數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)審全套資料

1、2012 年度度內(nèi)審計(jì)劃HSY-8.22.2-011 ：001審核目的：1、檢查本公司司質(zhì)量管理體體系是否符合合ISO 99001:22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及公司質(zhì)質(zhì)量手冊和和程序文件件的要求。2、檢查本公司司質(zhì)量管理體體系是否得到到有效實(shí)施和和保持。被審核過程、部部門：涉及ISO 99001:22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的四大過過程及與質(zhì)量量有關(guān)的各職職能部門、生生產(chǎn)車間。審核依據(jù)：1、ISO 99001:22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；2、本公司的質(zhì)質(zhì)量手冊和和程序文件件；3、適用的法律律法規(guī)。審核方法：采取集中式審核核及現(xiàn)場抽查查和驗(yàn)證。審核時(shí)間、持續(xù)續(xù)時(shí)間：2012年1月月26日227日編制/日期：谷谷兆勇 201

2、1-12-200審批/日期：沈沈慶英 20111-12-220內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃HSY-8.22.2-022 ：001審核組長: 谷兆勇 20112年1月225日 第11頁 共11頁1.審核目的：檢查本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否符合IISO 90001:20008標(biāo)準(zhǔn)及及公司質(zhì)量量手冊和程程序文件的的要求。檢查本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系是否得到有有效實(shí)施和保保持。2.審核依據(jù)：ISO 99001:22008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；本公司的質(zhì)質(zhì)量手冊和和程序文件件；適用的法律律法規(guī)。3.審核覆蓋產(chǎn)產(chǎn)品：數(shù)控沖沖床的設(shè)計(jì)、開開發(fā)、生產(chǎn)和和服務(wù)。4.審核時(shí)間：2012年年01月266日27日日5.審核組構(gòu)成成：A組：谷谷

3、兆勇 丁丁立法 BB組：沈慶英英、徐韋娜6.現(xiàn)場審核期期間被審核方方有關(guān)人員參參加下列活動動：首、末次會議：最高管理者者及管理者代代表和審核有有關(guān)的管理人人員參加。審核活動：按審審核日程安排排，被審核方方有關(guān)人員在在本崗位。7.審核安排：日期時(shí) 間審核組別部門審核涉及質(zhì)量管管理體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求1267:30-8:00A、B全體部門首次會議8:00-122:00A總經(jīng)理及管理者代表4.1、4.22.1、4.2.2、55.1、5.2、5.33、5.4.1、5.44.2、5.5.1、55.5.2、55.5.3、55.6、6.1、6.33、8.1、88.2.3、88.2.213:00-115:30A生產(chǎn)

4、部（車間）6.3、6.44、7.1、77.5.1、77.5.2、77.5.3、77.5.5、88.315:30-117:00B技術(shù)部7.31277:30-122:00B質(zhì)檢部7.4.3、77.5.3、77.6、8.2.4、88.3、8.4、8.55.1、8.5.2、88.5.313:00-114:30B采購部7.5.4、77.5.1ee)、7.55.5、7.4.1、77.4.2、77.4.314:30-115:00A銷售部7.2、8.22.115:00-116:00A辦公室4.2.3、44.2.4、66.216:00-116:30A、B編寫不合格報(bào)告告16:30-117:00A、B全體部門末次

5、會議審核每個(gè)部門均均可能審核的的要素5.3、5.44.1、5.5.1、55.5.3 編制/日期期： 審批/日日期：內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：001部門代表：總經(jīng)經(jīng)理審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理理體系總要求求1. 本公司司是否已建立立了文件化的的質(zhì)量管理體體系并加以實(shí)實(shí)施和保持下下去？2. 請總經(jīng)經(jīng)理談?wù)?，為為使公司質(zhì)量量管理體系正正常運(yùn)作，本本公司建立了了哪幾個(gè)大的的過程？3. 公司確確定了什么準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法來來控制這幾個(gè)個(gè)大的過程，以以確保其有效效運(yùn)行。4. 公司選選擇了哪些外外包過程？對對這些外包過過程如何進(jìn)行行控制？1、 本公司司已建立了IISO90

6、001：20008質(zhì)量管理理體系并制定定實(shí)施了質(zhì)量量手冊，程序序文件等。2、 使用了了管理職責(zé)、資資源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測測量分析和改改進(jìn)四大過程程。3、 采用了了過程方法和和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)準(zhǔn)則。4、 本公司司外包過程為為成型模具，將將外包過程承承包方作為供供方管理，并并簽定技術(shù)協(xié)協(xié)議。4.2.1文件件要求總則1. 請問公公司建立文件件化的質(zhì)量管管理體系，都都包括哪些文文件？2. 本公司司共編制了多多少個(gè)程序文文件？其中哪哪幾個(gè)程序文文件是ISOO9001:2008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求必須須編制的？3. 文件的的多少和文件件內(nèi)容的詳略略程序是依據(jù)據(jù)本公司目前前的哪些因素素確定的？1、 包括質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序

7、文件和作作業(yè)指導(dǎo)書等等文件。2、 本公司司編制了解112個(gè)程序文文件，其中文文件控制，質(zhì)質(zhì)量記錄控制制和內(nèi)審控制制、不合格控控制、糾正預(yù)預(yù)防措施控制制為必編程序序文件。3、 取決于于公司規(guī)模和和公司人員素素質(zhì)及產(chǎn)品過過程的復(fù)雜性性等。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：002標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.2質(zhì)量量手冊1. 本公司司編制的質(zhì)質(zhì)量手冊的的主要內(nèi)容是是什么？2. 本公司司的質(zhì)量手手冊是納入入了程度文件件的內(nèi)容還是是對程序的引引用？3. 本公司司的質(zhì)量手手冊是否符符合了GB/T190001-20008標(biāo)準(zhǔn)的全全部內(nèi)容？如如有刪減，刪刪減了什么內(nèi)內(nèi)容，為什么么刪減？4. 本

8、公司司質(zhì)量手冊冊是誰編制制？誰審核？誰批準(zhǔn)？5. 質(zhì)量量手冊中各各過程的描述述是符合本公公司產(chǎn)品的特特點(diǎn)？6. 質(zhì)量量手冊是否否經(jīng)評審？有有不適宜的地地方如何進(jìn)行行修改？1、 主要說說明了質(zhì)量管管理體系的范范圍、質(zhì)量方方針、目標(biāo)，對對程序文件的的引用過程之之間的聯(lián)系。2、 對程序序文件的引用用。3、 有刪減減，刪減了77.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)因因產(chǎn)品屬于常常規(guī)產(chǎn)品，工工藝流程已定定型。4、 抽查：質(zhì)量手冊冊辦公室主主任編制，總總經(jīng)理批準(zhǔn)，5、 符合本本公司產(chǎn)品特特點(diǎn)。6、 經(jīng)評審審，暫無修改改。5.1管理承諾諾1. 總經(jīng)理理應(yīng)當(dāng)承諾要要建立、實(shí)施施文件化的質(zhì)質(zhì)量管理體系系，并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性，為

