質(zhì)量計(jì)劃(審核O)

1、西安長慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司PAGE 2PAGE 57 2014年第四四超低滲透油油藏集輸管線線工程-2014年第四四超低滲透油油藏集輸管線線工程（二）工程質(zhì)量計(jì)劃書編制：審核：批準(zhǔn)： 西安長慶油氣建建設(shè)實(shí)業(yè)有限限責(zé)任公司2014年 77月 10日目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc318133630 1. 編制目的的 PAGEREF _Toc318133630 h 3 HYPERLINK l _Toc318133631 2. 適用范圍圍 PAGEREF _Toc318133631 h 3 HYPERLINK l _Toc318133632 3. 工程概況

2、況 PAGEREF _Toc318133632 h 3 HYPERLINK l _Toc318133633 4. 編制依據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc318133633 h 3 HYPERLINK l _Toc318133634 5. 施工部署署 PAGEREF _Toc318133634 h 3 HYPERLINK l _Toc318133635 5.1施工組織織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc318133635 h 3 HYPERLINK l _Toc318133636 5.2質(zhì)量管理理體系機(jī)構(gòu) .44 PAGEREF _Toc318133636 h 。 HYPERLINK l _Toc31

3、8133637 5.3人員質(zhì)量量職責(zé)劃分 PAGEREF _Toc318133637 h 4 HYPERLINK l _Toc318133638 6. 質(zhì)量方針針目標(biāo) PAGEREF _Toc318133638 h 6 HYPERLINK l _Toc318133639 6.1質(zhì)量方針針 PAGEREF _Toc318133639 h 6 HYPERLINK l _Toc318133640 6.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc318133640 h 6 HYPERLINK l _Toc318133641 7. 監(jiān)視和測測量裝置配備備表與工藝檢檢驗(yàn)流程圖 PAGEREF _Toc31813

4、3641 h 7 HYPERLINK l _Toc318133642 7.1監(jiān)視和測測量裝置配備備表 PAGEREF _Toc318133642 h 7 HYPERLINK l _Toc318133643 7.2工藝檢驗(yàn)驗(yàn)流程圖 PAGEREF _Toc318133643 h 8 HYPERLINK l _Toc318133644 8.質(zhì)量體系控控制要求 PAGEREF _Toc318133644 h 9 HYPERLINK l _Toc318133645 9原材料檢驗(yàn)驗(yàn)一覽表 PAGEREF _Toc318133645 h 18 HYPERLINK l _Toc318133646 10. 工

5、序檢檢測一覽表 PAGEREF _Toc318133646 h 22 HYPERLINK l _Toc318133647 11. 關(guān)鍵工工序質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃一覽表表 PAGEREF _Toc318133647 h 35 HYPERLINK l _Toc318133648 12.質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)優(yōu)計(jì)劃 PAGEREF _Toc318133648 h 36 HYPERLINK l _Toc318133649 12.1創(chuàng)優(yōu)目目標(biāo) PAGEREF _Toc318133649 h 36 HYPERLINK l _Toc318133650 12.2創(chuàng)優(yōu)組組織 PAGEREF _Toc318133650 h 36 H

6、YPERLINK l _Toc318133651 12.3創(chuàng)優(yōu)職職責(zé) PAGEREF _Toc318133651 h 36 HYPERLINK l _Toc318133652 12.4創(chuàng)優(yōu)措措施 PAGEREF _Toc318133652 h 371. 編制目的的為實(shí)現(xiàn)業(yè)主提出出的質(zhì)量方針針，完成工程程的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，我們編制制了014年第第四超低滲油油藏附屬工程程-鎮(zhèn)三聯(lián)卸卸油臺擴(kuò)建工工程質(zhì)量計(jì)劃劃，將其作為為質(zhì)量保證體體系及相關(guān)控控制程序的支支持性文件，通通過嚴(yán)格運(yùn)行行，使質(zhì)量要要素處于受控控狀態(tài)，確保保工程得以“高質(zhì)量、高高速度、高效效益”的施工。2. 適用范圍圍本質(zhì)量計(jì)劃，適適用于鎮(zhèn)八接

7、接轉(zhuǎn)注水站工工程全過程，工工程竣工投產(chǎn)產(chǎn)后自動(dòng)失效效。3. 工程概況況鎮(zhèn)八接轉(zhuǎn)站位于于山區(qū)，交通通不便、自然然地理?xiàng)l件較較差，影響工工程進(jìn)度。材材料購買出入入至西峰區(qū)，路路途較遠(yuǎn)、顛顛簸難行。編制依據(jù)4.1建設(shè)單位位提供的設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書，經(jīng)經(jīng)過審批的設(shè)設(shè)計(jì)方案及補(bǔ)補(bǔ)充條文；4.2巖土工工程勘探報(bào)告告參考地-5211/目4.3國家及現(xiàn)現(xiàn)行的有關(guān)建建設(shè)規(guī)范，規(guī)規(guī)程和規(guī)定；4.3.1建筑筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)規(guī)范 （GGB5000092012）；4.3.2 混混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范（GGB5001102010）；4.3.3 建建筑抗震設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范 （GGB50000112010）；4.3.4 砌砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范

8、（5500032011）；4.3.5 建建筑邊坡工程程技術(shù)規(guī)范（GGB5033302012）；4.3.6輸輸送流體用無無縫鋼管GGB/T81163-200084.3.7鋼鋼制對焊無縫縫管件GBB/T124459-200054.3.8石石油天然氣站站內(nèi)工藝管道道工程施工規(guī)規(guī)范GB 505400-200994.3.9石石油天然氣建建設(shè)工程施工工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)規(guī)范 站內(nèi)工工藝管道工程程SY 44203-220074.3.10其其他相關(guān)規(guī)范范、規(guī)定。5. 施工部署署5.1施工組織織機(jī)構(gòu)為保證我公司承承建的接工順利完工工，確保工程程質(zhì)量，公司司成立了八站工程項(xiàng)目組織織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目目組織機(jī)構(gòu)如如下：施工項(xiàng)目組組

9、織機(jī)構(gòu)圖施工項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：任泉龍項(xiàng)目經(jīng)理：任泉龍土建副經(jīng)理：安裝副經(jīng)理：李存輝技術(shù)負(fù)責(zé)人：孟軍鋒土建副經(jīng)理：安裝副經(jīng)理：李存輝技術(shù)負(fù)責(zé)人：孟軍鋒土建施工土建施工隊(duì)電儀安裝管道安裝儲罐制作隊(duì)設(shè)設(shè)備安裝5.3人員質(zhì)量量職責(zé)劃分5.3.1項(xiàng)目目經(jīng)理5.3.1.11貫徹執(zhí)行國國家和工程所所在地政府的的有關(guān)法律、法法規(guī)和政策，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行0四藏工工工程項(xiàng)目組和和監(jiān)理指令，組組織項(xiàng)目部全全體人員認(rèn)真真履行承包合合同的承諾。5.3.1.22對工程全面面監(jiān)督，保證證工程進(jìn)度及及質(zhì)量目標(biāo)的的全面實(shí)現(xiàn)。5.3.1.33組建項(xiàng)目部部質(zhì)量管理體體系并確保體體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針目標(biāo)標(biāo)。5.3.1.

