公司采購工作計劃合集5篇

1、 5 篇公司采購工作計劃 篇 1一、供應商管理：時間：8 月份-10 月份1、供應商管理存在的主要問題：(1)缺少實力的一手供應商直接生產(chǎn)廠商;(2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達;(3)未簽訂采購合同及約束協(xié)議;(4)采購被動，受供應商牽制。2、解決方法：(1 考核評估工作。【見供應商資料表、供應商考核表和供應商樣品評估表】對現(xiàn)有供應商進行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需 3 對確認樣板OK 的廠商進行驗廠程序。(2 節(jié)后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質(zhì)的物料返單，原則應供應商報價比價表各備案一份。(3)原有供應商須補簽采購合同和相關約束協(xié)議，新供爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議(合作方式

2、的業(yè)務洽談等，需要上級主管領導組織執(zhí)行)。(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足，如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。二、各部門的配合及采購流程：1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：(1(2)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣，不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清;(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃;(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生;(6)采

3、購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一;(7 人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。2、解決方法：(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料);(2)如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比

4、較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂采購合同(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;(7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部;(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料除工倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范;(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;產(chǎn)需要。三、部門管理：1、管理制度和流程存在的主要問題：(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成

5、;(2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào);(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。2、解決方法：(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購和月結采購流程關資質(zhì))作為長期合作廠商;(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;(4)會議室或辦公室開會(總結工作)。四、采購成本控制及采購效率：1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK 的常規(guī)品質(zhì)標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購;(2)品保部異常檢驗記錄報告比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單，并且以往的品保檢驗

6、記錄報告均有據(jù)可查;(3)采購交期和品質(zhì)抵對，導致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線進度。2、解決方法：價格差異，并比照之前的品保異常檢驗記錄報告做好與篩選時機，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。采購相關人員須經(jīng)常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并制定請購計劃時的參考依據(jù)。五、交期及品質(zhì)：根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認識和判定品質(zhì)。1、交期(1)采購部交期跟催存在的主要問題：1)使用MSN 確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差;2)沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實際

7、生產(chǎn)狀況統(tǒng)計采購周期而進行實際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(材料難度)和產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務能力;材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;4)生管部門和物控做庫存采購的LST/LPST 訂單和業(yè)務訂單0.6mm荔枝紋PU1000 碼，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7 天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期 1-5 天，所以皮革的實際生產(chǎn)周期是7-12 天，但也存在5 根據(jù)5 實際生產(chǎn)周期為10-15 7-10天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為 20-25 天;其它小五金也存在3-7 天的生產(chǎn)周期，但也不包括設計和開模打樣周期等等。(2)解決方法：1)重新制定采購周期統(tǒng)計

8、表;程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據(jù)，避免推卸責任和不擔當。2、品質(zhì)(1)品質(zhì)異常的主要問題：1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現(xiàn)象，有開發(fā)的新供應商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應商進行采購;識，常主觀想象而沒有概念;到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。(2)解決方法：板或大貨首件，均第一時間送業(yè)務部對應客人的業(yè)務跟單人員，轉(zhuǎn)交品保部進行常規(guī)測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)理必須以聯(lián)絡單的書面形式會簽 OK 后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執(zhí)行。六、采購權限：(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生

9、效后方可進行下一步采購動作;(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價的任何非客人指定已合作供應商之外;應商報價比價表須交總經(jīng)理室簽核最終確認 OK，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送 室備案一份，做到公開透明。公司采購工作計劃 篇 2一、根據(jù) 20_年酒店年度總計劃，酒店將在淡季對酒店內(nèi)下計劃：1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進行物品、食品及調(diào)料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。二、貨品采購渠道問題1、定點供貨商

10、加強對定點供應商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。2、零售店采購能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細的采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。三、關于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進行新品研制，每周督并多提寶貴意見。四、對采購員的管理制度率。2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品

11、不予采購，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。五、采購車輛的管理1、不斷強調(diào)采購員行車安全意識，寧停三分，不搶一秒，嚴格遵守交通規(guī)章制度。要求采購員外出執(zhí)行任務時著裝干凈、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節(jié)禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業(yè)形象。2、對采購員行車專業(yè)知識進行培訓和督導，規(guī)范駕車操作貌路況，少行彎路，節(jié)約采購成本。3、在本職工作完成的基礎上，密切配合其他部門的工作，隨叫隨到，不扯皮、找理由，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現(xiàn)象，常督導、常檢查，抓典型、重處理!六、物價控制和節(jié)約1、所有采購物品均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到最低價，從一點一滴進行節(jié)約。2、所有供應商送貨價和