9、了證明明你已經(jīng)實(shí)踐踐了自己的承承諾，你能否否提供以下證證據(jù)？a) 是否已已向全體員工工傳達(dá)了滿足足顧客法律法法規(guī)的重要性性？能否提供供記錄？傳達(dá)達(dá)的內(nèi)容是否否包括提高員員工顧客至上上的意識，要要求員工將自自己的下一站站視為至高無無上的顧客，要要求員工樹立立主人翁精神神并向員工傳傳達(dá)了相關(guān)的的國家法律法法規(guī)和強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)的基本本要求等內(nèi)容容？b) 是否制制定了公司的的質(zhì)量方針、目目標(biāo)？c) 總經(jīng)理理為使公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效進(jìn)行，是是否確定了資資源的需求并并提供了充分分的資源？這這些資源應(yīng)包包括物質(zhì)資源源和人力資源源還有財(cái)力資資源。a、 通過培培訓(xùn)方式向全全體人員傳達(dá)達(dá)了滿足顧客客法律法規(guī)的的

10、重要性，查查培訓(xùn)記錄，符符合要求。b、 制定了了質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。c、 確定了了各部門經(jīng)理理及車間管理理人員，生產(chǎn)產(chǎn)工人等，人人力資源，已已充分籌備了了資金,保障障企業(yè)，質(zhì)量量管理體系有有效運(yùn)行。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：003標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)1. 總經(jīng)理理通過什么方方式來了解顧顧客的需要和和期望（包括括顧客明示的的和隱含的需需求和期望）？比如可以通通過市場調(diào)研研、信息反饋饋、直接與顧顧客接觸，媒媒體等方式，你你能舉出例子子并提供相應(yīng)應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿滿足已確定的的顧客的需求求和期望，公公司是否已將將這些需求和和期望轉(zhuǎn)化成成對產(chǎn)品

11、、過過程和質(zhì)量管管理體系的要要求？請結(jié)合合如何確定和和評審產(chǎn)品要要求，如何與與顧客溝通以以及如何監(jiān)視視和測量顧客客滿意等工作作的實(shí)踐來敘敘述。1、 主要是是通過與顧客客溝通方式了了解顧客的要要求和期望。2、 已將這這些需求轉(zhuǎn)化化，我們在產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量上充充分體現(xiàn)顧客客的要求以優(yōu)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)嚴(yán)格管理體系系確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量來滿足顧顧客，通過定定期調(diào)查來了了解顧客滿意意度情況。5.3質(zhì)量方針針1. 請?jiān)敿?xì)細(xì)談?wù)劰举|(zhì)質(zhì)量方針的內(nèi)內(nèi)涵。2. 質(zhì)量方方針的內(nèi)涵中中是否包括了了對滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)的承諾，也也包括了持續(xù)續(xù)改善質(zhì)量管管理體系有效效性的承諾？3. 質(zhì)量方方針是否提供供了制定質(zhì)量量目標(biāo)的總體體原則

12、或框架架？4. 通過什什么方式宣傳傳公司的質(zhì)量量方針，使全全體員工都理理解和熟悉公公司的質(zhì)量方方針？5. 公司是是否通過評審審和修改質(zhì)量量方針，使其其保持持續(xù)的的適宜性？1、 本公司司的質(zhì)量方針針和目標(biāo)：見見質(zhì)量手冊2、 質(zhì)量方方針中包括了了對滿足顧客客和法律法規(guī)規(guī)及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系有效性的的承諾。3、 質(zhì)量方方針為質(zhì)量目目標(biāo)提供了總總體原則和框框架。4、 通過張張貼和培訓(xùn)方方式，使全體體員工理解和和熟悉公司的的質(zhì)量方針。5、 規(guī)定在在每年的管理理評審中評審審質(zhì)量方針，保保持其適宜性性。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：004標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1

13、.質(zhì)量目標(biāo)的的制定是否依依據(jù)質(zhì)量方針針的總體原則則來制定？2.質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)容是否包包括對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要求，并并且是可以測測量的（例如如可以做定量量描述）？3.質(zhì)量目標(biāo)是是否已分解到到公司各有關(guān)關(guān)職能部門，在在各部門建立立質(zhì)量目標(biāo)？4.為達(dá)到公司司總的質(zhì)量目目標(biāo)，管理者者代表是否建建立了自己的的目標(biāo)？是否否可以測量？1、 是依據(jù)據(jù)質(zhì)量方針的的總體原則來來制定的。2、 包括了了對產(chǎn)品質(zhì)量量的要求并可可測量，例如如：產(chǎn)品出公公司合格率為為100%。3、 已分解解到了各部門門，并建立了了質(zhì)量目標(biāo)。4、 已建立立了目標(biāo)，并并可測量。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃1.為了滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)以及及本標(biāo)準(zhǔn)4.1

14、質(zhì)量管理理體系總要求求，總經(jīng)理是是否進(jìn)行了質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃工作并并形成了文件件？2.公司是否針針對產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同的的要求編制了了質(zhì)量計(jì)劃？3.公司是否否確定并提供供充分的資源源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)的要求求？如人、財(cái)財(cái)、物三方面面的資源。1、 進(jìn)行了了策劃，并形形成了文件，查查質(zhì)量管理體體系策劃書，符符合要求。2、 因現(xiàn)有有產(chǎn)品為常規(guī)規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)發(fā)生重大項(xiàng)目目合同，因此此暫無質(zhì)量計(jì)計(jì)劃書。3、 已提供供充分資源。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃4.質(zhì)量管理體體系策劃是否否體現(xiàn)了質(zhì)量量管理體系持持續(xù)改進(jìn)的要要求？5.在質(zhì)量管理理體系某一環(huán)環(huán)節(jié)或過程發(fā)發(fā)生變更時(shí)，是是否考慮到與與之相關(guān)的某某些環(huán)節(jié)

15、或過過程也要做相相應(yīng)的變更，以以至需要更改改相關(guān)的文件件以保持管理理體系的完整整性？6.能否舉例說說明質(zhì)量管理理體系策劃如如何進(jìn)行，對對質(zhì)量管理體體系的變更如如何控制？4、體現(xiàn)了待續(xù)續(xù)改進(jìn)的要求求5、 暫無此此情況發(fā)生，6、 應(yīng)對組組織的規(guī)模，人人員素質(zhì)，產(chǎn)產(chǎn)品和過程的的復(fù)雜程度，重重要的是顧客客的需求和期期望做出相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限1.對應(yīng)質(zhì)量管管理體系各職職能部門是否否都規(guī)定了其其職責(zé)和權(quán)限限？2.請總經(jīng)理談?wù)務(wù)劚救说闹髦饕氊?zé)和權(quán)權(quán)限是什么？1、 都有規(guī)規(guī)定職責(zé)和權(quán)權(quán)限2、 貫徹執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量方針針

16、和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，對公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全全責(zé)，負(fù)責(zé)管管理體系的建建立與實(shí)施等等。5.5.2管理理者代表1. 請問總總經(jīng)理指定一一名管理人員員為管理者代代表？有任命命文件嗎？2. 請問管管理者代表除除了他本身原原有的職責(zé)和和權(quán)限之外，作作為管理者代代表的身份，還還應(yīng)被賦予什什么職責(zé)和權(quán)權(quán)限？1、 指定沈沈慶英為管理理者代表有任任命書。2、 除了本本身職責(zé)外，向向最高管理者者匯報(bào)體系的的業(yè)績，對質(zhì)質(zhì)量體系事宜宜對外聯(lián)絡(luò)，負(fù)負(fù)責(zé)組織實(shí)施施內(nèi)部審核。5.5.3內(nèi)部部溝通1. 請問在在各部門、各各層次人員之之間是否建立立了與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的各種信息息的溝通渠道道？采用什么么方式和什么么手段達(dá)到溝溝通和理