10、44確保各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)所必必需的資源。5.3.1.55樹立項(xiàng)目部部全員注重質(zhì)質(zhì)量的意識。5.3.1.66定期組織對對質(zhì)量管理體體系進(jìn)行綜合合評價(jià)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)體系的薄弱弱環(huán)節(jié)，不斷斷改進(jìn)質(zhì)量管管理體系，保保證體系持續(xù)續(xù)運(yùn)行的適宜宜性、充分性性和有效性。5.3.2項(xiàng)目目副經(jīng)理5.3.2.11認(rèn)真配合項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理的日日常工作安排排，同時(shí)努力力完成工程中中的外協(xié)和生生產(chǎn)工作。5.3.2.22認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理對工工程質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)督工作，保保證工程進(jìn)度度和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3.2.33積極配合項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理，保保證項(xiàng)目部質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行，是工程質(zhì)質(zhì)量處于受控控狀態(tài)。5.3.2.44將工程項(xiàng)目目質(zhì)量與

11、工程程生產(chǎn)、進(jìn)度度有效結(jié)合，在在保證工程質(zhì)質(zhì)量的情況下下，努力提高高工程的生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度。5.3.3 質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.3.3.11依據(jù)施工圖圖紙、相關(guān)的的施工標(biāo)準(zhǔn)以以及項(xiàng)目部質(zhì)質(zhì)量安全要求求，編制 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)方案等等。5.3.3.22協(xié)同技術(shù)總總工對施工作作業(yè)人員進(jìn)行行技術(shù)交底，明明確此項(xiàng)工程程的技術(shù)要求求和質(zhì)量安全全要求。5.3.3.33嚴(yán)把材料檢檢查驗(yàn)收關(guān)，各各種材料的證證明文件必須須滿足業(yè)主的的相關(guān)要求。發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格品品后應(yīng)及時(shí)處處理，防止不不合格品進(jìn)入入下道工序。5.3.3.44在質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)過程中要堅(jiān)堅(jiān)持“自檢、互檢檢、專檢”和“檢查上工序序、保證本工工序、服務(wù)下下工序”的原則，并

12、并作好記錄，質(zhì)質(zhì)檢人員要定定期檢查記錄錄。5.3.3.55加強(qiáng)對特殊殊工序和關(guān)鍵鍵工序的控制制和管理，對對工程檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)的不合合格品按不合合格品控制程程序要求及時(shí)時(shí)制定糾正措措施，以消除除不合格品，并并指定預(yù)防措措施防止類似似情況再次發(fā)發(fā)生。5.3.3.66對各項(xiàng)質(zhì)量量安全資料及及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識識、收集、分分類、整理、保保管和上報(bào)，保保證資料及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、完完整，并做到到資料與工程程同步。5.3.3.77建立切實(shí)可可行的質(zhì)量安安全獎(jiǎng)罰制度度，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣劣，將獎(jiǎng)罰制制度落實(shí)到實(shí)實(shí)處。5.3.4 技技術(shù)負(fù)責(zé)人5.3.4.11在開工前，帶帶領(lǐng)技術(shù)人員員、質(zhì)量人員員等完成開工工前的圖紙會會審工作，將將開工

13、前需要要準(zhǔn)備的技術(shù)術(shù)工作，提前前準(zhǔn)備落實(shí)。5.3.4.22依據(jù)施工圖圖紙、相關(guān)的的施工標(biāo)準(zhǔn)以以及項(xiàng)目部技技術(shù)要求，編編制施工組組織設(shè)計(jì)方方案，及時(shí)上上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)予予以審批。5.3.4.33技術(shù)總工對對施工作業(yè)人人員進(jìn)行技術(shù)術(shù)交底，明確確此項(xiàng)工程的的技術(shù)要求和和質(zhì)量安全要要求。5.3.4.44與項(xiàng)目部質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人配配合，完成進(jìn)進(jìn)場材料的質(zhì)質(zhì)量檢查工作作及施工現(xiàn)場場的質(zhì)量檢查查工作。5.3.4.55積極與項(xiàng)目目部質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人溝通，相相互配合，努努力解決本項(xiàng)項(xiàng)目部在施工工中遇到的技技術(shù)質(zhì)量問題題。5.3.5材料料員5.3.5.11 配合技術(shù)術(shù)員、質(zhì)量員員等完成開工工前甲供材料料、乙供材料料的上報(bào)工作作

14、。5.3.5.22積極配合項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量員、技技術(shù)員，完成成進(jìn)場材料的的質(zhì)量檢查工工作，將進(jìn)場場材料的合格格證等質(zhì)量證證明文件及時(shí)時(shí)進(jìn)行收集。5.3.5.33將進(jìn)場的材材料及時(shí)予以以報(bào)驗(yàn)。5.3.5.44積極配合質(zhì)質(zhì)量員和技術(shù)術(shù)員，完成現(xiàn)現(xiàn)場材料的檢檢查工作。5.3.6 質(zhì)質(zhì)檢員5.3.6.11按照業(yè)主及及監(jiān)理部的質(zhì)質(zhì)量要求，幫幫助質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人做好本工工程技術(shù)管理理部與作業(yè)隊(duì)隊(duì)間的協(xié)調(diào)及及質(zhì)量檢查工工作。5.3.6.22 確保各作作業(yè)隊(duì)按質(zhì)量量要求完成計(jì)計(jì)劃工作量。5.3.6.33協(xié)同質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)行過程程的中間環(huán)節(jié)節(jié)和階段性工工作的組織工工作，如不合合格品的處理理、隱蔽工程程驗(yàn)收、試壓

15、壓等。5.3.6.44 配合進(jìn)行行質(zhì)量檢查、質(zhì)質(zhì)量管理工作作。5.3.6.55負(fù)責(zé)機(jī)組質(zhì)質(zhì)檢系統(tǒng)的組組織建立，開開展全過程的的質(zhì)量控制工工作。5.3.6.66 做好機(jī)組組工程質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施、工工序交接和QQC小組活動(dòng)動(dòng)。5.3.6.77 及時(shí)準(zhǔn)確確進(jìn)行分項(xiàng)工工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評定工作，并并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人。 5.3.6.88 及時(shí)向質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人反反饋各種質(zhì)量量信息。參加加質(zhì)量事故的的調(diào)查、分析析，提出處理理意見，有權(quán)權(quán)對施工機(jī)組組實(shí)施質(zhì)量否否決權(quán)。5.3.6.99 協(xié)同質(zhì)量量負(fù)責(zé)人參加加對工程所需需材料入場前前的質(zhì)檢工作作，有權(quán)對不不合格品提出出處理意見。5.3.7操作作人員5.3

16、.7.11操作者應(yīng)對對各自作業(yè)活活動(dòng)的質(zhì)量負(fù)負(fù)直接責(zé)任，特特殊工種必須須持證上崗。5.3.7.22嚴(yán)格按圖紙紙、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書或交底及及要求施工。5.3.7.33按質(zhì)量控制制程序做好施施工自檢工作作，認(rèn)真記錄錄檢查結(jié)果并并做好施工及及檢驗(yàn)標(biāo)識。5.3.7.44做到不合格格器材不使用用，上道工序序不合格不接接收，本道工工序不合格不不交出。5.3.7.55接受技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量檢查人員員的監(jiān)督檢查查，出現(xiàn)問題題立即整改。6. 質(zhì)量方針針目標(biāo)6.1質(zhì)量方針針質(zhì)量方針：遵守守法律法規(guī)，確確保工程質(zhì)量量，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)體系，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿意，構(gòu)構(gòu)建誠信企業(yè)業(yè)，奉獻(xiàn)一流流服務(wù)。6.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)總目標(biāo)：嚴(yán)格按按質(zhì)量體系運(yùn)

17、運(yùn)行，堅(jiān)持“高質(zhì)量、高高水平、高效效益、高速度度”，工程質(zhì)量量達(dá)到先進(jìn)水水平，單位工工程合格率達(dá)達(dá)到100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程。 具體目標(biāo)標(biāo)：a)施工質(zhì)量目目標(biāo)：工程設(shè)備、材料料質(zhì)量合格率率100%；單位工程合格率率達(dá)到1000%；壓力管道焊接一一次合格率992%以上；防腐補(bǔ)口一次合合格率98%以上；管道陰極保護(hù)率率達(dá)到1000%；管道埋深一次合合格率1000%；設(shè)備、閥門安裝裝一次合格、對對號率1000%；試壓、投運(yùn)一次次成功，無事事故。b)工期目標(biāo)：按合同工期期提前或按期期竣工。c)投資目標(biāo)：結(jié)算費(fèi)用不不超過合同、招招標(biāo)文件及業(yè)業(yè)主認(rèn)可的現(xiàn)現(xiàn)場工程資料料約定的范圍圍。d)HSE目標(biāo)標(biāo)：職業(yè)病

