油脂廠質(zhì)量手冊

1、更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)油脂總廠 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼：1-1標(biāo)題 頒布令各分廠、各科室室、各車間：質(zhì)量手冊冊是油脂總廠一一切質(zhì)量活動動必須遵守的的綱領(lǐng)性文件，它闡述了總總廠的質(zhì)量方方針和目標(biāo)，明明確了各分廠廠、各車間、部部門人員的職責(zé)、權(quán)限限及相互關(guān)系系，它覆蓋了了ISO90000-20000標(biāo)準(zhǔn)的的全部內(nèi)容，它是總廠向顧客客證實產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，保證能能力和體系有有效運行的依依據(jù)。我廠廠辦組組織人員根據(jù)據(jù)ISO90000-20000標(biāo)準(zhǔn)的的要求，結(jié)合合我廠實際情情況制定質(zhì)量手手冊20001版，經(jīng)管管理者代表審審核，現(xiàn)正式式發(fā)布 ，并并于2001年111月1日實施施，要求全廠廠各部門

2、和全全體員工必須須認真學(xué)習(xí)，嚴嚴格貫徹執(zhí)行。油油脂總廠廠長(簽名)：油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：2-1標(biāo)題 最高管理理者承諾最高管理者承諾諾：- 保證證我廠嚴格依依據(jù)ISO99000-22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立質(zhì)量量管理體系，健健全組織機構(gòu)構(gòu)，能保證質(zhì)質(zhì)量管理體系系的正常實施施。- 在質(zhì)質(zhì)量管理體系系的實施過程程中，我廠保保證及時確定定并提供所需需的資源人人力資源、設(shè)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境以不斷斷實施和改進進質(zhì)量管理體體系 ，達到到顧客滿意。- 我我廠生產(chǎn)出來來的產(chǎn)品，保保證符合國家家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)關(guān)法律法規(guī)要要求，并且能能為顧客提供供滿意的服務(wù)務(wù)。- 我我廠保證用健健全的激勵機機制激勵一切切有利

3、改進質(zhì)質(zhì)量管理體系系的行為。- 如如果我廠出現(xiàn)現(xiàn)一切有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、服服務(wù)方面的問問題，我廠愿愿承擔(dān)相應(yīng)的的經(jīng)濟和法律律責(zé)任。油脂總廠廠 廠長（簽名）：油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼11-1標(biāo)題 01 目目錄 章號 內(nèi)容01 目目錄02 頒頒布令03 總總廠概況04 工工藝流程圖05 質(zhì)質(zhì)量手冊說明明1.0 目目的和適用范范圍2.0 引引用標(biāo)準(zhǔn)3.0 術(shù)術(shù)語和定義3.1 質(zhì)質(zhì)量體系組織織機構(gòu)圖4.0 質(zhì)質(zhì)量管理體系系5.0 管管理職責(zé)6.0 資資源管理8 測量量、分析和改改進油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-1標(biāo)題 0.2 頒 布 令令為了適應(yīng)市場經(jīng)經(jīng)濟的要求，增增強市場競爭爭能

4、力，使總總廠的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)得到長期期的、持續(xù)的的、全面的貫貫徹落實。為為了不斷完善善質(zhì)量管理體體系，以滿足足顧客明確和和隱含的質(zhì)量量要求，使總總廠的產(chǎn)品開開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平不斷斷提高?？倧S廠依據(jù)ISOO9001:2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求及國國家有關(guān)法律律法規(guī)要求，編編制完成了質(zhì)質(zhì)量手冊。手手冊中各章節(jié)節(jié)由廠長辦公公室組織編寫寫，各部門審審查，管理者者代表審核無無誤后匯編成成冊，現(xiàn)準(zhǔn)予予發(fā)布。質(zhì)量手冊冊具體闡述述了總廠的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，是是總廠質(zhì)量管管理體系的法法規(guī)性文件，是是指導(dǎo)總廠建建立并實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系的綱領(lǐng)和行行動準(zhǔn)則?？偪倧S全體員工工必須認真學(xué)學(xué)

5、習(xí)、理解本本手冊的內(nèi)容容和要求并貫貫徹執(zhí)行。為了使質(zhì)質(zhì)量手冊中中全部內(nèi)容得得到更好地實實施，我授權(quán)權(quán)謝志軍為總總廠管理者代代表，全面負負責(zé)質(zhì)量管理理體系的建立立、實施和保保持等工作?？倧S此前在在質(zhì)量和質(zhì)量量管理工作中中的有關(guān)規(guī)定定，如與質(zhì)質(zhì)量手冊不不一致的，均均以質(zhì)量手手冊為準(zhǔn)。此令。廠長 年 月月 日油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-2標(biāo)題 0.3 總廠概概況油脂總廠廠是西北大型型食用油生產(chǎn)產(chǎn)加工企業(yè)。現(xiàn)現(xiàn)有員工4220人，其665以上油油脂行業(yè)的專專業(yè)人員，其其中，中級以以上職稱122人，下設(shè)三三個分廠，44個預(yù)處理車車間、2個浸浸出車間、22個精煉車間間。全廠占地面面積約4.11

6、萬平方米，固固定資產(chǎn)總值值6202萬萬元。主要設(shè)設(shè)備均有德國國公司提供，采采用德國油脂脂浸出、精煉煉生產(chǎn)，二分分廠采用一次次性浸出乙醇醇脫毒蛋白新新工藝。擁有有全國馳名商商標(biāo)羚羊嘜嘜品牌，年年產(chǎn)高烹油33萬噸，飼料料蛋白250000噸。建廠十年以以來，努力挖挖潛改造，技技術(shù)開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，現(xiàn)已形形成7個品種種，51個規(guī)規(guī)格的紅花籽籽、葵花籽、蕃蕃茄籽、葡萄萄籽、石榴籽籽、棉籽食用用高級烹調(diào)油油來滿足市場場需求。羚羚羊嘜葵花花籽、棉籽高高級烹調(diào)油995、96連連續(xù)兩年獲得得國家農(nóng)業(yè)博博覽會金獎；97年度獲獲得消費品市市場著名品牌牌特別推薦商商品；98年年度獲得國家家綠色食品消消費者協(xié)會推推薦商品，

7、22001年再再次獲得新疆疆維吾爾自治治區(qū)消費者協(xié)協(xié)會推薦商品品。自建廠以來來，總廠逐步步完善質(zhì)量管管理體系，始始終把提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，滿滿足顧客要求求當(dāng)作總廠的的奮斗目標(biāo)，為為了不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)量，總總廠按SO99000:22000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求建立立質(zhì)量管理體體系，以適應(yīng)應(yīng)市場經(jīng)濟的的大環(huán)境，增增強顧客的滿滿意。油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-2標(biāo)題 0.4 質(zhì)量手手冊說明1 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)據(jù)ISO90001：20000質(zhì)量量管理體系 要求和新新疆賽里木油油脂總廠的實際相結(jié)結(jié)合編制而成成，包括：a) 總廠質(zhì)量量管理體系的的范圍，包括括了ISO99001：22000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的