17、解？2. 除了借借助于諸如會會議，簡報(bào)等等媒體使全體體員工能了解解質(zhì)量管理體體系的運(yùn)行狀狀況之外，各各部門職責(zé)是是否理順，與與其他相關(guān)部部門之間工作作上的接口是是否清楚？1、 因本公公司規(guī)模不大大，一般以口口頭溝通兼會會議溝通，達(dá)達(dá)到理解。2、 查崗位位職責(zé)，擬定定各部門的職職責(zé)已理順，接接口清楚。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：006標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.1資源提供供1. 為實(shí)施施和保持質(zhì)量量管理體系持持續(xù)改進(jìn)其有有效性以達(dá)到到使顧客滿意意及滿足法律律法規(guī)的要求求，公司應(yīng)確確定資源需求求并提供充分分的資源?？偪偨?jīng)理是如何何確定資源的的需求？提供供了什么資源源？2. 提供

18、的的資源是否能能確保產(chǎn)品達(dá)達(dá)到顧客和法法律法規(guī)的要要求？1、根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)要求求，提供滿足足顧客及法律律法規(guī)要墳的的產(chǎn)品，配備備了人力資源源、資金、設(shè)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備等資源。2、本公司產(chǎn)品品符合市場需需求，達(dá)到顧顧客和法律法法規(guī)要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施1. 資源提提供其中重要要的資源之一一是基礎(chǔ)設(shè)施施。公司為使使產(chǎn)品符合要要求都提供了了什么基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施？所提供供的設(shè)備、設(shè)設(shè)施應(yīng)符合什什么條件？2. 是否規(guī)規(guī)定了對基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維維護(hù)、維修的的職責(zé)和方法法？1、 提供了了生產(chǎn)場所、生生產(chǎn)設(shè)備、辦辦公場所等，所所提供的設(shè)備備、設(shè)施都有有符合法律法法規(guī)和顧客要要求的產(chǎn)品條條件。2、 查設(shè)設(shè)備保養(yǎng)記錄

19、錄卡和設(shè)設(shè)備檢修計(jì)劃劃規(guī)定了相相關(guān)維修和維維護(hù)方法。8.1測量、分分析和改進(jìn)總總則1. 公司是是否對監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)活動進(jìn)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容容是否包括對對產(chǎn)品、過程程能力、顧客客滿意、質(zhì)量量管理體系的的有效性進(jìn)行行確認(rèn)、審核核、評價(jià)、監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進(jìn)等等活動？2. 通過測測量、分析的的活動，是否否可達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系有效效性的目的？1、 進(jìn)行了了策劃，形成成的結(jié)果包括括了標(biāo)準(zhǔn)要求求的活動。2、 可以達(dá)達(dá)到質(zhì)量管理理體系對持續(xù)續(xù)改進(jìn)的有效效性目的。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：007標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量1.是否

20、對生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程中的的人員素質(zhì)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量，以滿足足過程要求？2.是否對設(shè)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行行監(jiān)視和測量量？是否對設(shè)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)？3.原材料料、零部件是是否符合要求求？如何進(jìn)行行監(jiān)視和測量量？1、 生產(chǎn)過過程中的人員員都經(jīng)過資格格簽定，滿足足要求。2、 每天對對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)檢，按計(jì)劃劃進(jìn)行維護(hù)。3、 符合要要求，采用進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)方式式。8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量4.是否對對運(yùn)作方法和和過程參數(shù)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和測測量？是否設(shè)設(shè)定了控制點(diǎn)點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過程運(yùn)作是是否文實(shí)相符符？5.環(huán)境是是否符合要求求？是否保持持一個(gè)清潔衛(wèi)衛(wèi)生、文明生生產(chǎn)、定置管管理和良好的的安全防護(hù)的的作業(yè)環(huán)境

21、？4、對特殊過程程參數(shù)進(jìn)行了了監(jiān)視和測量量，對運(yùn)做過過程做出了相相應(yīng)過程操作作規(guī)程規(guī)定。5、環(huán)境等符合合生產(chǎn)要求。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.6管理評審審1.請問總總經(jīng)理公司進(jìn)進(jìn)行管理評審審的目的是什什么？誰主持持管理評審工工作？評審的的時(shí)間間隔規(guī)規(guī)定是多長時(shí)時(shí)間？ 2. 請請談?wù)劰镜牡墓芾碓u審工工作按什么程程序進(jìn)行？3.請出示示這次管理評評審計(jì)劃，管管理評審(紀(jì)紀(jì)要)和管理理評審報(bào)告。4. 管管理評審的依依據(jù)(輸入)是什么？輸輸出是什么？舉例談?wù)勛钭罱淮喂芾砝碓u審的輸入入和輸出。5.管理理評審的有關(guān)關(guān)記錄(包括括管理評審計(jì)計(jì)劃、紀(jì)要、

22、報(bào)報(bào)告及糾正、預(yù)預(yù)防、改進(jìn)措措施及其驗(yàn)證證記錄)由誰誰保管？保存存期多長時(shí)間間？1、目的是為保保持質(zhì)量管理理體系的適宜宜性，充分性性，有效性，管管理評審工作作由總經(jīng)理主主持，評審時(shí)時(shí)間間隔一年年，任務(wù)來源源于本公司。2、按質(zhì)量手手冊的要求求進(jìn)行。3、出示管理評評審計(jì)劃，記記要符合其要要求，4、管理評審輸輸入A）質(zhì)量量體系審核結(jié)結(jié)果，B）顧顧客的反饋，包包括滿意度的的測量結(jié)果和和與顧客溝通通，反饋的結(jié)結(jié)果；C）過過程的業(yè)績和和產(chǎn)品的符合合性，包括產(chǎn)產(chǎn)品的測量和和監(jiān)視的結(jié)果果；D）預(yù)防防和糾正措施施的狀況，包包括對內(nèi)審日日常發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)，所所采取的措施施，及有效性性的監(jiān)控結(jié)果果；E）可能能影響

23、質(zhì)量體體系的各種變變化；F）質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行狀況況，在各部門門工作總結(jié)中中充分體現(xiàn)。輸出：管理評審審報(bào)告，主要要體現(xiàn)為資源源需求。5、相相關(guān)記錄由管管代保管，一一般為三年。8.2.2內(nèi)部部審核1. 公司司進(jìn)行內(nèi)部審審核的目的是是什么？2. 進(jìn)行行內(nèi)部審核的的依據(jù)是什么么？3. 進(jìn)行行內(nèi)部審核涉涉及到標(biāo)準(zhǔn)中中的哪些內(nèi)容容？涉及到公公司質(zhì)量管理理體系的哪些些部門？查內(nèi)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃。4. 對內(nèi)內(nèi)審員有何要要求？5. 內(nèi)審審實(shí)施情況：a）查日程安排排；b）查內(nèi)審檢查查表；c）查內(nèi)審報(bào)告告。1、驗(yàn)證質(zhì)量管管理體系的有有效性，2、內(nèi)審依據(jù)質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件IISO90000：20008標(biāo)準(zhǔn)，相

