操作間取樣班1.個人安全意識淡薄，麻痹大意、精神狀態(tài)差；2.未按規(guī)定穿戴勞動保護用品；3.違章操作。1.設備安全防護設施不全；2.電源線路老化，絕緣不良；3.缺

21、少接地保護；4.通風效果不良1.未現(xiàn)場安全標準化進行管理進行，管控不嚴；2.安全管理制度缺失；3.日常安全巡檢不到位；4.班組安全學習執(zhí)行不夠；1.照明效果不良或缺失；2.地面有積水；3.物品擺放不到位，凌亂；4.安全通道不暢粉塵、觸電、燙傷滑跌16742一般班組崗位人員S1/S2/S610質(zhì) 量 檢 測加工破碎設備加工制樣室加工組1.個人安全意識淡薄，麻痹大意、精神狀態(tài)差；2.未按規(guī)定穿戴勞動保護用品；3.違章操作1.設備安全防護設施不全；2.隔離間密封不嚴或存在缺陷；3.通風除塵效果不良；4.設備比較落后陳舊，不符合環(huán)保要求；5.電源線路老化造成絕緣度下降1.未現(xiàn)場安全標準化進行管理進行，

22、管控不嚴；2.安全管理制度缺失；3.日常安全巡檢不到位；4.班組安全學習執(zhí)行不夠；5.未按規(guī)定定期對設備檢修保養(yǎng)1.通風效果不良；2.除塵效果差；3.作業(yè)現(xiàn)場照明設施不佳或缺失；4.未定時進行灑水降塵；5.安全通道不暢機械傷害、觸電、粉塵、噪聲、高溫、燙傷、16742一般班組崗位人員S1/S2/S61.按照現(xiàn)場安全標準化進行管理，加強安全監(jiān)管；2.定期進行安全學習培訓，3.加強安全生產(chǎn)意識；提高自我保護能力11取樣取樣平臺精礦倉加工組1.個人安全意識淡薄，麻痹大意、精神狀態(tài)差；2.未按規(guī)定穿戴勞動保護用品；3.違章操作1.平臺制作不規(guī)范存在缺陷；2.扶梯傾斜度不符合安全生產(chǎn)標準存在隱患；3.踏

23、板面過窄；4.平臺護欄高度不夠或焊接有裂縫；5.扶手制作粗糙1.安全警示標志缺失；2.現(xiàn)場安全監(jiān)督不夠，沒有互保人員；3.勞保用品穿戴不規(guī)范或不全；4.未按交規(guī)避讓車輛；1.粉塵過大，視線不佳；2.車輛多噪聲嚴重；粉塵、噪聲、車輛傷害、滑跌161590顯著車間班組崗位人員S1/S2/S61.按照現(xiàn)場安全標準化進行管理，加強安全監(jiān)管；2.定期進行安全學習培訓，3.加強安全生產(chǎn)意識；提高自我保護能力12質(zhì) 量 檢 測發(fā)運磅秤平臺磅秤房加工組1.個人安全意識淡薄，麻痹大意、精神狀態(tài)差；2.未按規(guī)定穿戴勞動保護用品；3.違章操作1.磅秤平臺兩端安全防護設施不全或缺失；2.秤體使用超期1.安全警示標志缺

24、失；2.安全管理制度缺失，監(jiān)管不夠，沒有禁止行人通過秤體；3.車輛未按規(guī)定進入或駛出秤體臺面；1.安全防護設施不全或缺失；2.護欄高度不夠，不符合安全標準；3.秤體臺面濕滑或油污；粉塵、車輛傷害16742一般班組崗位人員S1/S2/S6控制方式：S1消除/S2預防/S3減弱/S4隔離/S5聯(lián)鎖/S6警示。車間危險源辨識、風險評價、風險控制臺賬（風險矩陣評價法）序號子系統(tǒng)單元設備/活動危險源（風險點）涉及班組導致原因危害方式及后果風險評價風險控制人的因素物的因素管理因素環(huán)境因素LSR等級管控分級控制崗位控制方式 控制措施1質(zhì) 量 檢 測危險化學品管理危險化學品臨時存放點硫酸、硝酸、鹽酸車間、化驗

