制藥企業(yè)物料管理全部流程-shanmin86

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告告 物物料管理理模塊綜綜述組織結(jié)構(gòu)構(gòu)供應(yīng)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)：儲(chǔ)運(yùn)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)：管理綜述述供應(yīng)部供應(yīng)部共共有人員員四名，其中：經(jīng)理一一名，主主管一名名，業(yè)務(wù)務(wù)員二名名。崗位職責(zé)責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理：在在生產(chǎn)副副總的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整整個(gè)部門(mén)門(mén)的采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)、部門(mén)日日常工作作及供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估工作。采購(gòu)主管管： 在供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，協(xié)協(xié)助經(jīng)理理負(fù)責(zé)生生產(chǎn)所用用原輔包包材的具具體采購(gòu)購(gòu)以及向向兩名業(yè)業(yè)務(wù)員分分配共用用物品的的采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)，供供應(yīng)商評(píng)評(píng)估過(guò)程程中數(shù)據(jù)據(jù)的收集集整理。業(yè)務(wù)員： 負(fù)負(fù)責(zé)共用用物品的的采購(gòu)及及部門(mén)臨臨時(shí)工作作。儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部共共有五十十三名人人員，其其中：經(jīng)經(jīng)

2、理一名名，主管管三名，報(bào)關(guān)員員一名，倉(cāng)管員員（含記記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員員一名，員工三三十九名名。崗位職責(zé)責(zé)如下：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)經(jīng)理：在在生產(chǎn)總總監(jiān)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整整個(gè)部門(mén)門(mén)的日常常工作。儲(chǔ)運(yùn)部主主管：在在供應(yīng)部部經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下下，主要要負(fù)責(zé)安安排原輔輔、包裝裝材料以以及成品品的接收收、儲(chǔ)存存、發(fā)放放工作。報(bào)關(guān)員： 主要要負(fù)責(zé)公公司進(jìn)出出口業(yè)務(wù)務(wù)。倉(cāng)管員： 負(fù)負(fù)責(zé)原輔輔包裝材材料以及及成品的的接收和和發(fā)放，并且填填寫(xiě)相應(yīng)應(yīng)的記錄錄和做月月末報(bào)表表。統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)負(fù)責(zé)成品品當(dāng)日出出庫(kù)和入入庫(kù)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，共共用物品品收發(fā)的的記錄工工作。員工： 負(fù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有物物料和成成品的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)和裝裝卸。其它業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部

3、部門(mén)設(shè)備部、財(cái)務(wù)部部及生產(chǎn)產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描描述 物料主數(shù)數(shù)據(jù)目前股份所所使用的的物料共共分為五五種類(lèi)型型：包裝材料料（211個(gè)品種種）原輔材料料（其中中中藥材材有板有有眼6個(gè)個(gè)品種，化學(xué)原原料有220個(gè)品品種）宣傳品及及促銷(xiāo)品品（指即即可用于于生產(chǎn)或或用于促促銷(xiāo)宣傳傳的材料料，現(xiàn)有有1000個(gè)品種種）成品（221個(gè)品品種）共用物品品（含低低值易耗耗品、勞勞保品、化玻品品、機(jī)物物耗及五五金配件件）物料的編編碼范圍圍：物料類(lèi)型型編碼范圍圍成品100000 1999999半成品200000 2999999原料、輔輔料300000 3999999包裝材料料400000 7999999宣傳品及及促銷(xiāo)品品80

4、0000 8999999共用物品品低值易耗耗品1000000000 19999999999勞保品2000000000 29999999999化玻品3000000000 39999999999機(jī)物耗4000000000 49999999999五金配件件由設(shè)備部部自行編編制及管管理供應(yīng)商主主數(shù)據(jù)目前股份的的供應(yīng)商商分以下下四大類(lèi)類(lèi)：中藥材（1家）輔料（115家）包材（226家以以上）共用物品品（3家家較為固固定，其其余經(jīng)常常變動(dòng)）股份份現(xiàn)無(wú)任任何供應(yīng)應(yīng)商的編編碼管理理系統(tǒng)。貨源清單單主數(shù)據(jù)據(jù)目前太太太股份所所使用的的物料根根據(jù)類(lèi)型型不同，貨源也也不相同同：包裝材料料以及宣宣傳品及及促銷(xiāo)品品一種物料

5、料有兩家家供應(yīng)商商供貨原輔材料料中藥材：一種物物料只有有一家供供應(yīng)商供供貨共用物品品貨源不固固定價(jià)格主數(shù)數(shù)據(jù)每年供應(yīng)應(yīng)部對(duì)每每種物料料進(jìn)行一一次招標(biāo)標(biāo)，以制制定全年年的指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)格。年中根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)的價(jià)格格變動(dòng)對(duì)對(duì)物料進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的價(jià)格格調(diào)整。同一物物料具有有一家或或多家供供應(yīng)商，但價(jià)格格完全相相同。所有物料料的采購(gòu)購(gòu)價(jià)格均均為到廠廠價(jià)格。其價(jià)格格由兩部部分組成成：材料料價(jià)及材材料的進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅。付款方式式有兩種種：月結(jié)結(jié)（共用用物品）及600天（其其余物品品）。供應(yīng)商評(píng)評(píng)估目前股份已已制定了了完善的的供應(yīng)商商評(píng)估制制度，涉涉及供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)入入及信譽(yù)譽(yù)度兩個(gè)個(gè)方面。供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入機(jī)制制主要指標(biāo)標(biāo)為：報(bào)報(bào)