24、相關(guān)法律法規(guī)規(guī)要求。3、涉及到ISSO90000：20088標(biāo)準(zhǔn)中除77.3條款以以外的所有內(nèi)內(nèi)容。涉及到到公司所有部部門。4、內(nèi)審員必須須經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)，合格格后有內(nèi)審證證書，不審核核自己部門。5A）見內(nèi)審實(shí)施施計(jì)劃，1月月6日1月月7日，、審審核，日程安安排合理。B）見內(nèi)審檢查查表符合要求求。C）見內(nèi)審報(bào)告告符合要求。編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：009部門代表：生產(chǎn)產(chǎn)部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1.請生產(chǎn)部部部長談?wù)劰镜馁|(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目目標(biāo)分解到生生產(chǎn)部建立什什么目標(biāo)？目目標(biāo)

25、是否包含含滿足產(chǎn)品要要求所需的內(nèi)內(nèi)容？是不是是可測量的？如何評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)是否否達(dá)到要求？如達(dá)不到要要求，采取什什么措施？2.質(zhì)量目目標(biāo)是否與質(zhì)質(zhì)量方針保持持一致？是否否在質(zhì)量方針針給定的原則則和框架內(nèi)展展開分解？1、 見質(zhì)量量手冊；見質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)管理理。2、 目標(biāo)與與質(zhì)量方針保保持一致，是是在方針給定定的原則和框框架內(nèi)展開。5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限1本部門在公公司質(zhì)量管理理體系中主要要負(fù)責(zé)哪些過過程的控制？2部長的主要要職責(zé)、權(quán)限限是什么？1、主要負(fù)責(zé)66.3、6.4、7.11、7.5.1、7.55.2、7.5.3、77.5.5、88.32、主要職責(zé)回回答清，符合合要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施1.公司

26、為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合合性，必須具具備哪些基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施？這些些設(shè)施是否得得到維護(hù)，能能夠持續(xù)滿足足運(yùn)行要求？2.對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性有有重要影響的的建筑物、工工作場所，是是否足夠、適適宜？3.有哪些過過程設(shè)備？這這些過程設(shè)備備的技術(shù)狀態(tài)態(tài)和技術(shù)性能能是否能夠確確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性？通過哪些方方式、手段、過過程確保關(guān)鍵鍵設(shè)備的狀態(tài)態(tài)良好？4.公司支持性性服務(wù)是否確確定、完整、快快捷、準(zhǔn)時(shí)，且且公司為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需支持性性服務(wù)得到有有效維護(hù)？1、具備生產(chǎn)廠廠地、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備等這些設(shè)設(shè)施已得到維維護(hù)，能夠持持續(xù)滿足運(yùn)行行需要。2、建筑物、工工作場所足夠夠適宜。3、有4、公司在支持持性服務(wù)已確確保，為了

27、實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需的的支持性服務(wù)務(wù)得到了有效效維護(hù)。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：010標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.4工作環(huán)境境1. 為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的符合合性，有哪些些重要工作環(huán)環(huán)境因素？是是否得到識別別和管理？2. 公司為為保護(hù)員工身身心健康、安安全，確保工工作質(zhì)量和效效率，是否識識別并采取措措施消除工作作過程中的有有害因素，預(yù)預(yù)防傷亡事故故，預(yù)防錯(cuò)誤誤過程？3. 工作環(huán)環(huán)境中人、物物、場所配置置與結(jié)合是否否滿足員工的的工作需要？是否滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制制的需要？是是否有利于建建立、保持安安全、文明的的工作現(xiàn)場？1、本公司無特特殊環(huán)境。2、要求員工嚴(yán)嚴(yán)格按照生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)程

28、工工作，以預(yù)防防傷記亡事故故，預(yù)防錯(cuò)誤誤過程。3、公司的人、物物、場所配置置與結(jié)合滿足足員工的工作作需要，滿足足產(chǎn)品質(zhì)量控控制的需要。有有利于建立、保保持安全、文文明的工作現(xiàn)現(xiàn)場。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃1.請簡簡述公司根據(jù)據(jù)具體產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同建建立的過程并并說明有何要要求？2.對建建立的過程是是否都形成了了文件并提供供了所需的資資源？3.對上上述過程是否否確定了監(jiān)控控和驗(yàn)證的方方法和手段？4.是否規(guī)定定了必要的質(zhì)質(zhì)量記錄？5.對非常常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同是是否編制了質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃？1、根據(jù)本公司司的產(chǎn)品，建建立質(zhì)量管理理職責(zé)、資源源提供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)、測量量分析改進(jìn)，四四大過程覆蓋蓋了QMS標(biāo)標(biāo)

29、準(zhǔn)除7.33以外的全部部要求。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目目標(biāo)和滿足顧顧客要求。2、確定了并提提供了資源（人人、財(cái)、物）3、確定了監(jiān)控控和驗(yàn)證方法法。4、規(guī)定了必要要質(zhì)量記錄。5、無非常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：011標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1. 是否確確定了產(chǎn)品特特性及有關(guān)的的要求？這些些特性及要求求的信息來源源是什么？2. 是否確確定了生產(chǎn)和和服務(wù)動作的的全過程？是是否編制了必必要的作業(yè)指指導(dǎo)書？查22份作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書是否經(jīng)批批準(zhǔn)？是否受受控？是否最最新版？是否否被納入受控控文件清單？1、確定了產(chǎn)品品特殊有關(guān)要要求，來源于于顧客要求，法法

30、律法規(guī)要求求，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。2、確定了生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)動作作的全過程，編編制了作業(yè)指指導(dǎo)書，有批批準(zhǔn)、受控，是是最新版，被被納入受控文文件清單。7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制3. 設(shè)備是是否建立了臺臺帳？設(shè)備是是否都有惟一一標(biāo)識？現(xiàn)場場使用的設(shè)備備是否都有了了“完好設(shè)備”、“待維修設(shè)備備”、“備用設(shè)備”的明顯標(biāo)識識？報(bào)廢設(shè)備備是否清除或或封存？4. 設(shè)備、設(shè)設(shè)施的參數(shù)和和能力是否符符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的要求求？5. 設(shè)備、設(shè)設(shè)施是否進(jìn)行行維護(hù)保養(yǎng)？抽查2份維維護(hù)保養(yǎng)記錄錄。6. 是否明明確生產(chǎn)和服服務(wù)提供過程程中的監(jiān)視和和測量任務(wù)并并據(jù)此選擇適適宜的監(jiān)視和和測量裝置？7. 對產(chǎn)品品放行是否做做

31、出規(guī)定并形形成文件？是是否按文件執(zhí)執(zhí)行？放行產(chǎn)產(chǎn)品是否授權(quán)權(quán)人員簽字認(rèn)認(rèn)可并注明放放行日期？抽抽查2份記錄錄。3、建立了設(shè)備備臺帳，有惟惟一標(biāo)識，現(xiàn)現(xiàn)場使用的設(shè)設(shè)備都有完好好設(shè)備4、符合產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全過程程。5、進(jìn)行了維護(hù)護(hù)，查維護(hù)記記錄符合要求求。6、明確了生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程中的監(jiān)監(jiān)視和測量任任務(wù)，并選擇擇了適宜的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置。7、對產(chǎn)品放行行做出了規(guī)定定，并形成文文件，但暫時(shí)時(shí)無放和產(chǎn)品品。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：012標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)1. 生產(chǎn)和和服務(wù)提供過過程中，是否否確定了特殊殊過程？公司司是否規(guī)定了了