8、全部要求求；b) 質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)和總廠廠質(zhì)量管理體體系要求的所所有程序文件件；c) 對質(zhì)量管管理體系所包包括的過程順順序和相互關(guān)關(guān)系的表述。2 質(zhì)量手冊冊由廠長辦辦公室組織編編寫，經(jīng)管理理者代表審核核，廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效。程程序文件由廠廠長辦公室組組織編寫，經(jīng)經(jīng)各部門審核核，管理者代代表批準(zhǔn)后生生效。3 廠長辦公室室負責(zé)質(zhì)量量手冊的管管理，包括：統(tǒng)一編號、保保管、登記、發(fā)發(fā)放、修訂、撤撤除、作廢、銷銷毀質(zhì)量手冊冊等。 4 質(zhì)量手冊冊分為受控控和不受控兩兩種。發(fā)放給給廠領(lǐng)導(dǎo)、單單位質(zhì)量管理理人員和認證證機構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量手冊為為受控文件，注注明分發(fā)號，予予以登記。手手冊持有者調(diào)調(diào)離工作崗位位時，應(yīng)將手手

9、冊交還廠長長辦公室，廠廠長辦公室辦辦理核收登記記。發(fā)放給顧顧客或其他外外單位的為不不受控文件，發(fā)發(fā)放須經(jīng)管理理者代表同意意。5 當(dāng)手冊修訂訂內(nèi)容超過整整體的三分之之一或整個質(zhì)質(zhì)量手冊有重重大調(diào)整時，應(yīng)應(yīng)重新?lián)Q版。6 質(zhì)量手冊冊修訂或部部分章節(jié)修改改時，在所有有被修訂、修修改的章節(jié)頁頁上注明修改改狀態(tài)后才能能更換修訂、修修改。質(zhì)量量手冊首次次發(fā)布時的修修改狀態(tài)標(biāo)記記為0，以以后修訂、修修改的修改狀狀態(tài)標(biāo)記為阿阿拉伯?dāng)?shù)?qquot;11、2。7 質(zhì)量手冊冊內(nèi)容更改改較多或涉及及到質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)變致動時，需需更換新版。質(zhì)質(zhì)量手冊換換新版本后，版版本號應(yīng)為B、CC，各各章節(jié)頁上的的修改狀態(tài)標(biāo)標(biāo)

10、記均為00。8 新版本頒布布時，舊版本本即廢止，廠廠長辦公室負負責(zé)收回處置置，以確保使使用者持有的的質(zhì)量手冊冊是有效版版本。9 手冊持有者者應(yīng)妥善保管管手冊，不得得損壞、丟失失、隨意涂改改。10 在手冊使使用期間，如如有修改建議議，各部門負負責(zé)人應(yīng)匯總總意見，及時時反饋到廠長長辦公室；廠廠長辦公室應(yīng)應(yīng)定期對手冊冊的適用性、有有效性進行評評審；必要時時應(yīng)對手冊予予以修改。11 本手冊的的解釋權(quán)歸廠廠長辦公室。油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-1標(biāo)題 1.0 目的和和適用范圍1 目的確定總廠的的質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量職責(zé)、工工作程序和要要求，根據(jù)總總廠的特點及及產(chǎn)品要求，建建立實施和

11、改改進質(zhì)量管理理體系，達到到顧客規(guī)定的的要求及國家家法律法規(guī)的的要求，確保保顧客滿意。2 適用范圍質(zhì)量手冊覆覆蓋總廠開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)和服服務(wù)的全過程程，適用于各各管理部門、生生產(chǎn)車間等與與質(zhì)量有關(guān)的的活動。可作作為顧客滿意意的承諾依據(jù)據(jù)，也可作為為第三方認證證機構(gòu)對總廠廠質(zhì)量管理體體系進行認證證審核的依據(jù)據(jù)之一。疆油脂總總廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-1標(biāo)題 2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含含的條文通過過引用而成為為本廠質(zhì)量管管理體系的條條文，本質(zhì)量手冊批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布時，下列列所示版本均均為有效。所所有標(biāo)準(zhǔn)都會會被修訂，使使用該質(zhì)量手冊的的各方應(yīng)探討討使用下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最新版版本的可能性性。GB/T

12、199000:22000 iidt ISSO 90000:20000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語GB/T 199001:22000 iidt ISSO 90001:20000質(zhì)量管理體系 要求GB/T190004：20000 iddt ISOO 90044：20000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指指南油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-1標(biāo)題 3.0 術(shù)語和定義義1 本手冊所用用術(shù)語遵循GGB/T 119000-2000 idt IISO 90000：20000中給出出的術(shù)語和定義。2 另定義2.1 單位本廠單位指科室室和生產(chǎn)車間間。2.2 總廠總廠是指油脂總總廠。油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊

13、頁 碼：7-7標(biāo)題 4.0 質(zhì)量管理體體系1 目的總廠按ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系，對影響質(zhì)質(zhì)量的各種活活動的開展、實施施和保持做有有關(guān)安排，形形成文件，并并持續(xù)改進其其有效性。2 范圍適用對總廠廠質(zhì)量管理體體系及體系文文件的控制。3 職責(zé)3.1 廠長負負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立立、實施和保保持總廠質(zhì)量量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊和發(fā)布質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)。3.2 管理者者代表負責(zé)確確保質(zhì)量管理理體系的過程程得到建立、實實施和保持；向最高管理理者報告質(zhì)量量管理體系的的業(yè)績，包括括改進的需求求；在總廠內(nèi)內(nèi)促進顧客要要求意識的形形成；審核質(zhì)質(zhì)量手冊和批批準(zhǔn)程序文件件及記錄格式式。 3.3

14、 廠長辦辦公室負責(zé)組組織編制與質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)相一致的的質(zhì)量管理體體系文件；制制定文件編編號規(guī)則；對文件的管管理和收發(fā)；負責(zé)審核記記錄格式，保保存交檔記錄錄和標(biāo)有機密密的記錄，并并對各部門記記錄進行監(jiān)督督管理。4 工作要求4.1 總要求求總廠按ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立質(zhì)量管管理體系，形形成文件，加加以實施和保保持，并持續(xù)續(xù)改進其有效效性。a) 總廠對質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的過程程進行識別，并并編制成相應(yīng)應(yīng)的程序文件件，在總廠質(zhì)質(zhì)量管理中進進行應(yīng)用；b) 總廠質(zhì)量量管理體系的的主要過程為為：管理活動動、資源管理理、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)、測量、分分析和改進等等。它們分別別對應(yīng)ISOO9

15、001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的第五、六六、七、八章章。c) 為了達到到過程的有效效運行和控制制，總廠編制制了14個程程序文件，確確定了過程的的控制方法，描描述了過程之之間的相互作作用、過程的的順序和接口口、過程的輸輸入和輸出。d) 為確保這這些過程達到到預(yù)期的結(jié)果果，總廠應(yīng)獲獲得必要的用用于過程運作作的資源和信信息：資源包包括資金、人人力、必要的的設(shè)備等；信信息包括顧客客滿意、與產(chǎn)產(chǎn)品要求的符符合性、過程程運行的特性性及趨勢等。e) 總廠制定定的程序文件件對過程的監(jiān)監(jiān)視、測量及及分析方法給給予規(guī)定。f) 根據(jù)分析析結(jié)果對過程程采取必要的的措施，以實實現(xiàn)過程所策策劃的結(jié)果和和對這些過程程的持續(xù)改進進。

16、g) 總廠對過過程進行控制制的目的是實實現(xiàn)質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。總廠按ISSO 90001：20000標(biāo)準(zhǔn)的要要求管理這些些過程?？倧S對任何何影響產(chǎn)品符符合性要求的的外包過程應(yīng)應(yīng)加以識別和和控制。外包包過程主要是是指與總廠提提供給顧客的的產(chǎn)品有關(guān)的的產(chǎn)品實現(xiàn)的的直接過程中中的一部分。4.2 文件要要求4.2.1 總總則總廠依據(jù)IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)，建建立并保持一一個文件化的的質(zhì)量管理體體系?？倧S通通過質(zhì)量管理理體系文件的的嚴格執(zhí)行，確確保體系有效效地運行。 質(zhì)量體系文文件包括：a) 質(zhì)量手冊冊，其內(nèi)容覆覆蓋了ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)內(nèi)容，概述了了質(zhì)量體系文文件結(jié)