6、價(jià)及上上一年供供應(yīng)商的的信譽(yù)度度分?jǐn)?shù)及及硬件設(shè)設(shè)施情況況。供應(yīng)商信信譽(yù)度機(jī)機(jī)制每月對(duì)供供應(yīng)商的的交貨期期、物料料質(zhì)量及及物料使使用情況況進(jìn)行評(píng)評(píng)比并打打分，實(shí)實(shí)行末位位淘汰制制。主要問(wèn)題題/需求求 部分庫(kù)存存物料的的庫(kù)存信信息反映映不及時(shí)時(shí)。對(duì)供應(yīng)商商實(shí)際交交易的評(píng)評(píng)估不及及時(shí)（如如供應(yīng)商商的交貨貨期、質(zhì)質(zhì)量情況況、生產(chǎn)產(chǎn)使用情情況等），只有有在月末末時(shí)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估。各種物料料采購(gòu)訂訂單執(zhí)行行情況的的跟蹤查查詢(xún)繁瑣瑣，導(dǎo)致致各部門(mén)門(mén)無(wú)法準(zhǔn)準(zhǔn)確的了了解訂單單的執(zhí)行行情況。各種物料料采購(gòu)價(jià)價(jià)格的歷歷史記錄錄查詢(xún)繁繁瑣。儲(chǔ)運(yùn)部與與業(yè)務(wù)相相關(guān)部門(mén)門(mén)之間信信息交流流不及時(shí)時(shí)：如庫(kù)庫(kù)房未根根據(jù)采

7、購(gòu)購(gòu)訂單收收貨，庫(kù)庫(kù)房不能能及時(shí)了了解各部部門(mén)申領(lǐng)領(lǐng)的數(shù)量量與報(bào)批批數(shù)量是是否相符符。無(wú)法及時(shí)時(shí)對(duì)庫(kù)存存物料進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制，如庫(kù)庫(kù)存金額額、有效效期及其其它分析析指標(biāo)（ABCC分析）等。各種原輔輔包材的的安全庫(kù)庫(kù)存量目目前尚未未完全定定義。相關(guān)報(bào)表表/單證證 相關(guān)單證證編號(hào)單證名稱(chēng)稱(chēng)1生產(chǎn)計(jì)劃劃2采購(gòu)計(jì)劃劃3采購(gòu)訂單單4合同審批批表5共用物品品采購(gòu)計(jì)計(jì)劃6輔助材料料入庫(kù)單單7偏差處理理單8不合格品品處理反反饋單9原輔包裝裝材料接接收單10原輔包裝裝材料接接收單11付款申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買(mǎi)設(shè)備備申請(qǐng)報(bào)報(bào)告13招標(biāo)申請(qǐng)請(qǐng)審批表表14標(biāo)書(shū)評(píng)審審記錄15采購(gòu)訂單單16設(shè)備開(kāi)箱箱點(diǎn)收單單17設(shè)備安裝裝

8、驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告18固定資產(chǎn)產(chǎn)異動(dòng)單單19包裝材料料補(bǔ)（退退）料單單20不合格成成品臺(tái)帳帳21原輔、包包裝材料料總帳22宣傳品、促銷(xiāo)品品檢驗(yàn)記記錄23偏差處理理單24發(fā)貨通知知單25原輔料稱(chēng)稱(chēng)量記錄錄26藥品購(gòu)進(jìn)進(jìn)記錄27原輔、包包裝材料料外觀檢檢查記錄錄28不合格原原輔、包包裝材料料臺(tái)帳及及處理記記錄29合格證30原輔、包包裝材料料分類(lèi)帳帳31原輔、包包裝材料料庫(kù)存貨貨位卡32庫(kù)存物料料臺(tái)板卡卡33成品庫(kù)存存貨位卡卡34成品臺(tái)板板卡35限額領(lǐng)料料單36原輔包裝裝材料接接收單37包裝材料料批料卡卡38產(chǎn)品退貨貨記錄39退貨申請(qǐng)請(qǐng)表40退貨及接接收處理理單41退貨通知知單42不合格品品處理反反饋單43

9、成品總帳帳44成品入庫(kù)庫(kù)單45入庫(kù)單相關(guān)報(bào)表表編號(hào)報(bào)表名稱(chēng)稱(chēng)1合同臺(tái)帳帳2供應(yīng)商檔檔案3供應(yīng)商供供貨統(tǒng)計(jì)計(jì)4合同審批批表5共用物品品采購(gòu)計(jì)計(jì)劃6輔助材料料入庫(kù)單單7偏差處理理單8不合格品品處理反反饋單9原輔包裝裝材料接接收單10原輔包裝裝材料接接收單11付款申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買(mǎi)設(shè)備備申請(qǐng)報(bào)報(bào)告13日發(fā)貨和和庫(kù)存報(bào)報(bào)告14宣傳品、促銷(xiāo)品品月報(bào)表表15原輔材料料綜合月月報(bào)表16輔助材料料各部門(mén)門(mén)領(lǐng)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表17月各部門(mén)門(mén)共用品品領(lǐng)用明明細(xì)表18月成品報(bào)報(bào)廢表19月零售統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表20月送禮.抽檢統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表21月末庫(kù)存存成品-盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表22倉(cāng)庫(kù)紅字字出庫(kù)月月統(tǒng)計(jì)表表23月成品入入庫(kù)統(tǒng)計(jì)計(jì)表24月倉(cāng)庫(kù)成成品出庫(kù)庫(kù)