18、、地方病病、傳染病為為零；不發(fā)生生重大事故；污染排放達(dá)達(dá)標(biāo)率1000%；不造成成火災(zāi)；生產(chǎn)運(yùn)營期間，不不因工程質(zhì)量量問題發(fā)生影影響系統(tǒng)安全全的事故和重重大人身傷亡亡事故。e)竣工驗(yàn)收目目標(biāo)：一次通通過業(yè)主竣工工驗(yàn)收。7. 監(jiān)視和測測量裝置配備備表與工藝檢檢驗(yàn)流程圖7.1監(jiān)視和測測量裝置配備備表一、主要施工設(shè)設(shè)備計(jì)劃一覽覽表序號名 稱規(guī) 格單位數(shù)量1水準(zhǔn)儀DS-32A個(gè)12交流電弧焊機(jī)臺43真空泵臺14角向磨光機(jī)150臺55電焊條烘干箱ZYHC-200臺16氣割設(shè)備套278水準(zhǔn)儀DS-32A臺18混凝土攪拌機(jī)L350臺19鋼筋切斷機(jī)380v臺110鋼板尺L=150個(gè)2011架子車個(gè)612平口螺絲

19、刀個(gè)3213手錘2.5磅把1514手錘6磅把815砂輪片125箱1016切割片箱117鋼絲輪箱618鉆頭5個(gè)2019黑膠布卷5020兩項(xiàng)插頭只421地托插板個(gè)3022照明碘鎢燈架 220vv/10000w個(gè)223碘鎢燈管220v/10000w支1024閘刀10A個(gè)325配電箱個(gè)226動(dòng)力電纜VV-1KV-3*25+1*10m100 27電線BLV5000Vm160 28電焊皮線m20029安全帶條3030安全帽個(gè)2031架桿根10032架板塊5033鋼模板1008.質(zhì)量體系控控制要求控制要素控 制 內(nèi)內(nèi) 容主管部門相應(yīng)記錄1質(zhì)量管理體系1.1總要求建立以項(xiàng)目經(jīng)理理為第一責(zé)任任人的崗位責(zé)責(zé)任制，

20、實(shí)行行自檢、互檢檢、專檢三級級質(zhì)量檢查制制，對施工全全過程進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量控制。技術(shù)管理部做好專檢，督促促現(xiàn)場自互檢檢1.2文件要求1.2.1質(zhì)量管理體系文文件由項(xiàng)目組發(fā)布的的、我項(xiàng)目部部必須貫徹執(zhí)執(zhí)行的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)；質(zhì)量手手冊；項(xiàng)目組組發(fā)布的程序序文件；我項(xiàng)項(xiàng)目部編制的的質(zhì)量計(jì)劃劃、施工工組織設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)書及及施工方案等等。技術(shù)管理部編制質(zhì)量計(jì)劃劃、施工工組織設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)書及及施工方案等等1.2.2質(zhì)量手冊按照質(zhì)量手冊要要求編制本項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量體系系文件，進(jìn)行行施工過程質(zhì)質(zhì)量控制。技術(shù)管理部編制本項(xiàng)目質(zhì)量量體系文件1.2.3文件控制1、本工程的文文件控制按照照長慶油田公公司建設(shè)工程程

21、處頒發(fā)的文文件控制程序序進(jìn)行。2、技術(shù)文件如如施工組織織設(shè)計(jì)、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、組組焊作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、HHSE作業(yè)計(jì)計(jì)劃書、HHSE作業(yè)指指導(dǎo)書、HHSE現(xiàn)場檢檢查表等由由技術(shù)管理部部相關(guān)人員編編制，報(bào)項(xiàng)目目組、監(jiān)理審審核，經(jīng)項(xiàng)目目組、監(jiān)理批批準(zhǔn)后實(shí)施。由由文控部發(fā)放放，加蓋“受控”印章，編寫寫分發(fā)號，建建立文件發(fā)發(fā)放/回收登登記表。3、工程中所使使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范必須符合合設(shè)計(jì)圖紙要要求及相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、文件的的規(guī)定，確保保其有效性、適適用性。4、接收的設(shè)計(jì)計(jì)文件，由技技術(shù)管理部進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)文件件會審，對會會審出的問題題得到解決后后，下發(fā)作業(yè)業(yè)層執(zhí)行，并并建立發(fā)放記記錄。5、對外來文件件有疑問時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向

22、有關(guān)關(guān)單位和部門門溝通后再做做必要的處理理。6、文件編號要要按項(xiàng)目組要要求進(jìn)行。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部綜合管理部編制方案，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目組、監(jiān)理理審核批準(zhǔn)。建建立文件發(fā)發(fā)放/回收登登記表。接接收的設(shè)計(jì)文文件，會審問問題得到解決決后，下發(fā)作作業(yè)層執(zhí)行，并并建立發(fā)放記記錄。1質(zhì)量管理體系系1.2文件要求1.2.4記錄控制1、本工程采用用與監(jiān)理一致致的記錄，監(jiān)監(jiān)理不做規(guī)定定的，應(yīng)符合合質(zhì)量記錄錄控制程序規(guī)規(guī)定。2、工程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)證方面的記記錄，由各對對應(yīng)管理部門門負(fù)責(zé)組織收收集整理。其其中原材料檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)記記錄及質(zhì)量證證明資料、材材料質(zhì)量驗(yàn)收收資料由材料料管理人員負(fù)負(fù)責(zé)收集、歸歸類、填寫，工工程監(jiān)視和測測量

23、記錄、過過程控制資料料由各工序作作業(yè)人員、質(zhì)質(zhì)檢員、現(xiàn)場場技術(shù)人員負(fù)負(fù)責(zé)，質(zhì)量評評定資料由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)。3、本項(xiàng)目工程程質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行方面的記記錄根據(jù)體系系程序文件確確定，由各對對應(yīng)職能部門門進(jìn)行填寫、收收集、存檔、保保存和銷毀等等。4、記錄內(nèi)容齊齊全、不漏項(xiàng)項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)實(shí)、可靠，簽簽證手續(xù)完備備、符合要求求，并與工程程施工進(jìn)度同同步。5、竣工資料必必須用黑色不不易褪色筆書書寫，圖形必必須用繪圖墨墨水繪制。施施工現(xiàn)場資料料須手工填寫寫，非時(shí)限性性資料用計(jì)算算機(jī)打印，簽簽名須手工簽簽署，字跡清清晰易辨認(rèn)。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部綜合管理部工程質(zhì)量驗(yàn)證方方面的記錄；本項(xiàng)目工程程質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行方面

24、的記記錄；竣工資資料。2管理職責(zé)2.1管理承諾1、嚴(yán)格執(zhí)行國國家、行業(yè)頒頒布的法律法法規(guī)，認(rèn)真貫貫徹落實(shí)項(xiàng)目目組下發(fā)程序序文件，做到到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)范化施工。2、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)監(jiān)理程序和第第三方質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督、檢測制制度，接受項(xiàng)項(xiàng)目組組織的的質(zhì)量檢查，確確保工程質(zhì)量量。3、制定和項(xiàng)目目組相一致的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)。4、周密組織，嚴(yán)嚴(yán)格管理，定定期進(jìn)行管理理評審，持續(xù)續(xù)改進(jìn)，確保保項(xiàng)目部質(zhì)量量體系運(yùn)行的的有效性。5、確保質(zhì)量體體系運(yùn)行獲得得必要的資源源。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部綜合管理部經(jīng)營管理部制定質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；定期進(jìn)行管管理評審。2.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)1、工程前期開開工階段，與與業(yè)主進(jìn)行溝溝

25、通并與取得得共識，滿足足業(yè)主的服務(wù)務(wù)要求。2、施工過程中中，就設(shè)計(jì)變變更、施工技技術(shù)方案、工工程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、工程量量確認(rèn)、工程程款的追加及及顧客的其它它要求應(yīng)及時(shí)時(shí)與業(yè)主溝通通并做好記錄錄，進(jìn)行顧客客滿意度調(diào)查查。對于顧客客的各種建議議、投訴和抱抱怨，根據(jù)顧顧客需求，針針對具體事件件，及時(shí)傳達(dá)達(dá)給責(zé)任處理理部門對于建建設(shè)單位或監(jiān)監(jiān)理單位的意意見或建議，采采取應(yīng)對措施施。3、工程竣工保保修期間，調(diào)調(diào)查交付工程程的質(zhì)量狀況況及顧客滿意意程度，收集集顧客對施工工技術(shù)質(zhì)量的的改進(jìn)建議，是是否有服務(wù)的的需求。技術(shù)管理部關(guān)于開工前和施施工中、竣工工后的相關(guān)問問題，及時(shí)與與業(yè)主溝通并并做好記錄3管理職責(zé)3