17、構(gòu)，確確定質(zhì)量方針針和目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)、各各類人員的職職責(zé)權(quán)限和相相互關(guān)系，并并形成文件。b)除按ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求制定定了六個程序序文件外，為為確保總廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效策劃、運運行和控制，結(jié)結(jié)合總廠特點點另制定了九九個程序文件件。程序文件件組成見附錄錄中程序文件件清單。c) 支持性文文件是對開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)中使使用的具有指指導(dǎo)性的工作作文件。支持持性文件包括括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程、管管理標(biāo)準(zhǔn)、工工作標(biāo)準(zhǔn)、表表格及其他質(zhì)質(zhì)量文件如記記錄、質(zhì)量計計劃等。文件規(guī)定應(yīng)應(yīng)與實際活動動保持一致，隨隨著質(zhì)量管理理體系的變化化及質(zhì)量方針針、目標(biāo)的變變化，應(yīng)及時時修訂質(zhì)量管管理體系文件件，定

18、期評審審，確保其有有效性、充分分性和適宜性性，執(zhí)行文文件控制程序序的有關(guān)規(guī)規(guī)定；文件可呈現(xiàn)任何何媒體形式，如如紙張、磁盤盤、光盤或照照片、樣本等等，按文件件控制程序進進行管理；4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊總廠按ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)編制和和保持質(zhì)量手手冊。本手冊冊闡述了總廠廠的質(zhì)量方針針和目標(biāo)，描描述了質(zhì)量體體系各主要過過程及過程之之間的相互作作用，統(tǒng)一了了總廠有效開開展質(zhì)量活動動的標(biāo)準(zhǔn)。適適用于本廠的的新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)。1 質(zhì)量手冊冊包括：a)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)、各各類人員的職職責(zé)權(quán)限和相相互關(guān)系；b)闡述了質(zhì)量量管理體系的的范圍，即總總廠質(zhì)量管理理體系所涉及及的

19、產(chǎn)品、區(qū)區(qū)域和過程。c)質(zhì)量手冊引引用了ISOO9001：2001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求形成成文件的六個個程序，還引引用了總廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系所要求的九九個程序； d) 質(zhì)量手冊冊對總廠質(zhì)量量管理體系各各主要過程之之間的相互作作用進行了描描述。各過程程的具體規(guī)定定見程序文件件。2總廠不存在在使用顧客財財產(chǎn)情況，生生產(chǎn)過程中無無需確認的過過程，因此質(zhì)質(zhì)量手冊中刪刪減了ISOO9001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中7.55.2、7.5.4條款款的要求。3 質(zhì)量手冊冊是質(zhì)量管理理體系的重要要文件，廠長長辦公室對其其的管理執(zhí)行行文件控制制程序。4.2.3 文文件控制質(zhì)量管理體體系所要求的的文件應(yīng)予以以控制。為了了保證各部門門使用的與質(zhì)

20、質(zhì)量有關(guān)的文文件應(yīng)為有效效版本，以指指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)和生產(chǎn)活動動，防止使用用作廢的文件件，總廠特編編制了文件件控制程序，對對文件加以控控制。1 文件發(fā)布布前應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以確保保文件是充分分與適宜的。a) 質(zhì)量手手冊由廠長長辦公室組織織編寫，管理理者代表審核核，廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；b) 程序文件件由廠長辦公公室組織編寫寫、審核，管管理者代表批批準(zhǔn)發(fā)布c) 工藝技術(shù)術(shù)文件、操作作規(guī)程由技術(shù)術(shù)科負責(zé)編制制、審核，廠廠長批準(zhǔn)發(fā)布布。d) 其他文件件由相應(yīng)管理理部門編制審審核，廠長批批準(zhǔn)發(fā)布。2 文件的評評審與更新a) 文件在實實施過程中，由由于內(nèi)、外部部環(huán)境發(fā)生變變化，如組織織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品、工作流程程、法

21、律法規(guī)規(guī)等發(fā)生改變變時，需對原原文件進行評評審；b)總廠決定定每年七月由由廠長辦公室室組織對全廠廠現(xiàn)行使用文文件進行評審審；c)評審的內(nèi)內(nèi)容為文件的的適宜性和充充分性，是否否需要更新，若若須修改，修修改后的文件件須經(jīng)再次批批準(zhǔn)。3 總廠所有有的質(zhì)量文件件的更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)應(yīng)得到標(biāo)識識。4 總廠應(yīng)確確保在使用場場所可獲得有有關(guān)文件的適適用版本。文文件對口管理理部門應(yīng)及時時填寫文件件更改申請/通知單將將文件的變更更情況通知文文件使用部門門，文件持有有人負責(zé)更改改。5 對文件進進行編號，并并注明其版次次和狀態(tài)，受受控文件還要要有分發(fā)號。應(yīng)應(yīng)確保文件保保持清晰、便便于查找，易易于識別。6 一般外

22、來來文件由廠長長辦公室負責(zé)責(zé)識別其適用用性，并負責(zé)責(zé)發(fā)放管理。產(chǎn)產(chǎn)品的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量文文件由技術(shù)科科負責(zé)識別其其適用性，并并負責(zé)發(fā)放管管理。 7 總廠應(yīng)防防止作廢文件件的非預(yù)期使使用。作廢的的文件由廠長長辦公室加蓋蓋紅色作廢廢印章。需需要保留的作作廢文件，應(yīng)應(yīng)加蓋留用用印章。4.2.4 記記錄控制1總廠應(yīng)建立立并保持記錄錄，以提供符符合要求和質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效運行的的證據(jù)，為質(zhì)質(zhì)量活動的可可追溯性以及及采取糾正、預(yù)預(yù)防措施和持持續(xù)改進提供供依據(jù)，特編編寫了記錄錄控制程序，規(guī)規(guī)定了記錄的的標(biāo)識、貯存存、保護、檢檢索、保存期期限和處置所所需的控制。2 各部門負負責(zé)填寫記錄錄，應(yīng)保持清清晰、字跡

23、清清楚。3 記錄的控控制要求：a) 對記錄應(yīng)應(yīng)用編號和序序號進行標(biāo)識識，廠長辦公公室負責(zé)審核核各部門編制制的記錄格式式，管理者代代表批準(zhǔn)記錄錄格式。 b) 各部門收收集本部門及及與本部門相相關(guān)的來自供供方的記錄，建建立本部門記記錄清單，按按記錄的分類類及時間進行行編目，按記記錄產(chǎn)生的順順序裝訂成冊冊，加上封面面，封面注明明記錄的名稱稱、產(chǎn)生記錄錄時間，保存存期限等，放放置適宜處貯貯存，應(yīng)注意意防火、防盜盜、防潮、防防蛀等。c) 查閱記錄錄須經(jīng)記錄保保管部門同意意，且不能借借出保管地點點。d) 根據(jù)產(chǎn)品品特點、法規(guī)規(guī)要求及合同同要求決定記記錄保存期，一一般記錄保存存期不低于三三年，對于保保存期超

