江蘇三迪特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)

1、 64 -江蘇三迪機(jī)車制造有限公司特種設(shè)備制造質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)版本/修改(AA/0)SAD/QM-A-20122012-3-15發(fā)布 2012-3-20實(shí)施 江蘇三迪迪機(jī)車制造有有限公司 發(fā)布布編審人員名單編制：陳曉萍審核：張 偉偉批準(zhǔn)：張偉亞 質(zhì)量量保證手冊(cè)文件號(hào)SAD/QM-A-20112主題目 錄版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1 頁(yè)/共共 1 頁(yè)目 錄章號(hào)內(nèi) 容頁(yè)碼修訂備注0目 錄30.1企業(yè)簡(jiǎn)介40.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)發(fā)布令50.3人60.4編70.5手冊(cè)的管理8901管理職責(zé)101502質(zhì)量保證體系文文件161803文件和記錄控制制192004合同評(píng)審控制212205設(shè)計(jì)質(zhì)量控制232406材料

2、、零部件控控制252607工藝質(zhì)量控制272808制造過程的質(zhì)量量控制29-3009焊接控制313210無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控控制333411檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制3512設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制制3613不合格品（項(xiàng)）控控制3714質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)383915人員培訓(xùn)、考核核及其管理4016其它過程控制4117執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度424344 質(zhì)量保保證手冊(cè)文件號(hào) 0.1主題企 業(yè) 簡(jiǎn) 介介版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 1 頁(yè)企 業(yè) 簡(jiǎn) 介介江蘇三迪機(jī)車制制造有限公司司建于19888年，系國(guó)國(guó)家工信部批批準(zhǔn)生產(chǎn)摩托托車企業(yè)之一一，經(jīng)工商注注冊(cè)核準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)摩托車、電電動(dòng)車、環(huán)保保機(jī)械及零部部件生產(chǎn)要

3、求求，具有獨(dú)立立法人資格。本公司位于江蘇蘇新型工業(yè)城城市泰興市區(qū)區(qū)，位于長(zhǎng)江江之濱，近鄰鄰上海、蘇州州、無(wú)錫、常常州，水陸交交通十分方便便，總占地面面積600000平方米，建建筑面積400000平方方米，設(shè)有機(jī)機(jī)車制造總裝裝、車身、涂涂復(fù)、沖壓及及機(jī)加工生產(chǎn)產(chǎn)線，擁有資資產(chǎn)近億元，檢檢測(cè)手段齊全全，具有產(chǎn)品品研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售能力力，企業(yè)現(xiàn)有有員工3000名，其中工工程技術(shù)人員員20名。本公司是泰興市市重點(diǎn)骨干企企業(yè)之一，榮榮獲省級(jí)3AA使用企業(yè)、市市重合同守信信用企業(yè)、市市利稅大戶等等榮譽(yù)稱號(hào)，產(chǎn)產(chǎn)品全部通過過國(guó)家“3C”認(rèn)證、美國(guó)國(guó)EPA認(rèn)證證，“三迪”商標(biāo)為江蘇蘇省著名商標(biāo)標(biāo)。公司現(xiàn)將按

4、照特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求以及國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運(yùn)行實(shí)踐，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)。以確保制造符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本手冊(cè)規(guī)定了公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量保證證體系的構(gòu)成成，以及構(gòu)成成質(zhì)量體系的的各控制系統(tǒng)統(tǒng)的主要質(zhì)量量活動(dòng)，相關(guān)關(guān)部門、崗位位的職責(zé)和工工作程序。它它是我公司實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理的綱領(lǐng)性文文件，是質(zhì)量量保證體系有有效運(yùn)行的保保證。全公司司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和和職工必須認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行，以以優(yōu)質(zhì)的工作作保證公司的的產(chǎn)品質(zhì)量和和信譽(yù)，向用用戶提供高質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品和和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保保證

5、用戶滿意意放心。開拓拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不不斷提高公司司經(jīng)濟(jì)效益。 質(zhì)量量保證手冊(cè)文件號(hào) 0.2主題發(fā) 布 令版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁(yè)/共 11 頁(yè)發(fā) 布 令令特種設(shè)備制造造質(zhì)量保證手冊(cè)的的制訂是適應(yīng)應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步步闡明我公司司質(zhì)量方針和和目標(biāo)，規(guī)范范質(zhì)量保證體體系有效運(yùn)行行的綱領(lǐng)性文文件；是我公公司各項(xiàng)質(zhì)量量活動(dòng)中必須須遵循的法規(guī)規(guī)，對(duì)外是提提供質(zhì)量保證證能力的證實(shí)實(shí)文件。 我對(duì)公公司的質(zhì)量體體系運(yùn)行和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有有最高的權(quán)力力和責(zé)任，為為使本手冊(cè)能能夠切實(shí)貫徹徹執(zhí)行，我授授權(quán)公司質(zhì)保保責(zé)任工程師師主持日常的的質(zhì)量管理和和質(zhì)量保證的的具體工作，負(fù)負(fù)責(zé)建立、健健全

6、質(zhì)量體系系，并對(duì)體系系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)監(jiān)督檢查和評(píng)評(píng)審，授權(quán)公公司行政部負(fù)負(fù)責(zé)特種設(shè)設(shè)備制造質(zhì)量量手冊(cè)的管管理。 我批準(zhǔn)準(zhǔn)本版特種種設(shè)備制造質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)予予以發(fā)布生效效，全公司各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全全體職工必須須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 張偉亞 發(fā)布日期：2012 年 3 月 10 日 質(zhì)量保證證手冊(cè)文件號(hào) 0.3主題任 命 書書版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁(yè)/共 11 頁(yè)任 命 書為了確保公司質(zhì)質(zhì)量保證體系系有效運(yùn)行,保證特種設(shè)設(shè)備觀光車系系列生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)現(xiàn)對(duì)觀光車質(zhì)保體體系人員進(jìn)行行任命：(1)、 質(zhì)量量保證工程師師： 張偉(2)、 技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人： 張張興亞(3)、 設(shè)計(jì)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)責(zé)任工程師： 李愛愛

7、平(4)、 工藝藝責(zé)任工程師師： 葉小琴琴 (5)、 材料料責(zé)任工程師師： 陳曉萍萍(6)、 焊接接責(zé)任工程師師 李愛愛平（兼）(7)、 熱處處理責(zé)任工程程師： 李愛平（兼兼）(8)、 探傷傷責(zé)任工程師師： 李愛平平（兼）(9)、 檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任工程師師 陳曉曉萍（兼）(10)、最終終檢驗(yàn)責(zé)任工工程師： 陳忠華(11)、理化化責(zé)任工程師師： 李愛平（兼兼）(12)、設(shè)備備責(zé)任工程師師： 樊希孫(13)、計(jì)量量責(zé)任工程師師： 陳曉萍（兼兼）(14)、電氣氣責(zé)任工程師師 劉振剛剛（兼）(15)、機(jī)加加工負(fù)責(zé)人 封富華華(16)、鈑金金負(fù)責(zé)人 林德茂茂(17)、涂裝裝負(fù)責(zé)人 張志俊(18) 用用戶服務(wù)質(zhì)

8、控控責(zé)任人： 張平一各級(jí)責(zé)任人員必必須嚴(yán)格貫徹徹質(zhì)量體系文文件，認(rèn)真履履行各自的職職責(zé)，保證特特種設(shè)備觀光光車制造始終終處于受控狀狀態(tài)。特此任命。 總經(jīng)經(jīng)理： 張偉偉亞 發(fā)布日期：2012 年年 3 月 10 日 質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)文件號(hào) 0.4主題手冊(cè)適用范圍及及編寫依據(jù)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁(yè)/共 11 頁(yè)一、適用范圍：本手冊(cè)闡述述了公司的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的的各項(xiàng)要求作作出了具體規(guī)規(guī)定，規(guī)定了了公司特種設(shè)設(shè)備制造質(zhì)量量體系各要素素的控制程序序和質(zhì)量控制制方法、措施施和資源，適適用于公司蓄蓄電池觀光車車、內(nèi)燃機(jī)觀觀光車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工工藝、制造、檢檢驗(yàn)，使產(chǎn)品品質(zhì)量各環(huán)節(jié)節(jié)得

