施工過程控制程序概要

1、PAGE 0PAGE 7/ 04ZS/CX/GGC02 施工過程控控制程序，22003年99月26日生生效0 目的對集團公司工程程項目進行有有效管理，確確保產(chǎn)品滿足足顧客期望和和規(guī)定要求。1 適用范圍圍適用于集團公司司工程項目。2 術(shù)語和定定義2.1本程序中中的術(shù)語采用用GB/T119000-2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240001-19996標(biāo)準(zhǔn)、GGB/T288001-22001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)語。業(yè)關(guān)目從目境康面價3.1 總工程程師批準(zhǔn)實施施性施組；3.2 工程部部負(fù)責(zé)審核實實施性施組及及公布“合格工程分包包方名錄”；3.3 項目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)編編制實施性施施組并審批工工程分包報告告;經(jīng)負(fù)責(zé)收收集

2、整理“合格工程分包包方名錄”與“不合格工程分分包方名錄”，并報工程程部; 3.5 部負(fù)責(zé)工工程項目的實實施;3.6 項目部部工區(qū)負(fù)責(zé)提提出“工程分包報告告”，并負(fù)責(zé)簽簽定工程分包包合同；3.7 項目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)實實施性施組的的編制和送審審。4 工作程序序4.1 組建項項目經(jīng)理部4.1.1經(jīng)營營部根據(jù)中標(biāo)標(biāo)通知書，提提出組建項目目經(jīng)理部的初初步意見；4.1.2總經(jīng)經(jīng)理確定項目目經(jīng)理部的組組織機構(gòu)和定定員,公司機機構(gòu)編制委員員會行文公布布；4.1.3人事事部調(diào)配項目目經(jīng)理部所需需的人力資源源。理工配分4.3 項目部部工區(qū)/勞務(wù)務(wù)協(xié)作方管理理4.3.1項目目部工區(qū)評價價執(zhí)行 HYPERLINK .Z

3、uoYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項目評價辦法。4.3.2工程程分包方評價價a)項目部工區(qū)區(qū)依據(jù)實施性性施組并結(jié)合合本單位資源源配置實際情情況，確定工工程分包項目目，并填寫“工程分包報報告”送項目經(jīng)理理部；b)項目經(jīng)理部部經(jīng)理審批“工程分包報報告”；c)批準(zhǔn)后的工工程分包項目目，由項目部部工區(qū)對參與與投標(biāo)的工程程分包方進行行調(diào)查、評價價，填寫“工程分包方方調(diào)查及評定定記錄”，報項目經(jīng)經(jīng)理部；d)項目經(jīng)理部部核實確認(rèn)后后，項目部工工區(qū)實施；e)項目經(jīng)理部部每季度收集集整理管轄范范圍內(nèi)相關(guān)合合格工程分包包方名錄，送送工程部；f)工程部于每每年元月和七七月公布集團團

4、公司“合格工程分分包方名錄”，并發(fā)至各各項目經(jīng)理部部。4.3.3 工工程分包合同同的簽訂及實實施a) 項目部工工區(qū)依據(jù)合合同法等有有關(guān)法律、法法規(guī)與合格工程分分包方簽訂工程分分包合同，并并實施有效控控制；b)項目部工區(qū)區(qū)每季度對簽簽訂合同的工工程分包方進進行跟蹤考核核，并形成“工程分包方履履約情況跟蹤蹤報告”。c)項目部工區(qū)區(qū)依據(jù)“工程分包方履履約情況跟蹤蹤報告”對工程分包方進進行驗證評價價：1)重合同、講講信譽的工程程分包方將繼繼續(xù)保持其合合格資格；2)不講信譽和和施工能力不不滿足要求的的工程分包方，則則報項目經(jīng)理理部取消其合合格工程分包包方資格，并并由項目經(jīng)理理部將其納入入“不合格工程分分