24、過三三年的記錄和和有密級標(biāo)識識的記錄，原原記錄保存部部門整理后應(yīng)應(yīng)交檔案室歸歸檔管理。4 記錄格式式的更改應(yīng)得得到批準(zhǔn)。5廠長辦公室室負責(zé)記錄的的監(jiān)督管理。5 程序文件5.1 文件控控制程序5.2 記錄控控制程序油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：1-10 標(biāo)題 5.0 管理職責(zé)1 目的規(guī)定廠長應(yīng)應(yīng)承諾和實施施的活動。2 適用范圍適用于廠長長為建立和改改進質(zhì)量管理理體系的承諾諾提供證據(jù)。3 職責(zé)3.1 廠長長負責(zé)配置必必要的資源，批批準(zhǔn)為管理策策劃編制的有有關(guān)文件、主主持管理評審審工作。3.2 管理理者代表負責(zé)責(zé)審核為管理理策劃編制的的有關(guān)文件、向向廠長報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行情況及及負責(zé)管

25、理評評審的實施、落落實、組織和和協(xié)調(diào)。3.3 最高高管理層參加加管理評審，需需要時由廠長長決定其他參參加人員。3.4 廠長長辦公室負責(zé)責(zé)組織各部門門進行管理策策劃，編寫相相關(guān)文件，對對實施情況進進行監(jiān)督檢查查；負責(zé)編制制管理評審工工作計劃，收收集整理資料料，做好管理理評審記錄，編編寫管理評審審報告，組織織對管理評審審中提出的改改進、糾正和和預(yù)防措施的的實施情況的的跟蹤、檢查查、驗證。 3.5各部門門負責(zé)對本部部門的管理策策劃及提供管管理評審所需需的資料。3.6 責(zé)任任部門負責(zé)實實施糾正、預(yù)預(yù)防措施。4 工作要求4.1 管理理承諾廠長通過以下下的活動對其其建立和改進進質(zhì)量管理體體系的承諾提提供證

26、據(jù)：4.1.1 向總廠全體體員工傳達滿滿足顧客和法法律、法規(guī)要要求的重要性性a) 廠長應(yīng)應(yīng)樹立質(zhì)量意意識，清楚了了解讓顧客滿滿意是最基本本的要求；b) 廠長應(yīng)應(yīng)清楚了解總總廠產(chǎn)品質(zhì)量量與總廠每一一個員工對質(zhì)質(zhì)量的認識緊緊密相關(guān)；c) 廠長應(yīng)應(yīng)采取培訓(xùn)、簡簡報或會議等等各種方式使使全體員工都都能樹立質(zhì)量量意識，都能能認識到滿足足顧客的要求求和法律、法法規(guī)的要求對對總廠生存的的重要性；并并能經(jīng)常持續(xù)續(xù)地加強員工工對質(zhì)量的意意識，使他們們積極參加與與提高質(zhì)量有有關(guān)的活動。4.1.2 根據(jù)總廠總總的宗旨和實實際情況及顧顧客的要求，制制定總廠質(zhì)量量方針，在此此基礎(chǔ)上建立立質(zhì)量目標(biāo)，并并分解到各部部門（崗

27、位）。4.1.3 廠長按計劃劃的時間間隔隔主持管理評評審，對質(zhì)量量管理體系的的適宜性、充充分性、有效效性進行評審審，可評估持持續(xù)改進質(zhì)量量管理體系的的機會，使管管理承諾得到到落實。執(zhí)行行管理評審審控制程序。4.1.4 廠廠長應(yīng)確保總總廠質(zhì)量管理理體系運作能能獲得必要的的資源。4.2 以顧客客為關(guān)注焦點點總廠應(yīng)理解解并滿足顧客客及其他相關(guān)關(guān)方的當(dāng)前、未未來的需求和和期望，并爭爭取超越這些些需求和期望望，廠長應(yīng)以以實現(xiàn)顧客滿滿意、增強顧顧客滿意為目目標(biāo)。4.2.1 總總廠自下而上上的發(fā)展依存存于顧客，所所以總廠應(yīng)滿滿足顧客要求求并不斷提高高顧客滿意程程度，廠長應(yīng)應(yīng)將此作為總總廠的追求。4.2.2

28、顧顧客的要求不不僅涉及對產(chǎn)產(chǎn)品的要求、法法律法規(guī)要求求和總廠附加加要求。也可可能涉及對總總廠質(zhì)量管理理體系、過程程、設(shè)備等方方面的要求?？偪倧S應(yīng)通過市市場調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與顧客客直接接觸來來識別顧客的的這些要求。4.2.3 總總廠應(yīng)通過對對產(chǎn)品要求的的評審，產(chǎn)品品開發(fā)的輸入入、輸出，確確定顧客的要要求，并將其其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品品過程的特性性或規(guī)范，通通過過程控制制，向顧客提提供完善的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，使使顧客需求得得到滿足。4.2.4 廠廠長應(yīng)從顧客客滿意的信息息反饋中不斷斷了解顧客的的滿意程度，改改進工作，確確保銷售公司司和質(zhì)檢科、技技術(shù)科通過與與顧客的有效效溝通、數(shù)據(jù)據(jù)測量和分析析，判斷總廠廠是否滿足

29、了了顧客的要求求，并達到了了增強顧客滿滿意的目的。4.3 質(zhì)量方方針4.3.1 為為實現(xiàn)以顧客客滿意為目標(biāo)標(biāo)，確保顧客客的需求和期期望得到確定定，并轉(zhuǎn)化為為總廠的產(chǎn)品品和服務(wù)要求求，特制定總總廠的質(zhì)量方方針為：科技創(chuàng)新 服務(wù)務(wù)創(chuàng)優(yōu) 質(zhì)量量創(chuàng)名牌 超超前創(chuàng)發(fā)展 4.3.2 質(zhì)質(zhì)量方針是廠廠長正式發(fā)布布的總廠的質(zhì)質(zhì)量宗旨和方方向?quoot;四創(chuàng)精神是實施施和改進總廠廠質(zhì)量管理體體系的動力。4.3.3質(zhì)量量方針是建立立質(zhì)量目標(biāo)的的框架和基礎(chǔ)礎(chǔ)，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是質(zhì)量方針針實施的具體體體現(xiàn)。4.3.3 質(zhì)質(zhì)量方針與總總廠總體經(jīng)營營方針相適應(yīng)應(yīng)、協(xié)調(diào)，它它是總廠經(jīng)營營方針的重要要組成部分，體體現(xiàn)了滿足要要求

30、和持續(xù)改改進的承諾。4.3.4 各各級領(lǐng)導(dǎo)要在在總廠內(nèi)廣泛泛宣傳質(zhì)量方方針，使全體體員工正確理理解并堅決執(zhí)執(zhí)行。4.3.5 總總廠內(nèi)外部條條件和環(huán)境會會不斷變化，這這些變化可能能會導(dǎo)致總廠廠宗旨和方向向、顧客群體體或顧客要求求發(fā)生變化，因因此總廠應(yīng)對對質(zhì)量方針進進行適宜性方方面的評審和和修訂，以確確保質(zhì)量方針針能適應(yīng)總廠廠宗旨、滿足足顧客要求，并并使質(zhì)量管理理體系有效性性得到持續(xù)改改進。執(zhí)行管管理評審控制制程序。4.3.6 對對質(zhì)量方針的的批準(zhǔn)、發(fā)布布、評審、修修改都應(yīng)實行行控制。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)1 為確保質(zhì)質(zhì)量方針的實實現(xiàn)，總廠制制定以下質(zhì)量量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率1000，產(chǎn)品