9、到有效的的控制。二、覆蓋產(chǎn)品蓄電池觀光車、內(nèi)內(nèi)燃機(jī)觀光車車三、 編制依據(jù)據(jù) 特種設(shè)備制造造安裝改造維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求TSG ZZ0004-2007特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例 國(guó)務(wù)院令第373號(hào)四. 說明手冊(cè)的版本本號(hào)20122為年代號(hào)；A/0為版版次及修改狀狀態(tài)；企業(yè)代代號(hào)為SADD,質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)代號(hào)為QMM；程序文件件代號(hào)為QPP；質(zhì)量文件件代號(hào)為Z；質(zhì)量記錄代代號(hào)為JL。手冊(cè)的編制制由質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)組織織、協(xié)調(diào)和安安排工作。公公司各職能部部門負(fù)責(zé)編寫寫各自相關(guān)的的內(nèi)容，編制制完成后經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)實(shí)施。為保證證它的適用性性，手冊(cè)需要要修改時(shí)，須須經(jīng)審核、批

10、批準(zhǔn)后由質(zhì)管管部負(fù)責(zé)按文文件和記錄控控制程序的的要求實(shí)施更更改。本手冊(cè)適用于公公司對(duì)顧客或或第三方監(jiān)督督檢驗(yàn)證實(shí)，公司特種設(shè)備備觀光車系列列制造質(zhì)量保證證體系滿足有有關(guān)安全管理理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和合同要要求的質(zhì)量保保證能力，作作為向顧客的的承諾和接受受第三方監(jiān)督督檢驗(yàn)的依據(jù)據(jù)。 質(zhì)量保證證手冊(cè)文件號(hào) 0.5主題手冊(cè)的管理版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1 頁(yè)/共共 2頁(yè)1. 總則 本章規(guī)定了手手冊(cè)的編制制、批準(zhǔn)、修修改、發(fā)放、回回收等管理辦辦法。2.職責(zé) 2.1 質(zhì)管部部負(fù)責(zé)手冊(cè)冊(cè)的發(fā)放、更更改、換版和和保管； 2.2 質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)組織編制制、審核手手冊(cè)并貫徹徹實(shí)施； 2.3 公司總總經(jīng)理

11、負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)手冊(cè)。 3.手冊(cè)的的管理 3.1 手冊(cè)冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受受控手冊(cè)上上加蓋“受控”印章，并填填寫受控編號(hào)號(hào)，每次修改改和換版，必必須跟蹤控制制。非受控手手冊(cè)只做編編號(hào)，概不進(jìn)進(jìn)行跟蹤控制制。 3.2 受控手手冊(cè)發(fā)至部部門經(jīng)理以上上干部和職能能部門的人員員，非受控手手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保保工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)管部登記后后，可向重要要顧客和有關(guān)關(guān)部門發(fā)放。向向特種設(shè)備行行政許可鑒定定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)放的手冊(cè)冊(cè)必須是受受控版本。 4. 手冊(cè)的的修訂和換版版 4.1手冊(cè)的的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。質(zhì)管管部負(fù)責(zé)將手手冊(cè)的更改改情況填寫文文件更改通知知單。若為為劃改，由質(zhì)質(zhì)管部指派

12、人人員按文件件發(fā)放/收回登記表表上相關(guān)持持有者的手手冊(cè)上要求求更改，也可可統(tǒng)一印制更更改頁(yè)發(fā)至各各受控手冊(cè)冊(cè)持有者，將將作廢頁(yè)收回回并在文件件發(fā)放/收回登記表表上記錄。 4.2 凡涉及及各章節(jié)的更更改或換頁(yè)，在在手冊(cè)修改改一覽表中中作好記錄，更更改應(yīng)在相應(yīng)應(yīng)更改處填寫寫1、2、3、n次更改序號(hào)號(hào)。未修改過過的為0次標(biāo)標(biāo)示，第一次次修改為1次次標(biāo)示，第二二次修改為22次標(biāo)示，11、2、3以此類推。4.3 如經(jīng)過過三次以上更更改、更改內(nèi)內(nèi)容很多而影影響版面時(shí)、質(zhì)質(zhì)量保證體系系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)時(shí)、公司的組組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生重大大變化時(shí)，應(yīng)應(yīng)予以換版。換換版后，其版版本號(hào)由第AA版變?yōu)榈贐B版，依此類類推

13、。本手手冊(cè)未改版版，所以定為為手冊(cè)22012年第A版。 4.4 手冊(cè)更更改換頁(yè)或換換版后，收回回的作廢文件件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一一份，其余經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師書面批準(zhǔn)后后，可集中銷銷毀。 質(zhì)量保保證手冊(cè)文件號(hào) 0.5主題手冊(cè)的管理版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2 頁(yè)/共共 2頁(yè)4.4 手冊(cè)更更改換頁(yè)或換換版后，收回回的作廢文件件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一一份，其余經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師書面批準(zhǔn)后后，可集中銷銷毀。 5. 手冊(cè)的的使用和保管管 5.1手冊(cè)有效效版本的持有有者應(yīng)妥善保保管手冊(cè)，防防止損壞、丟丟失，任何人人不得擅自涂涂改或復(fù)印，若若損壞，應(yīng)報(bào)報(bào)質(zhì)管部以舊換新。若若丟失，應(yīng)報(bào)報(bào)

14、質(zhì)保工程師師批準(zhǔn)后，由由質(zhì)保部補(bǔ)發(fā)發(fā)，并追究有有關(guān)人員責(zé)任任。 5.2 手冊(cè)冊(cè)有效版本本的持有者如如工作變動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)將手手冊(cè)交還質(zhì)質(zhì)管部，辦理退還還手續(xù)。 質(zhì)量量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁(yè)/共 66頁(yè)1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)確保為顧客提供供滿意的產(chǎn)品品和服務(wù)，結(jié)結(jié)合我公司實(shí)實(shí)際情況，確確定我公司的的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下下：1.1.1、質(zhì)質(zhì)量方針傾心制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品，致力創(chuàng)創(chuàng)造顧客價(jià)值值。1.1.2質(zhì)量量目標(biāo)以顧客滿意度為為目標(biāo)，消除除產(chǎn)品制造缺缺陷。自制件一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率96%以上，整車產(chǎn)品一次下下線合格率990%以上，顧客滿意度達(dá)到到90%以上

15、，顧客投訴及時(shí)處處置率1000%。1.1.3質(zhì)量量目標(biāo)的量化化和分解自制件一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率966%以上（車車殼焊接、車架焊接、自制件件焊接、車殼涂涂裝、車架涂涂裝）1、焊接人員由由技術(shù)中心根根據(jù)公司實(shí)際際情況進(jìn)行必必要培訓(xùn)，培培訓(xùn)合格項(xiàng)目目達(dá)到1000%。2、技術(shù)中心對(duì)對(duì)焊接工藝評(píng)評(píng)定、焊接工工藝指導(dǎo)書、焊焊接工藝卡、油油漆工藝規(guī)程程、油漆過程程卡、油漆工工藝記錄的正正確性達(dá)到1100%。3、供應(yīng)部在購(gòu)購(gòu)進(jìn)焊接材料料、油漆材料料要求合格率率達(dá)到1000%。4、對(duì)焊材、焊焊劑的保管、烘烘干、發(fā)放、使使用、回收等等按焊接控控制程序規(guī)規(guī)定達(dá)到1000%。5、生產(chǎn)部設(shè)備備組對(duì)焊接設(shè)設(shè)備、油漆車車間烘房