26、.3質(zhì)量方針針項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組組織貫徹落實(shí)實(shí)項(xiàng)目組及本本單位發(fā)布的的質(zhì)量方針/3.4策劃3.4.1質(zhì)量目標(biāo)總體質(zhì)量目標(biāo)與與分質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)相一致，并并將質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)逐層分解到到部門，并對對分質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)測量和考核核。技術(shù)管理部對分質(zhì)量目標(biāo)測測量和考核3.4.2質(zhì)量管理體系策策劃本項(xiàng)目工程質(zhì)量量體系進(jìn)行策策劃并形成質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)質(zhì)量管理體系系的策劃和體體系結(jié)構(gòu)及職職能的變化在在管理評審時(shí)時(shí)同時(shí)評價(jià)。對對質(zhì)量管理體體系的變更進(jìn)進(jìn)行策劃時(shí)必必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并并由技術(shù)質(zhì)量量部在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)實(shí)施變變更，保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性。技術(shù)管理部形成質(zhì)量計(jì)劃劃，質(zhì)量管管理體系,保保持完整性3.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝

27、通3.5.1施工工單位質(zhì)量職職責(zé)應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)計(jì)要求施工，在在工程保修期期滿前向項(xiàng)目目組承擔(dān)因施施工原因所造造成的一切質(zhì)質(zhì)量問題的責(zé)責(zé)任；接受業(yè)業(yè)主、監(jiān)理的的監(jiān)督、檢查查和協(xié)調(diào)；有有權(quán)拒收不合合格或質(zhì)量證證明文件不全全的材料、設(shè)設(shè)備與零配件件；實(shí)施所有有防止不合格格發(fā)生的質(zhì)量量管理控制活活動(dòng)，制定有有效的糾正和和預(yù)防措施，驗(yàn)驗(yàn)明并改正施施工中的不足足；有權(quán)拒絕絕擅自提高或或降低質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的行為。技術(shù)管理部制定有效的糾正正和預(yù)防措施施3.5.2內(nèi)部部溝通溝通方式包括：1、各種工作例例會、電訊、媒媒體等。2、項(xiàng)目組、監(jiān)監(jiān)理單位、工工程處的各種種簽認(rèn)或指令令。3、項(xiàng)目組、監(jiān)監(jiān)理單位、工工程處的報(bào)表表

28、。4、在現(xiàn)場隨時(shí)時(shí)意見交換。針對具體事件，及及時(shí)傳達(dá)到責(zé)責(zé)任部門處理理，溝通信息息的傳遞,由由綜合管理部部文控、信息息管理員具體體負(fù)責(zé)。綜合管理部針對具體事件，及及時(shí)傳達(dá)到責(zé)責(zé)任部門處理理,形成記錄錄3.6管理評審審1、項(xiàng)目部定期期召開會議，就就質(zhì)量方針和和目標(biāo)，對質(zhì)質(zhì)量體系的適適宜性、充分分性和有效性性進(jìn)行正式評評價(jià)。2、對管理評審審中出現(xiàn)的不不合格或待改改進(jìn)項(xiàng)目，由由技術(shù)管理部部組織編制糾糾正和預(yù)防措措施，生產(chǎn)管管理部負(fù)責(zé)組組織糾正和預(yù)預(yù)防措施的落落實(shí)。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部評估質(zhì)量體系；編制糾正和和預(yù)防措施；組織糾正和和預(yù)防措施的的落實(shí)4資源管理4.1資源提供供及時(shí)提供保證工工程實(shí)現(xiàn)所需需

29、的一切資源源，并保證質(zhì)質(zhì)量管理體系系的順利實(shí)施施和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，以最優(yōu)的的配置為鎮(zhèn)三三聯(lián)-鎮(zhèn)一聯(lián)聯(lián)輸油管線工工程提供服務(wù)務(wù)。技術(shù)管理部生產(chǎn)產(chǎn)管理部/4.2人力資源源1、組建項(xiàng)目部部時(shí)，應(yīng)本著著擇優(yōu)錄用的的原則，按項(xiàng)項(xiàng)目組要求，合合理配置人力力資源。2、項(xiàng)目管理人人員和主要施施工人員、特特殊作業(yè)人員員要有相應(yīng)的的崗位資質(zhì)證證。3、對電焊工、防防腐工、管工工、電工組織織技術(shù)培訓(xùn)，電電焊工參加業(yè)業(yè)主和監(jiān)理組組織的上崗考考試，考試合合格后方可參參加施工。4、在工程開工工前，對參加加施工的管理理人員和作業(yè)業(yè)人員要有針針對性的進(jìn)行行相應(yīng)的技術(shù)術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量量教育，熟悉悉相關(guān)的工藝藝和有關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，適適應(yīng)項(xiàng)

30、目的管管理模式，考考核合格后方方可上崗。技術(shù)管理部生產(chǎn)產(chǎn)管理部組織技術(shù)培訓(xùn)、考考試；技術(shù)培培訓(xùn)和質(zhì)量教教育記錄4.3基礎(chǔ)設(shè)施施施工設(shè)備配備應(yīng)應(yīng)滿足工程施施工需求，設(shè)設(shè)備運(yùn)行狀況況良好。2、設(shè)備由專人人負(fù)責(zé)管理，建建立臺帳，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，及及時(shí)維修、校校準(zhǔn)。3、庫房應(yīng)保持持防雨、防潮潮、防陽光直直射、通風(fēng)干干燥，材料擺擺放整齊。焊焊材存放符合合技術(shù)要求。4、施工前對施施工場地進(jìn)行行考察，對現(xiàn)現(xiàn)場與設(shè)計(jì)不不符或按設(shè)計(jì)計(jì)方案施工后后有質(zhì)量、安安全隱患存在在的，及時(shí)通通知業(yè)主項(xiàng)目目組，采取針針對性的解決決措施。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部設(shè)備由專人負(fù)責(zé)責(zé)管理，建立立臺帳；4.4工作環(huán)境境1、現(xiàn)場施工環(huán)環(huán)境應(yīng)能保

31、證證工程施工質(zhì)質(zhì)量和工作人人員健康、安安全。施工場場地整齊，做做到工完、料料凈、場地清清。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部/5工程實(shí)現(xiàn)5.1工程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行工工程策劃，形形成施工組織織設(shè)計(jì)、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、施施工方案、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部形成方案5.2與顧客有有關(guān)的過程5.2.1 與工程有有關(guān) 要求的的確定1、通過投標(biāo)活活動(dòng)，識別顧顧客規(guī)定的工工程產(chǎn)品的用用途、質(zhì)量、服服務(wù)等明確的的要求及隱含含的預(yù)期用途途所必須的要要求。2、遵循相關(guān)法法律法規(guī)。經(jīng)營管理部/5.2.2 與工工程有關(guān) 要要求的評審1、當(dāng)工程要求求發(fā)生變更時(shí)時(shí)，及時(shí)組織織協(xié)調(diào)解決，確確保相關(guān)文件件得到修改，并并將變更結(jié)果

32、果通知到有關(guān)關(guān)人員。2、在履行合同同過程中，因因顧客原因或或項(xiàng)目組原因因需要更改合合同（協(xié)議）內(nèi)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)重重新評審。技術(shù)管理部經(jīng)營營管理部/5.2.3 顧客客溝通按照項(xiàng)目組的安安排，做好與與顧客的溝通通，達(dá)到顧客客滿意。1、工程前期開開始階段，與與業(yè)主進(jìn)行溝溝通并與取得得共識，滿足足服務(wù)要求。2、施工過程中中，就設(shè)計(jì)變變更、施工技技術(shù)方案、工工程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、工程量量確認(rèn)、工程程款的追加及及顧客的其它它要求應(yīng)及時(shí)時(shí)溝通并做好好記錄。3.進(jìn)行顧客滿滿意度調(diào)查，對對于顧客的各各種建議、投投訴和抱怨，根根據(jù)顧客需求求，針對具體體事件，及時(shí)時(shí)傳達(dá)給責(zé)任任處理部門，對對于項(xiàng)目組或或監(jiān)理單位的的意見或建