10、月統(tǒng)計(jì)計(jì)表25月平衡表表相關(guān)現(xiàn)有有流程清清單 流程名稱(chēng)稱(chēng)流程編號(hào)號(hào)原輔料、包裝材材料的采采購(gòu)AI-MMM-0010共用物品品的采購(gòu)購(gòu)AI-MMM-0020退貨至供供應(yīng)商AI-MMM-0030外協(xié)加工工的采購(gòu)購(gòu)AI-MMM-0040采購(gòu)發(fā)票票校驗(yàn)AI-MMM-0050固定資產(chǎn)產(chǎn)的采購(gòu)購(gòu)AI-MMM-0060原輔包材材及宣傳傳促銷(xiāo)品品的收貨貨AI-MMM-0070成品的收收貨AI-MMM-0080共用物品品的收貨貨AI-MMM-0090成品的發(fā)發(fā)貨(對(duì)對(duì)分部庫(kù)庫(kù)存及客客戶(hù))AI-MMM-1100原輔包材材及宣傳傳促銷(xiāo)品品的發(fā)貨貨(對(duì)生生產(chǎn)需求求)AI-MMM-1110共用物品品的領(lǐng)用用AI-MMM

11、-1120車(chē)間退貨貨(合格格品/不不合格品品)AI-MMM-1130成品的退退貨(從從分部到到總部)AI-MMM-1140成品及原原輔、包包裝材料料、中間間品的報(bào)報(bào)廢AI-MMM-1150運(yùn)費(fèi)的支支付AI-MMM-1160盤(pán)點(diǎn)流程程AI-MMM-1170系統(tǒng)功能能實(shí)現(xiàn)范范圍 主數(shù)據(jù)管管理供應(yīng)商物料貨源清單單信息記錄錄采購(gòu)訂單單管理采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)幚聿少?gòu)訂單單處理采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)及訂單單審批策策略外協(xié)加工工訂單處處理發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)庫(kù)存管理理采購(gòu)訂單單收貨無(wú)采購(gòu)訂訂單收貨貨生產(chǎn)訂單單收貨物料在庫(kù)庫(kù)位間轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移物料領(lǐng)用用成品發(fā)貨貨物料管理理信息系系統(tǒng)關(guān)于物料料采購(gòu)及及庫(kù)存情情況的系系統(tǒng)報(bào)表表業(yè)務(wù)藍(lán)圖圖流程設(shè)設(shè)計(jì)清單

12、單 流程編號(hào)號(hào)流程圖名名TB-MMM-0010主數(shù)據(jù)維維護(hù)流程程（MMM模塊）TB-MMM-0020標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)購(gòu)流程TB-MMM-0030固定資產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)流流程TB-MMM-0040委外加工工的采購(gòu)購(gòu)流程TB-MMM-0050對(duì)采購(gòu)訂訂單收貨貨流程TB-MMM-0060無(wú)采購(gòu)訂訂單的收收貨TB-MMM-0070物料狀態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)換流流程TB-MMM-0080物料在不不同庫(kù)位位間的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移流程程TB-MMM-0090物料的領(lǐng)領(lǐng)用流程程TB-MMM-1100對(duì)生產(chǎn)的的發(fā)料流流程TB-MMM-1110退貨流程程TB-MMM-1120盤(pán)點(diǎn)流程程TB-MMM-1130發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)流程-共用物品品采購(gòu)本流程主主要描述述

13、了共用用物品的的采購(gòu)過(guò)過(guò)程。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工質(zhì)保部：提供化化驗(yàn)用品品需求計(jì)計(jì)劃，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理審核核，儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部復(fù)核核，主管管副總審審批。儲(chǔ)運(yùn)部：提供月月勞動(dòng)保保護(hù)用品品及低值值易耗品品需求計(jì)計(jì)劃由部部門(mén)經(jīng)理理審核，報(bào)主管管副總審審批。設(shè)備部：提供月月五金配配件需求求計(jì)劃，由部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審核。報(bào)報(bào)主管副副總審批批。供應(yīng)部：根據(jù)相相關(guān)需求求計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收收貨。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 需求計(jì)劃劃入庫(kù)單問(wèn)題分析析此流程不不能及時(shí)時(shí)反映采采購(gòu)員物物品采購(gòu)購(gòu)到位情情況，全全部要人人工去查查詢(xún)才能能了解采采購(gòu)任務(wù)務(wù)完成情情況，各各部門(mén)投投訴較多多，物品品價(jià)格不不能長(zhǎng)期期穩(wěn)定。流程詳述述 流程名稱(chēng)

