16-1質(zhì)量記錄控制程序

1、GFP16-1 質(zhì)量記錄控制程序 版本：1 第4頁(yè)，共5頁(yè)C:ISOGFPGFP16-1質(zhì)量記錄控制程序1.目的管理質(zhì)量記錄以以證實(shí)產(chǎn)品達(dá)達(dá)到規(guī)定的要要求以及質(zhì)量量體系正在有有效運(yùn)行。2.適用范圍本程序適用于公公司質(zhì)量體系系運(yùn)行產(chǎn)生的的質(zhì)量記錄。3.引用文件3.1 檔檔案管理規(guī)定定4.定義4.1質(zhì)量記錄錄：為已完成成的活動(dòng)或達(dá)達(dá)到的結(jié)果提提供客觀證據(jù)據(jù)的文件。質(zhì)質(zhì)量記錄的形形式可分為多多種，如書面面記錄、磁帶帶、磁碟、照照片或微縮膠膠片等，還包包括由承包商商提供的適當(dāng)當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄錄。5.職責(zé)5.1各部門工工作人員負(fù)責(zé)責(zé)按程序文件件和工作文件件規(guī)定填寫、審審簽、制做質(zhì)質(zhì)量記錄。5.2各部門兼兼職

2、資料員負(fù)負(fù)責(zé)與本部門門有關(guān)的質(zhì)量量記錄的收集集、貯存和移移交。5.3公司檔案案員負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的接收收、登記、存存檔、保管等等項(xiàng)工作。6.資格和培訓(xùn)訓(xùn)執(zhí)行本程序無需需特別的資格格和培訓(xùn)。7.程序7.1質(zhì)量記錄錄的產(chǎn)生質(zhì)量記錄由各部部門有關(guān)責(zé)任任人根據(jù)程序序文件,工作文件規(guī)規(guī)定填寫、審審簽、制做而而產(chǎn)生。7.2質(zhì)量記錄錄的編號(hào)根據(jù)程序文件產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)量記記錄按程序文文件附件編號(hào)號(hào);根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書書產(chǎn)生的質(zhì)量量記錄按工作作文件附件編編號(hào)。無附件號(hào)的質(zhì)量量記錄由填制制人以適宜的的方式編號(hào)。7.3質(zhì)量記錄錄的保存質(zhì)量記錄由程序序文件和工作作文件規(guī)定的的責(zé)任人，按按規(guī)定的期限限保存。由各各部門兼職資資料員

3、每月110日前查清清上月本部門門人員應(yīng)保存存的質(zhì)量記錄錄，并填制質(zhì)質(zhì)量記錄清單單(見GFP166-1-F11)；將規(guī)定定由兼職資料員保保存的質(zhì)量記記錄每月分類類整理，并將將每月五份以以上的同類質(zhì)質(zhì)量記錄裝訂訂后加裝質(zhì)質(zhì)量記錄封面面（見GFFP16-11-F2）。7.4質(zhì)量記錄錄收集和移交交質(zhì)量記錄按程序序文件、工作作文件規(guī)定由由部門兼職資資料員保存的的,則部門資料料員收存,按規(guī)定交公公司檔案室的的,則由部門兼兼職資料員收收集移交公司司檔案員歸檔檔保存,每月最后一一個(gè)周二、周周三為移交日日，移交雙方方應(yīng)填寫質(zhì)質(zhì)量記錄交接接清單（見見GFP166-1-F33）。7.5質(zhì)量記錄錄的存檔按檔案管理規(guī)規(guī)

4、定進(jìn)行7.6質(zhì)量記錄錄的查詢7.6.1外單單位人員一般般不予查閱質(zhì)質(zhì)量記錄,特殊情況經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)辦公室室負(fù)責(zé)人簽字字同意后按檔檔案管理規(guī)定定辦理查閱閱手續(xù)。7.6.2各部部門員工需查查詢質(zhì)量記錄錄時(shí)，按檔檔案管理規(guī)定定中檔案查查詢規(guī)定辦理理。7.7質(zhì)量記錄錄的銷毀質(zhì)量記錄按程序序文件和工作作文件規(guī)定期期限保存,到期時(shí)部門門保存的和公公司保存的,分別由部門門兼職資料員員和公司檔案案員按檔案案管理規(guī)定規(guī)規(guī)定的方式予予以銷毀。8.記錄8.1質(zhì)量記記錄清單由由部門兼職資資料員永久保保存。8.2質(zhì)量記記錄封面與與該質(zhì)量記錄錄同樣保存。8.3質(zhì)量記記錄交接清單單原件由公公司檔案員永永久保存，復(fù)復(fù)印件由移交交人永久保存存。9.附件9.1 GFFP16-11-F1質(zhì)質(zhì)量記錄清單單9.2 GFFP16-11-F2質(zhì)質(zhì)量記錄封面面9.3 GFFP16-11-F3質(zhì)質(zhì)量記錄交接接清單GFP16-11-F1.22質(zhì) 量 記 錄錄 清 單制表人：序號(hào)質(zhì)量記錄附件號(hào)號(hào)及名稱編號(hào)質(zhì)量記錄主題內(nèi)內(nèi)容頁(yè) 數(shù)保管人保管期限GFP16-11-F3.11質(zhì) 量 記 錄錄 交 接 清 單序號(hào)記錄名稱編號(hào)頁(yè)數(shù)存檔期限交接時(shí)間移交人檔案