32、評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)有準(zhǔn)則？2. 是否確確認(rèn)特殊過程程所用設(shè)備、設(shè)設(shè)施的能力及及維護(hù)保養(yǎng)要要求？3. 是否編編制了合理加加工工藝，確確定了最佳工工藝參數(shù)，采采取合理的加加工方法并對對過程參數(shù)進(jìn)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控控？4. 對特殊殊過程的設(shè)備備，過程參數(shù)數(shù)的監(jiān)控記錄錄和人員資格格的鑒定記錄錄是否保存？查看記錄。5. 是否按按規(guī)定的時(shí)間間間隔或發(fā)生生問題時(shí)或過過程發(fā)生變更更時(shí)，對特殊殊過程進(jìn)行確確認(rèn)？1、確定了特殊殊過程，規(guī)定定評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)則。2、已確認(rèn)3、編制了生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)程。4、有參數(shù)記錄錄，操作人員員有上崗證，查查看記錄符合合要求。5、目前尚無此此情況發(fā)生。7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性1. 公司采采用何種

33、方法法在生產(chǎn)和服服務(wù)運(yùn)作的全全過程中對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識識？什么情況況下可以不標(biāo)標(biāo)識？2. 什么情情況下具有可可追溯性要求求？在有可溯溯性要求時(shí)，是是否規(guī)定并記記錄惟一標(biāo)識識？3. 車車間采用何種種方法在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作作的全過程中中對產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識？ 4. 監(jiān)視和和和測量狀態(tài)態(tài)是否標(biāo)識？1、采用標(biāo)簽形形式，上標(biāo)有有產(chǎn)品數(shù)量、型型號、生產(chǎn)日日期等，沒有有不標(biāo)識的情情況。2、當(dāng)有合同規(guī)規(guī)定時(shí)具有可可追溯要求，目目前尚無可追追溯性要求。3、采用標(biāo)簽方方式進(jìn)行標(biāo)識識。4、監(jiān)視和測量量有標(biāo)識狀態(tài)態(tài)。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)1. 車車間對原材料料、輔助材料料、零部件、半半成品、成品品在搬運(yùn)中采采用什么方法法和手

34、段防止止產(chǎn)品損壞？對搬運(yùn)工具具是否維護(hù)？對搬運(yùn)人員員是否進(jìn)行培培訓(xùn)，使其遵遵守規(guī)定的作作業(yè)程序？1、在搬運(yùn)中輕輕拿輕放，擺擺放整齊，對對搬運(yùn)人員進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)，均均遵守規(guī)定的的作業(yè)程序。8.3不合格品品控制1. 請請談?wù)剬Σ缓虾细衿啡绾巫R識別和控制？2. 不不合格品處置置有哪幾種途途徑？3. 對對不合格品進(jìn)進(jìn)行返工、返返修后是否重重新檢驗(yàn)？請請出示檢驗(yàn)記記錄。4. 請請?zhí)峁Σ缓虾细衿愤M(jìn)行評評審及采取措措施的記錄，包包括批準(zhǔn)的讓讓步記錄。1、通過檢驗(yàn)識識別不合格品品，若發(fā)現(xiàn)不不合格品應(yīng)放放置在不合格格品區(qū)，填寫寫不合格品處處置單進(jìn)行評評審處置。2、糾正：（返返修、返工、降降級），報(bào)廢廢、讓步，挑

35、挑選等。3、要重新檢驗(yàn)驗(yàn)，抽檢人份份記錄真實(shí)有有效。4、查糾正措施施表記錄真實(shí)實(shí)有效，暫無無讓步情況發(fā)發(fā)生。5、應(yīng)馬上追回回，與顧客協(xié)協(xié)商，賠償事事宜，采取糾糾正措施，盡盡量滿足顧客客合理要求。編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：013部門代表：質(zhì)檢檢部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1. 請質(zhì)檢部部長長談?wù)劰镜牡馁|(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)是是什么？2. 公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)分解解到質(zhì)檢科，你你部應(yīng)建立什什么目標(biāo)？目目標(biāo)是否包括括滿足產(chǎn)品要要求所需的內(nèi)內(nèi)容？目標(biāo)是是否可測量？如何評審目目標(biāo)是否達(dá)到到要求？如達(dá)達(dá)不到要求應(yīng)應(yīng)采 取什么

36、么措施？1、見手冊2、已分解到質(zhì)質(zhì)檢科，我部部門目標(biāo)：（見見質(zhì)量目標(biāo)管管理）。目標(biāo)標(biāo)已包括滿足足產(chǎn)品要求所所需的內(nèi)容，目目標(biāo)可以測量量。通過監(jiān)視視和測量達(dá)到到目標(biāo)。若達(dá)達(dá)不到采取糾糾正措施。5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限1. 質(zhì)檢部部在公司質(zhì)量量管理體系中中主要負(fù)責(zé)哪哪些過程？2. 質(zhì)檢部部部長的主要要職責(zé)和權(quán)限限是什么？ 1、我部門主要要負(fù)責(zé)：7.4.3、77.5.3、77.6、8.2.4、88.3、8.4、8.55.1、8.5.2、88.5.3。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量工工作，監(jiān)視和和測量的裝置置工用，不合合格的處理評評審，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況進(jìn)行行分析，各種種檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)；檢定記錄錄控制等。5.5.3

37、內(nèi)部部溝通1. 公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況，你部門是是否了解？通通過什么渠道道了解？2. 你部與與其他部門工工作上是否經(jīng)經(jīng)常溝通？采采用什么方式式溝通？1、我部門主要要通過張貼和和口頭傳達(dá)了了解，有時(shí)也也通過會議了了解。2、經(jīng)常溝通，一一般發(fā)口頭溝溝通為主，但但有時(shí)通過會會議溝通。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：014標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證1. 公司是是否針對不同同供方的產(chǎn)品品、性質(zhì)供貨貨業(yè)績，進(jìn)行行分類或分級級，規(guī)定并實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)或其其他必要的活活動，以確保保采購產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的采采購要求？2. 公司是是否對采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證記記錄，與供方方的

38、溝通以及及不合格的反反應(yīng)做出規(guī)定定，以證實(shí)其其符合規(guī)定要要求？抽查22份進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。1、公司采購產(chǎn)產(chǎn)品在合格供供方范圍內(nèi)，通通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的要求。2、抽查：2份份進(jìn)貨檢驗(yàn)記記錄，真實(shí)有有效。7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性1. 對監(jiān)視視和測量狀態(tài)態(tài)如何標(biāo)識？1、用標(biāo)識牌標(biāo)標(biāo)識，分為待待檢區(qū)、不合合格品區(qū)、合合格品區(qū)。7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制1. 質(zhì)檢部部是否明確產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程中所需的監(jiān)監(jiān)視、測量，并并為此配備必必須的監(jiān)視和和測量裝置？2. 監(jiān)測裝裝置的監(jiān)視和和測量能力是是否與監(jiān)視和和測量要求相相一致？3. 監(jiān)測裝裝置是否按規(guī)規(guī)定周期或在在使用前進(jìn)行行校準(zhǔn)或檢定定

