上傳人：泰***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：李**（實名認(rèn)證）

IP屬地：山東

IP屬地：山東 上傳時間：2022-09-26 格式：DOC 頁數(shù)：28 大?。?.22MB 積分：28 舉報 版權(quán)申訴

1、.公司燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虆R編專業(yè)資料.編制單位：xxxxx部編制時間：xxxxx年x月一、工作流程簡介工作流程分為一、二、三級。一級流程圖即公司級的流程圖，如公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程圖、公司決議流程圖等。二級流程圖即部門級或分公司的流程圖。三級流程圖即部門內(nèi)部或分公司內(nèi)部詳細(xì)工作的流程圖。一級流程共分為三個部分：第一部分市場開發(fā)及合同的簽訂。燃?xì)夤こ逃筛鞣止臼袌霾窟M(jìn)行本地區(qū)市場調(diào)研，確立目標(biāo)客戶開始市場開發(fā)工作流程，此中市場部依據(jù)與客戶協(xié)調(diào)結(jié)果調(diào)整方案，在受權(quán)允許范圍內(nèi)與客戶進(jìn)行方案協(xié)商，以最后完成一致建議；關(guān)于高出受權(quán)的部分內(nèi)容市場部人員須專業(yè)資料.實時向公司經(jīng)理請示，由分公司經(jīng)理允許后方可進(jìn)前

2、進(jìn)一步協(xié)商。（各公司因?qū)嵸|(zhì)狀況而定）起草合同后上報企管部進(jìn)入合同會審工作流程（制式合同除外）。合同簽訂，客戶交款后進(jìn)入工程設(shè)計、估算工作流程，質(zhì)技部進(jìn)行監(jiān)察和指導(dǎo)，安檢部對圖紙中安全舉措部分進(jìn)行審察。第二部分為合同的實行：采買部依據(jù)各公司上報的申購單，對庫存狀況在規(guī)準(zhǔn)時間審察后，生成采買訂單。小額資料貨比三家，大額資料采納招招標(biāo)方式采買。財務(wù)部、采買部共同在規(guī)準(zhǔn)時間審察后付款采買,而后各分公司進(jìn)入工程建設(shè)流程；同時質(zhì)技部和安檢部對全程進(jìn)行監(jiān)察檢查，直至完工查收。財務(wù)部敦促各分公司做好回款工作。第三部分為售后服務(wù)：客服部經(jīng)查收后進(jìn)入售后服務(wù)工作流程之中，直接負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的監(jiān)察與管理。二級流程

3、由各部門依據(jù)各崗位職責(zé)進(jìn)行設(shè)計編制。二、各流程分類及名稱1、一級流程：燃?xì)夤こ坦芾砹鞒?、二級流程：市場開發(fā)工作流程、合同報審工作流程、工程設(shè)計、估算工作流程、工程建設(shè)工作流程、采買工作流程、庫房管理工作流程、資料付款工作流程、安全檢查工作流程、業(yè)務(wù)工單受理流程、客戶投訴管理工作流程。三、解說權(quán)限一級流程由企管部負(fù)責(zé)解說與說明專業(yè)資料.二級流程由有關(guān)部門解說與說明專業(yè)資料.燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虇挝幻Q流程名稱燃?xì)夤こ坦芾砉ぷ髁鞒虒哟?任務(wù)綱要工程管理單位經(jīng)營副總企管部計財部采買部安檢部質(zhì)技部客服中心法津顧問分公司主流程ABCDEFGHI節(jié)點合開始同草審批案合同會審流程市場調(diào)研（進(jìn)入市場開發(fā)工作

4、流程）合同簽訂工程制材資料式（安檢部對圖紙中安全舉措部分進(jìn)行審察）合付款同料工作流程監(jiān)察檢查質(zhì)量監(jiān)察檢查資合同金存檔合同技術(shù)、安全指導(dǎo)檢查簽署合同控存檔制工程建設(shè)（進(jìn)入工程建設(shè)工作流程）進(jìn)入業(yè)務(wù)工單受理工作流程回款控制客戶J用戶交款用戶結(jié)束專業(yè)資料.資料采買監(jiān)察、指導(dǎo)（進(jìn)設(shè)計、估算、申購入采資料（進(jìn)入工程設(shè)購流計、估算工作流程）程）審察售后服監(jiān)察檢查務(wù)完工查收（進(jìn)入客服驗收調(diào)試工作流程）監(jiān)控回款落真相況按合同回收資本公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期流程說明：一、合用范圍：合用于各燃?xì)夤局袎汗芫W(wǎng)以下各種工程；二、層次：一級；三、目的：提升工作效率，明確各部門、各公司在流程中的責(zé)任與義務(wù)；四、過程