14、稱(chēng)：共用用物品采采購(gòu)(AAI-MMM-0020)備注1、 質(zhì)質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部部、設(shè)備備部根據(jù)據(jù)當(dāng)月生生產(chǎn)計(jì)劃劃制訂各各種共用用物品需需求計(jì)劃劃，需求求計(jì)劃包包括：物物品名稱(chēng)稱(chēng)、規(guī)格格、數(shù)量量、品牌牌等，需需求計(jì)劃劃由部門(mén)門(mén)經(jīng)理審審核、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)復(fù)核。主主管副總總審批，需求計(jì)計(jì)劃一式式四聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)由需求求部門(mén)存存檔，第第二聯(lián)交交儲(chǔ)運(yùn)部部，第三三、四聯(lián)聯(lián)交供應(yīng)應(yīng)部。供應(yīng)部對(duì)對(duì)所有需需求計(jì)劃劃進(jìn)行量量的分配配，將各各部門(mén)不不同的需需求計(jì)劃劃第三聯(lián)聯(lián)交二名名業(yè)務(wù)員員，第四四聯(lián)供應(yīng)應(yīng)部存檔檔，并在在存檔的的需求計(jì)計(jì)劃上填填寫(xiě)采購(gòu)購(gòu)員的姓姓名以便便追蹤。材料退貨貨本流程主主要描述述了生產(chǎn)產(chǎn)使用過(guò)過(guò)程中出出

15、現(xiàn)不合合格材料料的退貨貨過(guò)程。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工生產(chǎn)部：填寫(xiě)偏偏差處理理單。質(zhì)保部QQA：進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量確認(rèn)。供應(yīng)部：提出處處理意見(jiàn)見(jiàn)。質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理：對(duì)對(duì)處理意意見(jiàn)進(jìn)行行確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)結(jié)果作退退貨處理理。財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖沖帳。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 偏差處理理單不合格品品反饋單單原輔包裝裝材料接接收單問(wèn)題分析析流程處理理時(shí)間長(zhǎng)長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題要要層層審審批。單據(jù)過(guò)多多。流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：材料料退貨(AI-MM-0300)備注生產(chǎn)部在在使用材材料時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)材料料出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，由生生產(chǎn)部操操作工填填寫(xiě)偏差差處理單單，并由由班長(zhǎng)、主管、經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。質(zhì)保部QQA人員員對(duì)此批批材料質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題進(jìn)行

16、確確認(rèn)，供供應(yīng)部、質(zhì)保部部經(jīng)理也也同時(shí)對(duì)對(duì)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行確認(rèn)。偏差處理理單填寫(xiě)寫(xiě)完畢后后由生產(chǎn)產(chǎn)部將此此批不合合格材料料退至儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)部，并開(kāi)退退貨單。儲(chǔ)運(yùn)部材材料主管管收到退退貨單后后填寫(xiě)不不合格品品處理反反饋單交交供應(yīng)部部。供應(yīng)部填填寫(xiě)不合合格材料料的處理理的意見(jiàn)見(jiàn)，并將將反饋單單交儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部材料料主管。儲(chǔ)運(yùn)部填填寫(xiě)紅色色材料接接收單，注明材材料品名名、數(shù)量量批號(hào)交交供應(yīng)部部。供應(yīng)部在在紅色材材料接收收單注明明材料單單價(jià)、金金額交財(cái)財(cái)務(wù)部。儲(chǔ)運(yùn)部根根據(jù)紅色色材料接接收單退退貨供應(yīng)應(yīng)商并記記帳。外加工采采購(gòu)本流程主主要描述述了外加加工物品品的采購(gòu)購(gòu)過(guò)程相關(guān)崗位位職責(zé)分分工生產(chǎn)部計(jì)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制制

17、定生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供供應(yīng)部。供應(yīng)部計(jì)計(jì)劃員：根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃制定采采購(gòu)計(jì)劃劃。供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)計(jì)劃劃的批準(zhǔn)準(zhǔn)。質(zhì)保部：制定相相關(guān)技術(shù)術(shù)要求及及加工工工藝。供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理及計(jì)計(jì)劃員：下達(dá)加加工訂單單。法律事務(wù)務(wù)部：審審核加工工訂單。財(cái)務(wù)部主主管：對(duì)對(duì)加工訂訂單復(fù)核核。生產(chǎn)副總總對(duì)：加加工訂單單進(jìn)行審審批。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 生產(chǎn)計(jì)劃劃表采購(gòu)計(jì)劃劃表加工訂單單訂單審批批表訂單臺(tái)帳帳供應(yīng)商檔檔案流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：外加加工采購(gòu)購(gòu)(AII-MMM-0440)備注供應(yīng)部計(jì)計(jì)劃員根根據(jù)月生生產(chǎn)計(jì)劃劃、供應(yīng)應(yīng)商的應(yīng)應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品需要要的物品品需要量量及損耗耗率制定定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。批準(zhǔn)后的的采購(gòu)計(jì)計(jì)