33、議議，采取應(yīng)對對措施。4.工程竣工保保修期間，調(diào)調(diào)查交付工程程的質(zhì)量狀況況及顧客滿意意程度，收集集顧客對施工工技術(shù)質(zhì)量的的改進(jìn)建議，是是否有服務(wù)的的需求。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部經(jīng)營管理部就設(shè)計(jì)變更、施施工技術(shù)方案案、工程質(zhì)量量、進(jìn)度、工工程量確認(rèn)、工工程款的追加加及顧客的其其它要求做好好記錄5.3采購對于項(xiàng)目組委托托我方采購的的乙供材料, 對影響工工程質(zhì)量的物物資，在采購購前，對供貨貨廠商進(jìn)行調(diào)調(diào)查，依據(jù)收收集的資料，進(jìn)進(jìn)行供方評價(jià)價(jià)，經(jīng)過建工工篩選合格后后的供方中擇擇優(yōu)選取。對分供方供貨業(yè)業(yè)績進(jìn)行考核核，分供方物物資出現(xiàn)兩次次（大批量只只允許出現(xiàn)一一次）以上不不合格者，即即作為不合格格的分供方

34、。2.進(jìn)行材料采采購時(shí)，提供供的采購信息息應(yīng)齊全明確確。3.采購物資應(yīng)應(yīng)按施工組織織設(shè)計(jì)要求，合合理存放，并并做好標(biāo)識，保保證對物資質(zhì)質(zhì)量有影響的的因素具有可可追溯性。4.采購材料的的驗(yàn)證采用監(jiān)監(jiān)視、測量、觀觀察、工藝驗(yàn)驗(yàn)證、提供證證明文件等形形式。物資管管理員應(yīng)做好好物資驗(yàn)證記記錄。凡進(jìn)入入施工現(xiàn)場的的物資，材料料人員依據(jù)采采購文件中規(guī)規(guī)定的質(zhì)量要要求和申請計(jì)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證證，嚴(yán)把質(zhì)量量、數(shù)量、品品種、規(guī)格驗(yàn)驗(yàn)收關(guān)。必要要時(shí)，請技術(shù)術(shù)質(zhì)檢人員參參加驗(yàn)證。5.對驗(yàn)證中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品，驗(yàn)證人人員應(yīng)及時(shí)向向質(zhì)量負(fù)責(zé)人人或主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報(bào)告，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識并隔隔離存放，采采取退換貨、索索賠或降級使使用等

35、處理方方法。6.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)組織分包工工程的實(shí)施，派派現(xiàn)場施工人人員對分包工工程全過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控和管管理，進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督督和竣工資料料的審查。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部做好物資驗(yàn)證記記錄5工程實(shí)現(xiàn)5.4生產(chǎn)和服服務(wù)提供5.4.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1.據(jù)業(yè)主要求求和工程實(shí)際際情況，對施施工過程控制制進(jìn)行策劃，編編制施工組組織設(shè)計(jì)、焊焊接作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書施工工方案和質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、HHSE兩書一一表等技術(shù)術(shù)文件，經(jīng)審審查批準(zhǔn)后嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行。2.工程開工前前，做好設(shè)計(jì)計(jì)文件會審和和設(shè)計(jì)技術(shù)交交底工作，對對于存在問題題，及時(shí)項(xiàng)目目組溝通。3.按施工進(jìn)度度，由項(xiàng)目技技術(shù)總工有針針對性的進(jìn)行行技術(shù)交

36、底，如如過程控制指指導(dǎo)書和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書交底底，以及特殊殊情況施工技技術(shù)交底等。4.使用適宜的的設(shè)備，按規(guī)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。5.獲得和使用用監(jiān)視和測量量裝置，在生生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作過程中測測量過程特性性，實(shí)施控制制。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部編制施工組織織設(shè)計(jì)、焊焊接作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書施工工方案和質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、HHSE兩書一一表等技術(shù)術(shù)文件；做好好設(shè)計(jì)文件會會審和設(shè)計(jì)技技術(shù)交底記錄錄5 工程實(shí)實(shí)現(xiàn)5.5監(jiān)視和測測量裝置的控控制1.按照工程實(shí)實(shí)施監(jiān)視和測測量活動(dòng)需求求配備監(jiān)視和和測量裝置。確確認(rèn)測量裝置置校準(zhǔn)合格并并在有效期內(nèi)內(nèi)，并做好防防護(hù)工作。2.對使用中偏偏離校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)或損壞的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置，應(yīng)重新新

37、檢定，不能能達(dá)到原精度度等級的應(yīng)降降級使用或報(bào)報(bào)廢。3.對裝置的校校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有有相關(guān)的校準(zhǔn)準(zhǔn)合格證明或或連同其校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)記錄。4.監(jiān)視和測量量裝置由專人人負(fù)責(zé)管理，建建立臺帳。技術(shù)管理部對監(jiān)視和測量裝裝置建立臺帳帳6測量、分析和和改進(jìn)6.1總則項(xiàng)目部組織實(shí)施施以下方面所所需的監(jiān)視、測測量、分析和和改進(jìn)過程：1.證實(shí)工程的的符合性；2.確保工程質(zhì)質(zhì)量的符合性性；3.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性。通過數(shù)據(jù)分析，分分析原因，采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施，以以達(dá)到持續(xù)改改進(jìn)得目的，證證實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量量管理體系的的適應(yīng)性和有有效性。技術(shù)管理部/6.2 監(jiān)監(jiān)視和測量6.2.1內(nèi)部部審核1.本項(xiàng)目進(jìn)行行兩次內(nèi)部審

38、審核，第一次次在工程開工工初期實(shí)施，第第二次在工程程驗(yàn)交完工時(shí)時(shí)進(jìn)行。2.對內(nèi)審時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)的不符合合項(xiàng)，徹底進(jìn)進(jìn)行整改。對對體系運(yùn)行過過程中的不符符合及時(shí)調(diào)整整，確保工程程施工質(zhì)量。技術(shù)管理部內(nèi)審記錄6.2.2過程程的監(jiān)視和測測量對施工過程中項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的動(dòng)態(tài)情況況、施工組織織設(shè)計(jì)、施工工方案、技術(shù)術(shù)交底情況、接接受項(xiàng)目組、監(jiān)監(jiān)理及檢測單單位提出的對對過程能力監(jiān)監(jiān)測的合理意意見或建議等等方面實(shí)施監(jiān)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)過過程能力不足足或不符合要要求時(shí)，應(yīng)及及時(shí)予以糾正正或采取糾正正措施。技術(shù)管理部/6測量、分析和和改進(jìn)6.2 監(jiān)監(jiān)視和測量6.2.3工程程的監(jiān)視和測測量對工程實(shí)施下列列監(jiān)視和測量量：1原材

39、料、結(jié)結(jié)構(gòu)件、預(yù)制制品有關(guān)質(zhì)量量符合標(biāo)準(zhǔn)要要求。2按施工工序序，適時(shí)進(jìn)行行工序質(zhì)量檢檢驗(yàn)評定。3隱蔽工程得得到監(jiān)理的簽簽字認(rèn)可。4工程竣工交交付前，所有有規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)均已已完成并得到到認(rèn)可。工程開工前，由由技術(shù)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)編制檢檢查計(jì)劃。檢驗(yàn)試驗(yàn)人員應(yīng)應(yīng)持有用于檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)的的標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)應(yīng)保存符合驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)記記錄，記錄應(yīng)應(yīng)標(biāo)明經(jīng)授權(quán)權(quán)負(fù)責(zé)工程放放行的責(zé)任者者。在所要求的監(jiān)視視和測量完成成或必須的報(bào)報(bào)告收到前，不不得將工程放放行，發(fā)現(xiàn)的的不合格品應(yīng)應(yīng)執(zhí)行不合合格品控制程程序。技術(shù)管理部工程的監(jiān)視和測測量相應(yīng)記錄錄6測量、分析和和改進(jìn)6.3不合格品品控制1.輕微不合格格品，由施