5、：以市場開發(fā)開始，為用戶服務(wù)結(jié)束。五、節(jié)點：著重的是各部門之間、部門與各公司之間工作的連接，及在各個工作環(huán)節(jié)中的責(zé)任。六、各單位職責(zé)：、經(jīng)營副總：負(fù)責(zé)合同的審批；監(jiān)察、檢查各部門、各公司的工作；協(xié)調(diào)各部門與各公司之間的關(guān)系；、企管部：負(fù)責(zé)組織合同的會審；對整個工作流程進(jìn)行梳理，對出現(xiàn)的問題的節(jié)點組織進(jìn)行改良；敦促各部門、各公司依據(jù)流程進(jìn)行工作；檢查各部門各公司的工作狀況；、計財部：專業(yè)資料.負(fù)責(zé)審察合同中財務(wù)方面的條款；負(fù)責(zé)采買資料申報單列入財務(wù)采買計劃；負(fù)責(zé)敦促各公司回款的落實；、采買部：負(fù)責(zé)依據(jù)各公司申報的資料清單進(jìn)行采買；負(fù)責(zé)對各公司的資料使用狀況進(jìn)行監(jiān)控；采買前要實時和有關(guān)部門交流，以

6、便最大限度的保證產(chǎn)品采買無誤；貨比三家，有義務(wù)為公司節(jié)儉不用要的支出；、安檢部：負(fù)責(zé)審察施工圖中安全技術(shù)舉措部分；負(fù)責(zé)采買安全設(shè)備的監(jiān)監(jiān)工作；負(fù)責(zé)施工、完工過程中的安全檢查工作；、質(zhì)技部：負(fù)責(zé)審察合同中質(zhì)量技術(shù)方面的條款；負(fù)責(zé)對各公司組織設(shè)計的管網(wǎng)施工圖進(jìn)行檢查與指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對各公司的工程安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察、檢查；負(fù)責(zé)對采買部采買的資料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察檢查；、客服中心：負(fù)責(zé)各公司售后服務(wù)的監(jiān)察與管理；、法律顧問：負(fù)責(zé)各公司上報合同的審察工作；、各公司：負(fù)責(zé)市場開發(fā)、合同的簽訂；負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計、估算；負(fù)責(zé)工程資料的申購；負(fù)責(zé)工程的施工與查收；負(fù)責(zé)依據(jù)各部門的要求進(jìn)行施工、資料成本的控制、回款的實時回收

7、；負(fù)責(zé)用戶的售后服務(wù)；七、流程詳盡說明：合同簽訂：各公司市場開發(fā)人員進(jìn)行市場調(diào)研，與存心向的客戶進(jìn)行洽商起草合同，技術(shù)人員進(jìn)行工程概算。合同起草后上報企管部（制式合同除外），由企管部組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行會審，審批后再發(fā)回各公司進(jìn)行合同的簽訂；制式合同本公司經(jīng)理進(jìn)行審批，而后進(jìn)行合同簽訂。（詳見市場開發(fā)工作流程、合同審批工作流程）工程估算、資料的申購：合同簽訂后，用戶按合同條款進(jìn)行付款，同時各公司組織工程設(shè)計、編制工程估算、出具圖紙，由質(zhì)技部進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)察，安檢部對圖紙進(jìn)行審察；同時各公司向采買部申購資料，采買部進(jìn)入采買流程；計財部與采買流程進(jìn)行連接；質(zhì)技部對采購資料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。工程建設(shè)：資

8、料采買落實后，各公司開始工程建設(shè)，進(jìn)入工程建設(shè)工作流程；采買部負(fù)責(zé)整個工程中的資料使用的監(jiān)控，質(zhì)技部、安檢部對工程的整個過程進(jìn)行技術(shù)安全指導(dǎo)與支持。工程建設(shè)過程中，計財部實時監(jiān)控各工程的回款狀況，對未落實到位的進(jìn)行敦促。售后服務(wù)：整個工程結(jié)束，各公司客服人員對工程進(jìn)行查收，轉(zhuǎn)入售后服務(wù)工作流程，為客戶供給服務(wù)。本流程要求各部門第一為各公司供給服務(wù)，配合各公司做好相應(yīng)的工作；其次要求各部門對各公司在本流程中的各個節(jié)點進(jìn)行監(jiān)察控制管理。專業(yè)資料.市場開發(fā)工作流程單位名稱流程名稱市場開發(fā)工作流程層次2任務(wù)綱要市場開發(fā)管理單位企管部分公司經(jīng)理管網(wǎng)部財務(wù)室市場部客戶節(jié)點ABCDEF1開始23市場調(diào)研45