5、包方名錄”，送工程部部。4.3.4 項項目經(jīng)理部每每半年對管轄轄范圍內(nèi)工程程分包管理進進行一次監(jiān)督督檢查,并形形成“工程分包管理理檢查記錄”，通報檢查查結(jié)果，并送送工程部。4.4工程部每每年定期進行行工程環(huán)保檢檢查，通報結(jié)結(jié)果，同時執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因因素識別與評評價程序。4.5 項項目產(chǎn)品標(biāo)識識與可追溯性性4.5.1 項項目經(jīng)理部根根據(jù)合同確定定產(chǎn)品是否具具有可追溯性性要求，并書書面通知項目目部工區(qū)。4.5.2 項項目部工區(qū)制制定工程產(chǎn)品品標(biāo)識方式，明明確標(biāo)識方法法與內(nèi)容。4.5.3 項項目經(jīng)理部每每半年對工程程產(chǎn)品標(biāo)識情情況進行檢查查，通報

6、檢查查結(jié)果。4.6 項項目實施過程程的控制4.6.1 項項目策劃為盡快掌握工程程邊界條件，對對工程實施總總體把握，確確保項目滿足足顧客要求，項項目部應(yīng)在工工程進場后，對對項目實施進進行整體策劃劃，對項目實實施條件進行行分析，并編編制工程項項目策劃書。在策劃書中項目經(jīng)理部至少應(yīng)明確：(1)項目的工工程對象及其其所處的環(huán)境境；(2)招標(biāo)文件件的要求及投投標(biāo)的承諾；(3)項目現(xiàn)場場各種資源的的調(diào)查結(jié)果；(4)國家法律律和項目所在在地政府的法法規(guī)；(5)集團公司司的有關(guān)項目目管理制度；(6)對本項目目技術(shù)、經(jīng)濟濟條件等的認(rèn)認(rèn)識；(7)項目組織織機構(gòu)；(8)質(zhì)量、工工期目標(biāo)和施施工總進度計計劃；(9)項

7、目資源源投入計劃及及組織方式（材材料采購、機機械配置形式式、分包項目目及方式等）。項目策劃是編制制實施性施組組的主要依據(jù)據(jù)，實施性施組是是保障項目策策劃順利實現(xiàn)現(xiàn)的重要手段段和措施。工工程項目策劃劃書應(yīng)在進進場后20日日內(nèi)，由項目目經(jīng)理主持編編制完成，報報工程部審核核后實施，其其具體內(nèi)容與與格式要求執(zhí)執(zhí)行由工程部部制定的工工程項目策劃劃書編制辦法法。4.6.2項目目前期控制a)施工圖紙會會審在收到施工圖紙紙10日內(nèi)，由由項目經(jīng)理部部組織，項目目部工區(qū)參加加，對施工圖圖紙進行會審審。項目經(jīng)理理部在施工圖圖會審后155日內(nèi)將設(shè)計計圖紙（平、縱縱斷面圖和工工程主要結(jié)構(gòu)構(gòu)圖）及電子子文檔送工程程部。

8、b)項目經(jīng)理理部組織工程程接樁、技術(shù)術(shù)交底及施工工圖紙分發(fā)。 c)實施性施施組的編制1）項目經(jīng)理部部在合同簽定定后30日之之內(nèi)完成實施施性施組的編編制工作； 2)針對產(chǎn)產(chǎn)品中的特殊殊過程，項目目經(jīng)理部應(yīng)在在實施性施組組中明確： （1）本項目目的環(huán)境因素素分析評價及及環(huán)境保護措措施； （2）本項目目參建人員職職業(yè)健康安全全狀況分析與與保護措施； （3）設(shè)備和和技術(shù)操作人人員必須持證證上崗； （4）施工設(shè)設(shè)備能力驗證證； （5）工程用用料貯備、審審查； （6）針對不不同工程項目目，編制特殊殊過程控制要要點； （7）滿足施施工要求的環(huán)環(huán)境。 具體內(nèi)容與與格式要求執(zhí)執(zhí)行由工程部部制定的 HYPERLI

9、NK .ZuoYeGongChengBuShiZuBianZhi.doc 實實施性施組編編制辦法。d）項目經(jīng)理部部將實施性施施組送工程部部，由工程部部組織審核并并報總工程師師批準(zhǔn)或執(zhí)行行相關(guān)管理文文件；e）實施性施組組批準(zhǔn)生效后后20日內(nèi)，項項目經(jīng)理部將將實施性施組組電子文檔送送工程部存檔檔。4.6.3 項項目實施過程程的控制a)項目經(jīng)理部部應(yīng)制定下達達工程管理文文件，內(nèi)容至至少應(yīng)包括：施工技術(shù)管管理、機電設(shè)設(shè)備管理、崗崗位技能控制制、安全生產(chǎn)產(chǎn)管理、文明明施工與環(huán)境境保護管理、勞勞務(wù)協(xié)作管理理、監(jiān)視和測測量儀器管理理、驗工計價價管理等以及及相應(yīng)的檢查查規(guī)定；并保保證其與集團團公司有關(guān)文文件的