31、品質(zhì)量達到全全國同類產(chǎn)品品先進水平，服服務(wù)趕超一流流，顧客滿意意率100。2 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)建立在質(zhì)量量方針的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，是總廠廠各職能單位位和生產(chǎn)車間間追求的目標(biāo)標(biāo)并努力加以以實現(xiàn)。質(zhì)量量目標(biāo)是總廠廠實現(xiàn)滿足足顧客要求、增增強顧客滿意意的具體落落實，廠長負負責(zé)制定和組組織實施質(zhì)量量目標(biāo)。3 為確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)在總總廠的相關(guān)單單位和生產(chǎn)車車間得到建立立，總廠應(yīng)將將質(zhì)量目標(biāo)分分解至各職能能科室、生產(chǎn)產(chǎn)車間和工作作崗位，使質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實實現(xiàn)具體落實實，并增加總總廠對質(zhì)量目目標(biāo)的可考核核性。4.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃1 質(zhì)量策劃劃是質(zhì)量管理理中的一部分分，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并規(guī)定必要要的運行過程程和相關(guān)資源源

32、以實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)?？倧S廠廠長負責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的策劃。2 質(zhì)量管理理體系策劃對對總廠來說是是一項戰(zhàn)略決決策，總廠應(yīng)應(yīng)根據(jù)通過過滿足顧客要要求，增強顧顧客滿意的的宗旨所設(shè)定定的全部質(zhì)量量目標(biāo)，以及及為實現(xiàn)這一一宗旨所識別別的全部所所需過程的的過程目標(biāo)進進行質(zhì)量管理理體系的策劃劃，以實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和這這些過程期望望達到的結(jié)果果。a) 策劃劃的輸入有顧顧客的需求、法法律法規(guī)的要要求、總廠的的任何附加要要求。識別確確認過程的方方式、經(jīng)驗教教訓(xùn)、改進機機會。策劃輸輸出有總廠組組織結(jié)構(gòu)和職職責(zé)權(quán)限、需需要的資源、技技能知識、需需編制的質(zhì)量量手冊、程序序文件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、需需要進行的質(zhì)質(zhì)量體系審核核和管

33、理評審審。b) 對影影響質(zhì)量的各各過程加以確確認，各崗位位配備合格勝勝任的人員，編編制符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的質(zhì)量量管理文件，過過程活動的開開展按程序文文件規(guī)定執(zhí)行行。3 總廠質(zhì)量量管理體系會會由于內(nèi)外部部條件和環(huán)境境變化而導(dǎo)致致更改，如總總廠機構(gòu)變化化、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的更改等。當(dāng)當(dāng)總廠內(nèi)、外外部發(fā)生重大大變化時，總總廠應(yīng)預(yù)先進進行更改策劃劃，策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)以文件件形式發(fā)布，已已有文件與此此內(nèi)容不相符符處須加以更更改，以確保保質(zhì)量管理體體系的完整性性，防止質(zhì)量量管理體系的的局部失效。4.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通4.5.1 職職責(zé)和權(quán)限1 廠長為保保證總廠質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)，根據(jù)ISSO90011

34、：20000標(biāo)準(zhǔn)要求及及總廠工作作需要設(shè)立相相應(yīng)的部門和和崗位，附圖圖1為總廠質(zhì)質(zhì)量管理體系系組織結(jié)構(gòu)圖圖2 本章節(jié)里里規(guī)定了總廠廠領(lǐng)導(dǎo)和各部部門的質(zhì)量管管理職責(zé)（工工作標(biāo)準(zhǔn)），各各部門內(nèi)崗位位質(zhì)量管理職職責(zé)（工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）由政工工科、人事科科負責(zé)制定，管管理者代表審審核，廠長批批準(zhǔn)。廠長a) 制定定質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，進進行管理承諾諾； b) 指定定管理者代表表負責(zé)建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系；c) 負責(zé)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布布質(zhì)量手冊；d) 主持持管理評審，批批準(zhǔn)管理評審審計劃、管理理評審報告；e) 批準(zhǔn)準(zhǔn)各崗位的職職責(zé)和權(quán)限；f) 確保保在總廠內(nèi)建建立適當(dāng)?shù)臏蠝贤ㄇ溃籫) 提供供質(zhì)量管理、執(zhí)執(zhí)行、驗證工

35、工作所需的資資源；分廠廠長a) 負責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管管理，組織制制定并審批生生產(chǎn)計劃；b) 負責(zé)責(zé)生產(chǎn)過程中中貫徹執(zhí)行總總廠質(zhì)量管理理體系文件，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)過程控制制工作，確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定定要求；以下為各科科室、生產(chǎn)車車間的職責(zé)（根根據(jù)程序文件件和質(zhì)量手冊冊的要求進行行總結(jié)）廠長長應(yīng)確?？倧S廠內(nèi)各部門和和崗位之間通通過各種方式式（如會議、培培訓(xùn)等）相互互了解有關(guān)的的職責(zé)和權(quán)限限。通過溝通通，使各自的的職責(zé)和權(quán)限限規(guī)定合理，從從而促進總廠廠的質(zhì)量管理理體系的有效效性。4.5.2 管管理者代表廠長在總廠廠管理者中指指定一人為管管理者代表，無無論該成員在在其他方面的的職責(zé)如何，其其作為管理者者代表應(yīng)具有

36、有以下的的職職責(zé)和權(quán)限：a)確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的過程程按策劃的要要求得到建立立、實施和保保持。b) 領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)總廠內(nèi)部審審核，定期或或不定期地向向廠長報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運行情況況，以及質(zhì)量量管理體系所所需的改進。c) 通過過各種方式（如如培訓(xùn)、鼓勵勵、交流等）使使總廠全體員員工不斷提高高滿足顧客要要求的意識。d) 負責(zé)責(zé)就質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜與外部溝溝通和聯(lián)絡(luò)。4.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通1 溝通可促促進總廠內(nèi)各各職能部門和和各層次的信信息交流，從從而增進理解解和提高質(zhì)量量管理體系的的有效性。2 廠長應(yīng)確確保在總廠內(nèi)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)牡臏贤ㄟ^程，溝溝通過程的建建立涉及：a) 溝通通的方式：包包括

37、質(zhì)量例會會、生產(chǎn)例會會、簡報、會會議、布告欄欄、網(wǎng)絡(luò)、文文件等。b) 溝通通的時機：每每月初及發(fā)生生重大質(zhì)量事事件時。c) 溝通通的內(nèi)容：各各職能部門和和各層次的信信息交流，包包括有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)情況、產(chǎn)品品開發(fā)情況、顧顧客要求、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)信信息、有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法律法法規(guī)信息等。d) 溝通通的部門。根根據(jù)溝通的內(nèi)內(nèi)容由廠長決決定。 3 廠長應(yīng)確確保對質(zhì)量管管理體系的有有效性進行溝溝通。如由于于內(nèi)部溝通不不暢影響了質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性，總總廠就應(yīng)改進進有關(guān)的溝通通方式和過程程。4.6 管理評評審4.6.1 總總則4.6.1管理理評審是廠長長為確定質(zhì)量量管理體系達達到規(guī)定目標(biāo)標(biāo)的適宜性、充充分性、有

38、效效性而對質(zhì)量量管理體系所所進行的系統(tǒng)統(tǒng)評價。4.6.2 管管理評審是廠廠長的職責(zé)之之一，總廠每每年至少進行行一次，且兩兩次管理評審審間隔時間不不超過一年。對對總廠質(zhì)量管管理體系進行行系統(tǒng)的評價價，提出并確確定各種改進進的機會和變變更的需要，進進而確保質(zhì)量量管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性和和有效性。管管理評審由廠廠長主持，管管理者代表負負責(zé)管理評審審工作的組織織實施。根據(jù)據(jù)評審的內(nèi)容容由廠長決定定參加評審的的單位和人員員。4.6.3 總總廠開展管理理評審活動的的要求是：a) 確保質(zhì)量量管理體系持持續(xù)的適宜性性。由于總廠廠所處的內(nèi)外外部環(huán)境的不不斷變化，要要求總廠質(zhì)量量管理體系也也要不斷地變變