18、劃由采采購(gòu)部經(jīng)經(jīng)理或計(jì)計(jì)劃員結(jié)結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部提供供的材料料日?qǐng)?bào)表表扣減庫(kù)庫(kù)存材料料及未完完成的采采購(gòu)訂單單量進(jìn)行行筌訂月月外加工工訂單。同時(shí)質(zhì)質(zhì)保部確確定外加加工訂單單的技術(shù)術(shù)要求和和加工工工藝。外加工訂訂單及技技術(shù)要求求、加工工工藝由由法律事事務(wù)部進(jìn)進(jìn)行條款款的審核核。財(cái)務(wù)部主主管對(duì)外外加工訂訂單金額額、付款款方式進(jìn)進(jìn)行復(fù)審審。審批合格格的訂單單交供應(yīng)應(yīng)商，由由供應(yīng)商商按訂單單要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)，并由由質(zhì)保部部QA人人員進(jìn)行行全過(guò)程程監(jiān)控。采購(gòu)發(fā)票票校驗(yàn)本流程主主要描述述了對(duì)供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票進(jìn)行行處理的的過(guò)程。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)發(fā)票和和材料接接收單進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)

19、部部提供的的付款申申請(qǐng)書(shū)以以及供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票進(jìn)行復(fù)復(fù)核單據(jù)/報(bào)報(bào)表 材料接收收單付款申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)問(wèn)題分析析流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：采購(gòu)購(gòu)發(fā)票校校驗(yàn)(AAI-MMM-0050)備注供應(yīng)部根根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部提供供并經(jīng)過(guò)過(guò)質(zhì)保部部確認(rèn)合合格的材材料接收收單對(duì)發(fā)發(fā)票進(jìn)行行復(fù)核。固定資產(chǎn)產(chǎn)的采購(gòu)購(gòu)本流程主主要描述述了固定定資產(chǎn)的的采購(gòu)以以及貨物物的接收收過(guò)程.相關(guān)崗位位職責(zé)分分工需求部門(mén)門(mén)：填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告。需求部經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告的審核。設(shè)備部經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告的復(fù)核，對(duì)對(duì)招標(biāo)申申請(qǐng)審批批表的審審核，對(duì)對(duì)超過(guò)55萬(wàn)元的的不招標(biāo)標(biāo)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告的審核核。生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)

20、：負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告的審批批。生產(chǎn)副總總：負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告的審批批，對(duì)招招標(biāo)申請(qǐng)請(qǐng)審批表表及標(biāo)書(shū)書(shū)評(píng)審記記錄的審審批，對(duì)對(duì)超過(guò)55萬(wàn)元的的不招標(biāo)標(biāo)設(shè)備申申請(qǐng)報(bào)告告的審核核。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)能在商商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)的成型型設(shè)備的的采購(gòu)。設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)不能在在商場(chǎng)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)的成成型設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)。法律事務(wù)務(wù)部：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)訂單單條款的的審批。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)采購(gòu)訂訂單付款款方式及及采購(gòu)金金額的審審批，入入固定資資產(chǎn)臺(tái)帳帳，給出出固定資資產(chǎn)財(cái)務(wù)務(wù)編號(hào)并并進(jìn)行折折舊。需求部門(mén)門(mén)、設(shè)備備部、供供應(yīng)部：共同負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行驗(yàn)收。招標(biāo)委員員會(huì)：對(duì)對(duì)招標(biāo)申申請(qǐng)表及及標(biāo)書(shū)評(píng)評(píng)審記錄錄的審批

21、批，對(duì)超超過(guò)5萬(wàn)萬(wàn)元的不不招標(biāo)設(shè)設(shè)備申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告的的審核。招標(biāo)審批批表標(biāo)書(shū)標(biāo)審審記錄采購(gòu)合同同開(kāi)箱驗(yàn)收收單安裝驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告固定資產(chǎn)產(chǎn)移動(dòng)單單問(wèn)題分析析由于財(cái)務(wù)務(wù)部與設(shè)設(shè)備部在在固定資資產(chǎn)的確確定時(shí)間間不統(tǒng)一一，常發(fā)發(fā)生財(cái)務(wù)務(wù)對(duì)設(shè)備備（固定定資產(chǎn)）的確定定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于于設(shè)備實(shí)實(shí)際使用用時(shí)間。流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：固定定資產(chǎn)的的采購(gòu)(AI-MM-0600)備注各部門(mén)需需求人員員根據(jù)批批準(zhǔn)的年年度固定定資產(chǎn)申申購(gòu)計(jì)劃劃及相應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃填填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)設(shè)備申申請(qǐng)單，交部門(mén)門(mén)經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行審批批。如無(wú)無(wú)年度計(jì)計(jì)劃，必必須經(jīng)生生產(chǎn)副總總審批通通過(guò)。購(gòu)買(mǎi)設(shè)備備申請(qǐng)報(bào)報(bào)告需經(jīng)經(jīng)設(shè)備部部經(jīng)理、生產(chǎn)總總監(jiān)、生生產(chǎn)副總

