工程改善檢查計(jì)劃書(shū)

1、項(xiàng) 目 概 況計(jì)劃完成：實(shí)際完成：推進(jìn)中：0未完成：0序號(hào)項(xiàng)目分類提出時(shí)間指摘內(nèi)容永久整改措施計(jì)劃日程實(shí)施部門推進(jìn)責(zé)任人實(shí)際結(jié)束日完成情況確認(rèn)方式/證據(jù)關(guān)閉1體系2020.08.13夜班未執(zhí)行工藝記錄檢查 (分層審核 )在培訓(xùn)工藝管理控制程序時(shí) ，討論分層審核是否繼續(xù) 以替代工藝紀(jì)律檢查的形式實(shí)施 ；2體系2020.08.13281 (前擋板焊接總成 ) 無(wú)產(chǎn)品特性清 單，集團(tuán)將所有焊接工藝定義為特殊工序編制特殊特性清單 ，按照文件負(fù)責(zé)人分配體系2020.08.13281/261產(chǎn)品無(wú)總成圖紙 ，只有沖壓?jiǎn)渭?及下部總成的圖紙 。 (整個(gè)下部為TLD， 無(wú)法證明281產(chǎn)品不是TLD，需要提供產(chǎn)

2、 品圖紙 )聯(lián)系大眾工程師 ，要來(lái)零件圖紙?bào)w系2020.08.13焊接CPK分析沒(méi)有做 ，只提供了初期的焊 接CPK分析報(bào)告 。焊接螺母 、螺釘需要持 續(xù)做統(tǒng)計(jì)分析補(bǔ)齊焊接過(guò)程CPK分析報(bào)告體系2020.08.13計(jì)量器具 、量具、檢具的檢定頻次定義有 問(wèn)題，對(duì)于經(jīng)常使用量具具的檢定頻次需 要提高，在檢定計(jì)劃里面應(yīng)提現(xiàn)出來(lái)更新檢定計(jì)劃；體系2020.08.13量檢具借用無(wú)紙質(zhì)記錄增加量檢具的借用記錄 ；體系2020.08.13無(wú)特性矩陣表 ，特性矩陣上面識(shí)別的缺陷 須全部體現(xiàn)在終檢按照各自負(fù)責(zé)的零件 ，編制文件體系2020.08.13返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)優(yōu)化返修報(bào)檢流程 ，返修 件屬于特殊品 ，必須

3、經(jīng)過(guò)質(zhì)量人員百檢編制易發(fā)缺陷產(chǎn)品的返修作業(yè)指導(dǎo)體系2020.08.13臨時(shí)發(fā)生的產(chǎn)品需要返修指導(dǎo)書(shū) ， ( 返修 樣件 )編制易發(fā)缺陷產(chǎn)品的返修作業(yè)指導(dǎo)項(xiàng) 目 概 況計(jì)劃完成：實(shí)際完成：推進(jìn)中：0未完成：0序號(hào)項(xiàng)目分類提出時(shí)間指摘內(nèi)容永久整改措施計(jì)劃日程實(shí)施部門推進(jìn)責(zé)任人實(shí)際結(jié)束日完成情況確認(rèn)方式/證據(jù)關(guān)閉體系2020.08.13無(wú)全尺寸檢測(cè)指導(dǎo)書(shū)按照各自負(fù)責(zé)的零件 ，編制文件體系2020.08.13文件上傳資料室文件不齊全 ，上傳文件應(yīng) 該包含紙質(zhì)的檢查表編制一份產(chǎn)品需要上傳資料室的文件清單 ，上傳 文件時(shí)，按照清單所示的文件 ，挨個(gè)點(diǎn)檢體系2020.08.13工藝管理控制程序內(nèi)容描述與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行不 符，需要進(jìn)行更新 ，加入