環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量手冊

1、PAGE XXX環(huán)境監(jiān)測測站質(zhì)量手冊受控狀態(tài)： 分發(fā)發(fā)號： 文件編號： XXHJ-SC-2011 版版 號： 編 寫： 質(zhì)量手冊編寫寫組 日 期期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： XXX環(huán)境監(jiān)測測站站 長長： 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé)責(zé) 人： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理理人： 技 術(shù) 負(fù) 責(zé)責(zé) 人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人代理理人： 地 址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 目 錄錄章節(jié)號 章節(jié)節(jié)名稱 頁 數(shù)目錄共3頁批準(zhǔn)令共1頁公正性聲明共1頁修訂頁共1頁1 前言共共2頁2 質(zhì)量手冊冊的管理共1頁3 質(zhì)量方針針、目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量承諾共共1頁4管理要求求共共1頁4.1組織共8頁4.2質(zhì)量體體系共4頁

2、4.3文件控控制共3頁4.4檢測和和/或校準(zhǔn)分包包 共2頁4.5服務(wù)和和供應(yīng)品的采采購共1頁4.6合同評評審共2頁4.7申訴和和投訴共2頁4.8糾正措措施、預(yù)防措措施及改進(jìn)共2頁4.9記錄共2頁4.10內(nèi)部部審核共2頁4.11管理理評審共2頁5技術(shù)要求求共共1頁5.1人員員共1頁5.2設(shè)施施和環(huán)境條件件共3頁5.3檢測測和校準(zhǔn)方法法共2頁5.4設(shè)備備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)共4頁5.5量值值溯源共3頁5.6抽樣樣的樣品處置置共2頁5.7結(jié)果果質(zhì)量控制共2頁5.8結(jié)果果報(bào)告共2頁質(zhì)量手冊附件目目次共1頁附件1內(nèi)部組組織結(jié)構(gòu)圖共1頁附件2外部組組織結(jié)構(gòu)圖共1頁附件3授權(quán)簽簽字人情況表表共1頁附件4質(zhì)量體體系圖

3、共1頁附件5程序文文件目錄共1頁附件6關(guān)鍵崗崗位人員任命命書共1頁附件7監(jiān)測能能力表共1頁附件8人員一一覽表共1頁附件9實(shí)驗(yàn)室室平面圖共1頁附件10檢測測表設(shè)備一覽覽表共1頁附件11質(zhì)量量體系職責(zé)分分配表共1頁附件12量值值溯源圖共1頁XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011批準(zhǔn)令 第1版第1次修訂 第1頁共1頁批 準(zhǔn) 令令的確公確性性按驗(yàn)求達(dá)境水實(shí)認(rèn)則本實(shí)質(zhì)本手冊規(guī)定了管管理體系的質(zhì)質(zhì)量方針目標(biāo)標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)和管管理體系各個(gè)個(gè)要素的要求求及其控制，是是本站實(shí)施各各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測測的工作準(zhǔn)則則，是保證檢檢測結(jié)果公正正、準(zhǔn)確的有有效文件，全全體工作人員員必須嚴(yán)格遵遵守和執(zhí)行。核予自實(shí)站

4、長： 2011年4月月26日XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011公正性聲明 第1版第1次修訂 第1頁共1頁公正性聲明XXX環(huán)境監(jiān)測測站隸屬于XXXX環(huán)保局局，能夠?qū)ν馔忾_展環(huán)境監(jiān)監(jiān)測業(yè)務(wù)，不不受任何來自自商業(yè)、財(cái)務(wù)務(wù)、行政等因因素的干預(yù)以以及經(jīng)濟(jì)利益益和其它外界界壓力的影響響，在監(jiān)測工工作中嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國家有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)、技術(shù)規(guī)范范和標(biāo)準(zhǔn)，保保證監(jiān)測工作作的公正性和和科學(xué)性，向向社會(huì)提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的的服務(wù)，誠懇懇接受社會(huì)監(jiān)監(jiān)督，并承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的法律律責(zé)任。投訴電話：07731- 8846833345XXX環(huán)境監(jiān)測測站站 長：2011年4月月26日XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-

5、SC-2011修訂頁 第1版第1次修訂 第1頁共1頁文 件 修修 訂 頁XXHJ-CXX-03-006-01序號文件編號章節(jié)號頁碼修訂次數(shù)版本號修 訂 內(nèi) 容容修訂人批準(zhǔn)人日期修改前修改后XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011前言 第1版第1次修訂 第1頁共2頁1前言1.1本站概況況XXX環(huán)境監(jiān)測測站（以下簡簡稱本站）組組建于 年 月，初期期稱為東區(qū)環(huán)環(huán)境監(jiān)測站。 年 月批準(zhǔn)設(shè)立國家四級監(jiān)測站，承擔(dān)全區(qū)的環(huán)境監(jiān)測任務(wù)。本站具有良好的的業(yè)務(wù)工作條條件和合適的的技術(shù)力量，集集多種環(huán)境要要素檢測和綜綜合分析的工工作能力為一一體。本站現(xiàn)現(xiàn)有職工 人（編制 人），各種種類型的專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 人

6、，學(xué)歷歷情況為 名本科， 名大專。本站擁有辦公室室 間，儀器器房 間，工作作用房 多平方米米，裝備了相相當(dāng)數(shù)量的現(xiàn)現(xiàn)代化環(huán)境檢檢測儀器設(shè)備備，機(jī)構(gòu)內(nèi)擁擁有原值 萬元的固定定資產(chǎn)，包括括有煙氣自動(dòng)動(dòng)測試儀、噪噪聲統(tǒng)計(jì)儀水水質(zhì)快速濁定定儀、CODD快速測定儀儀等檢測儀器器等。本站承擔(dān)以下主主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)環(huán)保保實(shí)用技術(shù)推推廣，開展科科技咨詢服務(wù)務(wù)，指導(dǎo)環(huán)保保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）負(fù)責(zé)環(huán)境境監(jiān)測，環(huán)境境報(bào)表統(tǒng)計(jì)。（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)區(qū)各類污染源源的年度監(jiān)測測，排污費(fèi)征征監(jiān)測和新建建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收收的監(jiān)測，依依法依規(guī)開展展面向社會(huì)的的有償服務(wù)性性監(jiān)測。（4）負(fù)責(zé)污染染事故，污染染糾紛的技術(shù)術(shù)鑒定。（5）參與環(huán)境境

7、影響評價(jià)，建建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)方案的評審審和協(xié)調(diào)工作作。（6）依照國家家有關(guān)規(guī)定，開開辦經(jīng)營性實(shí)實(shí)體。1.2質(zhì)量手冊冊編制目的和和編制依據(jù)1.2.1編制制目的為保證和提高本本站工作質(zhì)量量，加強(qiáng)其建建設(shè)和管理，確確保檢測工作作的科學(xué)性、公公正性和獨(dú)立立性，按照實(shí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的的有關(guān)要求，建建立本站的管管理體系，編編制質(zhì)量手冊冊，有利于本本站質(zhì)量管理理的深化提高高。本手冊介介紹本站的質(zhì)質(zhì)量方針、管管理XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011前言 第1版第1次修訂 第2頁共2頁體系及其運(yùn)行程程序，是開展展各項(xiàng)工作的的綱領(lǐng)性文件件。1.2.2編制制依據(jù)GB/T 115481-2000檢檢測和校準(zhǔn)實(shí)實(shí)

8、驗(yàn)室能力的通用要要求(等同同ISO/IIEC170025 20005);實(shí)驗(yàn)室和檢檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定管理辦辦法。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)準(zhǔn)則1.3質(zhì)量手冊冊的主題內(nèi)容容本質(zhì)量手冊對對本站質(zhì)量方方針、目標(biāo)和和質(zhì)量承諾、管管理體系各個(gè)個(gè)要素及檢測測工作運(yùn)行程程序進(jìn)行闡述述和說明。1.4質(zhì)量手冊冊的適用范圍圍1.4.1本手手冊中的本站站均指XXXX環(huán)境監(jiān)測站站1.4.2本手手冊對內(nèi)適用用于本站開展展的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)認(rèn)可項(xiàng)目必須須遵循的工作作規(guī)范和管理理準(zhǔn)則，涵蓋蓋本站各部門門和管理體系系各要素的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)。覆覆蓋的地域范范圍包括固定定和流動(dòng)的工工作現(xiàn)場，全全體人員必須須遵照執(zhí)行。本本手冊對外供供客戶和認(rèn)可可