16、設(shè)備備、電泳設(shè)備備、噴涂設(shè)備備的完好率達(dá)達(dá)到90%。6、質(zhì)檢部計(jì)量量器具周期檢檢定完成率1100%。整車產(chǎn)品一次下下線合格率990%以上1、技術(shù)中心對(duì)對(duì)整車裝配工工藝規(guī)程、整整車過程流傳傳卡、整車下下線檢驗(yàn)規(guī)程程、下線檢驗(yàn)驗(yàn)記錄單的正正確性達(dá)到1100%。2、裝配車間各各工序間一次次交驗(yàn)合格率率達(dá)到97%；3、供應(yīng)部合格格供方采購(gòu)率率達(dá)到1000%；4、質(zhì)檢部嚴(yán)格格按照進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)驗(yàn)，用于生產(chǎn)產(chǎn)的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)協(xié)件合格率達(dá)達(dá)到98%。 質(zhì)量量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第2頁(yè)/共 66 頁(yè)顧客滿意度達(dá)到到90%以上上，顧客投訴訴及時(shí)處置率率100%1、售后服務(wù)部部通過

17、信息反反饋，定期走走訪用戶等方方式收集用戶戶信息、質(zhì)量量反饋意見達(dá)達(dá)到100%，并及時(shí)報(bào)報(bào)銷售公司分分析顧客滿意意度。2、質(zhì)管部對(duì)顧顧客投訴問題題及時(shí)分析責(zé)責(zé)任部門并要要求相關(guān)部門門進(jìn)行及時(shí)處處置，質(zhì)管部部負(fù)責(zé)處置確確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)檢檢查以及處理理后的驗(yàn)收檢檢查與檢驗(yàn)達(dá)達(dá)到100%。 質(zhì)量目標(biāo)考核:為了更好的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)我公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，每每年由質(zhì)保工工程師組織對(duì)對(duì)各個(gè)部門完完成質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)行一一次考核，根根據(jù)考核情況況及時(shí)調(diào)整，保保證質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的順利完成成。1.2 質(zhì)量保保證體系組織織1.2.1 附附件1公司行行政組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖1.2.2 附附件2質(zhì)量保保證組織體系系圖1.3 職責(zé)責(zé)與權(quán)限企業(yè)法人代

18、表a.對(duì)特種設(shè)備備質(zhì)量安全負(fù)負(fù)責(zé)；總經(jīng)理a.制訂公司質(zhì)質(zhì)量方針目標(biāo)標(biāo)，對(duì)用戶質(zhì)質(zhì)量承諾；b.對(duì)全公司工工作質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全全責(zé)；c.設(shè)置公司組組織機(jī)構(gòu)，確確定各部門的的質(zhì)量職能，任任免質(zhì)量體系系中的主要責(zé)責(zé)任人員； d.組織管理評(píng)評(píng)審，確保質(zhì)質(zhì)量體系持續(xù)續(xù)的適應(yīng)性和和有效性，對(duì)對(duì)質(zhì)量體系滿滿足特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求和公司司質(zhì)量方針目目標(biāo)要求負(fù)責(zé)責(zé)。e.批準(zhǔn)和頒布布公司質(zhì)量手手冊(cè)。銷售公司經(jīng)理a.在總經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)所分管的經(jīng)經(jīng)營(yíng)、銷售工工作負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)組織設(shè)設(shè)備及加工產(chǎn)產(chǎn)品的承攬、銷銷售、回款、售售后服務(wù)和信信息反饋工作作；c.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目

19、預(yù)算算、報(bào)價(jià)、投投標(biāo)工作，并并對(duì)其工作質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；總工程師a.在總經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下，主主持全公司的的技術(shù)、采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行的全面面工作； 質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第3頁(yè)/共 66 頁(yè)b.貫徹執(zhí)行公公司質(zhì)量方針針和目標(biāo)，按按照質(zhì)量體系系要求，有計(jì)計(jì)劃均衡組織織生產(chǎn)，并對(duì)對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；c. 嚴(yán)格執(zhí)行行工序管理和和工藝紀(jì)律,尊重和服從從質(zhì)量體系中中各類責(zé)任工工程師的工作作意見和要求求，確保產(chǎn)品品質(zhì)量符合規(guī)規(guī)定的技術(shù)要要求。d.負(fù)責(zé)組織全全公司設(shè)備，安安全生產(chǎn)管理理工作，保證證在用設(shè)備的的完好率，以以滿足生產(chǎn)正正常進(jìn)行。e.負(fù)責(zé)組織市市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)

20、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技技術(shù)更新工作作，并對(duì)其工工作質(zhì)量和工工作效率負(fù)責(zé)責(zé)；f.負(fù)責(zé)主持解解決重大技術(shù)術(shù)問題，對(duì)質(zhì)質(zhì)量失控或違違反標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)規(guī)程及公司管管理制度要求求的部門和人人員有權(quán)提出出處理意見，并并下達(dá)限期改改正，直至禁禁止施工的指指令。管理者代表（質(zhì)質(zhì)量保證工程程師）1) 職責(zé)：a.協(xié)助總經(jīng)理理制訂質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，質(zhì)量保保證體系建立立、實(shí)施、保保持和改進(jìn)； b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)公公司質(zhì)量保證證體系各系統(tǒng)統(tǒng)的工作，對(duì)對(duì)各系統(tǒng)工作作按照質(zhì)量保保證手冊(cè)的規(guī)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；c. 組織貫徹徹、執(zhí)行特種種設(shè)備的法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)定；d.嚴(yán)格不合格格品控制，建建立健全內(nèi)外外質(zhì)量信息反反饋和處理系系統(tǒng)；e.

21、定期組織質(zhì)質(zhì)量分析、質(zhì)質(zhì)量審核，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理組組織管理評(píng)審審工作；f.堅(jiān)持“質(zhì)量量第一”的原則，行行使質(zhì)量否決決權(quán)，保障和和支持質(zhì)量保保證體系工作作人員的工作作，有越級(jí)向向上級(jí)行政主主管、安全監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映映的權(quán)力和義義務(wù)；g. 對(duì)質(zhì)量保保證體系的工工作人員定期期組織教育和和培訓(xùn)；h. 負(fù)責(zé)組織織制定質(zhì)量保保證手冊(cè)、程程序文件、作作業(yè)（工藝）文文件及記錄表表卡等質(zhì)量保保證體系文件件；i. 審簽產(chǎn)品品質(zhì)量證明書書。2)權(quán)力：a.審簽企業(yè)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核報(bào)告、質(zhì)量量體系文件，對(duì)對(duì)手冊(cè)有有最終解釋權(quán)權(quán)；b.就審核或管管理評(píng)審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項(xiàng)，有權(quán)確確定糾正預(yù)防防措施并檢查查落實(shí)情況；質(zhì)量保證手冊(cè)

22、文件號(hào)第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第4頁(yè)/共 66頁(yè)c.代表總經(jīng)理理考核公司各各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)構(gòu)、質(zhì)控責(zé)任任人員的工作作質(zhì)量，有權(quán)權(quán)抽查產(chǎn)品任任一過程的質(zhì)量；e.有權(quán)制止行行政干擾質(zhì)量量控制，追查查重大質(zhì)量事事故。對(duì)質(zhì)量量活動(dòng)中盡職職或失職者，有有權(quán)提出獎(jiǎng)懲懲意見；f. 有權(quán)依據(jù)據(jù)工作表現(xiàn)，向向總經(jīng)理建議議任免質(zhì)控責(zé)責(zé)任人員。工藝責(zé)任工程師師a.對(duì)產(chǎn)品工藝藝編制和執(zhí)行行過程的質(zhì)量量控制負(fù)責(zé)；b.對(duì)工藝的可可靠性適用性經(jīng)濟(jì)性完整性負(fù)責(zé)責(zé)；c.根據(jù)用戶和和設(shè)計(jì)單位要要求，即時(shí)修修改施工圖紙紙，對(duì)于需設(shè)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)認(rèn)的材料代用用和設(shè)計(jì)變更更應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)和辦理手續(xù)續(xù)；d.處理施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)提出的技

