ISO 90012000質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表(doc 36)

1、ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱:2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審核過過程：4.質(zhì)質(zhì)量管理體系系項(xiàng)次檢 核 內(nèi)內(nèi) 容是否否NA備 注0123454.1 總要要求前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正,并具成效效?組織是否依ISSO 90001:20000標(biāo)準(zhǔn)要求求，維持質(zhì)量量管理系 統(tǒng)并持系系統(tǒng)并持續(xù)改改善其成效？流程運(yùn)作與控制制的標(biāo)準(zhǔn)與方方法（程序、作作業(yè)指導(dǎo)書 規(guī)范）是是否規(guī)范與現(xiàn)現(xiàn)行流程作業(yè)業(yè)是否相符？流程運(yùn)作與監(jiān)視視測量所需的的資源與信息息是否具備？ 例(如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程、量測分分析與改進(jìn)過過程)是否適當(dāng)?shù)牧繙y測、監(jiān)督與分分析這些過程程？是否適當(dāng)?shù)?/p>

2、執(zhí)行行，達(dá)成策劃劃結(jié)果與持續(xù)續(xù)改善這些過過程？ 審 核 人 員員XXXXXXXXXXXX(深圳)有限公司ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱:2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受受審核流程：4.質(zhì)量管管理體系項(xiàng)次檢 核 內(nèi)內(nèi) 容是否否NA備 注0123456789101112134.2 文件件要求前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正,并具成效效?質(zhì)量手冊是否仍仍符合ISOO 90011:20000 標(biāo)準(zhǔn)要求求？若ISO 90001 修訂訂,質(zhì)量手冊冊是否依其修修訂？質(zhì)量手冊的組織織表、過程圖圖與刪除細(xì)節(jié)節(jié)是否與實(shí)際際 相情況是否相符?增減的流程是否否適當(dāng)?shù)拿枋鍪鲇?/p>

3、質(zhì)量手冊冊中？是否依文件和和資料控制程程序的文件件權(quán)責(zé)表制作作、審查、批準(zhǔn)與發(fā)發(fā)行文件？是否依文件和和資料控制程程序變更文文件？舊版原原 本本本是否保存？各使用場所是否否具有需用文文件的有效版版本？有無使使 用用用非法版本（復(fù)復(fù)印、無正式式發(fā)行章）?是否依文件和和資料控制程程序，適當(dāng)當(dāng)?shù)墓苤朴?jì)算算 機(jī)機(jī)文機(jī)文件？有備份份及防毒檢查查、不使用非非核可磁盤？對外來文件包括括國際國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、顧客/供方文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有無適適當(dāng)控制？是否每年至少一一次審查文件件的持續(xù)適用用性？（因標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)的變更更或可忽略文文件的變更）記錄于品質(zhì)記記錄控制程序序的質(zhì)量紀(jì)紀(jì)錄，是否均均有適當(dāng)?shù)木S持？（適當(dāng)?shù)木S維持包

4、括標(biāo)識識、貯存、保保護(hù)、檢索、保存存期限及處置置）質(zhì)量紀(jì)錄是否至至少保存至規(guī)規(guī)定的保存年年限？紀(jì)錄是否清晰、易易于識別和檢檢索（可以鑒鑒別紀(jì)錄之所屬或所為？需需要時是否可可以迅速取閱閱？）電子媒體保存的的質(zhì)量紀(jì)錄，有有無進(jìn)行備份份保存？審 核 人 員員XXXXXXXXXXXX(深圳)有限公司ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱:2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審核過程程：5.管理理職責(zé)項(xiàng)次檢 核 內(nèi)內(nèi) 容是否否NA備 注0101012345012351 管理理承諾前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正,并具成效效?最高管理者是否否提供下列各各點(diǎn)的證據(jù)，來來證明其

5、承 諾諾，發(fā)展及實(shí)施施質(zhì)量管理體體系與持續(xù)改改善其有效性性：在組織內(nèi)傳達(dá)滿滿足顧客和相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)要求的重要性？制定質(zhì)量方針？確保質(zhì)量目標(biāo)的的建立？實(shí)施管理評審？確保資源的獲得得？52 以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn) 前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效？最高管理是否確確保顧客的要要求得以決定定，并實(shí)現(xiàn)提升顧客滿意的的目標(biāo)？53質(zhì)量方針針前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效？最高管理是否確確保質(zhì)量方針針仍然適合目目的？包括符合各項(xiàng)要要求與持續(xù)改改善質(zhì)量管理理體系有效性性的承諾？最高管理者是否否確保質(zhì)量方方針提供建立立及評審品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)的機(jī)制？最高管理者是否否確保質(zhì)量方方針在公司內(nèi)內(nèi)溝通與了解解？

6、最高管理者是否否確保有評審審質(zhì)量方針的的持續(xù)適宜性性？54策劃前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效？是否依據(jù)管理理責(zé)任控制程程序建立包包括符合產(chǎn)品品要求所需的質(zhì)量量目標(biāo)？這些質(zhì)量目標(biāo)可可否可測量，且且與質(zhì)量方針針相一致？是否依據(jù)管理理責(zé)任控制程程序訂定年年度目標(biāo)值并并 定定期定期監(jiān)控其達(dá)成成？審 核 人 員員 ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱:2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審審核過程：55.管理職責(zé)責(zé)項(xiàng)次檢 核 內(nèi)內(nèi) 容是否否NA備 注4560123450123當(dāng)目標(biāo)不能達(dá)成成時有否適時時提出并采取取糾正措施？是否于管理評審審會議中評審審質(zhì)量

