公司SOP標(biāo)準(zhǔn)流程之采購(gòu)作業(yè)流程

1、批準(zhǔn)1總經(jīng)理文件類別文件編號(hào)版本/修訂號(hào)頁(yè)次2/3文件名稱米購(gòu)作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期流程責(zé)任部門(mén)使用表單檢驗(yàn)品管不合格財(cái)務(wù)預(yù)付款支付采購(gòu)臺(tái)帳采購(gòu)米購(gòu)跟蹤采購(gòu)到貨通知來(lái)料檢驗(yàn)通知單倉(cāng)庫(kù)險(xiǎn)驗(yàn)通矢口來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告合格品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)退貨單倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)?fù)素浬曩?gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票財(cái)務(wù)結(jié)算付款申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)貨款支付檢驗(yàn)品管不合格財(cái)務(wù)預(yù)付款支付采購(gòu)臺(tái)帳采購(gòu)米購(gòu)跟蹤采購(gòu)到貨通知來(lái)料檢驗(yàn)通知單倉(cāng)庫(kù)險(xiǎn)驗(yàn)通矢口來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告合格品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)退貨單倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)?fù)素浬曩?gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票財(cái)務(wù)結(jié)算付款申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)貨款支付文件類別文件編號(hào)版

2、本/修訂號(hào)頁(yè)次3/3文件名稱米購(gòu)作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期五、流程說(shuō)明:1請(qǐng)購(gòu)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)最低安全庫(kù)存量、生產(chǎn)計(jì)劃、新品開(kāi)發(fā)需求等填寫(xiě)“申購(gòu)單”（一式三聯(lián)），分別為申請(qǐng)聯(lián)（請(qǐng)購(gòu)部門(mén)留存）、采購(gòu)聯(lián)（采購(gòu)依據(jù)）、財(cái)務(wù)聯(lián)（付款依據(jù)），經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商找尋、詢比價(jià)。供應(yīng)商評(píng)估、采購(gòu)詢比價(jià)：采購(gòu)部門(mén)找尋供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)及供應(yīng)商的綜合評(píng)估，提出采購(gòu)意見(jiàn)。索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)證合同評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)擬定采購(gòu)合同或制作訂單，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)估，確定符合規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同或下達(dá)訂單。合同

3、或訂單必須有對(duì)方簽字回傳。預(yù)付款申請(qǐng)：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購(gòu)提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)核對(duì)，經(jīng)上級(jí)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準(zhǔn)確。采購(gòu)跟蹤：簽訂合同后，采購(gòu)員須登記“采購(gòu)臺(tái)帳”，對(duì)交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。到貨前通知倉(cāng)庫(kù)部門(mén)進(jìn)行接貨準(zhǔn)備。檢驗(yàn)通知：倉(cāng)庫(kù)收到貨物后，臨時(shí)放在暫放區(qū)，以書(shū)面形式通知品管部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。設(shè)備、配件等通知設(shè)備部門(mén)驗(yàn)收。檢驗(yàn)：品管部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”，并在檢驗(yàn)通知書(shū)上出具檢驗(yàn)結(jié)論。對(duì)存有質(zhì)量問(wèn)題的來(lái)料，填寫(xiě)“來(lái)料質(zhì)量情況反饋表”，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。退貨：不合格品進(jìn)行退、換貨處理。結(jié)算：財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)、入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，跟蹤發(fā)票到位。申請(qǐng)付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計(jì)劃，提出付款申請(qǐng)，由上級(jí)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。五、采購(gòu)要求：5000元以上的采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)物資必須實(shí)行貨比三家的原則，同等質(zhì)量的比價(jià)格，同等價(jià)格的比質(zhì)量，結(jié)合供應(yīng)商信用情況，力爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)。采購(gòu)發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。