23、技術(shù)，質(zhì)量問問題；e.負(fù)責(zé)審批工工藝變更、工工裝修改；f.監(jiān)督檢查工工藝執(zhí)行情況況，處理有關(guān)關(guān)爭(zhēng)議問題。焊接責(zé)任工程師師a.對(duì)焊接工藝藝評(píng)定，焊接接規(guī)程及焊接接質(zhì)量控制負(fù)負(fù)責(zé)；b.監(jiān)督焊接工工藝及有關(guān)技技術(shù)要求的執(zhí)執(zhí)行情況，對(duì)對(duì)焊接施工中中出現(xiàn)的技術(shù)術(shù)問題有裁決決權(quán)；c. 做好焊縫縫返修的工藝藝控制，審核核并簽發(fā)工藝藝評(píng)定報(bào)告，焊焊縫返修處理理報(bào)告；d.對(duì)焊接工藝藝編制及執(zhí)行行質(zhì)量控制負(fù)負(fù)責(zé)；材料責(zé)任工程師師a.對(duì)材料的采采購(gòu)、保管、發(fā)發(fā)放和質(zhì)量控控制負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)材料料入庫(kù)驗(yàn)收的的質(zhì)量證件審審核工作，對(duì)對(duì)材料符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)產(chǎn)品使用需要要的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；c.裁決有爭(zhēng)議議的材料質(zhì)量量問題，對(duì)

24、于于處理不了的的重大技術(shù)性性問題，應(yīng)立立即向質(zhì)保工工程師、總工工程師或總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告。 檢驗(yàn)責(zé)任工程師師a.負(fù)責(zé)從原材材料入廠到產(chǎn)產(chǎn)品出廠全過過程的質(zhì)量檢檢驗(yàn)與控制；b.對(duì)檢驗(yàn)過程程中，采用的的檢驗(yàn)方法，檢檢測(cè)器具和檢檢驗(yàn)后所發(fā)生生的質(zhì)量文件件、報(bào)告等完完整性、質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第5頁(yè)/共 66 頁(yè)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查有有關(guān)質(zhì)量方面面的管理制度度執(zhí)行情況，裁裁決有爭(zhēng)議的的質(zhì)量問題；d.有權(quán)處理生生產(chǎn)過程中出出現(xiàn)的質(zhì)量問問題，簽署不不合格品報(bào)告告和質(zhì)量事故故報(bào)告，重大大質(zhì)量問題立即向質(zhì)保工工程師、總工工程師和總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告；e.審核外協(xié)材材料力學(xué)性能能報(bào)告

25、。計(jì)量責(zé)任工程師師a.對(duì)計(jì)量器具具的良好狀態(tài)態(tài)和檢定準(zhǔn)確確性負(fù)責(zé)；b.貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家計(jì)量法和和實(shí)施法定計(jì)計(jì)量單位有效效性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查計(jì)計(jì)量器具周期期檢定及計(jì)量量臺(tái)帳的管理理工作。設(shè)備責(zé)任工程師師a.對(duì)設(shè)備的維維修維護(hù)保養(yǎng)改造措施等等提出具體方方案并組織落落實(shí)，確保在在用設(shè)備完好好；b.完善設(shè)備管管理臺(tái)帳，落落實(shí)設(shè)備專管管工作，負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)設(shè)備運(yùn)行和操操作使用情況況，對(duì)違反操操作規(guī)程等造造成的設(shè)備事事故，有權(quán)組組織調(diào)查并提提出處理意見見。設(shè)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件件及設(shè)計(jì)文件件的更改，并并對(duì)其正確性性負(fù)責(zé)；b. 為產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)各階段的的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)和新新產(chǎn)

26、品鑒定提提供相關(guān)文件件資料并對(duì)其其正確性負(fù)責(zé)責(zé)；c. 負(fù)責(zé)組織織部門產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)適用用性負(fù)責(zé)；d. 負(fù)責(zé)組織織標(biāo)準(zhǔn)宣傳，監(jiān)監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情情況。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工工程師：1）對(duì)觀光車制制造的無(wú)損檢檢測(cè)工作負(fù)責(zé)責(zé)。2）貫徹執(zhí)行觀觀光車無(wú)損檢檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范，參加編編制、修訂、貫貫徹（質(zhì)量保保證手冊(cè)）無(wú)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容容。3）監(jiān)督檢查無(wú)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)統(tǒng)的質(zhì)量控制制工作。4）組織編寫、修修訂并審核無(wú)無(wú)損檢測(cè)通用用工藝規(guī)程和和工藝卡。5）保證法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)損檢檢測(cè)工藝在使使用中的正確確實(shí)施，有權(quán)權(quán)拒絕受理不不按法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題管

27、理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第6頁(yè)/共 66 頁(yè)進(jìn)行的任何檢測(cè)測(cè)活動(dòng)。6）組織解決無(wú)無(wú)損檢測(cè)重大大技術(shù)問題。7）檢查儀器設(shè)設(shè)備的使用情情況，提出儀儀器設(shè)備維修修計(jì)劃并組織織實(shí)施。8）制定和監(jiān)督督執(zhí)行安全防防護(hù)措施。9）負(fù)責(zé)無(wú)損檢檢測(cè)人員的技技術(shù)培訓(xùn)工作作，不斷提高高無(wú)損檢測(cè)人人員的業(yè)務(wù)素素質(zhì)。10）審查無(wú)損損檢測(cè)報(bào)告及及原始記錄與與委托要求是是否相符，抽抽查無(wú)損檢測(cè)測(cè)過程和結(jié)果果是否符合規(guī)規(guī)定的質(zhì)量要要求，對(duì)評(píng)級(jí)級(jí)和報(bào)告的正正確性負(fù)責(zé)。11）負(fù)責(zé)監(jiān)督督、檢查無(wú)損損檢測(cè)（含射射線底片）檔檔案的管理工工作。12）檢查無(wú)損損檢測(cè)前的技技術(shù)準(zhǔn)備，焊焊縫外觀處理理情況，對(duì)未未達(dá)到表面質(zhì)質(zhì)量要求的焊焊縫有

28、權(quán)拒絕絕和制止無(wú)損損檢測(cè)。1.4 管理評(píng)評(píng)審 每年至少應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系進(jìn)行一一次管理評(píng)審審，確保質(zhì)量量保證體系的的適應(yīng)性、充充分性和有效效性，滿足質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)的要求，并并保存管理評(píng)評(píng)審記錄。2.1 引用用程序文件管理評(píng)審控制制程序SAAD/CX-17-20112質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第二章主題質(zhì)量保證體系文文件版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁(yè)/共3頁(yè)頁(yè)2.1 總則本章對(duì)公司質(zhì)量量體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)和要求以以及質(zhì)量計(jì)劃劃的規(guī)定進(jìn)行行了闡述。2.2 職責(zé) 2.2.1 公公司總經(jīng)理批準(zhǔn)手冊(cè)和任命命質(zhì)保工程師師及質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人員。2.2.2 質(zhì)質(zhì)保工程師負(fù)負(fù)責(zé)審核

29、手手冊(cè)、批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控控制程序文件件（管理制度）等，并組織織、監(jiān)督各職職能部門的貫貫徹實(shí)施。2.2.3 質(zhì)質(zhì)保工程師負(fù)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量量體系文件的的編制工作，負(fù)負(fù)責(zé)除手冊(cè)冊(cè)外的其它它質(zhì)量體系文文件的審批工工作。2.3 控制要要點(diǎn) 2.3.1 公公司建立文件件化的質(zhì)量體體系，公司質(zhì)質(zhì)量體系文件件由四層次組組成 ：第一層次：質(zhì)量量保證手冊(cè)第二層次：程序序文件（管理理制度）第三層次：工藝藝規(guī)程（守則則）、作業(yè)指指導(dǎo)書、記錄表卡a質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)是公司司實(shí)施質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)以及公司司在壓力容器器制造過中質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)的綱綱領(lǐng)性、原則則性、法規(guī)性性文件，是向向顧客及第三三方闡述公司司的質(zhì)量體系系和質(zhì)量承諾諾

30、。公司的手冊(cè)是是根據(jù)按照管管理辦法、許許可條件、TTSG Z00004-22007 特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求的的規(guī)定，結(jié)合合公司壓力容容器產(chǎn)品的實(shí)實(shí)際，建立壓壓力容器制造造質(zhì)量體系，編編制手冊(cè)，形形成文件其中中詳細(xì)說明了了公司所建立立的質(zhì)量體系系及其運(yùn)行方方式。b程序文件（管理制度）質(zhì)量控制程序文文件規(guī)定了完完成各項(xiàng)質(zhì)量量活動(dòng)所遵循循的途徑及所所規(guī)定的方法法，是手冊(cè)的支支持性文件，是是手冊(cè)中原原則性要求的的進(jìn)一步展開開和落實(shí)，是是開展質(zhì)量管管理和質(zhì)量活動(dòng)的的依據(jù)及評(píng)定定的準(zhǔn)則。c工藝（規(guī)程程）守則、作作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 工藝（規(guī)程）守守則、作業(yè)指指導(dǎo)書包括