9、機(jī)構(gòu)了解、評評價(jià)本站檢測測能力、管理理體系和工作作質(zhì)量。1.5術(shù)語（選選用）1.5.1監(jiān)測測：指本站依依據(jù)一定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的的方法，為委委托方或被檢檢測單位提供供從布點(diǎn)、采采樣到測試分分析全過程的的技術(shù)服務(wù)，并并出具有關(guān)檢檢測報(bào)告，必必要時(shí)作出解解釋評價(jià)。1.5.2檢測測：由委托方方提供樣品，本本站僅按照規(guī)規(guī)定的方法（不不涉及布點(diǎn)、采采樣）對給定定樣品進(jìn)行測測試分析，提提供測試結(jié)果果，結(jié)果僅對對委托方提供供的樣品有效效。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011質(zhì)量手冊的管理 第1版第0次修訂 第1頁共2頁2質(zhì)量手冊冊的管理2.1質(zhì)量手手冊的編制、修修改和再版2.1.1質(zhì)質(zhì)量手冊的編制

10、 質(zhì)量手冊冊由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組織相相關(guān)人員編寫寫，由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審核，站站長批準(zhǔn)發(fā)布布、實(shí)施；2.1.2質(zhì)質(zhì)量手冊的修改和再再版當(dāng)出現(xiàn)下列情況況之一時(shí)，要要對質(zhì)量手手冊提出修修改： 國家頒布布新的質(zhì)量政政策和法規(guī)，某某些規(guī)定已不不適應(yīng)工作需需要； 本站調(diào)整整質(zhì)量方針、目目標(biāo)或在管理理體系運(yùn)行過過程中出現(xiàn)較較大問題； 本站對現(xiàn)現(xiàn)有科室進(jìn)行行調(diào)整。2.1.3質(zhì)質(zhì)量手冊的再版當(dāng)一個(gè)版本修訂訂超過10次次，或一次修修訂的頁次超超過10頁時(shí)時(shí)，要考慮再再版。再版時(shí)時(shí)，手冊再版版版本以阿拉拉伯?dāng)?shù)字表示示，每個(gè)新版版本在封面和和每一頁標(biāo)出出版號和修訂訂次數(shù)。2.1.4質(zhì)質(zhì)量手冊的修改和再再版由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組織

11、相相關(guān)人員進(jìn)行行，質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審核，站站長批準(zhǔn)。2.2發(fā)放與借借閱質(zhì)量手冊由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人管理，文件件控制員負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手冊冊的發(fā)放、借借閱。質(zhì)量手手冊編號發(fā)放放至監(jiān)測站人人手一冊，簽簽字認(rèn)領(lǐng)。若若換修訂版，舊舊版按原編號號收回。向外外單位提供質(zhì)質(zhì)量手冊，須須經(jīng)站長批準(zhǔn)準(zhǔn)。2.3質(zhì)量手手冊持有者的責(zé)責(zé)任質(zhì)量手冊持持有者必須妥妥善保管，不不得丟失、外外借和復(fù)制。由由于工作調(diào)動(dòng)動(dòng)或其它原因因離開本站時(shí)時(shí)，應(yīng)將質(zhì)質(zhì)量手冊交交回文件控制制員。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011質(zhì)量手冊的管理 第1版第1次修訂 第2頁共2頁2.4質(zhì)量手手冊的宣貫貫2.4.1由站站長委托質(zhì)量量負(fù)責(zé)人組織織全體人

12、員學(xué)學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)質(zhì)質(zhì)量手冊有有關(guān)規(guī)定和要要求。2.4.2新調(diào)調(diào)入本站工作作人員的上崗崗培訓(xùn)應(yīng)包括括質(zhì)量手冊冊的內(nèi)容。2.4.3質(zhì)質(zhì)量手冊修修改和再版以以后，站長要要委托質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人及時(shí)對對全體進(jìn)行宣宣貫。2.5質(zhì)量手手冊解釋權(quán)質(zhì)量手冊的的解釋權(quán)歸本本站站長。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾 第1版第1次修訂 第1頁共l頁3.質(zhì)量方針、目目標(biāo)和質(zhì)量承承諾3.1質(zhì)量方針針公正、科學(xué)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、有效。3.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)以一流的人才和和管理，為用用戶提供高效效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)創(chuàng)全國同類一一流環(huán)境監(jiān)測測站。保證檢測報(bào)告及及時(shí)率大于990%；檢測測報(bào)告主要數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)論準(zhǔn)確確率1

13、00%；客戶滿意意度大于955%;持證上上崗率1000%；投訴回回復(fù)率1000%;重大質(zhì)質(zhì)量事故為零零。3.3質(zhì)量承諾諾(1)本站檢測測工作依據(jù)國國家有關(guān)法律律、法規(guī)和有有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行，建立立和運(yùn)行符合合國際標(biāo)準(zhǔn)IISO/IEEC170225 20005的管理體體系，并保證證所建立的管管理體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)以保持持其有效性，確確保檢測數(shù)據(jù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確確；(2)本站對所所有委托檢測測均持科學(xué)、公公正的態(tài)度。檢檢測人員獨(dú)立立開展檢測工工作，工作中中不受來自行行政壓力和經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益干擾擾，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)承諾不對檢檢測工作進(jìn)行行干預(yù)，維護(hù)護(hù)檢測工作的的公正性；(3)本站保證證對委托方的的技術(shù)資料和和數(shù)據(jù)保密

14、，切切實(shí)維護(hù)委托托方的權(quán)益；(4)本站工作作人員不得從從事可能影響響本站公正性性的產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、咨詢和營營銷等活動(dòng)：(5)本站工作作人員不準(zhǔn)借借工作之便謀謀取私利或從從事有損于本本站公正形象象的任何活動(dòng)動(dòng)。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011組織 第1版第1次修訂 第1頁共8頁4管理要求4.1組織4.1.1概述述XXX環(huán)境監(jiān)測測站隸屬于XXXX環(huán)保局局，具有獨(dú)立立法人地位，為為了貫徹質(zhì)量量方針，達(dá)到到質(zhì)量目標(biāo)，本本站建立了能能夠保證管理理體系持續(xù)符符合實(shí)驗(yàn)室室資質(zhì)認(rèn)定評評審準(zhǔn)則要要求，并有效效運(yùn)作和提供供公正準(zhǔn)確的的檢測結(jié)果的的組織機(jī)構(gòu)和和有關(guān)保證措措施，規(guī)定了了各級人員的的職責(zé)、權(quán)

15、限限和相互關(guān)系系，以保證其其在實(shí)施各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中中行使權(quán)利，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解解決問題。4.1.2組織織機(jī)構(gòu)本站的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)框圖及與有有關(guān)部門關(guān)系系圖見圖附件件1，附件22。4.1.3管理理人員及檢測測人員崗位職職責(zé)本站設(shè)有站長、技技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)內(nèi)審員、設(shè)備備管理員、文文件控制員、檔檔案管理員、樣樣品管理員和和檢測人員及及其它工作人人員，各類人人員均有明確確的職責(zé)和權(quán)權(quán)限。機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置和人員任任職均有明文文規(guī)定，能滿滿足開展環(huán)境境監(jiān)測工作的的要求。 站長職責(zé)站長本站的法人人代表，在XXXX環(huán)保局局領(lǐng)導(dǎo)下，對對本站各項(xiàng)工工作全面負(fù)責(zé)責(zé)。其職責(zé)如下：(1)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行黨和