12、每日零星采購價每日填入“采購部每日價格對比表”，每日對照，探尋規(guī)律，要求供應商及時根據(jù)推一個月進行貨款清算。3、每日準時準點帶領采購員到市場采購，對當天所有貨品優(yōu)、價最低的貨品。及時將新品購回交于廚房進行新品研發(fā)。對實斷貨的商品及時通知廚房。4、接受廚師長每周一時常調(diào)查監(jiān)督，不定期對駐鄭采購的工作情況進行抽查，確保各項采購工作順利開展!單進行核準，以次達到話費節(jié)約的目的!最后，祝大家鼠年工作順利，心想事成!讓我們攜起手來，為我們美好、燦爛的明天努力奮斗吧!公司采購工作計劃 篇 3在20_年的工作中，采購部繼續(xù)按照銷售計劃和生產(chǎn)需要驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身 20_

13、年的工作，采購部制定以下工作計劃和目標：一、管理目標1、完成采購成本管理體系建設，推進采購管理規(guī)范化、制度化。增加成本管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比。2、人員升級，業(yè)務提升，向數(shù)字化、表格化方向推進。按照采購流程，和企業(yè)調(diào)查需要，編制各類業(yè)務表格。以表的主動性和自覺性，同時提升業(yè)務能力和個人素質(zhì)。3、完成輔料采購手冊編制工作輔料采購手冊，是輔料采購的基本知識、操作規(guī)程、注意事成本。4、繼續(xù)分解、量化部門工作作任務、合理搭配崗位和人員，并剔除冗員。量化工作是績效考二、業(yè)務目標原料采購1、改進信息采集方式，完善信息渠道。為基礎，聯(lián)合廠念。信息渠道多樣化，信息調(diào)查全面化，有助于增加信息的全

14、面性和準確性。加強信息的加工和分析能力，經(jīng)過信息的提煉，為采購提供決策依據(jù)。2、平衡企業(yè)和客戶利益，推進公平接收。間的互信，在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以行調(diào)整，符合公司長期使用需要。3、采集、累積_各種數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫。我們在進行_分析時，只有當年的數(shù)據(jù)，缺少以往的數(shù)據(jù)，變化趨勢，結果是靜態(tài)的，不是動態(tài)的。建立年度數(shù)據(jù)庫，為將進行定價和采購，就要依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎數(shù)據(jù)。4、采購公開、透明，實施陽光采購。采購部接受內(nèi)部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃、拿、卡、要持續(xù)進行思想教育，不斷改進采購制度，用以約束采購行為，加做到公開、透明。輔料采購我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，堅持“

15、同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。為此要做好以下幾項工作：1、穩(wěn)定上游供應鏈，拓寬供應商渠道輔料采購具有項目多，數(shù)量少，需求變化大的特點，為保證確保及時供貨?，F(xiàn)有供應商經(jīng)過多年的合作和供應商的資質(zhì)評定，基本穩(wěn)定。但是也有供應不及時，價格不合工需要。2、進行庫存成本分析，保持輔料合理庫存。證生產(chǎn)需要，還要分析資金占用的成本。要合理利用資金，降低庫存成本，就要掌握價格行情，抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律，了解生產(chǎn)加工情況和生產(chǎn)消耗，把握好采購數(shù)量和節(jié)奏。三、學習的目標1、提高專業(yè)知識和操作技能內(nèi)勤人員要學習財務知識，從 20_年開始，兩年時間內(nèi)，專業(yè)知識，也要提高業(yè)務

16、能力。采購部將結合公司培訓，進行部學習，規(guī)范自己的業(yè)務行為，進行自我提升。2、期貨學習貨學習，利用好期貨工具，發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導意義。3、輪崗學習采購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作，做復合性人才。程中每個崗位的工作。然后部門間學習，向銷售部、品控部、物流部學習。采購部在20_年工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，嘗試新方法，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。公司采購工作計劃 篇 4回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20_年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作

17、風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作計劃 成甲供材料設備采購計劃 88 20 計劃核批價格140 228 結如下：序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1、完善制度，職責明確，按章辦事。20_年通過組織學習 ISO9000 及供方評價作業(yè)指導書等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理

18、論基礎。2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。采購部按項目部和施工達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。3、采購效益全線凸現(xiàn)。實施公開透明的陽光采購策略后，東區(qū)價格降低了 3-5%。為公司節(jié)約了100 多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。4、監(jiān)督機制基本形成。做好價格和技術規(guī)格分離和職能定辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。20_年采供部繼續(xù)圍繞“控制成

19、本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的 5-8 個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，作細節(jié)中得到煅練。三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調(diào) 20_年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了采購供應部供方信息表，對每一位來訪的供應商進行合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力建設行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應商圈子相對獨立，比樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應