31、各各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝文件件、操作規(guī)程程及各種質(zhì)量量記錄運(yùn)行表表格等一整套套質(zhì)量活動(dòng)所所需要的作業(yè)業(yè)文件。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第二章主題質(zhì)量保證體系文文件版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第2頁(yè)/共3頁(yè)頁(yè)質(zhì)量記錄是質(zhì)量量體系建立、運(yùn)運(yùn)行、審核、改改進(jìn)過程中全全部活動(dòng)的記記錄，是為質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果果提供客觀證據(jù)。2.3.2手手冊(cè)的管理理部門：質(zhì)保部負(fù)責(zé)手手冊(cè)的管理理，負(fù)責(zé)做好好手冊(cè)的的發(fā)放、回收收及收發(fā)記錄錄，并對(duì)回收收的手冊(cè)廢頁(yè)頁(yè)和作廢手手冊(cè)進(jìn)行隔隔離和銷毀。2.3.3手手冊(cè)的發(fā)放放范圍：手冊(cè)的發(fā)放放范圍是：公公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)質(zhì)保工程師、各各責(zé)任工程師師、各部門、車車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能人人員。2.3.4手手冊(cè)的

32、編寫、審審核、批準(zhǔn)和和修改(1) 質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)組組織各質(zhì)量控控制責(zé)任工程程師編寫手手冊(cè)；(2) 質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)手手冊(cè)的審核核；(3) 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)手冊(cè)冊(cè)的批準(zhǔn)；(4) 手冊(cè)冊(cè)的修改分為為臨時(shí)性修改改和換版；臨行性修改由相相關(guān)責(zé)任工程程師提出修改改意見，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審核，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。臨時(shí)性性修改采取換換頁(yè)方式進(jìn)行行，回收的廢廢頁(yè)由質(zhì)保部部負(fù)責(zé)隔離和和銷毀。(5)出現(xiàn)下列列情況之一時(shí)時(shí)手冊(cè)應(yīng)應(yīng)再版：國(guó)家有關(guān)特種設(shè)設(shè)備制造的法法規(guī)有較大變變化時(shí)；本公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化時(shí)；c.包括手冊(cè)冊(cè)在內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量體系文件件修改量過大大時(shí)；2.3.5手手冊(cè)持有者者的責(zé)任：(1)經(jīng)總經(jīng)理理

33、批準(zhǔn)后頒布布實(shí)施的手手冊(cè)分“受控”和“非受控”，受控版本本，未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任任何人不得將將手冊(cè)提提供給本公司司以外的人員員。(2) 手冊(cè)冊(cè)持有者，應(yīng)應(yīng)妥善保管手手冊(cè)，不得得丟失損壞和和任意涂改，調(diào)調(diào)離工作崗位位時(shí)應(yīng)將手手冊(cè)交回。(3) 手冊(cè)冊(cè)執(zhí)行中出出現(xiàn)的問題，持持有者應(yīng)向相相關(guān)責(zé)任工程程師及時(shí)反映映，由相關(guān)責(zé)責(zé)任工程師給給予解釋或提提出書面修改改意見，報(bào)質(zhì)質(zhì)量保證工程程師審核。2.4質(zhì)量保證證體系實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第二章主題質(zhì)量保證體系文文件版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第3頁(yè)/共3頁(yè)頁(yè)2.4.1 公公司質(zhì)量體系系采用體系管管理、系統(tǒng)控控制、責(zé)任到到人的控制形形式。2.4.2 公公司建立以下

34、下質(zhì)量控制系系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工工藝、材料、焊焊接、熱處理理、檢驗(yàn)、無(wú)無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、設(shè)備備、計(jì)量、用戶服服務(wù)質(zhì)量控制制系統(tǒng)。2.4.3對(duì)組組成質(zhì)量控制制系統(tǒng)的多個(gè)個(gè)過程中需要要重點(diǎn)控制的的過程，確定定為控制環(huán)節(jié)節(jié)。2.4.4 質(zhì)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)節(jié)中需要控制制的重點(diǎn)活動(dòng)動(dòng)，確定為質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)，由由規(guī)定的人員員執(zhí)行監(jiān)控。2.5 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃2.5.1 本本公司壓力容容器質(zhì)量計(jì)劃劃一般要求引引用本手冊(cè)及及其支持性管管理文件的規(guī)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品品的特殊要求求、制作過程程、控制環(huán)節(jié)節(jié)作出具體的的規(guī)定?？杉{納入產(chǎn)品工藝藝流轉(zhuǎn)卡一并并管理、使用。以滿足產(chǎn)產(chǎn)品、合同、項(xiàng)項(xiàng)目或工程的的要求。2.5.2質(zhì)量量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保保工程

35、師批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)。2.6相關(guān)程序序文件 文件和記錄控控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第三章主題文件和記錄控制制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 2頁(yè)3.1 文件件控制3.1.2 總總則為確保質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行和相關(guān)過過程能遵循有有效版本文件件規(guī)定，正確確開展質(zhì)量活活動(dòng)，應(yīng)對(duì)所所有現(xiàn)行有效效的文件和資資料進(jìn)行控制制。3.1.3 職職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的歸口口管理和現(xiàn)行行有效標(biāo)準(zhǔn)的的管理和貫徹徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)和程序序文件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)工作作；負(fù)責(zé)管理理文件的歸口口管理。技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開開發(fā)文件、工工藝文件和資資料的歸口管管理，并負(fù)責(zé)責(zé)相應(yīng)的文件件的標(biāo)準(zhǔn)化審審查

36、和統(tǒng)一編編號(hào)工作；負(fù)負(fù)責(zé)外來技術(shù)術(shù)文件的審查查和管理工作作。各部門的管理理文件由各部部門按要求管管理。3.1.4 管管理內(nèi)容和要要求文件和資料的的控制范圍凡是與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的文件，包括括外來文件、資資料均應(yīng)按規(guī)規(guī)定程序進(jìn)行行控制，其范圍包括括：技術(shù)文件件、質(zhì)量管理理體系文件、管管理文件。技術(shù)文件包括括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的圖樣樣及相關(guān)文件件、工藝、工工裝文件和資資料等；質(zhì)量管理體系系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件及及其支持性文文件、質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行中所形成的的文件、資料料與記錄（包包括過去行之之有效的文件件和規(guī)定）。 管理文件包包括：管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。文件和資料的的

37、審批和發(fā)布布 文件和資料料編寫要體現(xiàn)現(xiàn)適用、正確確、規(guī)范，并并有統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、標(biāo)識(shí)，表表明現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)。 文件和資料料在發(fā)布前，必必須由授權(quán)人人員審核和批批準(zhǔn)，以保證證文件的充分分性與適宜性性。文件和資料的的管理 對(duì)質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行起重要作作用的各場(chǎng)所所，均應(yīng)使用用相應(yīng)文件的的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識(shí)； 及時(shí)收回作作廢和失效的的文件； 因任何原因因而保留作廢廢文件時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)這些文件件進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)，以便便易于識(shí)別；文件和資料的的更改與復(fù)制制 有效文件在在必要時(shí)對(duì)其其進(jìn)行評(píng)審與與更新，并再再次批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第三章主題文件和記錄控制制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁(yè)/共 2頁(yè)

38、 文件更改經(jīng)經(jīng)相應(yīng)審批后后以書面形式式進(jìn)行，文件件經(jīng)多次修改改，應(yīng)考慮重重新印刷，以以保持文件的的清晰并易于于識(shí)別； 非文件管理理部門，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)復(fù)印文件與資資料，復(fù)印件件應(yīng)予以有效效管理。 確保外來來文件、資料料得到識(shí)別并并控制其分發(fā)發(fā)。3.1.5 引引用程序文件件文件和資料控控制程序SSAD/CX-011-201223.2 記錄控控制3.2.1 總總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量量管理體系文文件的一部分分，它是對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系活動(dòng)和產(chǎn)品品質(zhì)量的客觀觀反映，是產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定要求和體系系有效運(yùn)行的的客觀證據(jù)。為為保持產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的可追溯溯性和為采取取糾正、預(yù)防防措施提供依依據(jù)和證實(shí)，對(duì)對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)實(shí)