9、客戶拜見工程概算6審察起草方案7方案調(diào)整8方案協(xié)商方案協(xié)商9起草合同1011合同協(xié)商合同協(xié)商合同報初審非制式合同改正合同審流程12制式合同條款訂正專業(yè)資料合同談判合同簽署合同談判合同簽署.13公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期2009年5月專業(yè)資料.合同報審工作流程單位名稱層次單位副總企管部節(jié)點AB1流程名稱合同報審工作流程2任務(wù)綱要合同管理法律顧問計劃財務(wù)部質(zhì)量技術(shù)部安檢部報審部門CDEFG23波及到安全設(shè)備采買的合同參加會審參加會審開始參加會審4組織會審5審批匯總結(jié)果6789合同存檔專業(yè)資料參加會審起草合同改正合同合同談判合同簽署合同存檔合同存檔結(jié)束.10公司名稱編制單位企管部簽發(fā)人簽發(fā)日期專

10、業(yè)資料.工程設(shè)計、估算工作流程專業(yè)資料部門名稱層次部門節(jié)點12345678公司名稱簽發(fā)人質(zhì)量技流程名稱術(shù)部2綱要安檢部各分公司AB開始工程勘探組織設(shè)計檢查施工圖安全有關(guān)施工圖估算估算審批進(jìn)入采買工作流程結(jié)束.工程設(shè)計、估算工作流程工程設(shè)計、估算工作流程質(zhì)量技術(shù)部設(shè)計單位CD審察資質(zhì)詳細(xì)設(shè)計指導(dǎo)指導(dǎo)編制單位簽發(fā)日期專業(yè)資料.工程建設(shè)工作流程部門名質(zhì)量技術(shù)流程名稱稱部層次2綱要部門計劃財務(wù)部安檢部質(zhì)量技術(shù)部節(jié)點ABC1資格審察合同存案2復(fù)核簽發(fā)督導(dǎo)檢查督導(dǎo)檢查3核查會審4結(jié)算報告專業(yè)資料工程建設(shè)工作流程工程建設(shè)管理運轉(zhuǎn)部各公司備注DEF開始施工單位選擇安裝合同簽署工程動工動工報告工作流程工程施工進(jìn)

11、度款支付完工查收完工查收工作流程完工結(jié)算審察存案完工決算報告.5678910公司名稱編制單位質(zhì)量技術(shù)部簽發(fā)人簽發(fā)日期專業(yè)資料采買工作流程部門名稱流程名稱層次2綱要.采買工作流程部門董事長企管部計劃財務(wù)部節(jié)點ABC1234存檔存檔5采買部D審察生成采購訂單確立采購方式選擇供應(yīng)商合同審批流程簽署訂購合同發(fā)出采購訂單填寫價錢并審察各公司供給商EF開始編制資料使用估算供給采買申請單供貨及發(fā)票供給售查收入庫后服務(wù)6審批審批資料付款流程專業(yè)資料付款申請登記存檔結(jié)束.7部門名稱采買部流程名稱庫房管理工作流程89101112公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期庫房管理工作流程專業(yè)資料層次部門節(jié)點12345672綱要

12、采買部各公司CD開始庫管員錄入審察審察申購單生成采買訂單配合資料查收填寫入庫單在K3軟件辦理入庫監(jiān)察并審察按期檢查填寫出庫單出庫在K3軟件辦理出庫并審察結(jié)束.庫房管理工作各公司管網(wǎng)部供給商EF供貨及發(fā)票提出材料需求專業(yè)資料.891011公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期資料付款工作流程部門名稱計財部流程名稱資料付款工作流程層次2綱要付款控制部門董事長財務(wù)部采買部節(jié)點ABC專業(yè)資料.12未同意會計核實開始業(yè)務(wù)員申請經(jīng)理審批3董事長權(quán)限4審批批準(zhǔn)56公司名稱簽發(fā)人安全檢查工作流程經(jīng)理審批經(jīng)理權(quán)限內(nèi)同意出納付款結(jié)束編制單位簽發(fā)日期未同意專業(yè)資料.部門名稱安檢部流程名稱安全檢查工作流程層次2綱要檢查部門總工程師安檢部各分公司各職能部門節(jié)點ABCD1開始擬訂2審批方案實行配合3檢查檢查檢查敦促4結(jié)果整頓復(fù)查整頓反應(yīng)5結(jié)果整頓完成6結(jié)束公司名稱編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期專業(yè)資料.業(yè)務(wù)工單受理流程專業(yè)資料.部門名稱客戶服務(wù)中心流程名稱業(yè)務(wù)工單受理流程層次2綱要業(yè)務(wù)工單受理流程部食客戶客戶服務(wù)中心公司節(jié)點ABC1234567開始受理需求運轉(zhuǎn)中心派工單職能部門派工單