39、？4. 是否編編制監(jiān)測裝置置臺帳和周期期檢定計(jì)劃？監(jiān)測裝置是是否有惟一性性標(biāo)識（或編編號）？5. 是否保保存校準(zhǔn)或檢檢定記錄？被被檢定或校準(zhǔn)準(zhǔn)的裝置是否否有檢定標(biāo)識識？抽查2個(gè)個(gè)量具。6. 采取什什么措施防止止監(jiān)測裝置在在搬運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存期間間受到損壞？7. 如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏偏離了校準(zhǔn)狀狀態(tài)，對此前前的檢測結(jié)果果是否重新評評價(jià)其有效性性？如果測量量結(jié)果錯(cuò)誤，采采取什么措施施？1、明確了所需需的進(jìn)貨過程程，成品檢驗(yàn)驗(yàn)中的監(jiān)視和和測量，配備備了必須的裝裝置。2、是一致。3、按規(guī)定周期期進(jìn)行校準(zhǔn)。4、已編制了監(jiān)監(jiān)視和測量臺臺帳和周期檢檢定計(jì)劃，有有惟一性標(biāo)識識編號，5、有保存校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定記錄錄，

40、抽查一臺臺量具，無貼貼校準(zhǔn)標(biāo)識，不不能被使用人人識別。6、使用中輕輕拿輕放，存存放固定位置置。防止其受受到損壞。7、按規(guī)定應(yīng)重重新評價(jià)，如如果測量結(jié)果果錯(cuò)誤，對其其檢驗(yàn)的產(chǎn)品品追回重新檢檢驗(yàn)，目前尚尚無此情況發(fā)發(fā)生。NO1內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量1. 進(jìn)貨檢檢驗(yàn)的依據(jù)是是什么？請出出示進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范。檢查查規(guī)范是否經(jīng)經(jīng)授權(quán)人審批批，是否受控控，是否有文文件編號和發(fā)發(fā)放號，是否否納入文件控控制清單？2. 在生產(chǎn)產(chǎn)過程中，是是否規(guī)定了監(jiān)監(jiān)視和測量點(diǎn)點(diǎn)？監(jiān)視和測測量的依據(jù)是是什么？是否否規(guī)定監(jiān)視和和測量的特性性及驗(yàn)收

41、準(zhǔn)則則？文件是否否經(jīng)授權(quán)人審審批，是否受受控，是否有有文件編號和和發(fā)放號，是是否納入文件件控制清單？1、依據(jù)進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)范和檢檢驗(yàn)卡片，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，為受控文文件，并納入入了文件控制制清單。2、生產(chǎn)過程中中，多個(gè)工序序規(guī)定了首檢檢、中檢、完完工檢驗(yàn)，依依據(jù)是操作規(guī)規(guī)程，其規(guī)定定了監(jiān)視和測測量控制及驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則，有有受權(quán)人簽字字，為受控，有有編號和發(fā)放放號，已納入入文件受控清清單。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量3. 請出示示成品最終監(jiān)監(jiān)視、測量規(guī)規(guī)范，是否規(guī)規(guī)定了監(jiān)視和和測量的特性性及驗(yàn)收準(zhǔn)則則？文件是否否審批，是否否受控，是否否有文件編寫寫和發(fā)放號，是是否納入文件件控制清單？4. 抽查22份

42、成品監(jiān)視視和測量結(jié)果果的質(zhì)量記錄錄。記錄是否否符合規(guī)范要要求？是否有有授權(quán)人簽名名和日期？5. 是否有有未經(jīng)監(jiān)視和和測量而經(jīng)授授權(quán)人批準(zhǔn)或或在顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的例外放行行情況？技質(zhì)質(zhì)對于例外放放行的情況，有有什么規(guī)定？如果例外放放行的產(chǎn)品發(fā)發(fā)生了質(zhì)量問問題應(yīng)如何處處置？3、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行行成品檢驗(yàn)，規(guī)規(guī)定了監(jiān)視和和測量及驗(yàn)收收準(zhǔn)則，文件件由總經(jīng)理批批準(zhǔn)，有受控控章，有編號號和發(fā)放號，被被納入文件受受控清單。4、查：NO：002、NNO：0055記錄真實(shí)有有效。5、暫無例外放放行發(fā)情況，若若有應(yīng)立即追追回，采取糾糾正措施。內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：016標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記

43、錄備注8.3不合格品品控制1. 請質(zhì)檢檢部經(jīng)理談?wù)務(wù)剬Σ缓细衿菲啡绾芜M(jìn)行識識別和控制？2. 對不合合格品的處置置有哪幾種途途徑？3. 對不合合格品進(jìn)行返返工或返修后后，是否重新新檢驗(yàn)？抽查查1份記錄。4. 請出示示1份對不合合格品進(jìn)行評評審及采取措措施的記錄？是否有批準(zhǔn)準(zhǔn)的讓步記錄錄，若有，請請?zhí)峁?份記記錄。5. 當(dāng)產(chǎn)品品交付或使用用后發(fā)現(xiàn)不合合格時(shí)，公司司采取什么措措施達(dá)到顧客客滿意？1、通過檢驗(yàn)識識別不合格品品，若發(fā)現(xiàn)不不合格品應(yīng)放放置在不合格格品區(qū)，填寫寫不合格品處處置單進(jìn)行評評審處置。2、糾正：（返返修、返工、降降級），報(bào)廢廢、讓步，挑挑選等。3、要重新檢驗(yàn)驗(yàn)，抽檢人份份記錄真實(shí)有有

44、效。4、查糾正措施施表記錄真實(shí)實(shí)有效，暫無無讓步情況發(fā)發(fā)生。5、應(yīng)馬上追回回，與顧客協(xié)協(xié)商，賠償事事宜，采取糾糾正措施，盡盡量滿足顧客客合理要求。8.4數(shù)據(jù)分析析1. 對有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分分析的目的是是什么？2. 數(shù)據(jù)的的來源是什么么？經(jīng)過數(shù)據(jù)據(jù)分析，可以以提供哪些信信息？1、評價(jià)各項(xiàng)工工作的質(zhì)量表表現(xiàn)趨勢，從從識別質(zhì)量改改進(jìn)的機(jī)會。2、來源于產(chǎn)品品，顧客、供供方、項(xiàng)目的的數(shù)據(jù)，經(jīng)過過分析可提供供售后服務(wù)顧顧客滿意、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量是否否穩(wěn)定等。8.4數(shù)據(jù)分析析3. 數(shù)據(jù)分分析采用了哪哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的結(jié)果果如何？采用的統(tǒng)計(jì)表，查查NO：0001統(tǒng)計(jì)表結(jié)結(jié)果符合要求求。內(nèi)審檢查表HSY-

45、8.22.2-033 ：017標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注8.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)1. 對持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系的有有效性和效率率，公司采取取了什么方法法？2. 請舉例例說明公司有有哪些重大的的改進(jìn)項(xiàng)目和和日常漸進(jìn)的的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目。3. 質(zhì)檢部部對本部門工工作的持續(xù)改改進(jìn)作了哪些些工作？分解解到本部門的的質(zhì)量目標(biāo)是是否有持續(xù)改改進(jìn)的內(nèi)容？1、采取了過程程方法，即采采取內(nèi)審，管管理評審等方方法，持續(xù)改改進(jìn)QMS。2、目前無重大大改進(jìn)項(xiàng)目，日日常漸進(jìn)改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目是完善善的。3、通產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)量總是進(jìn)進(jìn)而改進(jìn)，提提高產(chǎn)品質(zhì)量量，有持續(xù)改改進(jìn)項(xiàng)目。8.5.2糾正正措施1. 質(zhì)檢部部是否對不