16、國國家各項(xiàng)方針針政策和法令令及上級主管管部門的決定定。(2)擔(dān)任本站站法人代表，確確定技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)權(quán)簽字人、質(zhì)質(zhì)量XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011組織 第1版第1次修訂 第2頁共8頁監(jiān)督員及其職責(zé)責(zé)。(3)負(fù)責(zé)全面面掌握本站的的工作方向與與業(yè)務(wù)重點(diǎn)。(4)負(fù)站人財(cái)建作源(5)組織制定定本站質(zhì)量方方針和目標(biāo)，批批準(zhǔn)質(zhì)量手冊冊，主持實(shí)施施每年的管理理體系管理評評審。(6)負(fù)責(zé)將滿滿足客戶要求求和法定要求求的重要性傳傳達(dá)到全站。(7)負(fù)責(zé)當(dāng)策策劃和實(shí)施管管理體系變更更時(shí)，確保維維持管理體系系的完整性。(8)負(fù)責(zé)編制制本站建設(shè)和和環(huán)境監(jiān)測的的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)規(guī)劃、年度計(jì)計(jì)

17、劃。(9)負(fù)責(zé)上級級主管部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工工作任務(wù)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人人崗位職責(zé)(1)做好本站站的技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)工作；(2)全面掌握握本領(lǐng)域的檢檢測技術(shù)發(fā)展展方向，認(rèn)真真貫徹執(zhí)行黨黨和國家的各各項(xiàng)方針，政政策和法令以以及上級主管管部門下達(dá)的的決定、指示示、帶領(lǐng)全體體同志做好各各項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)工作；(3)負(fù)責(zé)制定定各種措施和和規(guī)章制度，以以保證“條例”賦于監(jiān)測站站的三大項(xiàng)任任務(wù)能順利完完成；(4)對外接受受檢測業(yè)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)安排排進(jìn)行檢測；(5)做好各種種檢測技術(shù)文文件；(6)負(fù)責(zé)組織織和審定本站站的檢測、科科研及技術(shù)服服務(wù)性工作的的計(jì)劃。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人人崗位職責(zé)XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-20

18、11管理要求 第1版第1次修訂 第3頁共8頁(1)負(fù)責(zé)監(jiān)測測站檢測工作作質(zhì)量，實(shí)施施質(zhì)量管理，對對管理體系組組織檢查和考考核，負(fù)責(zé)組組織相關(guān)人員員正確貫徹執(zhí)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方法和技術(shù)術(shù)規(guī)范；(2)負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量手冊的的編制、修訂訂，做好檢查查質(zhì)量手冊的的執(zhí)行情況，出出現(xiàn)質(zhì)量問題題時(shí)負(fù)責(zé)組織織調(diào)查和解決決，維持質(zhì)量量手冊的現(xiàn)行行有效性；(3)做好組織織實(shí)施本站管管理體系的內(nèi)內(nèi)部審核，促促進(jìn)質(zhì)量管理理水平的提高高。 授權(quán)簽字人人崗位職責(zé)授權(quán)簽字人是由由站長授權(quán)在在檢測報(bào)告上上簽字批準(zhǔn)的的人員。其職職責(zé)是：審查查檢測報(bào)告的的完整性、項(xiàng)項(xiàng)目的齊全性性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和結(jié)論論的正確性，有有權(quán)拒簽不符符合管

19、理體系系要求和違反反工作程序的的報(bào)告，并要要求報(bào)告編制制人改正。授授權(quán)簽字人情情況表見附錄錄3。 質(zhì)量監(jiān)督員員職責(zé)(1)監(jiān)理情問質(zhì)匯糾并并對糾正情況況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。(2)查規(guī)的使性境儀器器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)材料是否符符合要求，檢檢查檢測數(shù)據(jù)據(jù)是否真實(shí)，記記錄是否準(zhǔn)確確，發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)向質(zhì)量量負(fù)責(zé)人報(bào)告告，處理。 內(nèi)審員職責(zé)責(zé) 服從質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人和內(nèi)審審組長的安排排，參加本站站管理體系的的審核。 檢測人員職職責(zé)(1)檢測人員員嚴(yán)格遵守質(zhì)質(zhì)量手冊規(guī)定定，按照程序序文件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書開展展工作。(2)熟練地掌掌握本崗位的的檢測分析技技術(shù)，對承擔(dān)擔(dān)的檢測項(xiàng)目目要做到理解解原理，操作作正確，嚴(yán)守守規(guī)程，計(jì)算算

20、正確，保證證檢測數(shù)據(jù)的的真實(shí)可靠； (3)接接受新項(xiàng)目前前，應(yīng)在測試試工作中完成成規(guī)定的各種種質(zhì)量控制實(shí)實(shí)驗(yàn)，達(dá)到要要求，經(jīng)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，才能進(jìn)行行新項(xiàng)目的檢檢測； (4)及及時(shí)、準(zhǔn)確、安安全地開展檢檢測工作，認(rèn)認(rèn)真做好分析析檢測前的各各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備備工作，實(shí)驗(yàn)驗(yàn)用水、試劑劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液液、器皿、儀儀器、環(huán)境條條件等均應(yīng)符符合要求，方方能進(jìn)行分析析檢測；當(dāng)上上述條件要求求不符合檢測測工作需要時(shí)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向向室主任報(bào)告告解決。 認(rèn)真負(fù)負(fù)責(zé)填報(bào)原始始記錄檢測分分析結(jié)果，做做到數(shù)據(jù)清晰晰，記錄完整整，校對嚴(yán)格格，實(shí)事求是是； 及時(shí)地地完成分析檢檢測后的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室清理工作作，做到現(xiàn)場場清潔，工作作交接

21、清楚，做做好安全檢查查； (5)積積極參加有關(guān)關(guān)的培訓(xùn)，提提高專業(yè)技術(shù)術(shù)水平。樣品管理員職職責(zé)具有高度的責(zé)任任感、事業(yè)心心和認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)的工作態(tài)度度，熟悉樣品品管理程序及及各類樣品的的保存方法和和技術(shù)。(1)對所接收收樣品進(jìn)行檢檢查、登記、標(biāo)標(biāo)識與保管；(2)負(fù)責(zé)樣品品室環(huán)境條件件的維護(hù)和記記錄；(3)負(fù)責(zé)樣品品發(fā)放以及檢檢后樣品退還還登記。設(shè)備管理員職職責(zé)儀器設(shè)備管理人人員應(yīng)具備一一定的專業(yè)知知識，了解設(shè)設(shè)備的性能、用用途和使用XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011管理要求 第1版第1次修訂 第6頁共8頁情況。(1)組織實(shí)施施“設(shè)施管理程程序”，對實(shí)施情情況進(jìn)行監(jiān)督督檢查；(2)參與

22、新購購儀器設(shè)備的的開箱驗(yàn)收，負(fù)負(fù)責(zé)對儀器設(shè)設(shè)備登記編號號，建立儀器器設(shè)備臺帳；(3)按照質(zhì)量量手冊的要求求建立儀器設(shè)設(shè)備檔案，并并負(fù)責(zé)儀器設(shè)設(shè)備檔案的管管理；(4)編制設(shè)備備檢定周期表表，按照儀器器檢定計(jì)劃，對對本站使用的的工作計(jì)量器器具定期組織織檢定和自校校，檢定合格格證書及時(shí)歸歸檔保存，負(fù)負(fù)責(zé)三色標(biāo)志志的使用管理理及儀器、設(shè)設(shè)備的檔案管管理；(5)參加有關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，不斷提高高業(yè)務(wù)水平。檔案管理員職職責(zé)(1)綜合技術(shù)術(shù)科由具備檔檔案管理業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)的人員員擔(dān)任專職檔檔案員，嚴(yán)格格按照有關(guān)檔檔案管理規(guī)范范和具體要求求，建立檔案案歸檔管理制制度，對歸檔檔材料進(jìn)行審審核、組卷、分分