40、工工班組長或技技術(shù)人員現(xiàn)場場糾正并記錄錄在施工日日志上。2.一般不合格格品，應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分分析，由技術(shù)術(shù)人員提出技技術(shù)措施，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督并返工，由由監(jiān)理確認(rèn)。發(fā)發(fā)現(xiàn)重大不合合格品，及時(shí)時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，由單位位正式上報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)管理理部，由項(xiàng)目目技術(shù)管理部部負(fù)責(zé)組織調(diào)調(diào)查處理和驗(yàn)驗(yàn)證。3.重大質(zhì)量事事故、安全事事故按照相關(guān)關(guān)法律法規(guī)要要求處理。4.保修期內(nèi)出出現(xiàn)的不合格格品，按照合合同或相關(guān)法法規(guī)處理。5.工程交付后后發(fā)現(xiàn)不合格格品，按照項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)管理理部安排進(jìn)行行處理。不合格品處理過過程，應(yīng)保留留完整的記錄錄。技術(shù)管理部做好不合格品記記錄6測量、分析和和改進(jìn)6.4改進(jìn)6.4.1持續(xù)

41、續(xù)改進(jìn)1.工程開工前前，應(yīng)根據(jù)以以往管道施工工中存在的不不合格情況，來來編制施工組組織設(shè)計(jì)、技技術(shù)交底時(shí)采采取措施。2.在施工過程程中，對施工工組織設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃等技技術(shù)文件在實(shí)實(shí)施過程中出出現(xiàn)的不符合合，及時(shí)修正正。3.對施工過程程中出現(xiàn)的不不合格品，由由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織編編制糾正和預(yù)預(yù)防措施，報(bào)報(bào)監(jiān)理部門審審核同意后實(shí)實(shí)施。4.審核后的預(yù)預(yù)防措施，由由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織落落實(shí)，質(zhì)檢員員負(fù)責(zé)全程監(jiān)監(jiān)督，防止此此類情況再次次發(fā)生。技術(shù)管理部改進(jìn)措施6.4.2糾正正措施1.施工過程中中，凡出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合格時(shí)時(shí)，對不合格格原因進(jìn)行分分析，明確責(zé)責(zé)任部門，由由責(zé)任部門提提出糾正

42、措施施，技術(shù)質(zhì)量量部跟蹤驗(yàn)證證。2.顧客不滿意意時(shí)，由技術(shù)術(shù)管理部組織織有關(guān)人員調(diào)調(diào)查分析原因因，明確責(zé)任任，由責(zé)任部部門制定糾正正措施并實(shí)施施，技術(shù)質(zhì)量量部跟蹤驗(yàn)證證。3.當(dāng)糾正措施施確認(rèn)無效時(shí)時(shí)，由責(zé)任部部門繼續(xù)查找找原因，重新新制定糾正措措施，實(shí)施完完成后再驗(yàn)證證，直到確認(rèn)認(rèn)有效。技術(shù)管理部糾正措施6.4.3預(yù)防防措施1.針對出現(xiàn)的的不合格隱患患，應(yīng)編制糾糾正預(yù)防措施施。下列情況況應(yīng)采取預(yù)防防措施：易出出質(zhì)量通病的的分項(xiàng)分部工工程；過去的的或在其他項(xiàng)項(xiàng)目又多次不不合格的其他他分項(xiàng)分部工工程；項(xiàng)目中中的質(zhì)量管理理難點(diǎn)；各級級部門對項(xiàng)目目檢查后認(rèn)為為應(yīng)采取預(yù)防防措施的問題題；其他項(xiàng)目目出現(xiàn)重

43、大事事故后在本項(xiàng)項(xiàng)目相似的部部位采取預(yù)防防措施；2.預(yù)防措施可可以在各項(xiàng)技技術(shù)文件中提提出，也可以以在技術(shù)交底底活動(dòng)時(shí)提出出，或者單獨(dú)獨(dú)制定有針對對性的預(yù)防措措施。3.部門負(fù)責(zé)人人在實(shí)施過程程中負(fù)責(zé)檢查查與監(jiān)督，以以確保預(yù)防措措施的有效實(shí)實(shí)施，技術(shù)總總工負(fù)責(zé)執(zhí)行行情況的跟蹤蹤。4.當(dāng)糾正措施施確認(rèn)無效時(shí)時(shí)，由責(zé)任部部門繼續(xù)查找找原因，重新新制定糾正措措施，實(shí)施完完成后再驗(yàn)證證，直到確認(rèn)認(rèn)有效。技術(shù)管理部生產(chǎn)管理部3預(yù)防措施9原材料檢驗(yàn)驗(yàn)一覽表原材料檢驗(yàn)一覽覽表序號檢查項(xiàng)目與合格格標(biāo)準(zhǔn)檢查數(shù)量檢查方法記錄一防腐保溫管材料進(jìn)場及需求求情況統(tǒng)計(jì)表表工程物資進(jìn)場報(bào)報(bào)驗(yàn)表物資交接檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄物資檢驗(yàn)不

44、合格格記錄1防腐管的出廠檢檢驗(yàn)合格證、質(zhì)質(zhì)檢證應(yīng)齊全全全部隨車貨單與所運(yùn)運(yùn)管的數(shù)量、規(guī)規(guī)格、等級相相符合。2外防腐層應(yīng)無損損傷10%觀察檢查3防腐管距管口外外表面1400150mmm不防腐10%用尺檢查4每根管兩端預(yù)開開坡口232510%用焊接檢驗(yàn)尺5每根防腐管的標(biāo)標(biāo)識應(yīng)清晰、完完整10%觀察檢查6防腐管的堆放不不準(zhǔn)超過兩層層，底部應(yīng)有有軟墊層，其其高度2000mm以上10%觀察檢查、尺量量7防腐管管端未防防腐的內(nèi)外表表面，應(yīng)無裂裂紋、結(jié)疤、折折迭、損傷和和劃傷10%觀察檢查8螺旋、直縫防腐腐管距管端1100mm范范圍10%觀察檢查9防腐層端部外涂涂層、防腐層層粘結(jié)牢固、無無翹曲10%觀察檢查

45、10管口端部不小于于150mmm范圍內(nèi)外表表面余高00.5mmm且與母材圓圓滑過渡10%焊接檢驗(yàn)尺11螺旋、直縫防腐腐管距管端1100mm范范圍內(nèi)橢圓度度0.6%10%用尺測量12保溫層材料和厚厚度符合設(shè)計(jì)計(jì)要求10%觀察檢查13防水層應(yīng)平整、無無損傷，厚度度達(dá)到設(shè)計(jì)要要求10%用尺檢查二焊接材料1材料規(guī)格型號符符合設(shè)計(jì)要求求，且由甲方方指定的供應(yīng)應(yīng)商提供全部觀察檢查2焊接材料生產(chǎn)廠廠家必須隨貨貨提供下列資資料全部觀察檢查2.1每批焊接材料的的質(zhì)量檢驗(yàn)合合格證管及使使用說明全部觀察檢查材料進(jìn)場及需求求情況統(tǒng)計(jì)表表工程物資進(jìn)場抱抱驗(yàn)表物資交接檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄物資檢驗(yàn)不合格格記錄2.2出廠試驗(yàn)報(bào)告