46、合合格品進(jìn)行識識別和評審？2. 是否根根據(jù)評審結(jié)果果并來分析和和確定產(chǎn)生不不合格的原因因？3. 是否根根據(jù)不合格產(chǎn)產(chǎn)生的原因提提出一切可能能消除不合格格原因的糾正正措施的需求求并對其進(jìn)行行評審？4. 是否根根據(jù)評審結(jié)果果確定和實(shí)施施所需的糾正正措施？5. 是否對對所采取的糾糾正措施的有有效性進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證？6. 抽查11份糾正措施施記錄。1、對不合格進(jìn)進(jìn)行識別評審審。2、根據(jù)不合格格品產(chǎn)生的結(jié)結(jié)果確定不合合格品產(chǎn)生的的原因。3、是根據(jù)不合合格品產(chǎn)生的的原因提出糾糾正措施和評評價(jià)。4、是按確定的的結(jié)果實(shí)施糾糾正措施。5、對采取糾正正措施的結(jié)果果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。6、查：NO：002糾正正措施記錄符

47、符合要求。8.5.3預(yù)防防措施1. 質(zhì)檢部部通過什么渠渠道識別潛在在不合格？并并對其進(jìn)行評評審，找出潛潛在不合格的的原因？2. 是否針針對潛在不合合格的原因，提提出預(yù)防措施施的需求并對對其進(jìn)行評審審？3. 是否根根據(jù)評審結(jié)果果確定并實(shí)施施所需的預(yù)防防措施并跟蹤蹤評價(jià)其有效效性？4. 抽查11份預(yù)防措施施記錄。1、根據(jù)數(shù)據(jù)分分析識別潛在在不合格，若若發(fā)現(xiàn)潛在不不合格，對其其評審，找出出原因。2、對潛在不合合格原因采取取預(yù)防措施和和進(jìn)行評審。3、根據(jù)評審結(jié)結(jié)果實(shí)施預(yù)防防措施并跟蹤蹤評價(jià)的有效效性。4、現(xiàn)無預(yù)防措措施記錄。編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：018部門代

48、表：采購購部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1. 請采購購部部長談?wù)務(wù)劰镜馁|(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)是什么么？公司質(zhì)量量目標(biāo)分解到到采購部建立立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包包含滿足產(chǎn)品品要求所需的的內(nèi)容？是不不是可測量的的？如何評審審質(zhì)量目標(biāo)是是否達(dá)到要求求？如達(dá)不到到要求，采取取什么措施？2. 質(zhì)量目目標(biāo)是否與質(zhì)質(zhì)量方針保持持一致？是否否在質(zhì)量方針針給定的原則則和框架內(nèi)展展開分解？5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限1 本部門在在公司質(zhì)量管管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過程程的控制？2 經(jīng)理的主主要職責(zé)和權(quán)權(quán)限是什么？7.4采購7.4.1采購購過程1采購部對供供方的控制是是否體現(xiàn)了采

49、采購產(chǎn)品對產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程和最終產(chǎn)品品的影響程度度？2請采購部經(jīng)經(jīng)理談?wù)勅绾魏螌┓竭M(jìn)行行評價(jià)？評價(jià)價(jià)的方法和評評價(jià)的內(nèi)容是是什么？列為為合格供方的的標(biāo)準(zhǔn)是什么么？內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：019標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.4采購7.4.1采購購過程3請出示公司司的合格供方方清單，這份份清單是否經(jīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)？列入合格格供方清單的的供方是否都都保存了評價(jià)價(jià)資料？抽查查2個(gè)供方評評價(jià)資料。評評價(jià)的內(nèi)容是是否符合公司司制定的評價(jià)價(jià)準(zhǔn)則？4采購產(chǎn)品是是否均在合格格供方范圍內(nèi)內(nèi)？抽查2份份采購合同或或采購計(jì)劃，與與合格供方清清單核對。7.4.2采購購信息1. 抽查22份采購文件

50、件（包括采購購1合同、采采購計(jì)劃等文文件資料）是是否明確地規(guī)規(guī)定了采購產(chǎn)產(chǎn)品的信息？2. 采購產(chǎn)產(chǎn)品的信息是是否包括對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、數(shù)量、交交付等方面的的要求？是否否包括對供方方質(zhì)量管理體體系、過程、設(shè)設(shè)備、人員等等的要求？這這些采購文件件在向內(nèi)部和和供方發(fā)放之之前是否經(jīng)授授權(quán)人審批？7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證1. 公司是是否規(guī)定對采采購產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證的方式式、內(nèi)容和手手段？2. 公司是是否規(guī)定采購購產(chǎn)品在供方方現(xiàn)場驗(yàn)的情情況并予以實(shí)實(shí)施？顧客是是否提出對采采購產(chǎn)品在供供方現(xiàn)場驗(yàn)證證的要求并予予實(shí)施？如有有，公司在采采購文件中是是否對擬驗(yàn)證證的安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行的方方法做出規(guī)定定？內(nèi)審檢

51、查表HSY-8.22.2-033 ：0207.5.1e)生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的控制制1產(chǎn)品交付之之后，采購部部還應(yīng)做好哪哪些服務(wù)工作作？如進(jìn)行市市場調(diào)查、組組織用戶訪問問、建立用戶戶檔案、建立立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)準(zhǔn)備備品備件件、培訓(xùn)服務(wù)務(wù)人員，做好好質(zhì)量信息反反饋，及時(shí)處處理用戶來函函、來電、來來訪的問題等等工作。7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)1. 采購部對顧客客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗(yàn)驗(yàn)證、保護(hù)和和維護(hù)？2當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)丟失、損壞壞或不適用時(shí)時(shí)，是否及時(shí)時(shí)記錄并向顧顧客報(bào)告？7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)1從產(chǎn)品放行行到產(chǎn)品交付付到顧客手中中這一過程中中，公司采取取什么措施保保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量？編制/日期：審批/日期內(nèi)審檢查

52、表HSY-8.22.2-033 ：021部門代表：銷售售部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1. 請銷售售部經(jīng)理談?wù)務(wù)劰局贫ǖ牡馁|(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)是是什么？2. 公司的的質(zhì)量目標(biāo)是是否已分解到到銷售部建立立什么目標(biāo)？是不是可測測量的，如何何評審質(zhì)量目目標(biāo)，是否達(dá)達(dá)到要求？如如達(dá)不到要求求采取什么措措施？5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限1. 銷售部部在公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系中主要負(fù)責(zé)責(zé)哪些過程的的控制？2. 銷售部部經(jīng)理的主要要職責(zé)和權(quán)限限是什么？5.5.3內(nèi)部部溝通1. 有關(guān)公公司質(zhì)量管理理體系的運(yùn)作作情況，你部部門是否了解解？通過什么么渠道了解？2. 銷售部