23、類，建立檢檢查查詢系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；(2)按檔案保保管期限和密密級劃分要求求上架、保管管，保持檔案案庫房整潔、安安全；(3)定期對庫庫存檔案進(jìn)行行鑒定，提出出銷毀過期檔檔案申請，經(jīng)經(jīng)站長批準(zhǔn)后后對無保存價(jià)價(jià)值的檔案予予以剔除，按按保密規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)一銷毀處理理；(4)嚴(yán)格遵守守保密制度，不不得隨意外借借檔案和向他他人泄漏檔案案內(nèi)容，正常常借閱按檔案案管理規(guī)定辦辦理借閱手續(xù)續(xù)。校核人員職責(zé)責(zé)熟悉和掌握本專專業(yè)有關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及及政策法規(guī)，具具備相應(yīng)的專專業(yè)知識和工工作經(jīng)驗(yàn)，有有較強(qiáng)的分析析判斷能力。(1)負(fù)責(zé)對采采樣、現(xiàn)場測測試、檢測等等各類原始記記錄進(jìn)行校核核；(2)校核采采樣、測試和和檢測方法與與規(guī)

24、定方法的的符合性以及及監(jiān)測工作程程序的符合性性；(3)校核各類類原始記錄格格式的規(guī)范性性，記錄的原原始性和完整整性。(4)核對數(shù)據(jù)據(jù)和數(shù)據(jù)處理理的正確性。業(yè)務(wù)計(jì)劃人員員職責(zé)熟悉有關(guān)法律法法規(guī)和政策、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)規(guī)范、監(jiān)測方方法，具有較較強(qiáng)的專業(yè)基基礎(chǔ)知識、業(yè)業(yè)務(wù)水平和較較豐富的工作作經(jīng)驗(yàn)，表達(dá)達(dá)能力強(qiáng)，善善于與客戶進(jìn)進(jìn)行良好的溝溝通與合作。(1)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行有關(guān)政政策、法律、法法規(guī)、技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及監(jiān)測分析方方法；(2)合理安排排監(jiān)測計(jì)劃，開開拓業(yè)務(wù)范圍圍；(3)受理客戶戶委托業(yè)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談?wù)劶昂贤莅赴傅臄M定；(4)依據(jù)有關(guān)關(guān)文件和收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定監(jiān)監(jiān)測費(fèi)用，合合理收取監(jiān)測測費(fèi)；

25、(5)負(fù)責(zé)簡單單任務(wù)的評審審，對于新的的、復(fù)雜的、重重要的監(jiān)測任任務(wù)，按照程程序文件規(guī)定定，組織相關(guān)關(guān)人員對合同同進(jìn)行評審；(6)合同簽定定后，向相關(guān)關(guān)科室發(fā)放監(jiān)監(jiān)測計(jì)劃；(7)保存合同同評審記錄和和合同執(zhí)行期期間就客戶要要求或工作結(jié)結(jié)果與客戶進(jìn)進(jìn)行討論的有有關(guān)記錄；(8)嚴(yán)守保密密制度，為客客戶提供高質(zhì)質(zhì)、高效的服服務(wù)。報(bào)告編寫人員員職責(zé)熟悉和正確運(yùn)用用有關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方方法、技術(shù)規(guī)規(guī)范和有關(guān)法法規(guī)，掌握環(huán)環(huán)境質(zhì)量綜合合評價(jià)技術(shù)，具具有較強(qiáng)的綜綜合分析、技技術(shù)判斷能力力和文字表達(dá)達(dá)水平。(1)設(shè)計(jì)、制制訂各類監(jiān)測測報(bào)告、報(bào)表表的基本格式式；(2)按照報(bào)告告編寫的有關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)規(guī)定和要

26、求，編編制監(jiān)測實(shí)施施方案，完成成各類監(jiān)測報(bào)報(bào)告、報(bào)表的的編寫；(3)編寫的監(jiān)監(jiān)測報(bào)告必須須滿足質(zhì)量手手冊和程序文文件的要求，做做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確可靠，文字字清晰可辯，表表達(dá)明確易懂懂，結(jié)論客觀觀公正，并包包括足夠的信信息；(4)適用時(shí)，對對報(bào)告作出評評價(jià)和說明；(5)按照檔案案歸檔管理要要求，及時(shí)將將監(jiān)測報(bào)告、報(bào)報(bào)表、記錄歸歸檔保存。采購員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)化學(xué)學(xué)試劑、玻璃璃儀器、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)用氣及易耗耗品采購供應(yīng)應(yīng)；(2)掌握市場場信息，建立立供應(yīng)商檔案案，收集產(chǎn)品品資料，注意意新產(chǎn)品、新新材料信息；(3)負(fù)責(zé)購置置申請的匯總總、報(bào)批，并并按要求完成成采購任務(wù)；(4)采購物品品到單位后，由由保管人員根根據(jù)

27、發(fā)票核對對實(shí)物，經(jīng)認(rèn)認(rèn)定完好無缺缺、無損時(shí)，然然后驗(yàn)收開具具入庫單方可可報(bào)銷；(5)樹立良好好服務(wù)態(tài)度，不不定期征求使使用科室的意意見，收集供供應(yīng)商的相關(guān)關(guān)資料；(6)在質(zhì)量保保證的前提下下，提高工作作效率，做到到帳目清楚、錢錢物相符?；瘜W(xué)試劑保管管員職責(zé)(1)嚴(yán)格按照照化學(xué)試劑保保管危險(xiǎn)品、劇劇毒品和有害害物質(zhì)的管理理要求，做好好入庫登記、保保管和發(fā)放工工作；(2)避免無關(guān)關(guān)人員進(jìn)入庫庫房重地，嚴(yán)嚴(yán)禁火種；(3)庫房丟失失化學(xué)試劑需需查清責(zé)任，及及時(shí)填寫事故故報(bào)告；(4)做到庫內(nèi)內(nèi)化學(xué)試劑帳帳物相符，每每年年底定期期清倉查庫一一次；(5)劇毒物品品須有二人在在場方可開鎖鎖領(lǐng)用，并嚴(yán)嚴(yán)格計(jì)量。

28、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理理員職責(zé)(1)嚴(yán)格按照照標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的的管理要求做做好登記、保保管和發(fā)放工工作；(2)做到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)帳物相相符，每年年年底定期清理理一次。文件管理員職職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文文件（外部文文件和內(nèi)部文文件）的發(fā)放放和回收。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011管理體系 第1版第1次修訂 第2頁共2頁4.2管理體系系4.2.1概述述本站按照實(shí)驗(yàn)室室資質(zhì)認(rèn)定評評審準(zhǔn)則，建立、運(yùn)行行和維護(hù)與承承擔(dān)的檢測工工作的類型、范范圍和工作量量相適應(yīng)的管管理體系。管管理體系共225個(gè)要素，涉涉及檢測工作作的全過程，各各要素既互相相聯(lián)系又互相相區(qū)別，通過過對全過程的的質(zhì)量控制，實(shí)實(shí)現(xiàn)檢測工作作高質(zhì)量、高

29、高水平、高效效率的目標(biāo)，為為客戶提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。質(zhì)質(zhì)量手冊對各各要素進(jìn)行了了系統(tǒng)的闡述述；規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量承諾，由由站長批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布并組織實(shí)實(shí)施，使全體體員工熟悉、理理解并貫徹執(zhí)執(zhí)行；質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量量手冊的現(xiàn)行行有效負(fù)責(zé)。4.2.2質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量承諾諾見第3章。4.2.3管理理體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)本站管理體系文文件結(jié)構(gòu)包括括質(zhì)量手冊、程程序文件和作作業(yè)指導(dǎo)書、記記錄表格。質(zhì)量手冊（第一一層文件）：描述質(zhì)量方方針和目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)和職職責(zé)，概述管管理體系各個(gè)個(gè)要素，是管管理體系的綱綱領(lǐng)性文件。程序文件（第二二層文件）：規(guī)定有效完完成各項(xiàng)職能能活動(dòng)的方法法和途徑。根根據(jù)實(shí)