10、相容性性。b)對于關(guān)鍵工工序、特殊過過程，項目部部工區(qū)必須編編制相應(yīng)的作作業(yè)文件，報報項目經(jīng)理部部審批。 c)在項目執(zhí)行行過程中，變變更設(shè)計費用用增減超過550萬元以及及合同工期發(fā)發(fā)生調(diào)整時，項項目經(jīng)理部必必須將相關(guān)資資料報工程部部； dd)施組實施施過程中，由由于設(shè)計文件件變更或合同同內(nèi)容變化等等原因需要調(diào)調(diào)整實施性施施組時，項目經(jīng)理理部應(yīng)將相關(guān)關(guān)資料連同調(diào)調(diào)整后的實施施性施組上報報工程部，必必要時重新執(zhí)執(zhí)行4.6.2d)； ee) 項目經(jīng)經(jīng)理部每季度度對實施性施施組的執(zhí)行情情況進行檢查查，同時填寫寫“實施性施組組執(zhí)行情況檢檢查表”，并將檢查查記錄送工程程部備查。對對過程中出現(xiàn)現(xiàn)的問題執(zhí)行行

11、 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品品、糾正與預(yù)預(yù)防措施控制制程序； f) 工程部部每半年對實實施性施組的的執(zhí)行情況進進行一次檢查查，并通報檢檢查結(jié)果； gg)實的安其通 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 息和規(guī)項a）在項目竣工工交付后，由由主管生產(chǎn)副副總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，工程部組組織，安質(zhì)處處、財務(wù)部、人人事部等部門門參加，對項項目的工期、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、安安全、成本等等目標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)情況進行項項目評價，對對項目實施中中先進的施工工管理與技術(shù)術(shù)管理經(jīng)驗進進行總結(jié)，形形成書面材料料后，由工程程部在集團公公司范圍內(nèi)推推廣應(yīng)用，具具體執(zhí)行 HYPERLINK .Zu

12、oYeGongChengBuXiangMuPingJia.doc 項目評價辦辦法；b）工程技術(shù)總總結(jié)執(zhí)行 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總總結(jié)管理細(xì)則則。4.7 過程檢檢驗和試驗執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和和測量控制程程序。4.8 不合格格的處理當(dāng)產(chǎn)品沒有通過過檢驗和試驗驗時，執(zhí)行 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序。4.9 隱蔽工工程需獲得必必要報告并驗驗證合格后，產(chǎn)產(chǎn)品（工序）才才允許轉(zhuǎn)序或或放行，當(dāng)不不能通過其后后產(chǎn)品檢驗和和試驗

13、完全驗驗證時，而急急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)應(yīng)得到授權(quán)人人/顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)，并書面報報告項目經(jīng)理理部。4.10 防防護4.10.1項項目經(jīng)理部在在工程開工一一個月內(nèi)擬制制工程防護措措施，并制作作分發(fā)；4.10.2項項目經(jīng)理部每每季度檢查一一次實施情況況，做好記錄錄。4.11 交付4.11.1 由項目經(jīng)理理部在工程完完工時擬制工工程交付（防防護）措施，在在工程最終監(jiān)監(jiān)視和測量前前制作分發(fā)；4.11.2 項目部工區(qū)區(qū)在工程交驗驗完成前組織織實施；4.11.3 項目經(jīng)理部部每個月檢查查一次實施情情況，并記錄錄；4.11.4 項目經(jīng)理部部組織、項目目部工區(qū)參加加編制工程竣竣工文件，并并與顧客聯(lián)系系工程交驗。工工程交驗由