39、化。這種變變化有可能會會導(dǎo)致質(zhì)量方方針和目標(biāo)的的變更，總廠廠應(yīng)及時地調(diào)調(diào)整或改進原原有的質(zhì)量管管理體系，以以達到質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)地與內(nèi)、外外部環(huán)境的變變化相適應(yīng)。b) 確保保質(zhì)量管理體體系持續(xù)的充充分性。c) 確保保質(zhì)量管理體體系持續(xù)的有有效性d) 評價價總廠的質(zhì)量量管理體系改改進的機會及及變更的需要要。f) 對管管理評審的輸輸入和輸出結(jié)結(jié)果予以記錄錄，并按記錄錄控制程序的的要求加以控控制。4.6.2 評評審的輸入評審輸入是是為管理評審審提供充分和和準(zhǔn)確的信息息，是管理評評審有效實施施的前提條件件，包括以下下方面信息：a) 質(zhì)量量管理體系內(nèi)內(nèi)、外審核的的結(jié)果；b) 顧客客信息反饋，包包括顧

40、客滿意意程度的測量量結(jié)果、顧客客抱怨等；c) 過程程的業(yè)績：程程實現(xiàn)增值或或間接增值從從而達到預(yù)期期結(jié)果的程度度；d) 產(chǎn)品品的符合性，包包括顧客的要要求、法律法法規(guī)的要求及及總廠附加的的要求等；e) 預(yù)防防和糾正措施施的狀況；f) 以往往管理評審所所確定的措施施的實施情況況及有效性；g) 總廠廠內(nèi)外條件和和環(huán)境變化而而引起的質(zhì)量量管理體系的的變更；h）各種原原因引起的有有關(guān)總廠產(chǎn)品品、過程和體體系改進的建建議4.6.3 評評審輸出1 評審的輸輸出是管理評評審活動的結(jié)結(jié)果，是廠長長對總廠的質(zhì)質(zhì)量管理體系系乃至經(jīng)營宗宗旨做出戰(zhàn)略略性決策的重重要基礎(chǔ)。2 管理評審審輸出應(yīng)包括括：a) 對總總廠質(zhì)量

41、管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性的的總體評價結(jié)結(jié)論，質(zhì)量管管理體系變更更的需要、改改進的機會，質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)改進進的需求和體體系運行情況況的說明；b) 質(zhì)量量管理體系及及其過程有效效性的改進方方面的決定和和措施。c) 與顧顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進決定和措措施，包括針針對顧客規(guī)定定的明示和隱隱含的要求及及法律法規(guī)的的要求對產(chǎn)品品和服務(wù)特性性的改進；d) 有關(guān)關(guān)資源需求的的決定和措施施。總廠應(yīng)針針對內(nèi)、外部部環(huán)境的變化化或潛在的變變化考慮當(dāng)前前或未來的資資源需求，為為質(zhì)量管理體體系的持續(xù)適適宜性、充分分性和有效性性提供基本保保證。5 相關(guān)文件5.1 管理評評審控制程序序。油脂總廠

42、廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼：4-4標(biāo)題 6.0 資源管理1 目的對影響質(zhì)量管管理體系及過過程所需資源源進行確定，并并使其滿足規(guī)規(guī)定要求。2 范圍適用于對質(zhì)量量管理體系及及過程所需資資源的控制。3 職責(zé)3.1 廠長長負責(zé)批準(zhǔn)總總廠部門負責(zé)責(zé)人的工作作標(biāo)準(zhǔn)，進進行人力資源源配置的總決決策；負責(zé)批批準(zhǔn)總廠年年度培訓(xùn)計劃劃，設(shè)備備采購計劃申申請表和檢檢修計劃。3.2 管理理者代表負責(zé)責(zé)批準(zhǔn)部門崗崗位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對人人力資源安排排進行監(jiān)督。3.4 政工工科負責(zé)編制制各部門負責(zé)責(zé)人的工作作標(biāo)準(zhǔn)；制制定總廠年年度培訓(xùn)計劃劃及監(jiān)督實實施；負責(zé)員員工上崗培訓(xùn)訓(xùn)及繼續(xù)教育育，對培訓(xùn)效效果進行評估估；負責(zé)人力力資

43、源的開發(fā)發(fā)、配置和考考核。3.5人事科科負責(zé)編制各各部門工作崗崗位的工作作標(biāo)準(zhǔn)。3.6技術(shù)科科負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境的管理。3.7材料科科負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的提供。3.8 廠長長辦公室負責(zé)責(zé)對辦公設(shè)施施（含通訊）和和運輸設(shè)施進進行控制。4 工作要求4.1 資源源的提供4.1.1資資源是總廠通通過建立質(zhì)量量管理體系及及過程為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的必要條件，包包括通過培訓(xùn)訓(xùn)或其他各種種方式滿足崗崗位要求的管管理、科研開開發(fā)、進行生生產(chǎn)和驗證的的人力資源、滿滿足產(chǎn)品和服服務(wù)所需的基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境。 4.1.2 為實施、保保持質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性，滿足顧顧客要求，廠廠長負

44、責(zé)資源源的提供，政政工科、人事事科、材料科科和技術(shù)科負負責(zé)具體工作作。 4.1.3 總廠應(yīng)及時時確定所需的的資源，確定定所需同資源源的過程來自自管理評審、糾糾正和預(yù)防措措施及顧客的的需求。4.2 人力資資源4.2.1 總則總廠為確保保擔(dān)任質(zhì)量管管理體系規(guī)定定職責(zé)的人員員能勝任其工工作，特制定定了人力資資源控制程序序，對提供供產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)過程的人員員加以控制。對對能力的判斷斷應(yīng)從以下方方面考慮：a) 受教育程程度、所學(xué)專專業(yè)、培訓(xùn)情情況、工作技技能及工作經(jīng)經(jīng)驗；b) 未來產(chǎn)品品開發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)及經(jīng)營需求求；c) 執(zhí)行規(guī)定定活動的要求求。4.2.2 能力、意識識和培訓(xùn)4.2.2.1 總廠應(yīng)應(yīng)通過培訓(xùn)和

45、和其他方法提提高員工的能能力，增強員員工的質(zhì)量意意識和顧客意意識，滿足質(zhì)質(zhì)量工作要求求。4.2.2.2 針對從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的人員，總廠廠應(yīng)：a) 確定從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的人員所必要要的能力需求求，按需求招招聘、安排人人員；b) 政工科科負責(zé)組織對對各類人員的的培訓(xùn)，進行行培訓(xùn)策劃，制制定培訓(xùn)計劃劃，采取外培培、內(nèi)培、請請專家授課、技技術(shù)交流、崗崗位技能培訓(xùn)訓(xùn)等方式，同同時鼓勵員工工創(chuàng)新，通過過內(nèi)部溝通，提提高技能，促促進質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)；c) 通過理理論考核、操操作考核、業(yè)業(yè)績評定等方方法，對所有有與產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的崗位位人員的培訓(xùn)訓(xùn)及所采取的的其他措施的的有效性進行行評價