30、驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)定評審審準(zhǔn)則的要求求和本站的實(shí)實(shí)際情況，制制定了30個(gè)個(gè)程序文件，涵涵蓋了各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)。程程序文件目錄錄見附件5。作業(yè)指導(dǎo)書（第第三層文件）：詳細(xì)規(guī)定各各種檢測工作作的作業(yè)方法法，是各項(xiàng)活活動(dòng)的具體操操作文件。作作業(yè)指導(dǎo)書包包括檢測細(xì)則則、設(shè)備操作作規(guī)程、非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢測方法法、自校準(zhǔn)檢檢測設(shè)備量值值溯源圖、自自校準(zhǔn)方法測測量不確定度度分析和各部部門專項(xiàng)管理理規(guī)定等。記記錄表格（第第四層文件）：質(zhì)量記錄盡盡可能采用固固定的表單，已已制訂了各種種有關(guān)管理記記錄和技術(shù)記記錄表格。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011客戶要求和合同投標(biāo)書評審 第1版第1次修訂 第2頁共2頁4.3

31、文件控制制4.3.1概述述為保證全體工作作人員在環(huán)境境檢測和管理理工作中所使使用的文件均均為現(xiàn)行有效效版本，本站站制定并執(zhí)行行相關(guān)程序文文件文件資資料控制程序序（XXHJ-CCX-03），適適應(yīng)于文件的的標(biāo)識、編制制、審核、批批準(zhǔn)、分發(fā)、修修改、回收和和保管。文件資料按其性性質(zhì)分為3類類，包括管理理體系文件、有有關(guān)檢測工作作的技術(shù)文件件和外來有關(guān)關(guān)檢測工作的的法規(guī)性文件件。文件管理理員負(fù)責(zé)管理理體系文件、本本站的技術(shù)文文件和外來的的法規(guī)性文件件的控制，同同時(shí)還負(fù)責(zé)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等文件的的控制。4.3.2文件件資料的編制制、審批和發(fā)發(fā)布質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織管理體體系文件的編編寫和修訂，負(fù)負(fù)責(zé)

32、質(zhì)量手冊冊、程序文件件的審核；技技術(shù)負(fù)責(zé)人審審核作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；由站長長批準(zhǔn)頒布質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件和作作業(yè)指導(dǎo)書。文件的發(fā)放和管管理文件管理員負(fù)責(zé)責(zé)管理體系文文件、本站的的技術(shù)文件和和外來的法規(guī)規(guī)性文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等受控文文件的發(fā)放控控制。文件按按批準(zhǔn)的范圍圍發(fā)放，受控控文件根據(jù)名名單發(fā)放復(fù)制制文件副本，并并做好發(fā)放記記錄。文件發(fā)發(fā)放部門保存存受控文件目目錄、受控文文件發(fā)放記錄錄和文件正本本。蓋受控章章的受控類文文件不準(zhǔn)復(fù)印印，不得向外外單位提供。如如需向外單位位提供受控類類文件的副本本，須經(jīng)站長長批準(zhǔn)。在發(fā)發(fā)放新文件的的同時(shí)，應(yīng)及及時(shí)收回作廢廢的舊文件，加加蓋作廢印章章，以免使用用

33、過期和失效效的文件。作作廢文件應(yīng)及及時(shí)銷毀，作作為法律或知知識保存目的的而保留的過過期文件資料料，應(yīng)加蓋作作廢印章，分分別保存。文件的標(biāo)識為方方便文件管理理，本站編制制的管理體系系文件均使用用唯一的編碼碼標(biāo)識，該標(biāo)標(biāo)識包括文件件的發(fā)布日期期和版本、頁頁碼、總頁數(shù)數(shù)和編寫、審審核、批準(zhǔn)人人。4.3.3文件件和資料的修修改及使用要要求文件和資料的修修改文件需要更改時(shí)時(shí)，由更改人人提出申請，說說明理由，原原文件審核科科室負(fù)責(zé)人審審核，報(bào)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行。文文件修改要在在文件修改頁頁上作修改記記錄，有關(guān)人人員簽字，經(jīng)經(jīng)審核人和批批準(zhǔn)人簽字后后生效。文件的使用要求求 a.保保證在本站管管理體系有

34、效效運(yùn)行起著重重要作用的所所有作業(yè)場所所均能得到相相應(yīng)文件的有有效版本。b.為確保文件件的持續(xù)實(shí)用用并符合本站站質(zhì)量方針的的要求，本站站在內(nèi)部審核核時(shí)定期對文文件進(jìn)行評審審。c.文件管理人人員負(fù)責(zé)建立立文件資料一一覽表，以表表征所有文件件的現(xiàn)行狀態(tài)態(tài)及其相關(guān)信信息。文件管管理人員負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一處理、銷銷毀作廢、失失效文件，如如因故需作為為資料保留下下來的，必須須予以適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識，防止止誤用。4.3.4外來來文件和技術(shù)術(shù)資料的管理理件由經(jīng)的按件放理來管有年關(guān)核件的時(shí)文使助4.3.5支持持性文件程序文件文件件控制程序（XXHJ-CX-03）。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011檢測的分包

35、第1版第1次修訂 第2頁共2頁4.4檢測分包包4.4.1概述述 在本站站承接的檢測測業(yè)務(wù)中，某某些項(xiàng)目由于于人員或設(shè)備備條件的限制制未能如期進(jìn)進(jìn)行檢測，需需要利用外部部實(shí)驗(yàn)室的儀儀器、人員等等資源，即將將檢測工作的的某一部分分分包給其他實(shí)實(shí)驗(yàn)室時(shí)，必必須確保分包包工作的公正正性、科學(xué)性性。經(jīng)委托單單位書面同意意后，可以進(jìn)進(jìn)行分包。詳詳見程序文件件分包控制制程序（XXXHJ-CCX-05）。4.4.2分包包方的選擇 當(dāng)本站站需要對承接接的檢測業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行分包時(shí)時(shí)，應(yīng)分包給給能力合格的的分包方，本本站的合格分分包方必須滿滿足以下基本本條件： 取得CNALL認(rèn)可或計(jì)量量認(rèn)證，遵守守并符合檢檢測和校準(zhǔn)實(shí)

36、實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)認(rèn)可準(zhǔn)則進(jìn)進(jìn)行檢測工作作，而且擬分分包項(xiàng)目是其其認(rèn)可或認(rèn)證證項(xiàng)目；或者者參與同行業(yè)業(yè)或國內(nèi)外有有關(guān)機(jī)構(gòu)組織織的能力驗(yàn)證證活動(dòng)，證明明其具備相應(yīng)應(yīng)檢測能力的的實(shí)驗(yàn)室。管理體系運(yùn)行持持續(xù)有效。實(shí)驗(yàn)室信譽(yù)良好好，能按時(shí)完完成任務(wù)。4.4.3分包包方能力評估估與分包 為了確確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室承擔(dān)分包包工作的能力力，本站應(yīng)對對分包實(shí)驗(yàn)室室的有關(guān)技術(shù)術(shù)實(shí)力進(jìn)行調(diào)調(diào)查與評估，如如查閱分包方方的有關(guān)資格格證書、授權(quán)權(quán)書、認(rèn)可證證書、質(zhì)量量手冊等文文件資料，考考察其管理體體系運(yùn)行情況況以及人員、設(shè)設(shè)備等。只有有當(dāng)上述調(diào)查查情況與4.5.2條規(guī)規(guī)定的條件相相符合時(shí)，才才能確定分包包單位。技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

37、責(zé)定期對分包包方能力進(jìn)行行調(diào)查與評估估，建立分包包方名單和分分包項(xiàng)目清單單，與分包方方簽定分包協(xié)協(xié)議，并對分分包方能力進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)當(dāng)分包實(shí)驗(yàn)室室條件發(fā)生變變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行復(fù)查評估估，以確認(rèn)是是否繼續(xù)分包包。4.4.4分包包的實(shí)施當(dāng)需要分包時(shí)，由由檢測人員提提出分包項(xiàng)目目、分包理由由與分包方名名單，報(bào)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人審核核，經(jīng)站長批批準(zhǔn)后執(zhí)行。技技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)從分包方名名單和分包項(xiàng)項(xiàng)目清單中選選擇分包對象象，并以書面面形式征得委委托方同意后后，與分包方方簽訂分包合合同。4.4.5分包包責(zé)任的承擔(dān)擔(dān)本站就分包工作作對委托單位位承擔(dān)責(zé)任，包包括法律責(zé)任任與賠償責(zé)任任。但是，對對于分包工作作由委托單位位