39、施嚴(yán)格的管管理，是公司司開展質(zhì)量管管理所必須的的重要活動(dòng)。3.2.2 職職責(zé)質(zhì)管部是質(zhì)量量記錄的歸口口管理部門，并并具體負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行有關(guān)記記錄的管理。生產(chǎn)設(shè)備部和和銷售公司分別別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和和服務(wù)提供控控制中所形成成的相關(guān)的記記錄的管理。各有關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)與本部門門有關(guān)的質(zhì)量量活動(dòng)記錄的的管理和控制制，并對(duì)記錄錄的真實(shí)性、完完整性、可靠靠性負(fù)責(zé)。3.2.3 管管理內(nèi)容和要要求應(yīng)編制形成文文件的程序，對(duì)對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)實(shí)施有效的控控制。質(zhì)量記錄的控控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)有便于識(shí)別別的編號(hào)標(biāo)識(shí)識(shí)； 為便于質(zhì)量量記錄的管理理，應(yīng)形成質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效記錄清清單，并明確確其保存期限限； 質(zhì)量

40、記錄應(yīng)應(yīng)按要求填寫寫，做到真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)內(nèi)容完整、字字跡清晰、傳傳遞及時(shí)； 質(zhì)量記錄的的儲(chǔ)存應(yīng)便于于檢索并得到到有效的保護(hù)護(hù)； 明確質(zhì)量記記錄處置的相相關(guān)規(guī)定。3.2.4 引用程序文文件質(zhì)量記錄控制制程序SAD/CX-022-20122質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第四章主題合同評(píng)審控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 2頁(yè)4.1 總則則只有充分了解顧顧客的需求和和期望，才能能確定滿足顧顧客要求產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求，以達(dá)到顧顧客滿意。同同時(shí)，也只有有在充分識(shí)別別顧客要求的的基礎(chǔ)上，才才能提出恰當(dāng)當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求求以保證產(chǎn)品品安全，為設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入入信息。4.2 產(chǎn)品有有關(guān)要求包括括的范圍顧客規(guī)定的明明示的要

41、求，通通常情況下由由下述三個(gè)方方面提出： 對(duì)產(chǎn)品固有有質(zhì)量特性的的要求，除個(gè)個(gè)別情況外，通通常產(chǎn)品固有有的質(zhì)量特性性是通過某項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)的的。我公司生生產(chǎn)的產(chǎn)品尤尤為如此； 對(duì)產(chǎn)品交付付的要求，如如交貨期、交交貨方式、交交貨地點(diǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品包裝、備備品備件、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求求等； 對(duì)產(chǎn)品交付付后的要求，如如售后服務(wù)、技技術(shù)培訓(xùn)、安安裝調(diào)試等。顧客雖未明示示，但產(chǎn)品規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預(yù)期期用途所必須須的隱含的要要求；與產(chǎn)品有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)的要求，如如產(chǎn)品安全性性、環(huán)保要求求等，無(wú)論顧顧客是否要求求，都應(yīng)該明明確下來；我公司確定的的任何附加要要求，如公司司已經(jīng)

42、執(zhí)行的的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等等。4.3 與產(chǎn)品品有關(guān)要求的的評(píng)審4.3.1 評(píng)評(píng)審的目的通過評(píng)審確定我我公司已經(jīng)正正確了解并規(guī)規(guī)定了產(chǎn)品要要求和具有實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求求的能力。4.3.2 職職責(zé)市場(chǎng)部在銷售售公司經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體體實(shí)施合同評(píng)評(píng)審和歸口管管理；技術(shù)中心、質(zhì)質(zhì)檢部、質(zhì)管部、生產(chǎn)設(shè)備部部按需要參加加評(píng)審并履行行相應(yīng)的職責(zé)責(zé)。4.3.3 評(píng)評(píng)審達(dá)到的目目的確保準(zhǔn)確理解解了顧客的要要求，包括顧顧客明示的、隱隱含的和法律律法規(guī)的要求求，特別對(duì)供供需雙方對(duì)合合同或定單理理解不一致的的要求已得到到解決；在前述基礎(chǔ)上上，產(chǎn)品要求求得到規(guī)定并并形成文件，可可體現(xiàn)在合同同、定單或標(biāo)標(biāo)書中，也可可以在作為合合同

43、附件的技技術(shù)協(xié)議書中中規(guī)定；確認(rèn)公司有能能力滿足規(guī)定定的要求。4.3.4 評(píng)評(píng)審要求質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第四章主題合同控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁(yè)/共 2頁(yè)評(píng)審應(yīng)在合同同或定單簽定定前進(jìn)行，屬屬于招標(biāo)項(xiàng)目目的，應(yīng)在投投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)評(píng)審；按照程序的規(guī)規(guī)定，分別對(duì)對(duì)特殊定貨合合同和一般定定貨合同按不不同的評(píng)審方方法進(jìn)行評(píng)審審；應(yīng)保存評(píng)審結(jié)結(jié)果及評(píng)審所所引起的措施施的有關(guān)記錄錄；若產(chǎn)品要求變變更產(chǎn)生合同同修改時(shí)，必必要時(shí)在修改改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審，合同修修改后應(yīng)確保保相關(guān)文件得得到修改，并并確保相關(guān)人人員知道已經(jīng)經(jīng)變更的要求求。4.3.5引用用程序文件合同評(píng)審控制制程序SAAD/CX-14-2012。

44、質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第五章主題設(shè)計(jì)控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 2頁(yè)5.1 總則對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開開發(fā)的全過程程進(jìn)行控制，以以確保產(chǎn)品滿滿足顧客的需需求和期望及及有關(guān)法律、法法規(guī)的要求，并并提高設(shè)計(jì)和和開發(fā)的有效效性和效率。5.2 職責(zé)5.2.1技術(shù)術(shù)中心是設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)控制制的歸口管理理部門并具體體實(shí)施設(shè)計(jì)和和開發(fā)及相應(yīng)應(yīng)的控制工作作。5.3 控制制要求5.3.1設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)策劃劃對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)進(jìn)行策劃的的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)過過程的控制，因因此在設(shè)計(jì)和和開發(fā)策劃中中：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的的特點(diǎn)、公司司的能力和以以往的經(jīng)驗(yàn)等等因素，明確確劃分設(shè)計(jì)和和開發(fā)過程的的階段，規(guī)定定每一階段的的工作內(nèi)容和

45、和要求；應(yīng)明確規(guī)定在在每個(gè)設(shè)計(jì)開開發(fā)階段需開開展的適當(dāng)?shù)牡脑u(píng)審、驗(yàn)證證和確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)，包括活動(dòng)動(dòng)的時(shí)機(jī)、實(shí)實(shí)施方式、參參與人員和活動(dòng)動(dòng)要求； 明確相關(guān)人人員的職責(zé)和和權(quán)限； 明確參與設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)動(dòng)的部門與人人員內(nèi)部或外外部的接口關(guān)關(guān)系。設(shè)計(jì)和開發(fā)策策劃的輸出 通通常以設(shè)計(jì)和和開發(fā)控制計(jì)計(jì)劃作為設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)策劃的的輸出； 隨著設(shè)計(jì)和和開發(fā)活動(dòng)的的進(jìn)展，必要要時(shí)，應(yīng)對(duì)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的調(diào)整或補(bǔ)補(bǔ)充。5.3.2 設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸輸入輸入內(nèi)容：功能和性能要要求； 適用的法律律法規(guī)的要求求； 適用時(shí)，以以前類似設(shè)計(jì)計(jì)提供的信息息；設(shè)計(jì)和開發(fā)所所必需的其他他要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸輸入應(yīng)予以評(píng)評(píng)審，以確保保輸入的充

