質(zhì)量體系編寫表格COP13-1

1、COP131 文件版號(hào)：1 頁(yè)次：24普源科技有限公公司編 號(hào)COP 13.1程 序 文文 件版 本01文件名稱：不合格品的管制制程序責(zé)任部門QC制定日期2002.011.04頁(yè) 次1/4責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號(hào)修 訂 內(nèi) 容容日期01重新修訂02.01.004簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會(huì)簽1、目的為使各程序發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，得到正確確之明示、檢檢討、分隔、處處理及記錄。2、概述不合格品的內(nèi)容容：客戶的投訴或退退貨。不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的材料。（包包含超過有效效期的物料）不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的半成品或或完成品，（包包含由于設(shè)備備、儀器檢定定不合格，懷

2、懷疑品質(zhì)規(guī)格格有影響的半半成品或成品品）。3、職責(zé)當(dāng)不合格品是屬屬于客戶投訴訴時(shí)，QA部部負(fù)責(zé)人、生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人人和PE負(fù)責(zé)責(zé)人一道對(duì)客客戶內(nèi)容進(jìn)行行分析及跟進(jìn)進(jìn)，并把分析析結(jié)論及改善善行動(dòng)呈交給給客戶。如屬于材料驗(yàn)收收問題3.2.1以IIQC負(fù)責(zé)人人為代表組成成物料監(jiān)審委委員會(huì)（MRRB），成員員有：PC部部負(fù)責(zé)人、生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人人、工程部負(fù)負(fù)責(zé)人及采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)人。若若有部門負(fù)責(zé)責(zé)人不能出席席可另派其部部門內(nèi)代表參參加。3.2.2 IIQC負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)對(duì)車間間不合格品的的退料進(jìn)行品品質(zhì)確認(rèn)后由由MRB作出出不合格品之之處理決定。3.2.3各部部門負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議議決定不合格格品之處理行行

3、動(dòng)。3.2.4 MMRB會(huì)議每每天舉行，檢檢討及處理不不合格品。 如屬于半成品驗(yàn)驗(yàn)收的問題，經(jīng)經(jīng)PQC主管管作出確認(rèn)，如如屬于成品驗(yàn)驗(yàn)收問題，需需由QC部負(fù)負(fù)責(zé)人作出確確認(rèn)。確認(rèn)后后，即時(shí)簽發(fā)發(fā)不合格品處處理報(bào)告，生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人人和PE負(fù)責(zé)責(zé)人一道進(jìn)行行分析及跟進(jìn)進(jìn)，及在不合合格品處理報(bào)報(bào)告限期前作作改善行動(dòng)，并并把結(jié)論呈交交QC部。3.3.1 QQC部負(fù)責(zé)明明示和分隔檢檢查中的不合合格品。4、程序不合格品的明示示和分隔根據(jù)據(jù)COP122.1進(jìn)行。4.2 不合格格品的處理決決定記錄于：來料檢查報(bào)告。成品檢查記錄表表。退料單。每周不合格品處處理報(bào)告。 4.3 不合格品的的處理方法：退貨揀用特采/

4、放行（只只限該批次，有有需要時(shí)，先先得客戶同意意）返工報(bào)廢繼續(xù)保存至下次次MRB會(huì)議議 不合格材料4.4.1 當(dāng)當(dāng)IQC人員員判定一種物物料的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果為不合合格時(shí)，則則需及時(shí)向供供應(yīng)商發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)聯(lián)絡(luò)書,或?qū)QCC Repoort直接傳傳真給供應(yīng)商商，要求供應(yīng)應(yīng)商改善，并并由QC部追蹤其其改善結(jié)果。QQC部因生產(chǎn)產(chǎn)急需用料則則召開MRBB會(huì)議，以決決定不合格品品的處理方法法。4.4.2 對(duì)對(duì)于平時(shí)不能能完全處理的的不合格材料料，由倉(cāng)庫(kù)每每月提交1份份不合格品品檢討處理報(bào)報(bào)告提交MMRB會(huì)議，并并將檢討及處處理結(jié)果記錄錄在不合格格品檢討處理理報(bào)告上。不合格品半成品品4.5.1 生生產(chǎn)單位在

5、制制造過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)之不合格格品，將其放放入指定的不不良箱中，由由生產(chǎn)部按生產(chǎn)線每日日檢查日?qǐng)?bào)表表中的要求求進(jìn)行跟進(jìn)，必必要時(shí)聯(lián)絡(luò)PPE部協(xié)助處處理。不合格品成品4.6.1 正正常待驗(yàn)品依依COP100.1執(zhí)行檢檢驗(yàn)，結(jié)果判判定為拒收者者則QC部發(fā)發(fā)出改善行行動(dòng)報(bào)告，QC負(fù)責(zé)人復(fù)核核后交責(zé)任部部門執(zhí)行異常常處理并追溯溯其結(jié)果。改善行動(dòng)報(bào)報(bào)告的發(fā)行行與處理程序與4451相同。不合格品廢棄程程序4.7.1 當(dāng)當(dāng)不合格品發(fā)發(fā)現(xiàn)部門或QQC部門及MMRB分析不不可能使用時(shí)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員員根據(jù)不合格格品處理的記記錄報(bào)表填寫寫報(bào)廢單申請(qǐng)報(bào)廢。4.7.2 廢廢棄的原因如如果是供應(yīng)商商所造成的，則則由QC部填填寫損失金金請(qǐng)求書通通知供應(yīng)商補(bǔ)補(bǔ)償所損失的的部分。不合格品的返品品程序4.8.1 當(dāng)當(dāng)客戶退貨的的不合格品退退回公司時(shí)，QQA部負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)確認(rèn)。4.8.2 確確認(rèn)內(nèi)容包括括：訂單號(hào)碼碼、型號(hào)、數(shù)數(shù)量及不良狀狀況。 4.99 QA部根據(jù)據(jù)有關(guān)客戶資資料通知生產(chǎn)產(chǎn)部處理方法法及確認(rèn)處理理結(jié)果。 4.100 當(dāng)不合格格材料要退供供應(yīng)商時(shí)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)MRRB或QC部部的指示進(jìn)行行退貨處理。記錄及表格 不合格品檢討處處理報(bào)告。（FFM-QA-1311-01）5.2 改善行行動(dòng)報(bào)告書。（FFM-QA-1312-01）5.3 品質(zhì)異異常聯(lián)絡(luò)書。（FFM-QA-1