38、或法定管理理機(jī)構(gòu)指定的的分包方的情情況除外。4.4.6分包包記錄本站將保存所有有的分包工作作記錄，包括括分包檢測申申請批準(zhǔn)記錄錄、分包方能能力調(diào)查記錄錄、分包協(xié)議議、分包方名名錄和分包項(xiàng)項(xiàng)目清單。4.4.7 支支持性文件 程序文文件分包控控制程序（XXHJ-CX-05）。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011服務(wù)和供應(yīng)品的采購 第1版第1次修訂 第1頁共3頁4.5服務(wù)和供供應(yīng)品的采購購4.5.1概述述在購買常規(guī)物資資、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)以及儀器設(shè)設(shè)備的安裝維維修、計(jì)量檢檢定時(shí)，為避避免采購、服服務(wù)和供應(yīng)對對本站的檢測測工作質(zhì)量造造成不良影響響，確保本站站檢測工作的的質(zhì)量和信譽(yù)譽(yù)，必須選擇擇信

39、譽(yù)良好、質(zhì)質(zhì)量有保證的的服務(wù)和供應(yīng)應(yīng)機(jī)構(gòu)。常規(guī)物資和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)（以下下統(tǒng)稱為物資資）的采購執(zhí)執(zhí)行程序文件件采購、服服務(wù)和供應(yīng)控控制程序（XXHJ-CX-06）的有關(guān)條款，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定執(zhí)行程序文件量值溯源程序（XXHJ-CX-24）。4.5.2選擇擇合適的供應(yīng)應(yīng)商，建立供供應(yīng)商名錄采購員會(huì)同使用用科室對生產(chǎn)產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)調(diào)研，通過對對使用單位的的了解，本站站試用或以前前使用經(jīng)驗(yàn)等等方式掌握生生產(chǎn)廠家的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量情況況、質(zhì)保體系系情況和商業(yè)業(yè)信譽(yù)，保存存調(diào)研材料，擬擬定合適的供供應(yīng)商名錄。在在使用過程中中應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和商商業(yè)信譽(yù)及售售后服務(wù)等情情況進(jìn)行調(diào)整整，保留和補(bǔ)補(bǔ)充信譽(yù)好、產(chǎn)產(chǎn)品

40、質(zhì)量高而而且穩(wěn)定的供供應(yīng)商。供應(yīng)應(yīng)商的評審每每年一次。4.5.3常規(guī)規(guī)物資采購與與驗(yàn)收根據(jù)常規(guī)物資對對檢測工作質(zhì)質(zhì)量的影響程程度，將其分分為一般物資資、重要物資資和關(guān)鍵物資資三類，見采采購服務(wù)和供供應(yīng)控制程序序（XXHJ-CCX-06）常常規(guī)物資分類類及其質(zhì)量控控制表。一般物資、重要要物資的采購購由使用人員員提出申請，并并制定采購計(jì)計(jì)劃。關(guān)鍵物物資由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織有有關(guān)人員或請請專家對擬購購的儀器設(shè)備備的性能、適適用范圍、質(zhì)質(zhì)量等技術(shù)指指標(biāo)進(jìn)行論證證，提出采購購方案。所有有采購計(jì)劃需需經(jīng)站長批準(zhǔn)準(zhǔn)。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011服務(wù)和供應(yīng)品的采購 第1版第1次修訂 第3頁共

41、3頁凡列入政府集中中采購名錄或或范圍內(nèi)的物物資，必須按按政府集中采采購辦法執(zhí)行行。一般物資和重要要物資由使用用人員負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)收,符合使使用要求，具具有質(zhì)量保證證書或產(chǎn)品合合格證書，方方可通過驗(yàn)收收，交付使用用。關(guān)鍵物資由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭頭會(huì)同有關(guān)使使用人員共同同驗(yàn)收，由使使用人員寫出出驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)驗(yàn)收報(bào)告一式式兩份，分別別存在儀器設(shè)設(shè)備檔案和檢檢測現(xiàn)場。經(jīng)驗(yàn)收合格的各各類物資，由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人組織分類建建檔及入庫。物物資保管應(yīng)帳帳目清楚，帳帳物相符，不不損壞、不丟丟失、不混淆淆、不變質(zhì)。4.5.4標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)的購買買與驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)的購買首首先從國家主主管部門批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄錄中選擇

42、。由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人制定采購計(jì)計(jì)劃，并對制制造單位和供供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)調(diào)查和評審，經(jīng)經(jīng)站長批準(zhǔn)后后由采購員負(fù)負(fù)責(zé)采購。 采購的的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)應(yīng)檢查查： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱稱、編號、技技術(shù)特性（均均勻性、穩(wěn)定定性、標(biāo)準(zhǔn)值值及不確定度度等）是否符符合使用要求求；是否附有標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)證書；是否在有效的使使用期限內(nèi)。對于國家標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)目錄以外外的未附國家家技術(shù)監(jiān)督部部門認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)證書的的國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)和國外進(jìn)進(jìn)口的未附生生產(chǎn)國計(jì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主管部門門認(rèn)可證書的的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收檢檢驗(yàn)，驗(yàn)收檢檢驗(yàn)不合格的的，不能投入入使用。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用用應(yīng)在有效期期內(nèi)按制造單單位提供的使使用指

43、南進(jìn)行行，質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)的管理理。4.5.5支持持性文件程序文件檢測測儀器設(shè)備管管理維護(hù)程序序（XXHJ-CCX-23）；程序文件采購購、服務(wù)和供供應(yīng)程序 （XXXHJ-CXX-06）；程序文件量值值溯源程序 （XXHJ-CCX-24）；XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011合同評審 第1版第1次修訂 第2頁共2頁4.6合同評審審4.6.1概述述合同是指實(shí)驗(yàn)室室和客戶之間間以任何方式式（書面的或或口頭的）傳傳遞的雙方同同意的要求，是是實(shí)驗(yàn)室開展展檢測活動(dòng)的的源頭和依據(jù)據(jù)，如檢測申申請單和/或或客戶提供的的相關(guān)資料。為為了確保能全全面、按時(shí)履履行合同，取取得客戶（委委托單位

44、）的的信任，本站站制定了相關(guān)關(guān)程序文件，明明確規(guī)定了合合同評審的具具體要求，對對合同中的每每一項(xiàng)要求進(jìn)進(jìn)行評審，以以確定是否有有能力滿足委委托單位的要要求。詳見客客戶要求和合合同評審程序序（XXHJ-CCX-04）。4.6.2檢測測合同評審的的內(nèi)容本站是從事環(huán)境境監(jiān)測，具有有政府環(huán)境監(jiān)監(jiān)督職能的社社會(huì)公益性事事業(yè)單位，開開展的檢測業(yè)業(yè)務(wù)有例行的的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測、污染源源及其監(jiān)督監(jiān)監(jiān)測、污染事事故糾紛仲裁裁監(jiān)測以及各各類外委監(jiān)測測。檢測合同分為：a通用委托托檢測協(xié)議；b樣品送檢檢委托協(xié)議兩兩類。在評審合同的過過程中，要充充分考慮并與與相關(guān)部門和和客戶協(xié)調(diào)好好以下內(nèi)容：委托單位是否將將有關(guān)檢測要要

45、求填寫清楚楚； 本站是是否有能力和和資源滿足委委托單位的要要求，包括人人員技能與專專業(yè)技術(shù)、儀儀器設(shè)備、信信息資源等是是否具備；采用滿足委托單單位需要并適適合于所進(jìn)行行檢測的方法法，包括抽樣樣的方法，若若采用非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)方法，應(yīng)征征得委托單位位的同意；若若有分包項(xiàng)目目，也應(yīng)取得得委托單位的的同意。4.6.3合同同的變更和偏偏離在履行合同的過過程中，雙方方應(yīng)及時(shí)溝通通，如需要更更改合同，應(yīng)應(yīng)重新進(jìn)行同同評審并作合合同變更記錄錄，同時(shí)將變變更情況及時(shí)時(shí)通知所有受受到影響的人人員。合同簽署后，如如發(fā)現(xiàn)合同的的內(nèi)容與實(shí)際際情況有偏離離時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)通知客戶，并并作記錄。4.6.4合同同評審記錄所有合同評審記