46、；d) 加強質(zhì)量量意識教育，使使每一名員工工都意識到自自己所從事的的活動對質(zhì)量量管理體系的的重要性和各各種活動的相相關(guān)性，以及及如何才能為為實現(xiàn)所從事事活動的質(zhì)量量目標(biāo)作貢獻獻；e) 應(yīng)保留每每位員工的教教育、培訓(xùn)、崗崗位（或工種種）資格認可可和經(jīng)驗的適適當(dāng)記錄，如如學(xué)歷證明、培培訓(xùn)記錄、職職稱證明、工工作經(jīng)歷等。4.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施4.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是是總廠實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性的的物質(zhì)保證。4.3.2 總廠應(yīng)確定定為使產(chǎn)品能能滿足產(chǎn)品要要求所需要的的基礎(chǔ)設(shè)施，并并在提供這些些基礎(chǔ)設(shè)施的的同時對這些些基礎(chǔ)設(shè)施給給予維修和保保養(yǎng)，為此編編制了基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序，規(guī)定定了基礎(chǔ)設(shè)施施的提供

47、、識識別、驗收、使使用、維護和和保養(yǎng)的措施施。4.3.3技技術(shù)科根據(jù)總總廠質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、產(chǎn)品和服服務(wù)以及顧客客需求識別并并管理所需的的設(shè)施，材料料科實施采購購，機修車間間和設(shè)施使用用部門負責(zé)設(shè)設(shè)施的日常維維護和管理。4.3.4 總廠所需的的基礎(chǔ)設(shè)施包包括：a) 建筑物物、工作場所所（如辦公室室和生產(chǎn)車間間）和相關(guān)的的設(shè)施（如水水、電、汽供供應(yīng)的設(shè)施）；b) 過程設(shè)設(shè)備（如生產(chǎn)產(chǎn)加工設(shè)備或或含計算機軟軟件的各類控控制和測試設(shè)設(shè)備以及各種種工具、輔具具等）；c) 支持性性服務(wù)（如通通訊和運輸服服務(wù)等）。4.4 工作環(huán)環(huán)境4.4.1 工作環(huán)境是是滿足產(chǎn)品生生產(chǎn)的必要條條件，總廠應(yīng)應(yīng)對實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性所

48、需需的工作環(huán)境境加以確定，并并對工作環(huán)境境中與產(chǎn)品符符合性有關(guān)的的因素加以管管理。 4.4.2 總廠工作環(huán)環(huán)境是指：a) 發(fā)揮員員工潛能的良良好工作氛圍圍；b) 工作場場所的溫度、濕濕度、潔凈度度、噪音分貝貝、粉塵等。5 相關(guān)文件5.1 人力力資源控制程程序5.2 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序油脂總廠廠 質(zhì) 量 手 冊冊 頁 碼11-12 標(biāo)題 8 測量量、分析和改改進1 目的對影響產(chǎn)品品、過程和體體系的符合性性及持續(xù)改進進體系的有效效性進行監(jiān)視視、測量、分分析和改進。2 適用范圍對質(zhì)量管理理體系、過程程及產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進進進行控制。3 職責(zé)3.1廠辦a)負責(zé)總總廠的檔案管

49、管理工作、文文件資料的管管理控制；b)負責(zé)記記錄的管理和和控制；c)負責(zé)抓抓質(zhì)量管理和和內(nèi)部審核、管管理評審。3.2銷售公司司a)負責(zé)總總廠的產(chǎn)品和和副產(chǎn)品銷售售、售后服務(wù)務(wù)的宏觀管理理，并執(zhí)行總總經(jīng)理的有關(guān)關(guān)質(zhì)量決策；b)負責(zé)總總廠產(chǎn)品的可可追溯性、客客戶回訪的管管理工作；c)負責(zé)總總廠產(chǎn)品、包包裝、材料的的采購評價、驗驗證、貯存、交交付和標(biāo)識的的宏觀管理工工作；d)負責(zé)根根據(jù)市場信息息，研究市場場變化確定總總公司產(chǎn)品的的營銷策略，報報總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.3政工科、人人事科a)負責(zé)總總廠編制崗位位人員的崗位位職責(zé)，擬定定崗位人才標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及所需資資格條件；b)負責(zé)制制定培訓(xùn)規(guī)劃劃，并按計劃劃對各層

50、管理理人員進行培培訓(xùn)；c)建立健健全各層管理理人員的記錄錄和檔案。3.4技術(shù)科a)負責(zé)制制訂總廠中長長期的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，協(xié)助計計財科做好經(jīng)經(jīng)營方針和年年度利潤計劃劃；b)負責(zé)新新建、擴建項項目的立項、報報批、可行性性研究和技術(shù)術(shù)改造項目；c)依據(jù)國國家標(biāo)準(zhǔn)，和和客戶需求制制定總廠產(chǎn)品品的企業(yè)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)；d)負責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系的有有效運行，負負責(zé)總廠安全全事故的分析析并協(xié)助保衛(wèi)衛(wèi)科做出處理理結(jié)果；e)負責(zé)總總廠各生產(chǎn)車車間先進技術(shù)術(shù)管理。3.5質(zhì)檢科a)負責(zé)貫貫徹執(zhí)行公司司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及及質(zhì)量管理制制度；b)負責(zé)各各檢驗記錄的的收集、整理理、匯總，健健全各種質(zhì)量量報表、臺帳帳；c)負責(zé)本本部門的檢驗驗設(shè)備

51、的校驗驗、使用、維維護工作。3.6原料科、材材料科a)負責(zé)總總廠生產(chǎn)的原原料輔料供應(yīng)應(yīng)計劃，報廠廠長審批后實實施；b)負責(zé)評評價原料、輔輔料設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量；c)負責(zé)總總廠的原料供供應(yīng)工作；d)對本地地區(qū)的原料市市場、材料市市場要進行調(diào)調(diào)查，并在收收購訂出可行行性計劃。3.7各車間按照技術(shù)科科下達的年度度和月生產(chǎn)計計劃，按照各各工段、崗位位的技術(shù)操作作規(guī)程完成總總廠的生產(chǎn)任任務(wù)，按照技技術(shù)科的生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參參數(shù)和技術(shù)要要求組織生產(chǎn)產(chǎn)，輔助車間間按各自的操操作規(guī)程，完完成好總廠下下達的年度和和月生產(chǎn)計劃劃，對總廠和和技術(shù)科和質(zhì)質(zhì)檢科抽檢的的不合格產(chǎn)品品，在指定時時間返工，直直到合格為準(zhǔn)準(zhǔn)。4 工

52、作要求4.1 總則總廠的質(zhì)量量管理體系應(yīng)應(yīng)建立自我監(jiān)監(jiān)督和自我完完善機制，以以便能夠及時時獲得有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品、過程和和體系的信息息，通過分析析、評價以識識別存在的問問題并加以解解決，從而確確保質(zhì)量管理理體系有效運運行和提供滿滿足要求的產(chǎn)產(chǎn)品。通過持持續(xù)改進活動動不斷提高質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性，為為總廠和顧客客創(chuàng)造更高的的價值。4.1.1總廠廠應(yīng)策劃以下下方面所需的的監(jiān)視、測量量、分析和改改進過程：按按策劃的輸出出，實施對產(chǎn)產(chǎn)品、過程和和質(zhì)量管理體體系的符合性性及持續(xù)改進進體系的有效效性的監(jiān)視、測測量、分析和和改進過程，如如對產(chǎn)品及過過程進行監(jiān)視視和測量，對對體系通過內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核的的方式