53、部與其他部門門工作是否經(jīng)經(jīng)常溝通？采采用什么方式式溝通？7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定1. 銷售部部對顧客的要要求如何確定定？內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：0227.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審1.合同評審審要求在什么么時(shí)間進(jìn)行？評審要求達(dá)到目的是什么？2. 如果顧顧客的要求沒沒有形成文件件，銷售部如如何確認(rèn)？7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審3. 如果產(chǎn)產(chǎn)品要求發(fā)生生變更時(shí)，銷銷售部能否及及時(shí)更改相關(guān)關(guān)文件并將更更改的信息傳傳達(dá)到有關(guān)部部門？4. 如果對對每一訂單或或合同無法進(jìn)進(jìn)行評審，是是否對有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的信息進(jìn)進(jìn)行評審，如如對產(chǎn)品目錄錄、產(chǎn)品說明明書、產(chǎn)品廣廣告等進(jìn)

54、行評評審？5. 銷售部部是否保存評評審記錄和評評審中提出的的任何措施的的記錄？抽查查2份記錄。7.2.3顧客客溝通1. 銷售部部在產(chǎn)品銷售售之前為使顧顧客及時(shí)準(zhǔn)確確地了解產(chǎn)品品有關(guān)的信息息，如何與顧顧客進(jìn)行溝通通？2. 對于顧顧客的問詢、咨咨詢、合同或或訂單的處理理及修改，銷銷售部如何與與顧客溝通？3. 對于顧顧客的質(zhì)量信信息反饋，包包括顧客的投投訴和抱怨等等，銷售部如如何安排與顧顧客進(jìn)行溝通通？4. 以上三三方面與顧客客的溝通工作作是否已實(shí)施施？能否提供供有關(guān)證據(jù)？8.2.1顧客客滿意1公司通過什什么方式收集集顧客滿意或或不滿意的信信息？1. 顧客滿滿意或不滿意意的信息可能能涉及哪些內(nèi)內(nèi)容？

55、2. 對收集集到的信息，公公司是否進(jìn)行行分析，找出出差距，分析析原因，作為為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的依據(jù)？編制/日期：審批/日期內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：023部門代表：辦公公室審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.3文件件控制1. 質(zhì)量管管理體系文件件在發(fā)放前是是否都經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)？公司對文文件的批準(zhǔn)是是如何規(guī)定的的？抽查2份份文件。2. 公司是是否對文件的的評審、修改改和更新有書書面的規(guī)定？修改更新的的文件是否要要重新批準(zhǔn)？3. 文件的的批準(zhǔn)方式是是如何規(guī)定的的？是對每份份文件進(jìn)行簽簽字批準(zhǔn)還是是對文件原件件進(jìn)行批準(zhǔn)？還是另外單單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)準(zhǔn)文件？4. 能否提提供一份識

56、別別文件更改和和現(xiàn)行修訂狀狀態(tài)的控制清清單？5. 文件是是否有發(fā)放號號？請?zhí)峁┮灰环菸募l(fā)放放登記表。表表中是否有文文件的發(fā)放號號和領(lǐng)用部門門和領(lǐng)用人的的簽字？6. 公司內(nèi)內(nèi)部使用文件件是否都加蓋蓋紅色“受控”印章？是否否有使用復(fù)印印文件的現(xiàn)象象？7. 對文件件領(lǐng)用部門和和個(gè)人是否要要求其保持清清晰，易于識識別和檢索？8. 外來文文件如何控制制？9. 作廢文文件如何控制制？內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：024標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.2.4記錄錄控制1. 公司是是否編制了質(zhì)質(zhì)量記錄的控控制程序？經(jīng)經(jīng)誰批準(zhǔn)？ 2. 公司采采用什么方式式對質(zhì)量記錄錄進(jìn)行標(biāo)識？3. 質(zhì)量記記錄的

57、保存部部門是否提供供了適宜的貯貯存方法和貯貯存環(huán)境，以以保護(hù)質(zhì)量記記錄免遭丟失失、損壞或變變質(zhì)？4.2.4記錄錄控制4. 質(zhì)量記記錄的檢索是是否方便？是是否編制了記記錄的檢索目目錄？當(dāng)有人人要借閱或檢檢查某些記錄錄時(shí)，是否在在很短時(shí)間內(nèi)內(nèi)（一般在33分鐘內(nèi)）即即可查到所需需要的記錄？查閱目錄。5. 質(zhì)量記記錄的保存期期限是如何規(guī)規(guī)定的？超過過了保存期間間，如何進(jìn)行行處置？5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1. 請辦公公室經(jīng)理談?wù)務(wù)劰局贫ǖ牡馁|(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)是是什么？2. 公司的的質(zhì)量目標(biāo)是是否已分解到到辦公室建立立什么目標(biāo)？是不是可測測量的，如何何評審質(zhì)量目目標(biāo)，是否達(dá)達(dá)到要求？如如達(dá)

58、不到要求求采取什么措措施？5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限1. 辦公室室在公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系中主要負(fù)責(zé)責(zé)哪些過程的的控制？2. 辦公室室主任的主要要職責(zé)和權(quán)限限是什么？5.5.3內(nèi)部部溝通1. 有關(guān)公公司質(zhì)量管理理體系的運(yùn)作作情況，你部部門是否了解解？通過什么么渠道了解？2. 辦公室室與其他部門門工作是否經(jīng)經(jīng)常溝通？采采用什么方式式溝通？6.2人力資源源6.2.1總則則1. 公司各各個(gè)崗位的任任務(wù)、性質(zhì)及及要求是否確確定？是否根根據(jù)覆蓋崗位位職責(zé)所要求求的能力安排排人員？2. 公司是是否從教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷等方面面評價(jià)人員的的能力或進(jìn)行行人力素質(zhì)測測評？查2份份評價(jià)記錄。NO2內(nèi)審查表HSY

59、-8.22.2-033 ：025標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識1. 公司對對崗位基本培培訓(xùn)要求（應(yīng)應(yīng)知應(yīng)會）是是否確定？關(guān)關(guān)鍵崗位上員員工是否達(dá)到到崗位應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會要求？查查2份培訓(xùn)考考核記錄。2. 公司是是否為滿足公公司發(fā)展、個(gè)個(gè)人成長，必必須具備的知知識、經(jīng)驗(yàn)、能能力提出新的的培訓(xùn)要求？3. 公司培培訓(xùn)資源（包包括師資、教教材、場所、設(shè)設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工工具）等是否否充足適宜？4. 根據(jù)公公司確定的培培訓(xùn)需要是否否安排計(jì)劃、公公司分層分類類培訓(xùn)，確保保按需培訓(xùn)、學(xué)學(xué)以致用？5. 公司是是否注重能力力（如技術(shù)能能力、管理、交交往等能力）培培訓(xùn)？是否注注重意識（參參與意

60、識、質(zhì)質(zhì)量意識）培培訓(xùn)？在實(shí)際際工作中，員員工是否具備備要求的知識識、意識和能能力？6. 公司對對所開展培訓(xùn)訓(xùn)的有效性是是否進(jìn)行評價(jià)價(jià)？所采取的的評價(jià)方法（包包括考核實(shí)例例、觀察、問問卷等）是否否有效、適宜宜？7. 公司員員工是否建立立保持了教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)歷的的記錄？編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表HSY-8.22.2-033 ：026部門代表：技術(shù)術(shù)部審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針針5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)1. 請技術(shù)術(shù)經(jīng)理談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)是什什么？2. 公司的的質(zhì)量目標(biāo)是是否已分解到到技術(shù)部建立立什么目標(biāo)？是不是可測測量的，如何何評審質(zhì)量