46、記錄，包括合合同變更記錄錄和合同執(zhí)行行期間與客戶戶的溝通記錄錄等，均應(yīng)由由檔案管理員員歸檔保存。4.6.5支持持性文件程序文件客戶戶要求和合同同評審程序（XXHJ-CX-04）。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011申述和投訴 第1版第1次修訂 第1頁共2頁4.7申述和投投訴4.7.1概述述正確處理委托單單位的監(jiān)督和和投訴是本站站確保檢測工工作質(zhì)量的重重要一環(huán)。為為了維護(hù)委托托單位的合法法權(quán)益和本站站信譽(yù)，不斷斷提高檢測工工作質(zhì)量和管管理水平，本本站在處理委委托單位的投投訴方面制定定了相關(guān)程序序，詳見程序序文件投訴訴處理程序（XXHJ-CX-08）。4.7.2申述述和投訴的受受理登記

47、 委托單單位對本站檢檢測工作有異異議，可采用用不同方式提提出投訴（直直接向本站投投訴、向本站站上級主管部部門提出投訴訴、以傳真書書信或電話方方式投訴等），投投訴由質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員負(fù)責(zé)登登記。一般投投訴應(yīng)在7個(gè)個(gè)工作日內(nèi)向向委托單位作作出答復(fù)，特特別緊急的投投訴應(yīng)在 33個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)給予答復(fù)。4.7.3申述述和投訴的調(diào)調(diào)查處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織對已登登記的投訴進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，在在規(guī)定的時(shí)間間內(nèi)查明原因因。若有效投投訴應(yīng)查明投投訴涉及的責(zé)責(zé)任人和失誤誤的原因，執(zhí)執(zhí)行程序文件件不合格檢檢測工作控制制程序（XXXHJ-CCX-09）和和糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序（XXXHJ-CCX-10），質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤監(jiān)

48、督，作好有關(guān)處理記錄，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向客戶答復(fù)。 對檢測測結(jié)果有異議議要求復(fù)檢，需需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人同意，復(fù)復(fù)檢申請應(yīng)在在收到檢測報(bào)報(bào)告之日起，或在指定領(lǐng)取檢測報(bào)告期限終止之日起十五個(gè)工作日內(nèi)提出。對性能不穩(wěn)定、不易留樣的樣品不作復(fù)檢。4.7.4申述述和投訴引起起的管理體系系附加審核 如果是是對本站的工工作質(zhì)量及質(zhì)質(zhì)量方針等重重大問題提出出投訴，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人應(yīng)決定立即對有關(guān)關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的工工作和職責(zé)進(jìn)進(jìn)行附加審核核。附加審核核按程序文件件內(nèi)部審核核程序(XXXHJ-CCX-13)進(jìn)行。4.7.5記錄錄所有關(guān)于投訴的的登記、調(diào)查查、處理材料料（包括處理理投訴采取的的措施及結(jié)果果等），

49、每年年交檔案管理理員統(tǒng)一歸檔檔。4.7.6支持持性文件程序文件投訴訴處理程序(XXHJ-CX-08)；程序文件不合合格檢測工作作控制程序(XXHJ-CX-09)；程序文件糾正正和預(yù)防措施施控制程序(XXHJ-CX-10)；程序文件內(nèi)部部審核程序(XXHJ-CX-13)。XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 第1版第1次修訂 第4頁共4頁4.8糾正措施施、預(yù)防措施施及改進(jìn)4.8.1 糾糾正措施4.8.1.11糾正措施概概述本站制定相關(guān)程程序并規(guī)定了了相應(yīng)的權(quán)力力，以便在一一旦發(fā)生并經(jīng)經(jīng)確定不合格格工作、偏離離管理體系或或技術(shù)運(yùn)作中中的程序或出出現(xiàn)測試結(jié)果果錯(cuò)誤

50、的情況況下執(zhí)行有效效的糾正措施施，防止同類類問題的再次次發(fā)生。詳見見程序文件糾糾正與預(yù)防措措施控制程序序（XXHJ-CCX-10）。4.8.1.22原因分析對已發(fā)現(xiàn)的不合合格檢測工作作或其它不期期望的情況，若若采取糾正行行動(dòng)仍然可能能再發(fā)生，就就必須從確定定不合格根本本原因的調(diào)查查開始，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人會(huì)同同有關(guān)人員對對不合格檢測測工作和偏離離程序的情況況進(jìn)行研究、調(diào)調(diào)查、分析，找找出問題產(chǎn)生生的根本原因因，以便有針針對性地選擇擇最能消除問問題根本原因因并防止問題題再發(fā)生的有有效措施。4.8.1.33糾正措施的的選擇與實(shí)施施在分析、找出不不合格工作的的根本原因后后，質(zhì)量監(jiān)督督員會(huì)同有關(guān)關(guān)人員制定行

51、行之有效的糾糾正控制措施施，確定具體體實(shí)施要求，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實(shí)施，由由質(zhì)量監(jiān)督員員負(fù)責(zé)組織跟跟蹤驗(yàn)證。采采取糾正措施施的程度必須須與不合格工工作和偏離方方針程序的嚴(yán)嚴(yán)重性相適應(yīng)應(yīng)。4.8.1.44糾正措施的的監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)責(zé)對糾正措施施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)驗(yàn)證，以確保保糾正措施的的正確落實(shí)、有有效。糾正措措施實(shí)施效果果通過驗(yàn)證后后，以書面形形式記錄。詳詳見程序文件件糾正與預(yù)預(yù)防措施控制制程序（XXXHJ-CCX-10）。4.8.1.55附加審核當(dāng)偏離和不合格格的性質(zhì)比較較嚴(yán)重，導(dǎo)致致對本站是否否符合其政策策和程序有懷懷疑，甚至對對本站是否符符合實(shí)驗(yàn)室資資質(zhì)認(rèn)定評審審準(zhǔn)則有懷疑疑時(shí)，本站將將

52、盡快根據(jù)規(guī)規(guī)定對相關(guān)活活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行行一次附加的的審核，以確確定糾正措施施的有效性。4.8.1.66記錄 有關(guān)糾糾正措施及其其執(zhí)行、跟蹤蹤、監(jiān)控、驗(yàn)驗(yàn)證的記錄每每年檔案管理理員統(tǒng)一歸檔檔。4.8.1.77支持性文件件 程序文文件糾正與與預(yù)防措施控控制程序（XXHJ-CX-10）。4.8.2預(yù)防防措施4.8.2.11預(yù)防措施概概述 為了及及時(shí)發(fā)現(xiàn)任何何潛在的不合合格原因或需需改進(jìn)事項(xiàng)，尋尋找改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)，減少不不合格發(fā)生的的可能性，應(yīng)應(yīng)采取有效的的預(yù)防措施，消消除可能引發(fā)發(fā)不合格或偏偏離方針、政政策程序的根根源，本站制制定并執(zhí)行了了預(yù)防措施控控制程序。詳詳見程序文件件糾正與預(yù)預(yù)防措施控制制程序（X

53、XXHJ-CCX-10）。4.8.2.22不合格潛在在原因分析 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員定期對對各種信息進(jìn)進(jìn)行綜合分析析，包括不合合格潛在原因因分析、檢測測質(zhì)量趨勢和和風(fēng)險(xiǎn)分析以以及檢測結(jié)果果可靠性分析析，若有潛在在不合格因素素出現(xiàn)，應(yīng)提提出預(yù)防措施施意見，報(bào)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，并指定定相關(guān)人員執(zhí)執(zhí)行。4.8.2.33預(yù)防措施的的制定和實(shí)施施相關(guān)人員針對性性地對潛在不不合格原因提提出實(shí)施預(yù)防防措施的步驟驟，按所確定定的預(yù)防措施施執(zhí)行并加以以控制，確保保其有效性。4.8.2.44預(yù)防措施的的有效性監(jiān)控控質(zhì)量監(jiān)督員會(huì)同同相關(guān)科室對對預(yù)防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)驗(yàn)證，并做好好記錄，確保保有關(guān)預(yù)防措措施得到有效效執(zhí)行，