22、總審批。如在商場(chǎng)場(chǎng)能購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)的設(shè)備備交供應(yīng)應(yīng)部處理理；其余余專(zhuān)用設(shè)設(shè)備或較較大設(shè)備備由設(shè)備備部處理理。對(duì)金額小小于五萬(wàn)萬(wàn)的設(shè)備備，不需需要進(jìn)行行招標(biāo)；金額大大于五萬(wàn)萬(wàn)而不需需要進(jìn)行行招標(biāo)的的設(shè)備，則必須須通過(guò)審審批；其其余情況況則必須須進(jìn)行招招標(biāo)。所有固定定資產(chǎn)的的采購(gòu)合合同在經(jīng)經(jīng)過(guò)律師師事務(wù)部部審批通通過(guò)后，交財(cái)務(wù)務(wù)部及生生產(chǎn)副總總進(jìn)行審審批。設(shè)備部及及供應(yīng)部部經(jīng)理審審核后，生產(chǎn)副副總審批批;財(cái)務(wù)務(wù)審核月月資金預(yù)預(yù)算，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)副副總審批批后，財(cái)財(cái)務(wù)付款款。不合格設(shè)設(shè)備直接接返回供供應(yīng)商；安裝驗(yàn)驗(yàn)收或驗(yàn)驗(yàn)證后，驗(yàn)收人人員填寫(xiě)寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)驗(yàn)收單、固定資資產(chǎn)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備備部或供供應(yīng)部。設(shè)備部部填寫(xiě)

23、固固定資產(chǎn)產(chǎn)移動(dòng)單單。財(cái)務(wù)部校校驗(yàn)發(fā)票票并入帳帳，同時(shí)時(shí)返給設(shè)設(shè)備部固固定資產(chǎn)產(chǎn)的財(cái)務(wù)務(wù)編碼原輔、包包裝材料料及宣傳傳、促銷(xiāo)銷(xiāo)物料的的收貨介紹原輔輔料、包包裝材料料接收的的整個(gè)過(guò)過(guò)程，包包括接收收條件、接收方方法、接接收過(guò)程程及其過(guò)過(guò)程中所所應(yīng)有的的單據(jù)、表格等等。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工供應(yīng)部主主管負(fù)責(zé)責(zé)提供到到貨的相相關(guān)信息息儲(chǔ)運(yùn)部包包管員負(fù)負(fù)責(zé)分類(lèi)類(lèi)對(duì)來(lái)貨貨的初檢檢、請(qǐng)驗(yàn)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)識(shí)；搬運(yùn)運(yùn)工負(fù)責(zé)責(zé)搬運(yùn)；記帳員負(fù)負(fù)責(zé)記總總帳和分分類(lèi)帳質(zhì)保部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)來(lái)貨的檢檢驗(yàn)判斷斷原輔包裝裝材料外外觀檢查查記錄原輔、包包裝材料料接收單單(五聯(lián)聯(lián))收貨單(二聯(lián))原輔包裝裝材料貨貨位卡物料臺(tái)板板卡原輔包裝裝材料

24、總總帳原輔包裝裝材料分分類(lèi)帳合格證不合格證證原輔包裝裝材料綜綜合報(bào)表表藥品購(gòu)進(jìn)進(jìn)記錄宣傳品、促銷(xiāo)品品檢驗(yàn)記記錄宣傳品、促銷(xiāo)品品綜合報(bào)報(bào)表問(wèn)題分析析物料到貨貨不及時(shí)時(shí)倉(cāng)庫(kù)物料料庫(kù)存沒(méi)沒(méi)辦法控控制流程名稱(chēng)稱(chēng)：原輔輔包材及及宣傳、促銷(xiāo)物物料的收收貨(AAI-MMM-0070)備注供應(yīng)部、市場(chǎng)部部主管通通知儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部倉(cāng)管管員將要要到貨的的明細(xì)；儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)倉(cāng)管員對(duì)對(duì)到貨物物料的外外觀、數(shù)數(shù)量等進(jìn)進(jìn)行實(shí)步步檢驗(yàn)并并填寫(xiě)相相應(yīng)記錄錄；此單為原原輔饈材材料接收收單一式式五聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)留底底，另外外四聯(lián)交交質(zhì)保部部請(qǐng)驗(yàn)；儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)倉(cāng)管員填填寫(xiě)原原輔、包包裝材料料庫(kù)存貨貨位卡、庫(kù)庫(kù)存物料料臺(tái)板卡卡（待待檢）質(zhì)保部將將

25、原輔輔、包裝裝材料接接收單、儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部聯(lián)系系倉(cāng)庫(kù)并并發(fā)相應(yīng)應(yīng)合格格證或或不合合格證此反饋單單為不不合格品品反饋處處理單由儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部填寫(xiě)寫(xiě)，副總總做最后后審批成品的收收貨 儲(chǔ)運(yùn)部部接收車(chē)車(chē)間成品品入庫(kù)流流程.相關(guān)崗位位職責(zé)分分工生產(chǎn)部組組長(zhǎng)開(kāi)入入庫(kù)單。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)負(fù)責(zé)接收收、標(biāo)識(shí)識(shí)。拉料工負(fù)負(fù)責(zé)成品品入庫(kù)。質(zhì)保部負(fù)負(fù)責(zé)成品品檢驗(yàn)、記帳員負(fù)負(fù)責(zé)成品品記帳。儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員負(fù)負(fù)責(zé)成品品庫(kù)存報(bào)報(bào)告。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 入庫(kù)單(三聯(lián))成品入庫(kù)庫(kù)單(三三聯(lián))成品總帳帳不合格成成品臺(tái)帳帳成品庫(kù)存存貨位卡卡成品臺(tái)板板卡合格證不合格證證成品庫(kù)存存報(bào)告成品月生生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)表成品平衡衡表問(wèn)題分析析流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：成品