46、分分性和適宜性性。5.3.3 設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的的輸出技術(shù)中心完成設(shè)設(shè)計(jì)后，其設(shè)設(shè)計(jì)輸出如：產(chǎn)品圖樣、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量特性分級(jí)級(jí)及采購(gòu)、生生產(chǎn)和服務(wù)的的執(zhí)行文件等等，應(yīng)能滿足足設(shè)計(jì)輸入的的要求，符合合有關(guān)法律法法規(guī)，并標(biāo)出出質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第五章主題設(shè)計(jì)控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁(yè)/共 2頁(yè)與產(chǎn)品安全和正正常工作關(guān)系系重大的設(shè)計(jì)計(jì)特性，設(shè)計(jì)輸出文件在在發(fā)布前應(yīng)予予以批準(zhǔn)。5.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)評(píng)審審按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃，在設(shè)計(jì)計(jì)的適當(dāng)階段段，對(duì)設(shè)計(jì)的的結(jié)果進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以評(píng)價(jià)價(jià)其是否滿足足要求，識(shí)別別存在的問題題并提出必要要的措施；評(píng)審的參加者者應(yīng)包括與被被評(píng)審的設(shè)計(jì)計(jì)階段有關(guān)的的

47、職能部門代代表； 評(píng)審的結(jié)果及及任何必要措措施的記錄應(yīng)應(yīng)予以保存。5.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃劃，在設(shè)計(jì)的的適當(dāng)階段，組組織能勝任的的人員進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以以確保設(shè)計(jì)輸輸出滿足設(shè)計(jì)計(jì)輸入的要求求，驗(yàn)證的結(jié)結(jié)果及任何必必要措施的記記錄應(yīng)予以保保存。5.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃的安排對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以以確保產(chǎn)品能能夠滿足規(guī)定定的使用要求求或已知的預(yù)預(yù)期用途的要要求；設(shè)計(jì)和開發(fā)的的確認(rèn)應(yīng)在成成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證后進(jìn)行，只只要可行，確確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品品交付或?qū)嵤┦┲巴瓿桑淮_認(rèn)結(jié)果及任任何必要措施施的記錄應(yīng)予予保存。5.3.7 設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)更更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的的更改

48、，在適適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)其更改進(jìn)行行評(píng)審、驗(yàn)證證和確認(rèn)，并并在實(shí)施前得得到批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)更改的評(píng)評(píng)審，應(yīng)包括括評(píng)價(jià)更改對(duì)對(duì)產(chǎn)品組成部部分和已交付付產(chǎn)品的影響響；更改的評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果及任何必必要措施的記記錄應(yīng)予保存存。5.3.8引用用程序文件 設(shè)計(jì)和開發(fā)控控制程序SSAD/CXX-03-2012質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第六章主題材料、零部件控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 2頁(yè)6.1 總則本章對(duì)生產(chǎn)特種種設(shè)備所需鋼鋼板鋼管圓鋼焊材外協(xié)件外購(gòu)件等材材料采購(gòu)驗(yàn)收保管發(fā)放的管理理程序、控制制要求和有關(guān)關(guān)部門及責(zé)任任人員的職責(zé)責(zé)做出相應(yīng)規(guī)規(guī)定。6.2 職責(zé)6.2.1 供供應(yīng)部及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料料及外購(gòu)件的的采購(gòu)和

49、外協(xié)協(xié)件的訂貨及及上述原材料料，外協(xié)件，外外購(gòu)件的保管管和發(fā)放。6.2.2 材材料責(zé)任工程程師負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)原材料的的質(zhì)量證明書書的審核控制制，負(fù)責(zé)對(duì)原原材料外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的入入庫(kù)前的質(zhì)量量檢查驗(yàn)收，并并監(jiān)督檢查材材料庫(kù)管理員員的材料發(fā)放放的質(zhì)量控制制。6.2.3 根根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品品的技術(shù)條件件和工藝要求求，有復(fù)驗(yàn)要要求的原材料料或外協(xié)件由由技術(shù)中心和材材料責(zé)任工程程師確定并提提出，交質(zhì)檢檢部委托辦理理，報(bào)告結(jié)果果通知材料責(zé)責(zé)任工程師。6.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1 采采購(gòu)a.特種設(shè)備生生產(chǎn)用原材料料外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由供應(yīng)應(yīng)部根據(jù)技術(shù)術(shù)中心編制的材材料定額，經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)理批批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)調(diào)查庫(kù)存后方方可進(jìn)行

50、采購(gòu)購(gòu)；b.采購(gòu)人員必必須選擇材料料符合要求、材材質(zhì)證件齊全全的材料；c. 必須在經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的的合格分供方方處采購(gòu)。6.3.2 驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)a.材料進(jìn)廠后后首先由庫(kù)管管員對(duì)材料的的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量文件進(jìn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收收，同時(shí)將材材質(zhì)證件交材材料責(zé)任工程程師確定檢查查后方可入庫(kù)庫(kù)；b.有復(fù)驗(yàn)要求求的材料，暫暫不辦理入庫(kù)庫(kù)，待復(fù)驗(yàn)合合格，且復(fù)驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)材料料責(zé)任工程師師確認(rèn)以后方方可辦理入庫(kù)庫(kù)。6.3.3 保保管a.驗(yàn)收入庫(kù)的的材料，應(yīng)按按類別，牌號(hào)號(hào)分別擺放并并有明顯標(biāo)志志以防混用；b.暫未驗(yàn)收或或不合格的材材料必須單獨(dú)獨(dú)擺放并有明明顯標(biāo)志，嚴(yán)嚴(yán)防混入合格格區(qū)；c.庫(kù)管員應(yīng)建建立采購(gòu)物資資到貨及保管管

51、、發(fā)放臺(tái)帳帳，做到帳物卡一致。6.3.4 發(fā)發(fā)放a.生產(chǎn)車間根根據(jù)材料定額額，開出庫(kù)單單，經(jīng)車間領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字字后方可領(lǐng)料料；b.庫(kù)管員負(fù)責(zé)責(zé)受壓元件的的原始材質(zhì)證證件的質(zhì)量證證明書抄件或或復(fù)印件，并并經(jīng)檢查員確確認(rèn)，交質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第六章主題材料、零部件控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁(yè)/共 2頁(yè)質(zhì)檢部和生產(chǎn)車車間各一份。6.3.5 材材料代用a.材料代用由由采購(gòu)人員或或庫(kù)管員提出出，并經(jīng)材料料責(zé)任工程師師、工藝責(zé)任任工程師和焊焊接責(zé)任工程程師同意方可可代用。b.主要受壓元元件的材料代代用，經(jīng)由工工藝責(zé)任工程程師協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)計(jì)單位辦理代代用手續(xù)。6.4 引用程程序文件采購(gòu)控制程序序 SAD

52、/CX-07-2012標(biāo)識(shí)和可追溯溯性管理程序序 SAD/CX-13-2012質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第七章主題作業(yè)（工藝）控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 2頁(yè)7.1 總則本章對(duì)編制產(chǎn)品品工藝文件的的原則、依據(jù)據(jù)和內(nèi)容，工工藝文件的傳傳遞，工裝設(shè)設(shè)計(jì)、管理，作作業(yè)（工藝）紀(jì)紀(jì)律檢查及相相關(guān)部門的職職責(zé)做出了說說明。7.2 職責(zé)7.2.1 技技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)訂貨產(chǎn)品的的圖紙工藝性性審查，工藝藝編制，定額額編制及工裝裝設(shè)計(jì)，重點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)在投投產(chǎn)前組織工工藝交底后才才能投產(chǎn)。7.2.2 所所編制的工藝藝文件需經(jīng)相相應(yīng)責(zé)任工程程師或質(zhì)保責(zé)責(zé)任工程師審審核簽字后方方能投入使用用。7.2.3 產(chǎn)產(chǎn)品制造