54、消除除不合格的潛潛在因素。4.8.2.55記錄檔案管理員保存存所有預(yù)防措措施及其跟蹤蹤、驗(yàn)證的記記錄。4.8.2.66支持性文件件 程序文文件糾正與與預(yù)防措施控控制程序（XXHJ-CX-10）。4.8.3改進(jìn)進(jìn)4.8.3.11概述本站通過實(shí)施質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)、應(yīng)用審審核結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)分析、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施以及及管理評審來來持續(xù)改進(jìn)其其管理體系的的有效性。4.8.3.22改進(jìn)的實(shí)施施實(shí)驗(yàn)室結(jié)合自身身質(zhì)量管理和和技術(shù)運(yùn)作特特點(diǎn)制定質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，通過過質(zhì)量計(jì)劃和和策劃，實(shí)施施質(zhì)量保證與與質(zhì)量控制，并并評審控制方方法的有效性性，不斷進(jìn)行行質(zhì)量改進(jìn)，以以達(dá)到規(guī)定的的質(zhì)量方針和和預(yù)期的目標(biāo)

55、標(biāo)。周期性進(jìn)行全面面內(nèi)部審核，對對不合格項(xiàng)采采取糾正措施施，在商定時(shí)時(shí)間內(nèi)完成整整改，確保管管理體系運(yùn)行行有效。制訂糾正措施控控制程序，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格格或偏離規(guī)定定程序時(shí)，立立即糾正，再再評價(jià)糾正措措施的需求，進(jìn)進(jìn)而采取糾正正措施。分析確定可能存存在的潛在不不合格及其原原因，制訂預(yù)預(yù)防措施計(jì)劃劃，確定相關(guān)關(guān)部門和人員員執(zhí)行，監(jiān)控控實(shí)施過程、記記錄實(shí)施結(jié)果果，評審結(jié)果果的有效性。建立質(zhì)量控制指指標(biāo)體系，采采用質(zhì)控圖、散散點(diǎn)圖、統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)、相關(guān)關(guān)回歸分析等等數(shù)據(jù)分析方方式，對質(zhì)量量控制數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分析，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)數(shù)據(jù)超出質(zhì)量量控制指標(biāo)時(shí)時(shí)，查找原因因，采取措施施糾正，確保保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確、可靠。

56、保保存各種數(shù)據(jù)據(jù)分析方式進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控控產(chǎn)生的記錄錄，尤其超出出質(zhì)量控制指指標(biāo)的記錄。每年至少管理評評審一次，針針對評審決議議進(jìn)行質(zhì)量改改進(jìn)，質(zhì)量管管理部門對改改進(jìn)措施的執(zhí)執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督督和驗(yàn)證。4.8.3.33記錄本站保留所有改改進(jìn)工作的實(shí)實(shí)施記錄。4.8.3.44支持性文件件程序文件改進(jìn)進(jìn)工作控制程程序（XXXHJ-CXX-11）；XXX環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2011記錄的控制 第1版第1次修訂 第2頁共2頁4.9記錄的控控制4.9.1概述述記錄是管理體系系運(yùn)作和檢測測過程的記載載，是質(zhì)量活活動(dòng)可追溯的的依據(jù)，是本本站環(huán)境檢測測工作滿足法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)認(rèn)

57、可機(jī)構(gòu)需求求的客觀證據(jù)據(jù)。本站對記記錄的范圍、格格式、編號、填填寫、修改、審審定、收集、歸歸檔、保管和和處置等均作作了詳細(xì)的規(guī)規(guī)定。詳見程程序文件記記錄控制程序序（XXHJ-CCX-12）。4.9.2記錄錄控制的范圍圍 凡證明明檢測工作符符合規(guī)定要求求的檢測技術(shù)術(shù)記錄和保證證管理體系有有效運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量記錄都屬屬于控制的范范圍。按記錄錄的性質(zhì)，可可分為質(zhì)量記記錄和技術(shù)記記錄兩大類。質(zhì)量記錄，包括括：內(nèi)部審核核、管理評審審、糾正措施施和預(yù)防措施施記錄、合同同評審記錄、服服務(wù)客戶記錄錄、采購記錄錄、文件資料料控制記錄、檢檢測分包協(xié)議議和分包方能能力評審記錄錄、合格供應(yīng)應(yīng)商評審記錄錄、實(shí)驗(yàn)室事事故分析

58、及處處理記錄、投投訴處理記錄錄等。 技術(shù)記記錄，包括：原始觀測記記錄、檢測資資料采（送送）樣記錄、檢檢測任務(wù)單、檢檢測數(shù)據(jù)原始始記錄、檢測測報(bào)告副本等等、儀器設(shè)備備校準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)記錄、校校準(zhǔn)報(bào)告檢定定證書等設(shè)備備檔案資料、非非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方方法和新項(xiàng)目目開發(fā)記錄、實(shí)實(shí)驗(yàn)室比對和和能力驗(yàn)證試試驗(yàn)與“檢測結(jié)果有有效性監(jiān)控”和結(jié)果評定定記錄等。4.9.3記錄錄的格式、內(nèi)內(nèi)容和編號各種記錄盡可能能表格化并能能夠滿足檢測測和管理工作作要求。程序序文件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書中已已有規(guī)定的，按其規(guī)定格式執(zhí)行；未有規(guī)定的由有關(guān)執(zhí)行人員設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審核后執(zhí)行。記錄的內(nèi)容有規(guī)定的，按其規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。記錄的編號在程序文

59、件和作業(yè)指導(dǎo)書中已有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行；未有規(guī)定的，由站長確定。4.9.4記錄錄的填寫、修修改和復(fù)核 記錄由由有關(guān)執(zhí)行人人員用鋼筆或或簽字筆填寫寫，項(xiàng)目完整整，內(nèi)容真實(shí)實(shí)，字跡清晰晰，用詞準(zhǔn)確確，簽名齊全全；在工作時(shí)時(shí)及時(shí)記錄，不不得追記。手手寫記錄修改改采用“杠改法”， 同時(shí)由由劃改人蓋章章，電子存儲(chǔ)儲(chǔ)記錄修改應(yīng)應(yīng)有記錄修改改次數(shù)和時(shí)間間。原始記錄錄必須有檢測測人員和復(fù)核核人員簽名。4.9.5記錄錄的收集、編編目和歸檔、保保管本站設(shè)立檔案管管理員負(fù)責(zé)檔檔案管理，包包括分類、編編目、歸檔保保存，并設(shè)檢檢索卡。需歸歸檔的由檔案案管理員每年年辦理歸檔一一次。4.9.6記錄錄的查閱和借借閱 為了保

60、保障委托單位位和本站的利利益，本站對對記錄執(zhí)行嚴(yán)嚴(yán)格的保密規(guī)規(guī)定。本站人人員可查閱本本人工作有關(guān)關(guān)的記錄，借借閱其他的記記錄須站長批批準(zhǔn)，外單位位人員借閱記記錄需經(jīng)站長長批準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)構(gòu)內(nèi)查閱。所所有原始記錄錄一律不外借借。4.9.7支持持性文件 程序文文件記錄控控制程序（XXHJ-CX-12）開福區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 質(zhì)量手冊XXHJ-SC-2010內(nèi)部審核 第1版第1次修訂 第2頁共2頁4.10內(nèi)部審審核4.10.1概概述為保證本站的檢檢測工作持續(xù)續(xù)地按管理體體系要求有效效運(yùn)轉(zhuǎn)，本站站規(guī)定每年進(jìn)進(jìn)行不少于一一次的內(nèi)部審審核，內(nèi)容包包括本站質(zhì)量量管理體系相相關(guān)人員和管管理體系各要要素，審核以以管理體系文