46、全部觀察檢查2.3焊接材料運(yùn)輸、保保管及使用說說明書全部觀察檢查3焊接材料外觀3.1焊條偏心度不允允許超出規(guī)定定的要求,藥藥皮應(yīng)均勻緊緊密的包覆在在焊芯周圍,焊條藥皮不不應(yīng)有裂紋、氣氣泡、雜質(zhì)、剝剝落、凸節(jié)等等缺陷10%觀察檢查3.2焊絲包裝應(yīng)密封封完好,焊絲絲盤繞均勻,無亂扎現(xiàn)象象,表面光滑滑、無毛刺、銹銹跡、刮痕、鱗鱗片、油污及及其它污物，藥藥芯焊絲不得得有開裂、凸凸節(jié)、波浪、硬硬彎等缺陷10%觀察檢查4焊材應(yīng)同時(shí)滿足足以下要求：4.1低氫型焊材熔敷敷金屬擴(kuò)散金金含量應(yīng)不小小于8ml/100g,采用水銀法法測量全部觀察檢查5不同批號焊接材材料在工程使使用前，必須須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)工工作，復(fù)驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容

47、由業(yè)主確確定，并由業(yè)業(yè)主委托具體體單位統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行10%檢查復(fù)驗(yàn)報(bào)告三管件驗(yàn)收1管件出廠質(zhì)量證證明書應(yīng)與實(shí)實(shí)物相符全部觀察、檢查2彎頭、冷彎管端端部應(yīng)標(biāo)注出出廠編號、生生產(chǎn)廠家、公公稱直徑、壓壓力等級和材材質(zhì)全部觀察、檢查3絕緣接頭、絕緣緣法蘭應(yīng)標(biāo)識識出廠編號、生生產(chǎn)廠家、彎彎曲角度、管管徑、壓力等等級、曲率半半徑及材質(zhì)全部觀察、檢查4凡標(biāo)識不明或不不符合設(shè)計(jì)要要求的管件，不不準(zhǔn)使用全部觀察、檢查5熱煨彎頭全部5.1曲率半徑不小于于6D抽查5%用尺量中徑5.2外觀無褶皺、裂裂紋、重皮、機(jī)機(jī)械損傷全部觀察、檢查5.3橢圓度、彎管段段不大于0.02D，端端部直管段不不大于0.001 D,直直管段長度

48、不不小于5000mm全部用尺測量徑向變變形5.4壁厚減薄率不大大于公稱壁厚厚的9%全部用測厚儀量材料進(jìn)場及需求求情況統(tǒng)計(jì)表表工程物資進(jìn)場報(bào)報(bào)驗(yàn)表物資交接檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄物資檢驗(yàn)不合格格記錄5.5角度偏差不大于于1全部用量角規(guī)6冷彎管6.1曲率半徑不小于于40D抽查5%用尺量中徑6.2管端末防腐層外外觀無褶皺、裂裂紋、重皮、機(jī)機(jī)械損傷全部觀察、檢查6.3橢圓度、彎管度度不大于0.02D，端端部直管段不不大于0.001 D,直直管段長度不不小于2m全部用尺測量徑向變變形7絕緣接頭、絕緣緣法蘭7.1外觀無裂紋、重重皮、傷痕、法法蘭面不得有有毛刺、徑向向內(nèi)槽全部觀察、檢查7.2絕緣檢測、絕緣緣電阻大于2

49、2兆歐全部500V兆歐表表四熱收縮套（帶）、補(bǔ)補(bǔ)傷片材料進(jìn)場及需求求情況統(tǒng)計(jì)表表工程物資進(jìn)場報(bào)驗(yàn)表物資交接檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄物資檢驗(yàn)不合格格記錄1熱收縮套（帶）的的包裝應(yīng)嚴(yán)密密、應(yīng)清晰的的標(biāo)明生產(chǎn)廠廠商、產(chǎn)品名名稱、材料規(guī)規(guī)格、批號、生生產(chǎn)日期抽查10%觀察檢查2補(bǔ)口、補(bǔ)傷材料料必須是經(jīng)業(yè)業(yè)主批準(zhǔn)的生生產(chǎn)廠商，必必須提供出廠廠合格證、使使用說明書，經(jīng)經(jīng)業(yè)主指定檢檢驗(yàn)部門的檢檢驗(yàn)報(bào)告抽查10%觀察檢查3外觀:產(chǎn)品的基基材邊緣應(yīng)平平直、表面應(yīng)應(yīng)平整、清潔潔、無氣泡、疵疵點(diǎn)、裂口及及分解變色抽查10%觀察檢查4補(bǔ)傷片的性能應(yīng)應(yīng)達(dá)到熱收縮縮套（帶）的的規(guī)定，補(bǔ)傷傷片對聚乙烯烯的剝離強(qiáng)度度應(yīng)不低于335N/

50、cmm抽查10%觀察檢查彈簧拉拉力計(jì)5熱收縮套（帶）產(chǎn)產(chǎn)品的厚度：基材厚度1.5mmm,.膠層厚厚度:0.88 mm抽查10%用卡尺測量6熱收縮帶周向熱熱收縮率應(yīng)不不小于15%,熱收縮套套周向熱收縮縮率應(yīng)不小于于5%抽查10%用尺測量7熱收縮套（帶）基基材、熱熔膠膠性能試驗(yàn)符符合規(guī)范規(guī)定定首批每500個(gè)個(gè)檢查一次由業(yè)主指定的檢檢測部門檢驗(yàn)驗(yàn),并出檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。8補(bǔ)口時(shí)應(yīng)采用熱熱收縮套廠家家提供的無溶溶劑環(huán)氧樹脂脂底漆，其性性能符合規(guī)范范規(guī)定首批每500個(gè)個(gè)檢查一次觀察檢查五土建材料、預(yù)制制構(gòu)件1土建材料的種類類、規(guī)格、材材質(zhì)必須符合合設(shè)計(jì)要求或或規(guī)范規(guī)定，并并應(yīng)有產(chǎn)品合合格證、質(zhì)量量證明書、化化

51、驗(yàn)單或試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告觀察檢查觀察檢查2預(yù)制構(gòu)件的幾何何尺寸應(yīng)符合合設(shè)計(jì)要求，并并且應(yīng)有產(chǎn)品品合格證、質(zhì)質(zhì)量證明書或或試驗(yàn)報(bào)告全部尺量檢查、觀察察檢查3證件與實(shí)物不符符和無證材料料不準(zhǔn)使用全部觀察檢查4土建材料按照規(guī)規(guī)范要求進(jìn)行行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)驗(yàn)不合格材料料不得使用全部5各種土建材料、預(yù)預(yù)制構(gòu)件沒經(jīng)經(jīng)監(jiān)理檢查簽簽字確認(rèn)，不不準(zhǔn)使用全部10. 工序檢檢測一覽表工序檢測一覽表表序號檢 測 內(nèi) 容容檢測設(shè)備名稱監(jiān)督方式檢測工藝要求記錄名 稱允許偏差自互檢專檢監(jiān)理確認(rèn)一現(xiàn)場交接樁目測樁點(diǎn)如有丟失，由由設(shè)計(jì)單位恢恢復(fù)，不得移移動(dòng)國家高程程點(diǎn)。交接樁記錄二測量放線經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀儀、GPS全全球定位系統(tǒng)統(tǒng)、地下障礙礙

52、物探測儀、百百米繩、500米鋼卷尺、手手錘在控制樁上注明明樁號、里程程、高程、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)角角度設(shè)置縱向變坡樁樁、百米樁、變變壁厚樁、穿穿越標(biāo)志樁、曲曲線加密樁、地地下障礙物標(biāo)標(biāo)志樁。管道里程、轉(zhuǎn)角角、測試樁、標(biāo)標(biāo)志樁埋設(shè)記記錄，施工測量放線報(bào)報(bào)驗(yàn)表。三修筑臨時(shí)道路皮尺、鋼卷尺四作業(yè)帶清理目測按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定移樁樁,如有損壞壞,及時(shí)與測測量人員一同同對其恢復(fù)五管溝開挖管溝開挖施工驗(yàn)驗(yàn)收記錄1開挖深度符合設(shè)計(jì)要求鋼卷尺100檢查施工記錄，用用尺測量。2石方段置換符合設(shè)計(jì)要求鋼卷尺用尺測量，每kkm不少于55處。3直線段順直鋼卷尺用尺測量，每kkm不少于55處。4曲線段圓滑過渡鋼卷尺每處檢查，觀察察檢查。5管溝