53、全過過程必須嚴(yán)格格執(zhí)行工藝文文件。7.2.4 技技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)工藝紀(jì)律檢檢查、負(fù)責(zé)工工藝紀(jì)律檢查查內(nèi)容、要求求的編寫。7.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1 用用戶提供的圖圖紙審查a. 技術(shù)中心心工藝人員應(yīng)應(yīng)首先對(duì)用戶戶提供的圖紙紙審查所選用用的標(biāo)準(zhǔn)，技技術(shù)要求是否否符合規(guī)程，圖圖紙是否齊全全，明確，清清晰。7.3.2 工工藝文件的制制定a.制定程序1)確定工藝方方案，編制工工藝文件及材材料定額；2)工裝設(shè)計(jì)與與驗(yàn)收；3)工藝審核；b.制定內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)規(guī)程；4)材料定額。7.3.3 工工藝文件的審審批工藝文件除工藝藝人員編制并并簽章外，應(yīng)應(yīng)有

54、審核人審審核并簽章方方能投產(chǎn)。7.3.4 工工裝設(shè)計(jì)對(duì)新設(shè)計(jì)的工裝裝設(shè)備，必須須按規(guī)定程序序進(jìn)行設(shè)計(jì)制造檢查驗(yàn)收合格后后方可投入使使質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第七章主題作業(yè)（工藝）控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁(yè)/共 2頁(yè)用。7.3.5 工工藝文件的更更改工藝文件的變更更應(yīng)由技術(shù)中中心工藝人員員提出更改通通知單，經(jīng)工工藝責(zé)任工程程師或質(zhì)保責(zé)責(zé)任工程師審審批后，發(fā)至至原工藝持有有部門和崗位位。7.4引用程序序文件質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第八章主題制造過程的質(zhì)量量控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁(yè)/共 2頁(yè)8.1 總則本章對(duì)從材料入入廠到產(chǎn)品入入庫(kù)生產(chǎn)制造造過程質(zhì)量控控制的工作內(nèi)內(nèi)容程序和要要求及有關(guān)部部門

55、職責(zé)做出出了規(guī)定，以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。8.2 職責(zé)8.2.1 技技術(shù)中心提供供齊全正確的的產(chǎn)品圖紙及及工藝文件，并并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過過程中的技術(shù)術(shù)問題處理。8.2.2 供供應(yīng)部提供符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求的材料外購(gòu)件及外外協(xié)件，并做做好驗(yàn)收保管發(fā)放工作。8.2.3 設(shè)設(shè)備責(zé)任工程程師應(yīng)抓好設(shè)設(shè)備的保養(yǎng)維修修理及周期期檢查，確保保設(shè)備完好率率以滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求。8.2.4 生生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)管理安安排生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計(jì)劃，生產(chǎn)產(chǎn)過程的調(diào)度度指揮，半成成品件、成品品件的轉(zhuǎn)序工工作。8.2.5 計(jì)計(jì)量管理責(zé)任任工程師應(yīng)做做好儀器、儀儀表及量器具的周期期檢定的送檢檢和送修工作作。8.2.6 生生產(chǎn)車間嚴(yán)格格按圖紙工藝文件組組

56、織生產(chǎn)，實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制制。8.2.7 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做做好生產(chǎn)過程程中各工序的的質(zhì)量檢驗(yàn)與與控制。8.2.8 辦辦公室負(fù)責(zé)人人員培訓(xùn)。8.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1 生生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃劃的控制a.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)計(jì)劃由生產(chǎn)設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)編編制，并符合合工藝路線，滿滿足均衡生產(chǎn)產(chǎn)的原則。b.生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)做好材料外協(xié)外購(gòu)件及工工具等物資的的工序銜接和和平衡。c.在執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃中，隨隨時(shí)掌握生產(chǎn)產(chǎn)動(dòng)態(tài)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度度，保證產(chǎn)品品質(zhì)量，使產(chǎn)產(chǎn)品及時(shí)完工工入庫(kù)。d.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)由主管管經(jīng)理批準(zhǔn)下下發(fā)。8.3.2 原原材料外購(gòu)件外協(xié)件工序部件的的控制a.原材料外外購(gòu)件外協(xié)件需經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后后方可投入使使用

57、；b.原材料發(fā)放放應(yīng)履行相應(yīng)應(yīng)的手續(xù)；c.零部件傳遞遞前，要經(jīng)檢檢查員確認(rèn)簽簽字，軟硬件件要同步，并并履行簽字手手續(xù)。8.3.3 制制造環(huán)境的控控制質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第八章主題制造過程的質(zhì)量量控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁(yè)/共 2頁(yè)a.制造現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)保持良好的的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)環(huán)境，原材料料半成品零部部件擺放整齊齊，保證車間間整潔和道路路暢通。8.3.4 設(shè)設(shè)備工裝的控制制a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)應(yīng)有專人管理理，保證主要要特種設(shè)備制制造用生產(chǎn)設(shè)設(shè)備專管率1100%，設(shè)設(shè)備完好率885%以上，專專用工裝完好好率100%，嚴(yán)禁設(shè)備備超負(fù)荷運(yùn)行行；b.設(shè)備操作者者應(yīng)做到四會(huì)會(huì)（會(huì)使用會(huì)保養(yǎng)會(huì)檢查會(huì)排除故障障），四

58、懂（懂懂性能懂使用懂結(jié)構(gòu)懂防護(hù)措施施）c.設(shè)備、儀器器、儀表和計(jì)計(jì)量器具的控控制應(yīng)執(zhí)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置控制程序序文件SAD/CX-088-20122。8.3.5 關(guān)關(guān)鍵工序的控控制a.對(duì)新產(chǎn)品、新新工藝、新材材料或施工技技術(shù)難度大的的項(xiàng)目，技術(shù)術(shù)人員必須向向操作者進(jìn)行行技術(shù)交底。b.按工序要求求建立工序質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)實(shí)行有效的質(zhì)質(zhì)量控制；c.工序質(zhì)量控控制點(diǎn)的各類類人員要按工工序質(zhì)量控制制文件的要求求各負(fù)其責(zé)；8.3.6圖紙紙和技術(shù)文件件的控制a.車間操作者者應(yīng)看懂圖紙紙和工藝文件件，并確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后方可生生產(chǎn)，并注意意在生產(chǎn)過程程中對(duì)圖紙、工工藝等技術(shù)文文件保存完好好，待設(shè)備制制造完畢后交

59、交質(zhì)檢部。b.遇有變更的的圖紙或工藝藝，應(yīng)及時(shí)做做好更改或替替換，并將替替換下的圖紙紙或工藝由工工藝員同時(shí)收收回。8.4引用程序序文件a制造過程控控制程序SSAD/CX-04-2012.b監(jiān)視和測(cè)量量裝置控制程程序文件SSAD/CX-08-2012.質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第九章主題焊接控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁(yè)/共 22頁(yè)9.1 總則本章對(duì)焊接人員員管理焊接工藝評(píng)評(píng)定控制焊接工藝指指導(dǎo)書控制焊接材料控控制產(chǎn)品焊接試試板、焊接檢檢驗(yàn)焊縫返修（母母材缺陷補(bǔ)焊焊）控制及有有關(guān)部門人員職責(zé)做做出了規(guī)定。9.2 職責(zé)9.2.1 技技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)焊接工藝評(píng)評(píng)定，焊接工工藝指導(dǎo)書編編制及焊工培培訓(xùn)；9.2

60、.2 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊焊接質(zhì)量的檢檢驗(yàn)及對(duì)焊工工資格進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。9.2.3 焊焊接質(zhì)量控制制由技術(shù)中心心、質(zhì)檢部和車間間分別負(fù)責(zé)。9.2.4 辦辦公室負(fù)責(zé)焊焊接人員的檔檔案管理9.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)與內(nèi)容9.3.1 焊焊工培訓(xùn)考核及管理理a. 技術(shù)中心心焊接責(zé)任工工程師負(fù)責(zé)提提出年度焊工工資質(zhì)考核培培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊焊工培訓(xùn)中心心協(xié)調(diào)年度培培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)實(shí)施工作。b.經(jīng)培訓(xùn)考試試合格的焊工工，合格證及及鋼印等由焊焊接責(zé)任工程程師統(tǒng)一列出出，交給車間間和質(zhì)檢部，合格格證交公司統(tǒng)統(tǒng)一管理。9.3.2 焊焊接工藝評(píng)定定a.焊接責(zé)任工工程師按國(guó)家家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)