53、進行監(jiān)監(jiān)視和測量等等；4.1.2 利利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計計分析方法，對對測量、分析析結(jié)果進行分分析，提出改改進意見；4.1.3 為為有效實施測測量、分析和和改進，總廠廠應(yīng)進行過程程策劃。過程程策劃要確定定活動的項目目，如監(jiān)視和和測量產(chǎn)品的的符合性的數(shù)數(shù)據(jù)、監(jiān)視和和測量的方法法、頻次和必必要的記錄等等適當(dāng)內(nèi)容。策策劃的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成規(guī)定。4.2 監(jiān)視和和測量4.2.1 顧顧客滿意1追求顧客滿滿意是總廠建建立和實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系的目標(biāo)?？偪倧S為建立、實實施和持續(xù)改改進質(zhì)量管理理體系，特編編制了顧客客滿意控制程程序，通過過測量顧客滿滿意程度，作作為對質(zhì)量管管理體系業(yè)績績的一種測量量。 2 總廠應(yīng)監(jiān)監(jiān)視顧客滿

54、意意方面的信息息，包括產(chǎn)品品質(zhì)量、交付付和服務(wù)等顧顧客反饋信息息，還包括顧顧客需求、市市場動態(tài)及競競爭對手的信信息。3 銷售公司司負責(zé)收集、整整理并分析顧顧客反饋的信信息，信息內(nèi)內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品品要求的符合合性；b）產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)量；c) 滿足足顧客要求的的感受；d) 產(chǎn)品品價格及交付付情況；e) 顧客客需求變化信信息、市場動動態(tài)及競爭對對手信息。4 信息可以以來自外部也也可來自總廠廠內(nèi)部。可以以是書面形式式，也可是口口頭的。收集集方式包括：a) 接受受顧客抱怨，包包括投訴和意意見；b) 召開開用戶座談會會和技術(shù)交流流會；c) 市場場調(diào)研；d) 與顧顧客溝通，如如走訪顧客和和問卷調(diào)查等等；

55、e) 其他他適宜和方式式。5 銷售公司司應(yīng)及時分析析收集到的信信息，將顧客客滿意度反饋饋給責(zé)任部門門并保持記錄錄。6銷售公司和和技術(shù)科通過過對過程和產(chǎn)產(chǎn)品交付后顧顧客的評價，了了解顧客滿意意度。各部門門利用這些定定性或定量的的信息，找出出差距作為總總廠質(zhì)量管理理體系持續(xù)改改進的依據(jù)。4.2.2 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理體系審核1 為驗證質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性和和符合性，確確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)有有效地運行，總總廠特編制了了內(nèi)部質(zhì)量量管理體系審審核控制程序序，為質(zhì)量量管理體系的的改進提供依依據(jù)。2內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核按策劃的時時間間隔每年年至少一次，兩兩次間隔不超過一年，一般般安排在外部部質(zhì)量管理

56、體體系審核前對對總廠質(zhì)量管管理體系進行行內(nèi)部審核，若遇以以下情況管理理者代表應(yīng)增增加審核頻次次：a) 發(fā)生生嚴重質(zhì)量事事故；b) 顧客客有重大投訴訴并被確認；c) 總廠廠決策層、內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸隸屬關(guān)系、質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)產(chǎn)品有較大變變動時；d) 廠長長認為有必要要時；e) 認證證機構(gòu)提出監(jiān)監(jiān)督審核前。3 管理者代代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)實施內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核，指定定審核員，任任命審核組組組長組成內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核組。組組長負責(zé)該次次審核的具體體工作，包括括制定審核計計劃、組織審審核員編制檢檢查表；召開開首、末次會會議、審核組組內(nèi)部會議、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核組進進行現(xiàn)場審核核；開據(jù)不合合格報告，

57、編編寫審核報告告等。4 審核員的的選擇和審核核的實施應(yīng)確確保審核過程程的客觀性和和公正性。審審核員不應(yīng)審審核自己的工工作。5內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核策劃、實施施過程和跟蹤蹤、驗證過程程應(yīng)保持記錄錄。6 受審核部部門負責(zé)人負負責(zé)分析不合合格原因，責(zé)責(zé)任部門負責(zé)責(zé)針對不合格格原因制定糾糾正措施，并并組織實施。7 廠長辦公公室負責(zé)對糾糾正措施進行行跟蹤、驗證證，并向管理理者代表報告告其有效性。4.2.3 過過程的監(jiān)視和和測量1 質(zhì)量管理理體系所需的的過程包括與與管理活動、資資源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)和測測量有關(guān)的過過程。質(zhì)量管管理體系每個個過程都直接接或間接地影影響到產(chǎn)品的的質(zhì)量，因此此，總廠應(yīng)采采取調(diào)查

58、、評評審等適當(dāng)?shù)牡姆椒▽|(zhì)量量管理體系的的過程進行監(jiān)監(jiān)視，根據(jù)需需要對部分過過程，如產(chǎn)品品實現(xiàn)和資源源管理等過程程采取監(jiān)視、檢檢驗、試驗、統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)等適適當(dāng)方法進行行測量。2 過程的監(jiān)監(jiān)視和測量方方法應(yīng)證實過過程實現(xiàn)所策策劃結(jié)果的能能力。監(jiān)視和和測量方法的的規(guī)定可以程程序、標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程、圖圖表或規(guī)范的的形式存在。3 如在對過過程的監(jiān)視或或測量中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)過程未能達達到所策劃的的結(jié)果（或過過程不具備達達到所策劃的的結(jié)果的能力力），總廠應(yīng)應(yīng)進行數(shù)據(jù)分分析并采取有有效的糾正或或糾正措施。首首先通過糾正正活動使不符符合要求的過過程輸出得到到有效處置，進進一步采取糾糾正措施來消消除過程運行行中引發(fā)不合合

59、格的原因，以以確保產(chǎn)品的的符合性。4.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量1 為了對產(chǎn)產(chǎn)品特性進行行監(jiān)視和測量量，驗證產(chǎn)品品的符合性，確確保滿足顧客客要求，這種種監(jiān)視和測量量應(yīng)依據(jù)總廠廠編制的產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量控制程序序。2總廠對購進進的原輔料，原原料科監(jiān)磅員員抽樣送檢。2 生產(chǎn)過程程中，操作者者應(yīng)自檢，質(zhì)質(zhì)檢員根據(jù)相相應(yīng)的規(guī)定進進行檢驗，只只有 合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道工序序或批量生產(chǎn)產(chǎn)。3質(zhì)檢科確認認所有的進貨貨檢驗、半成成品/中間產(chǎn)產(chǎn)品檢驗均完完成并合格后后，才能進行行成品的檢驗驗。質(zhì)檢科依依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和化驗規(guī)程程進行檢驗，質(zhì)質(zhì)檢科質(zhì)檢員員為有權(quán)放行行產(chǎn)品的人員員。合格品由由質(zhì)檢科通知知成品車間

60、辦辦理入庫手續(xù)續(xù)，不合格品品執(zhí)行不合合格品控制程程序。4.3 不合格格品控制4.3.1 為為確保對不合合格品進行識識別并實施有有效控制，防防止不合格品品的非預(yù)期使使用或交付，總總廠編制了不不合格品控制制程序。4.3.2 總總廠對不合格格品采取以下下方式處置：a) 返工工消除已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品；b) 讓步步接收不合格格品，應(yīng)由授授權(quán)人員批準(zhǔn)準(zhǔn)；c) 采取取對不合格品品的標(biāo)識和隔隔離等措施，防防止不合格品品的非預(yù)期使使用或應(yīng)用。d) 交付付后或在銷售售商處發(fā)現(xiàn)的的不合格，應(yīng)應(yīng)立即向顧客客道歉、采取取退換等方式式處置。4.3.3 處處置不合格品品過程中產(chǎn)生生的記錄應(yīng)保保持。4.3.4 不不合格品得