25、1.違章作業(yè)；2.安全意識淡薄;3.未按照安全操作規(guī)程進行;1.包裝密封不嚴；2.儲存不符合規(guī)定1.未嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理制度； 2.安全教育培訓不到位；1.潮濕、高溫、2.通風不暢腐蝕224低度風險車間級 S1/S2/S3/S61.嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理條例相關規(guī)定；2.加強崗位人員安全教育培訓；2氯酸鉀車間、化驗1.違章作業(yè)；2.安全意識淡薄;3.未按照安全操作規(guī)程進行;1.包裝密封不嚴；2.儲存不符合規(guī)定1.未嚴格執(zhí)行危險化學品安全管理制度； 2.安全教育培訓不到位；1.擠壓、高溫2.空間狹窄，通風不暢；3.沒有隔離爆炸144低度風險車間級 S1/S2/S3/S6嚴格執(zhí)行危險化

26、學品安全管理條例相關規(guī)定；2.加強崗位人員安全教育培訓；3元素分析原子吸收室原子吸收化驗班 人的精神狀態(tài)不佳；安全意識淡??；心存僥幸，麻痹大意；未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)；未按規(guī)定對設備進行定期檢查和維護保養(yǎng)；安全防護失效或存在缺陷；未正確使用和操作本崗位設備、設施；對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；安全管理制度不全或缺失；未定期進行安全檢查監(jiān)督；安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞；通風環(huán)境差；照明設施不佳；沒有合理設置安全通道；爆炸、燒傷、中毒188中度風險班組S1/S2/S3/S6加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處

27、置能力培訓學習；建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具；4極譜室極譜分析化驗班1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡??；3.心存僥幸，麻痹大意；4.未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程1.未按規(guī)定對設備進行定期檢查和維護保養(yǎng)；2.安全防護失效或存在缺陷；3.未正確使用和操作本崗位設備、設施；1.對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督；4.安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞；1.通風環(huán)境差；2.照明設施不佳；3.沒有合理設置

28、安全通道；中毒248中度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具；5化學分析制溶液溶液 化驗班1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡??；3.心存僥幸，麻痹大意；4.未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)1.容器具有缺損或裂紋；2.藥劑密封不嚴；3.銘牌標簽不全或不詳細；1.對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督

29、；4.安全隱患排查治理不嚴格；地面濕滑、有積水腐蝕144低度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具；6操作間溶樣分析化驗班1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡??；3.心存僥幸，麻痹大意；4.未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)1.進入崗位未安全規(guī)定開啟通風設備，2.通風系統(tǒng)運行不正常，通風效果不佳；3.電熱加溫設備未達到安全生產(chǎn)標準，電源線路因高溫老化，絕緣下降，有漏電現(xiàn)象；4.沒

30、有可靠的安全保護接地；5.使用容器具有缺損或裂紋；1.對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督；4.安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞；1.照明不佳；2.地面濕滑；3.沒有設置安全通道；中毒、腐蝕224低度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具7光譜風析熒光室熒光分析化驗班1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡?。?.心存僥幸，麻痹大意；4.

31、未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)1.對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督；4.安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞輻射144低度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具8質(zhì) 量 檢 測原礦樣加工設備礦樣加工加工組1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡??；3.心存僥幸，麻痹大意；4.未按標準佩戴和使用勞動保護

32、用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè).對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督；4.安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞粉塵、噪聲144低度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具9精礦倉取樣平臺加工組1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡??；3.心存僥幸，麻痹大意；4.未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)1

33、.平臺設計不合理；2.護欄高度不夠，不符合安全生產(chǎn)標準；3.扶梯坡度大，踏板面窄小，跨度不合理；1.對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督；4.安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞露天、氣候變化大，144低度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具10制樣間原礦制樣加工組1.進入崗位未安全規(guī)定開啟通風設備，2.通風系統(tǒng)運行不正常，通風效果不佳