26、品的收貨貨(AII-MMM-0880)備注倉(cāng)管員填填寫(xiě)成品品臺(tái)板卡卡和成品品貨位卡卡（待檢檢）并掛掛在待檢檢成品臺(tái)臺(tái)板卡上上整批次生生產(chǎn)完畢畢后，填填寫(xiě)成品品入庫(kù)單單一式三三聯(lián)其中中一聯(lián)生生產(chǎn)部留留底，另另二聯(lián)收收儲(chǔ)運(yùn)部部交質(zhì)保保部請(qǐng)驗(yàn)驗(yàn)=共用物品品的收貨貨 介紹低低值易耗耗品、勞勞保用品品、化學(xué)學(xué)試劑、玻璃器器皿、機(jī)機(jī)物耗等等共用物物品的接接收相關(guān)崗位位職責(zé)分分工共用物品品需求部部門(mén)主管管每月提提供下月月的耗用用量。供應(yīng)部主主管提供供采購(gòu)信信息。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)負(fù)責(zé)接收收檢驗(yàn)來(lái)來(lái)貨。搬運(yùn)工負(fù)負(fù)責(zé)搬運(yùn)運(yùn)。統(tǒng)計(jì)員負(fù)負(fù)責(zé)記帳帳。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 共用物品品月計(jì)劃劃申請(qǐng)表表輔助材料料入庫(kù)單單輔助材料料庫(kù)

27、存表表請(qǐng)購(gòu)單問(wèn)題分析析經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)所來(lái)貨貨物，不不知為何何部門(mén)需需求。在控制貨貨物單價(jià)價(jià)方面比比較困難難。流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：共用用物品的的收貨(AI-MM-0900)成品的發(fā)發(fā)貨(對(duì)對(duì)分部庫(kù)庫(kù)房及客客戶(hù))介紹儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部成品品的發(fā)貨貨流程相關(guān)崗位位職責(zé)分分工客帳部主主管開(kāi)發(fā)貨通通知單。儲(chǔ)運(yùn)部主主管開(kāi)配貨通通知單、產(chǎn)產(chǎn)品調(diào)撥撥單、送貨貨單并并通知承承運(yùn)商。倉(cāng)管員、搬運(yùn)工工負(fù)責(zé)配配貨裝車(chē)車(chē)。記帳員負(fù)負(fù)責(zé)記成品總總帳、月出出庫(kù)統(tǒng)計(jì)計(jì)表、月平平衡表。統(tǒng)計(jì)員負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)當(dāng)日日成品庫(kù)庫(kù)存報(bào)告告。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 發(fā)貨通知知單配貨通知知單產(chǎn)品調(diào)撥撥單送貨單成品總帳帳月出庫(kù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表月平衡表表當(dāng)日成品品庫(kù)存報(bào)報(bào)告發(fā)

28、運(yùn)跟蹤蹤表問(wèn)題分析析到貨不及及時(shí)較難難控制當(dāng)成品還還處于待待檢狀態(tài)態(tài)時(shí)，出出庫(kù)應(yīng)加加強(qiáng)控制制如何更進(jìn)進(jìn)一步保保證發(fā)發(fā)貨通知知單、配貨貨通知單單與實(shí)實(shí)際裝車(chē)車(chē)數(shù)量嚴(yán)嚴(yán)格一致致成品委托托第三方方保存時(shí)時(shí)，其發(fā)發(fā)放流程程不明確確流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：成品品的發(fā)貨貨對(duì)分部部庫(kù)房及及客戶(hù)(AI-MM-1000)備注成品主管管開(kāi)配貨貨單交成成品倉(cāng)管管員和搬搬運(yùn)工并并依此單單進(jìn)行配配貨調(diào)撥單一一式六聯(lián)聯(lián),其中中分部和和總部各各二聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留留一聯(lián),回單一一聯(lián);送送貨單一一式四聯(lián)聯(lián),其中中倉(cāng)庫(kù)一一聯(lián),分分部一聯(lián)聯(lián),回單單一聯(lián),結(jié)算一一聯(lián)原輔、包包裝材料料及宣傳傳品、促促銷(xiāo)品的的發(fā)貨介紹儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)部原輔輔、包裝裝材

29、料、宣傳品品、促銷(xiāo)銷(xiāo)品發(fā)放放流程相關(guān)崗位位職責(zé)分分工生產(chǎn)部計(jì)計(jì)劃主管管負(fù)責(zé)批批生產(chǎn)記記錄，批批包裝記記錄。市場(chǎng)部主主管負(fù)責(zé)責(zé)宣傳品品分配表表。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)原輔輔、包裝裝材料庫(kù)庫(kù)存貨位位卡、庫(kù)存存物料臺(tái)臺(tái)板卡、限限額領(lǐng)料料單。備料工負(fù)負(fù)責(zé)備料料并填寫(xiě)寫(xiě)物料料卡、稱(chēng)量量記錄。拉料工負(fù)負(fù)責(zé)拉料料。記帳員負(fù)負(fù)責(zé)記原輔、包裝材材料分類(lèi)類(lèi)帳，宣傳傳品、促促銷(xiāo)品分分類(lèi)帳。單據(jù)/報(bào)報(bào)表 批生產(chǎn)記記錄批包裝記記錄原輔、包包裝材料料庫(kù)存貨貨位卡庫(kù)存物料料臺(tái)板卡卡限額領(lǐng)料料單批料卡稱(chēng)量記錄錄原輔、包包裝材料料分類(lèi)帳帳宣傳品、促銷(xiāo)品品分類(lèi)帳帳原輔、包包裝材料料綜合報(bào)報(bào)表宣傳品、促銷(xiāo)品品綜合報(bào)報(bào)表問(wèn)題分析

