20170518采購部訂單流程圖

1、財務部副總經(jīng)理供應商分管采購（洪鑫鑫）倉儲部申購部門（雜糧）采購訂單審批流程說明表（雜糧）采購訂單審批流程說明表任務概要采購訂單審批節(jié)點控制相關說明各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請。倉儲部查存后向采購部遞交采購訂單，采購訂單要說明請購的品名、數(shù)量、包裝要求、需求的日期等內(nèi)容。分管采購員將采購信息報林總（林正兵）審批，并執(zhí)行審批后的采購任務，并組織實施相關采購工作。采購部簽約合同，并依據(jù)相關條款或訂單申請付款。當因某種原因，不能采購到計劃采購物資時，采購部及時向申請部門進行反饋，調(diào)整采購計劃。到貨驗收合格入庫，如遇倉庫驗收時發(fā)生的質量問題經(jīng)申請部門和采購部門雙方確認后，采購經(jīng)辦人員應及時

2、向供應商提出退換貨或索賠處理。表單1區(qū)采購訂單訂單日期：年月日序號品名規(guī)格數(shù)量單位到貨期限包裝要求備注1年月日2年月日3年月日4年月日5年月日6年月日7年月日8年月日9年月日10年月日11年月日12年月日13年月日收貨地址：收貨人：聯(lián)系方式：注：如直送超市訂單，節(jié)假日是否能收貨要備注要說明。（物品、材料）申購審批流程圖（物品、材料）申購審批流程圖總經(jīng)理財務部采購部負責人分管采購（許林彬）申購部門提出采購申請（物品、材料）申購審批流程說明表（物品、材料）申購審批流程說明表任務概要采購訂單審批節(jié)點控制相關說明.各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請。.各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的

3、品名、數(shù)量、需求的日期、預算金額等內(nèi)容。采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進行匯總，并進行需求分析。分管采購員對物資對進行供應商開發(fā)與比價議價后報部門負責人審批后交由總經(jīng)理審核。采購部安排采購任務并組織分管采購人員實施采購工作。到貨確認，合格入庫，不合格物料協(xié)商供應商退換貨或索賠處理。表單表單 適用：倉儲部、生產(chǎn)部門申購單編號：201705-000設備采購申請單序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間備注12345申請部門經(jīng)辦人備注主管審批意見設備負責人生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理完成情況收貨期月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應商資料名稱聯(lián)系人地址郵箱電話傳真開戶行

4、號預付款流程圖預付款流程圖總經(jīng)理/副總經(jīng)理財務部采購部負責人分管采購供應商預付款流程說明表任務概要預付款流程節(jié)點控制相關說明采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、物料價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成一致意見后，確定采購的付款方式為預付款采購。經(jīng)采購部負責人、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同。合同簽訂后，采購部根據(jù)實際需求發(fā)出采購訂單，詳細說明采購物料的數(shù)量、價格、交貨日期等內(nèi)容。采購部經(jīng)辦人員根據(jù)采購訂單預算情況，計算預付款數(shù)額，填寫付款申請單報采購部負責人、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。預付款申請經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批通過后，財務部按照相應程序付款后，采購部通知供應商查收款項并發(fā)貨

5、。物料到貨經(jīng)倉儲部驗收確認，合格入庫，采購部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫付賬款申請單上報采購部負責人、財務部、總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批；屬于質量問題的由采購部協(xié)商供應商退換或索賠。付款經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，財務部按照相應程序付款，采購部通知供應商查收貨款并開具發(fā)票。財務部接收發(fā)票，進行會計記錄、做賬。陳欠款結算流程圖陳欠款結算流程圖總經(jīng)理/副總經(jīng)理采購部財務部相關部門供應商不相符備貨陳欠款結算流程圖陳欠款結算流程圖任務概要陳欠款結算節(jié)點控制相關說明采購部根據(jù)相關部門發(fā)出采購訂單，組織相關采購工作。供應商進行備貨，并按訂單要求按期交貨，相關部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫。采購人員將驗收單與采購訂單進行核對，若兩者相符，則進行單據(jù)匯總，將各項數(shù)據(jù)進行整理。若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員及時與相關部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收。若相關部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員及時與供應商確認訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問題的原因，然后進行單據(jù)匯總。采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù)，填寫付