34、；3.電熱加溫設備未達到安全生產(chǎn)標準，電源線路因高溫老化，絕緣下降，有漏電現(xiàn)象；4.沒有可靠的安全保護接地；5.使用容器具有缺損或裂紋；高溫、粉塵、燙傷144低度風險班組S1/S2/S3/S611精礦樣精礦制樣加工組高溫、粉塵、燙傷144低度風險班組S1/S2/S3/S612流程樣采樣機取樣點取樣班1.人的精神狀態(tài)不佳；2.安全意識淡??；3.心存僥幸，麻痹大意；4.未按標準佩戴和使用勞動保護用品、用具；5.未按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)；6.未按規(guī)定路線行走，穿越危險區(qū)域；7.上下平臺沒有抓緊扶梯欄桿；1.設備安全設施不全或缺失；2.電源、控制設備沒有安全的防護設施；3.扶梯、平臺護欄高度不符合安

35、全標準或出現(xiàn)斷裂變形；4.缺少安全警示標志或安全警示標志缺損，看不清楚；1.對崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學習教育培訓不夠或未進行崗位培訓；2.安全管理制度不全或缺失；3.未定期進行安全檢查監(jiān)督；4.安全隱患排查治理不嚴格，存在漏洞照明不良、通道昏暗，積水礦漿噪聲、粉塵188中度風險班組S1/S2/S3/S61.加強崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預防和應急救援處置能力培訓學習；2.建立和完善安全生產(chǎn)管理制度和職業(yè)健康預防設施；3.改善作業(yè)環(huán)境，完善安全設施；4.合理配發(fā)和正確使用個體安全防護用品、用具13操作間烤制樣取樣班1.進入崗位未安全規(guī)定開啟通風設備，2.通風系統(tǒng)運行不正常，通風效果不佳；3.

36、電熱加溫設備未達到安全生產(chǎn)標準，電源線路因高溫老化，絕緣下降，有漏電現(xiàn)象；4.沒有可靠的安全保護接地；通風不暢，照明效果不佳高溫、粉塵144低度風險班組S1/S2/S3/S6控制方式：S1消除/S2預防/S3減弱/S4隔離/S5聯(lián)鎖/S6警示。崗位風險點辨識、評價、管控措施清單辨識模塊系統(tǒng)名稱系統(tǒng)單位質(zhì)量檢測中心崗位化驗班單元劃分風險辨識風險評價風險控制單元設備或活動序號危險源（風險點）和導致原因可能導致的后果LECD風險等級典型控制措施化驗分析作業(yè)前1人的精神狀態(tài)安全意識差、精神恍惚161590顯著員工崗前“五項準入與五項思考”安全控制法2勞動保護用品不全意外傷害16742一般作業(yè)中1開啟通

37、風廚、電熱板觸電16742一般按操作規(guī)程進行2電熱板、馬沸爐燙傷16742一般安全防護用具3溶液職業(yè)傷害16742一般個體安全防護4加溫職業(yè)傷害16742一般個體安全防護5通風不暢中毒和窒息161590顯著及時檢查維護、必要時撤離危險點；6安全通道窒息16742一般有明顯指示、保持通道暢通作業(yè)后1清洗器皿器具割傷16318稍有按規(guī)定使用用具2清理現(xiàn)場、關閉電源、現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)D20崗位風險點辨識、評價、管控措施清單辨識模塊系統(tǒng)名稱系統(tǒng)單位質(zhì)量檢測中心崗位取樣班單元劃分風險辨識風險評價風險控制單元設備或活動序號危險源（風險點）和導致原因可能導致的后果LECD風險等級典型控制措施取樣烤樣作業(yè)前1

38、人的精神狀態(tài)安全意識差161590顯著員工崗前“五項準入與五項思考”安全控制法2勞動保護用品不全意外傷害16742一般作業(yè)中1開啟通風廚、電熱板觸電16742一般按操作規(guī)程進行2無監(jiān)護單人取樣滑跌、意外傷害16742一般崗位人員配置符合法律法規(guī)要求、執(zhí)行互聯(lián)互保制度3穿越通道、上下扶梯、平臺滑跌、高空墜落16742一般安全警示識別；警慎慢行；安全防護用具4采樣機機械傷害觸電16318稍有安全防護設施、可靠的電氣安全保護；5烤樣過程高溫、燙傷16742一般個體防護6制樣過程職業(yè)傷害16742一般個體防護7安全通道窒息傷害16742一般有明顯指示、保持通道暢通8消防設施放置不合理火災事故16742