14、集集團公司總工工程師主持、項項目經(jīng)理部組組織、工程部部、安質(zhì)處等等有關(guān)部門參參加；4.11.5 交驗完成后后10日內(nèi)項項目經(jīng)理部將將“竣工驗收報報告” （復(fù)印件件）送工程部部，將“質(zhì)量評定等等級”等交接資料料（復(fù)印件）送送安質(zhì)處；4.11.6工工程竣工文件件由項目經(jīng)理理部報送一套套給集團公司司辦公室檔案案科保存。4.12 檢測測設(shè)備管理執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JianCeZhuangZhi.doc 監(jiān)視測測量和實驗裝裝置控制程序序。4.13 產(chǎn)產(chǎn)生的記錄執(zhí)執(zhí)行 HYPERLINK JiLu.doc 記錄控控制程序。相相關(guān)/支持性性文件5.1 HYPERLINK JianCeZhuangZh

15、i.doc 監(jiān)監(jiān)視測量和實實驗裝置控制制程序5.2 HYPERLINK .ZuoYeGongChengBuJiShuZongJie.doc 工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則5.3 HYPERLINK XinXiJiaoLiu.doc 信息交流程序5.4 HYPERLINK HuanJingYinSu.doc 環(huán)境因素識別與評價程序5.5 HYPERLINK WeiXianYuan.doc 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序5.6 HYPERLINK JianShiHeCeLiang.doc 監(jiān)視和測量控制程序5.7 HYPERLINK BuHeGePin.doc 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序5.8

16、 HYPERLINK JiLu.doc 記錄控制程序 施施工設(shè)計圖（平平、縱斷面圖圖和工程主要要結(jié)構(gòu)圖）(二級)實實施性施組(一級)安安全檢查表和和質(zhì)量檢查表表(二級)變變更設(shè)計資料料(二級)調(diào)調(diào)整施組(二二級)實實施性施組的的執(zhí)行情況報報告(二級)實實施性施組的的執(zhí)行情況檢檢查記錄(二級)工工程技術(shù)總結(jié)結(jié)（一級）6.9 竣竣工驗收報告告(一級)6.10 質(zhì)質(zhì)量評定等級級(一級)6.11 竣竣工文件（一一套）(一級級)工程分包管理檢檢查記錄(二二級)工程分包報告(二級)合格工程分包方方名錄(二級級)工程分包合同(二級)不合格工程分包包方名錄(二二級)附工工程分包報告告7.2 工工程分包方調(diào)調(diào)查

17、及評定記記錄7.3 合合格工程分包包方名錄 7.4 不不合格工程分分包方名錄 7.5 工工程分包方履履約情況跟蹤蹤報告 7.6 實實施性施組執(zhí)執(zhí)行情況檢查查表 HYPERLINK .MS MuLu.doc S/CCX/GC02-1 工程分包報告 編號號： 報告內(nèi)容1、原因:2、工程名稱及及里程、數(shù)量量：3、工程分包方方式：報告單位（簽章章） 報報告人 年 月 日日審批意見：審批單位：（蓋蓋章） 審審批人 年 月 日備注 S/CX/GC02-2合 格 工 程程 分 包 方 名 錄錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級資質(zhì)等級證書號碼評價表號 碼分包工程范

18、圍評價時間 單位: 審批: 年 月 日 第 頁 S/CXX/GC022-3 不 合 格 工工 程 分 包 方 名名 錄 編號號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負(fù)責(zé)人營業(yè)執(zhí)照號碼資質(zhì)等級資質(zhì)證書號碼備 注注 單位位: 審審批: 年 月 日日 第 頁 S/CX/GC02-4工程分包方履約約情況跟蹤報報告 項項目部工區(qū)： 編號號: 工程分包方工程分包內(nèi)容建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)督(監(jiān)理)單單位工程進度與施組組計劃比較資源配置與履約約要求比較工程質(zhì)量情況環(huán)境保護情況職業(yè)健康安全情情況 總體評價: 年 月 日項目部工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)人(簽字) 項項目部工區(qū)(蓋章) 年 月月 日 年 月月 日S/CX/GCC02-5實施性施組執(zhí)行行情況檢查表表工程名稱：受檢單位：檢查方式： 項目經(jīng)理理部自檢 工工程部檢查檢查階段： 年 月 日 年 月 日一 、施工計劃劃完成情況序號項目名稱執(zhí)行情況序