非生產(chǎn)性物資采購管理-要求資料

1、目次【W(wǎng)ord 版,可自由編輯！】前言 . 1 范疇 . 2 規(guī)范性引用文件 . 3 術語和定義 . 4 職責 . 5 治理內(nèi)容和方法 . 6 檢查與考核 . 7 記錄 . 前言 本標準是依據(jù)蘇州軌道交通有限公司運營分公司標準化工作的需要,為規(guī)范運營分公司非生產(chǎn)性物資 選購治理工作而制定；本標準由蘇州軌道交通有限公司運營分公司標準化委員會提出；本標準起草部門：蘇州軌道交通有限公司運營分公司綜合部；本標準主要起草人：趙鎖春 審核：趙正波、凌松濤 批準：陸文學 本標準托付蘇州軌道交通有限公司運營分公司綜合部負責說明；非生產(chǎn)性物資選購治理要求范疇1.1 本標準規(guī)定了運營分公司非生產(chǎn)性物資選購治理的工

2、作職責、治理內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄；1.2 本標準適用于運營分公司非生產(chǎn)性物資選購治理工作；規(guī)范性引用文件以下文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款；凡是注日期的引用文件,其隨后全部的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵依據(jù)本標準達成協(xié)議的各方爭論是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準；無術語和定義3.1 非生產(chǎn)性物資 本標準非生產(chǎn)性物資是指不直接服務于生產(chǎn)、經(jīng)營過程的各種物資；包括辦公家具、辦公用品、勞保用品、IT 設備及耗材等物品；職責4.1 綜合部負責辦公家具、辦公用品和 IT 設備及耗材的購買、收貨與驗

3、收；4.2 物資部負責勞保用品的選購、收貨、驗收；4.3 安保部負責勞保用品的歸口治理,負責對各部門（中心）勞保用品申領進行審核；4.4 技術調(diào)度部負責制定 IT 設備及耗材的購買方案；4.5 各部門（中心）、車間負責所使用的非生產(chǎn)性物資的保管；治理內(nèi)容和方法5.1 辦公家具、辦公用品的選購5.1.1 綜合部應加強對市場的調(diào)查,準時編制并上報需求方案,經(jīng)分公司分管領導審批后,依據(jù)節(jié) 約成本、有用和物美價廉的原就,按規(guī)定流程進行選購；5.1.2 辦公用品的治理詳細見辦公用品治理要求；5.1.3 辦公家具必需經(jīng)分公司分管領導審批同意后選購；5.2 勞保用品5.2.1 安保部依據(jù)運營分公司年度方案和

4、人員詳細情形,制定勞保用品發(fā)放標準,填寫“非生產(chǎn)性物資選購申請單”,進行市場詢價、比選,選擇優(yōu)質(zhì)供貨商,并對勞保用品的質(zhì)量負直接責任；5.2.2 物資部依據(jù)比選情形擬訂選購方案,報請運營分公司分管領導批準后實施選購；選購的勞保 用品經(jīng)安保部質(zhì)量驗收合格后辦理入庫手續(xù)；5.3IT 設備及耗材5.3.1 申請部門（中心）進行 IT 設備及耗材申購時,由申請部門（中心）人員填寫“ 非生產(chǎn)性物資 選購申請單” ,經(jīng)申請部門（中心）負責人審核后交技術調(diào)度部編制選購方案；技術調(diào)度部將采購方案報綜合部,綜合部請分公司分管領導批準后實施選購；5.4 選購人員詢價時需向申購部門（中心）詳細明白所需物品規(guī)格,選購

5、人員詢價時必需比價、議 價,單項總金額超過 500 元的,原就上要有兩家以上詢價記錄,要貨比三家；單價總金額超過2022 元的,原就上要簽訂選購合同；5.5 選購申請單必需填寫：申請部門（中心）、申請人、申購日期、需求日期、申請緣由、物資名 稱、型號規(guī)格、申購數(shù)量等；5.6 一般情形下,申購物資經(jīng)批準日起五天內(nèi)完成購買,緊急物資二天內(nèi)完成；申請部門（中心）申購時要有方案性,以提高選購工作效率；5.7 禁止先購買,再開選購申請單；5.8 列入政府選購的物資必需通過政府選購渠道選購；5.9 收貨與驗收5.9.1 全部選購之非生產(chǎn)性物資均需有收貨與驗收,選購部門組織相關部門人員進行清點驗收,并填寫“

6、 非生產(chǎn)性驗收單” ；5.9.2 驗收合格,由倉庫治理人員辦理入庫手續(xù)；5.9.3 庫房收貨人員收貨時必需核對發(fā)票資料或送貨單內(nèi)容與選購申請單內(nèi)容是否一樣,不符部分不許收貨,交由選購人員處理或直接退貨；5.9.4 驗收不合格,就通知選購人員進行處理；檢查與考核序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查頻次1 非生產(chǎn)性物資選購無先購買、再開選購申請單情形每月一次發(fā)生2 非生產(chǎn)性物資入庫驗收非生產(chǎn)性物資收貨與驗收手續(xù)齊每月一次全記錄7.1 非生產(chǎn)性物資選購申請單7.2 非生產(chǎn)性物資驗收單7.3 非生產(chǎn)性物資入庫單7.4 非生產(chǎn)性物資領用單7.5 非生產(chǎn)性物資盤點附錄 A （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資選購申請單申請部門（中心）申請人申購日期 需求日期申請緣由 物資名稱物資規(guī)格、型號 申請數(shù)量申請部門（中心）審核看法：主管部門審核看法：選購部門審核看法：分管領導審核看法：附錄 B （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資驗收單物資名稱 物資數(shù)量物資規(guī)格、型號選購部門 選購人驗收日期 驗收人驗收部門看法附錄 C （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資入庫單物資名稱 物資數(shù)量物資規(guī)格、型號驗收部門 驗收人驗收部門看法入庫人 入庫時間庫管部門看法：附錄 D （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資領用單領用部門物料號領用人物資名稱領用時間數(shù)量（中心）物資名稱數(shù)