39、一般符合現(xiàn)場消防要求作業(yè)后1清洗器具滑跌16742一般保持現(xiàn)場地面無積水2關閉電源、清理現(xiàn)場現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)崗位風險點辨識、評價、管控措施清單辨識模塊系統(tǒng)名稱系統(tǒng)單位質(zhì)量檢測中心崗位加工組單元劃分風險辨識風險評價風險控制單元設備或活動序號危險源（風險點）和導致原因可能導致的后果LECD風險等級典型控制措施取樣制樣作業(yè)前1人的精神狀態(tài)安全意識低、精神狀態(tài)差161590顯著員工崗前“五項準入與五項思考”安全控制法2勞動保護用品不全意外傷害16742一般作業(yè)中1進入崗位開啟換氣扇職業(yè)傷害16318稍有按操作規(guī)程進行2檢查破碎設備意外傷害16742一般設備管理制度3精礦取樣上下扶梯、平臺滑跌、高空墜落

40、16714一般安全警示識別；警慎慢行；安全防護用具4開啟除塵設備觸電、噪聲16714一般職業(yè)衛(wèi)生安全防護設施5開啟破碎、研磨機觸電、噪聲、機械傷害161590顯著現(xiàn)場安全生產(chǎn)標準化管理6加工礦樣粉塵、飛濺16318稍有個體防護7烤樣、制樣過程高溫、燙傷、粉塵16742一般個體防護8安全通道窒息傷害16742一般有明顯指示、保持通道暢通9消防設施放置不合理火災事故16742一般符合現(xiàn)場消防要求作業(yè)后1清理工器具現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)2關閉電源、清掃設備現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)D20稍有車間（班組）危險源及風險分級清單序號涉及班組危險源（風險點）或相關運行和活動可能導致危險或危害風險級別可能的控制方法備注1化驗

41、安全防護用品的錯誤使用；不穿防護服；穿高跟鞋；作業(yè)區(qū)未戴防護用品；不按規(guī)定戴手套、眼罩、等防護用品中毒窒息滑跌一般風險安全生產(chǎn)管理制度、一般安全規(guī)定、安全教育、正確佩戴勞保用品，正確使用安全保護用品、用具；杜絕“三違”現(xiàn)象；一般危險6個/處2不按規(guī)定預留安全通道；不會用報警或急救設施；不了解自己崗位所涉及的危險；無能力強行搶救；應急方法不當；動用不了解的設備；人身傷害職業(yè)傷害二次傷害次生災害顯著危險設專業(yè)安全通道；加強安全教育培訓；提高自我保護能力；熟知本崗位現(xiàn)場應急救援方案與應急處置措施；遵守員工安全職責。3不按技術交底作業(yè)；不按正確方法使用工器具；設備無防護；人身傷害職業(yè)傷害機械傷害顯著危

42、險工作前必須按規(guī)定進行崗位技術交底；上崗前進行崗位安全規(guī)程培訓，能夠正確使用工器具；完善設備安全防護設施。4取樣不按規(guī)定預留安全通道；不會用報警或急救設施；不了解自己崗位所涉及的危險；無能力強行搶救；應急方法不當；動用不了解的設備；物體打擊高空墜落機械傷害矽塵噪音顯著危險設專業(yè)安全通道、加強安全教育培訓、提高自我保護能力、熟知本崗位現(xiàn)場應急救援方案與應急處置措施、遵守員工安全職責顯著危險9個/處5無安全警示標識；不經(jīng)允許移動安全標識；物體打擊高空墜落中毒窒息矽塵噪音顯著危險完善補充安全警示標識、制度控制6不按技術交底作業(yè)；不按正確方法使用工器具；設備無防護；人身傷害機械傷害職業(yè)傷害顯著危險必須對作業(yè)環(huán)境、設備、工作性質(zhì)進行技術交底；正確使用工器具；完善或淘汰有安全防護缺陷的設備7加工安全防護用品的錯誤使用；不