53、轉(zhuǎn)向曲率半徑符合設(shè)設(shè)計(jì)要求鋼卷尺每處檢查，測量量檢查管溝開挖施工驗(yàn)驗(yàn)收記錄6溝壁不得有欲墜的石石塊鋼卷尺每處檢查，觀察察檢查7溝底平直鋼卷尺每處檢查，觀察察檢查8管溝中心線偏移移100 mmm經(jīng)緯儀、鋼卷尺尺5%每50米檢測一一處9管溝標(biāo)高0-100mmm水準(zhǔn)儀5%每50米檢測一一處10溝底寬度+100mm,-50mmm鋼卷尺5%每50米檢測一一處六防腐管運(yùn)輸工程物資進(jìn)場報(bào)報(bào)驗(yàn)表物資交接檢查驗(yàn)驗(yàn)收記錄物資檢驗(yàn)不合格格記錄1裝運(yùn)前逐根檢查查驗(yàn)收合格，并并經(jīng)業(yè)主或監(jiān)監(jiān)理、承運(yùn)商商檢驗(yàn)人簽字字。10010目測2車輛與管子接觸觸所有部位用用橡膠板或110 mm厚軟質(zhì)質(zhì)墊層保護(hù)。鋼卷尺10010目測,借

54、助鋼卷卷尺3管子疊累堆放,管子焊縫不不得與其它鋼鋼管或屏蔽物物接觸,層間間墊層沿管長長不得少于三三處。10010目測4短管接頭應(yīng)放到到頂層10010目測5捆綁牢固,捆綁綁用具與管子子接觸部位用用軟質(zhì)材料襯襯墊10010目測6彎頭和冷彎管運(yùn)運(yùn)輸設(shè)置固定定支架,其接接觸面應(yīng)光滑滑并用軟質(zhì)材材料襯墊,不不能堆放.。10010目測7裝卸使用專用吊吊具尾鉤，輕輕起輕放。10010目測8堆放管底和層間間加軟質(zhì)墊層層，底部墊高高200mmm以上，底部部防腐管外側(cè)側(cè)應(yīng)設(shè)固定管管子的楔形物物。10010目測9裝管不宜超過22層，管子伸伸出車后不宜宜超過2米。10010觀察檢查、尺量量10在戈壁、石方段段堆管，宜

55、采采用底部墊砂砂袋等有效保保護(hù)防腐層措措施。10010觀察檢查11靠近村鎮(zhèn)、路口口堆放時(shí)，應(yīng)應(yīng)設(shè)置安全警警告標(biāo)志牌。10010觀察檢查七布管1材質(zhì)、規(guī)格、型型號符合設(shè)計(jì)要求鋼卷尺、卡尺、測測厚儀10010用鋼卷尺、卡尺尺、測厚儀測測量。2鋼管表面無裂紋、結(jié)疤、折折疊、劃傷10010觀察檢查3防腐管表面損傷處做好標(biāo)記記1001004管口橢圓度0.01D，無無較嚴(yán)重的機(jī)機(jī)械劃傷。鋼卷尺在每個(gè)管口標(biāo)上上測量結(jié)果,便于級配。5管內(nèi)雜物清理干凈目測目測6布管位置在作業(yè)帶組裝一一側(cè)，呈鋸齒齒型。目測10010目測7管子兩端支撐高高度400-5000mm鋼卷尺10010用鋼卷尺測量8管墩材料可用土筑并壓實(shí)實(shí)

56、，取土不便便可用袋裝軟軟體物質(zhì)作為為管墩，嚴(yán)禁禁使用硬土塊塊、凍土塊、石石塊、碎石土土作為管墩。8支撐位置距兩端管口11.5m鋼卷尺10010用鋼卷尺測量爬犁運(yùn)輸做好軟墊層和綁綁扎，兩側(cè)應(yīng)應(yīng)有護(hù)欄，將將管子與爬犁犁捆牢。分界點(diǎn)不同壁厚、材質(zhì)質(zhì)、防腐等級級分界點(diǎn)與圖圖紙要求偏差差不大于122米。八管道組對管道組對檢查記記錄工序交接記錄1清口范圍管口內(nèi)外表面225 mm10010測量并查施工記記錄2鈍邊1.60.44mm焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄3組對間隙2.53.55mm焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄4坡口角度32.52.5焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄5異壁厚過渡坡

57、口口1430內(nèi)內(nèi)側(cè)打磨圓滑滑過渡焊縫檢驗(yàn)尺100100測量并查施工記記錄6直縫錯(cuò)開間距100mm鋼卷尺100100測量并查施工記記錄7相鄰環(huán)縫間距大于管徑，且不不小于0.55m鋼卷尺100100測量并查施工記記錄管道組對檢查記記錄工序交接記錄8錯(cuò)邊量1.5mm，沿沿管焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄管子對接偏差3且不允許許割斜口角度尺10010測量并查施工記記錄9寬 度坡口兩側(cè)500mm鋼卷尺100100測量并查施工記記錄10管端直縫余高打打磨1505mmm，平緩過渡渡鋼卷尺10010測量并查施工記記錄11兩彎管中間直管管 段不小于1.5mm鋼卷尺100100測量并查施工記記錄12焊接作

58、業(yè)空 不小于0.5mm，且必須滿滿足施焊要求求。鋼卷尺10010測量并查施工記記錄13外對口器拆 根焊完成50%以上鋼卷尺10010九管道焊接焊縫檢驗(yàn)尺1焊工資格上崗焊工必須持持有技術(shù)監(jiān)督督局頒發(fā)的鍋鍋爐壓力容器器管道焊工考考試合格證，并并經(jīng)甲方項(xiàng)目目部、監(jiān)理組組織的上線考考試合格。100審查資質(zhì)證2焊材驗(yàn)收焊材規(guī)格型號符符合要求，必必須具有合格格證和質(zhì)量證證明書。100100查合格證、質(zhì)量量證明書3焊材存放設(shè)立焊材二級庫庫，庫房條件件符合要求。干、濕泡溫度計(jì)計(jì)100100看現(xiàn)場濕度、查查記錄4焊材烘干低氫型焊條烘干干溫度3500400，恒溫時(shí)間間12小時(shí)，重重新烘烤次數(shù)數(shù)不得超過22次。焊絲

59、包裝完好，未未受潮一般不不需要烘干。溫控儀10010查施工記錄焊條（絲）發(fā)放放及回收記錄錄管道焊接工作記記錄無損檢測申請表表5焊材發(fā)放及回收收以根（筒）為單單位發(fā)放和回回收，并填寫寫記錄10010焊條（絲）發(fā)放放及回收記錄錄6施焊環(huán)境有下列環(huán)境之一一，需采取防防護(hù)措施方可可進(jìn)行施焊：1.環(huán)境溫度低低于5時(shí)。2.雨天。3.大氣相對濕濕度超過900%。4.低氫型焊條條手工焊風(fēng)速速5m/ss。溫、濕計(jì)風(fēng)速儀100現(xiàn)場測量7焊接工藝評定人員，設(shè)備，焊焊件、焊材，焊焊接位置和方方法以及施焊焊環(huán)境應(yīng)滿足足施工需要。100查焊接工藝評定定報(bào)告、特種種作業(yè)人員登登記表8焊接工藝參數(shù)符合工藝評定要要求電壓表、電

60、流表表、焊縫檢驗(yàn)驗(yàn)尺觀察，并查施工工記錄9焊縫表面應(yīng)無裂紋、氣孔孔、夾渣、未未熔合、飛濺濺和凹陷等缺缺陷放大鏡10010肉眼觀察，用放放大鏡檢查，查查施工記錄10焊縫外觀成型均勻一致，施施焊時(shí)不應(yīng)在在坡口外的管管壁上引弧焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄11咬邊深度焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄長度焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄12余高01.6mmm焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄13錯(cuò)邊同組對焊縫檢驗(yàn)尺10010測量并查施工記記錄14焊縫寬度每側(cè)增加0.552mm鋼卷尺10010測量并查施工記記錄15相鄰兩層焊道接接頭間距錯(cuò)開20300mm鋼卷尺100100測量并查