萬科 設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證管理

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 萬科 設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證管理 1.目的 為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地操縱本金，確保工 程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理方法。 2.范圍 本管理方法適用于長春公司工程工程的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的管理。 3.職責(zé) 3.1 長春公司本金管理部依照集團(tuán)財(cái)務(wù)部本金審算中心所編制下發(fā)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn) 場簽證管理方法適用于長春公司的管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)本方法的解釋、指導(dǎo)、監(jiān) 督檢查。 3.2 長春公司各有關(guān)部門、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本 管理方法。 4.方法與過程操縱 4.1 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則： 4.1.1 權(quán)力限制

2、原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán) 限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。 4.1.2 時(shí)間限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，阻止 事后補(bǔ)辦。 4.1.3 一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對應(yīng)一個(gè)工 程合同。 4.1.4 一月一清原則：每月10日前，本金部現(xiàn)場造價(jià)師、承包單位應(yīng)就截止上月末已 完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證，核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù) 核。 4.1.5 完工確認(rèn)原則：當(dāng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證完工后，工程部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位 工程師務(wù)必在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱

3、蔽工程，務(wù)必在其覆蓋之前簽字 確認(rèn)。 4.1.6 原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算務(wù)必要有齊備的、有效的原件作為 結(jié)算的依據(jù)。 4.1.7 多級審核原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。 4.1.8 法律約束原則：50萬元以上的工程合同，務(wù)必另行簽訂關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場 簽證的協(xié)議，作合同補(bǔ)充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應(yīng)有符合 本管理方法的相應(yīng)條款。 4.1.9 標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單都務(wù)必使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。 5.設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程 5.1 設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求 5.1.1 設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化，一般需

4、要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋 章，或者公司有關(guān)職能部門（設(shè)計(jì)部、工程管理部）代簽。 5.1.2 設(shè)計(jì)變更的主要類型： 由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等狀況，而導(dǎo)致做法變動、材料 代換或其他變更事項(xiàng)； 由于設(shè)計(jì)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做 法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 由于工程管理部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施 等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 由于銷售部、客戶服務(wù)部、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換 或其他變更事項(xiàng)。 5.1.3 所有設(shè)計(jì)變更務(wù)必使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編 號、工程名稱、發(fā)

5、生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及理由說明、 增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。 5.1.4 同設(shè)計(jì)院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計(jì)院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計(jì)變更 單，如設(shè)計(jì)院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫 設(shè)計(jì)變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計(jì)院的文件只能作為附件。 5.1.5 所有設(shè)計(jì)變更只有加蓋公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。 5.1.6 公司自行提出的設(shè)計(jì)變更務(wù)必由設(shè)計(jì)師簽字確認(rèn)并加蓋公司公章。 5.1.7 本金管理部、承包單位均應(yīng)對設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總 承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、合理保存；雙方都應(yīng)

6、設(shè)置設(shè)計(jì)變 更、現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時(shí)要求對方簽收，接受方 不得拒簽。 5.2 設(shè)計(jì)變更辦理一般流程： 5.2.1 設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí)，應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授 權(quán)人簽署。若涉及到需要重新報(bào)建的需知會相關(guān)部門；如涉及到對客戶銷售承 諾的改變需知會營銷部。 5.2.2 設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí)，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同 變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會。（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位） 5.2.3 本金部在對變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，應(yīng)對措詞不清，結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的 變更單退回，要求提出部門表達(dá)明了，不致引起歧義。 5.2.4 一般來說，工

7、程師確認(rèn)時(shí)只需要依照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的 事實(shí)，而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工 程量，或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí)，監(jiān)理工程師及 工程部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。 5.2.5 對于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，工程部現(xiàn)場工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的 具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。 5.2.6 工程管理部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報(bào)批，為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能 部門經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對下屬職員作書面授權(quán)，但授 權(quán)人仍為責(zé)任人。 6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求

8、及流程 6.1 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求 6.1.1 現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件確實(shí)認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的 拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時(shí)用工等。 6.1.2 現(xiàn)場簽證的主要類型： 因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計(jì)變更編號）； 施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理； 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管 線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)； 在施工合同之外，委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程； 合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作工程； 紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干

9、）。 6.1.3 所有的現(xiàn)場簽證單都務(wù)必使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見附件），并明確以下內(nèi) 容：編號、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法 及理由說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。 6.1.4 關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi) 容及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤， 并明確是否包含稅金）。 6.1.5 所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。 6.1.6 本金管理部、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總 承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、合理保

10、存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變 更、現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時(shí)要求對方簽收，接受方 不得拒簽。 6.2 現(xiàn)場簽證的一般辦理流程 6.2.1 現(xiàn)場工程師務(wù)必將簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生理由、發(fā)生的工程量、 工日數(shù)、機(jī)械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等事項(xiàng)填寫明了。特 別是對發(fā)生的理由以及責(zé)任單位的交代應(yīng)細(xì)致、明白。 6.2.2 現(xiàn)場工程師填寫簽證時(shí)應(yīng)征求本金人員的看法，本金人員審核簽證費(fèi)用也應(yīng)避 免措詞含混、用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。 6.2.3 簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“狀況屬實(shí)或“工程量屬實(shí)等模 糊性內(nèi)容，而務(wù)必實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或

11、者工程量、材料 材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺班等。原則上工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān) 單價(jià)或總價(jià)。所有簽證單都需工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后，加蓋發(fā)包方公章方為有效。6.2.4 工程管理部對簽證單上直接簽定的工程量的確切性負(fù)責(zé)。 6.2.5 假如簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及經(jīng)辦工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié) 果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對工程量進(jìn)行確認(rèn)，由本金部工程 師依照圖紙核算工程量。 6.2.6 如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺班及其它事后不可復(fù)核的工程 時(shí)，則應(yīng)由經(jīng)辦工程師及本金部工程師共同現(xiàn)場認(rèn)定。 7 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證辦理時(shí)間的規(guī)定 7.1 正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證單，

12、應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位 核定費(fèi)用后，才通知承包單位開始實(shí)施。特急類（指假如不立刻實(shí)施將造成更 大損失的簽證）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證，可以先實(shí)施再核定費(fèi)用；如屬隱蔽工程， 則務(wù)必要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前提出預(yù)算并對清工程量。 7.2 對于費(fèi)用未核定的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證單，發(fā)包單位工程部務(wù)必督促承包單位 盡快計(jì)算變更簽證費(fèi)用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的5日內(nèi)（自監(jiān)理 及甲方工地代表確認(rèn)完工狀況的日期開始計(jì)算），向甲方報(bào)送完整的變更簽證 結(jié)算書。設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證由本金管理部負(fù)責(zé)5日內(nèi)核定工程量、確定造價(jià)。7.3 合同中應(yīng)規(guī)定“承包方違反變更簽證結(jié)算上報(bào)時(shí)間的違約條款。如：每拖延 一天，則扣減上報(bào)結(jié)算總價(jià)的5%，扣完為止。 7.4 監(jiān)理、現(xiàn)場工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個(gè)工