30、析批饈記記錄經(jīng)經(jīng)常更換換。倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)現(xiàn)短料現(xiàn)現(xiàn)象。備好的材材料車(chē)間間不生產(chǎn)產(chǎn)。流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：原輔輔包材的的發(fā)貨對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)需求備注原輔料按按稱(chēng)量操操作規(guī)程程進(jìn)行稱(chēng)稱(chēng)量,并并填寫(xiě)稱(chēng)稱(chēng)量記錄錄原輔料發(fā)發(fā)給車(chē)間間時(shí)倉(cāng)管管員填寫(xiě)寫(xiě)限額領(lǐng)領(lǐng)料單,車(chē)間確確認(rèn);記記帳員依依限額領(lǐng)領(lǐng)料單作作帳共用物品品的領(lǐng)用用介紹各需需求部門(mén)門(mén)對(duì)共用用物品的的領(lǐng)用過(guò)過(guò)程。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工各需求部部門(mén)主管管及經(jīng)理理負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)輔助材材料領(lǐng)料料單進(jìn)行行審核輔助材料料領(lǐng)料單單經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)需求部部門(mén)領(lǐng)用用數(shù)量比比當(dāng)月申申請(qǐng)數(shù)量量多的情情況各需求部部門(mén)人員員填寫(xiě)輔輔助材料料領(lǐng)料單單,經(jīng)批批準(zhǔn)后交交儲(chǔ)運(yùn)部部處理.倉(cāng)管員將將共用物物品交

31、領(lǐng)領(lǐng)用人員員.車(chē)間退貨貨(合格格品/不不合格品品)介紹生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間向向儲(chǔ)運(yùn)部部庫(kù)房退退合格品品及不合合格品的的過(guò)程。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工生產(chǎn)部車(chē)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)人員負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)偏差處處理單（不合格格品）或或退料申申請(qǐng)單（合格品品）。生產(chǎn)部車(chē)車(chē)間班組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)退料料申請(qǐng)單單（合格格品）及及偏差處處理單（不合格格品）的的復(fù)核。生產(chǎn)部車(chē)車(chē)間主管管負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)偏差處處理單（不合格格品）的的復(fù)核。QA主管管負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)偏差處處理單（不合格格品）進(jìn)進(jìn)行審核核。供應(yīng)部主主管負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)偏差差處理單單（不合合格品）進(jìn)行審審核。質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)偏差差處理單單（不合合格品）進(jìn)行審審核。退料申請(qǐng)請(qǐng)單偏差處理理單紅色領(lǐng)料料單紅色材

32、料料接收單單流程詳述述 流程名稱(chēng)稱(chēng)：車(chē)間間退貨合格品品/不合合格品(AI-MM-1300)備注車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)人員對(duì)對(duì)需退回回庫(kù)房的的合格品品開(kāi)退料料申請(qǐng)單單，不合合格品則則開(kāi)偏差差處理單單。退料申請(qǐng)請(qǐng)單只由由車(chē)間班班組長(zhǎng)進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核，同意意后物料料直接退退回庫(kù)房房。偏差差處理單單需經(jīng)過(guò)過(guò)車(chē)間班班組長(zhǎng)及及主管的的復(fù)核，同意后后將處理理單交質(zhì)質(zhì)保部及及供應(yīng)部部進(jìn)行審審核。QA及供供應(yīng)部主主管審核核同意后后，質(zhì)保保部經(jīng)理理再進(jìn)行行確認(rèn)。庫(kù)房倉(cāng)管管員根據(jù)據(jù)退料申申請(qǐng)單或或偏差處處理單進(jìn)進(jìn)行收貨貨。庫(kù)房倉(cāng)管管員對(duì)合合格品開(kāi)開(kāi)一式四四聯(lián)的紅紅色領(lǐng)料料單（倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)聯(lián)，車(chē)間間及財(cái)務(wù)務(wù)各一聯(lián)聯(lián)）；對(duì)對(duì)不合格格品開(kāi)一一式五聯(lián)聯(lián)的紅色色材料接接收單（倉(cāng)庫(kù)兩兩聯(lián)，質(zhì)質(zhì)保、供供應(yīng)及財(cái)財(cái)務(wù)各一一聯(lián)）成品的退退貨（從從分部至至總部）介紹將成成品由各各分部退退回至總總部的過(guò)過(guò)程。相關(guān)崗位位職責(zé)分分工分部業(yè)務(wù)務(wù)員負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)退貨申申請(qǐng)單,由分分部及片片區(qū)經(jīng)理理簽名。客帳部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批退貨申申請(qǐng)單。銷(xiāo)售副總總負(fù)責(zé)審審批退退貨申請(qǐng)請(qǐng)單。質(zhì)保部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批退貨申申請(qǐng)單。儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)退貨貨申請(qǐng)單單收貨貨并粘