7、目標(biāo)？當(dāng)目標(biāo)不能能達(dá)成時有否追究究原因并采取取糾正措施？管理者代表有無無依管理責(zé)責(zé)任控制程序序制作質(zhì)質(zhì)量管理體系策劃劃結(jié)果報(bào)告，并并提報(bào)管理評評審會議？若變更更質(zhì)量管管理體系時，有有否維持質(zhì)量量管理體系 統(tǒng)統(tǒng) 的的完整性？55職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效？最高管理是否確確保職責(zé)、權(quán)權(quán)限與相互關(guān)關(guān)系有被適當(dāng)當(dāng)?shù)亟缍ㄓ诠芾砝碡?zé)任控制程程序中？質(zhì)量手冊及管管理責(zé)任控制制程序之組組織圖是否與與 現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)行組織及職責(zé)責(zé)相符？管理者代表是否否確保質(zhì)量管管理體系的各各項(xiàng)過程有被被建立、實(shí)施與維維持？管理者代表是否否確保有向最最高管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)管理體體系實(shí)施的成效,包括改善的的需求

8、?是否有適當(dāng)?shù)母鞲鞣N溝通過程程，包括溝通通渠道?5.6管理評審審前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效？最高管理者是否否依管理評評審程序規(guī)規(guī)定每年至少少一次的評審質(zhì)量量管理體系?管理評審有否包包括評審改善善的機(jī)會與質(zhì)質(zhì)量管理體系系,包括質(zhì)量方針及及質(zhì)量目標(biāo),變更的需求求?管理評審的輸入入是否包括下下列信息:審核的結(jié)果?顧客反饋?過程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性?預(yù)防和糾正措施施的狀況?以往管理評審的的跟蹤措施?可能影響質(zhì)量管管理體系的變變更?改進(jìn)的建議?審 核 人 員員 ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱:2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審審核過程:

9、5.管理職職責(zé)項(xiàng)次檢 核 內(nèi)內(nèi) 容是否否NA備 注4評審的輸出是否否包括下列相相關(guān)的決定和和措施:質(zhì)量管理體系的的有效性及其其過程的改進(jìn)進(jìn)?與顧客要求相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)進(jìn)?資源需求?審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱:2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審審核過程：66.資源管理理項(xiàng)次檢 核 內(nèi)內(nèi) 容是否否NA備 注01012345601234566.1 資源的的提供前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?組織是否決定與與提供實(shí)施與與維持質(zhì)量管管理體系及持持續(xù)改善其有效性性所需的資源源?6.2 人力資資源前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有

10、成效效?是否依人力資資源控制程序序?qū)?zhí)行影影響產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員，以以其適當(dāng)?shù)慕探逃?、?xùn)練、技技藝及經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)認(rèn)定其資資格？（設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)人員、檢檢驗(yàn)/驗(yàn)證/校 正人人員、內(nèi)正，內(nèi)內(nèi)部審核人員員）是否保留留資格認(rèn)可之之紀(jì)錄（專 業(yè)人人業(yè)人員評鑒表）？對執(zhí)行影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的人員所鑒定定的能力需求求是否仍然適當(dāng)？提供的訓(xùn)練或其其它措施是否否滿足所鑒定定的需求？（抽查年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)訓(xùn)紀(jì)錄）是否對人員的培培訓(xùn)效果進(jìn)行行評估？是否對培訓(xùn)的效效果進(jìn)行評估估？抽查人員的技能能或作業(yè)，驗(yàn)驗(yàn)證其培訓(xùn)是是否有效？6.3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?建筑物、工作場場所及相關(guān)設(shè)設(shè)施

11、是否符合合達(dá)成產(chǎn)品要要求所需的條件?過程設(shè)備是否符符合達(dá)成產(chǎn)品品要求所需的的條件？運(yùn)輸設(shè)備是否符符合達(dá)成產(chǎn)品品要求所需？檢查設(shè)備管制制表是否所所需的設(shè)備（設(shè)設(shè)施）均有鑒定管控？是否依規(guī)定周期期保養(yǎng)/點(diǎn)檢檢/校正設(shè)施施、設(shè)備？抽查需要保養(yǎng)/點(diǎn)檢設(shè)備之之點(diǎn)檢保養(yǎng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/紀(jì)錄表表是否均依相關(guān)程序或或規(guī)范作業(yè)并并保存記錄？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審審核過程：66.資源管理理項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注0123456.4 工作環(huán)環(huán)境前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?是否依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求決決定

12、并控制工工作環(huán)境？是否依相關(guān)的生生產(chǎn)過程控制制程序的規(guī)定定，依產(chǎn)品之之要求對工作作場所實(shí)施環(huán)環(huán)境監(jiān)控？監(jiān)控環(huán)境因素的的溫濕度計(jì)，是是否定期校正正？抽查“溫濕度控控制紀(jì)錄表”是否 按按相關(guān)規(guī)定頻頻率測量并作作好記錄？是否有超出溫濕濕度控制范圍圍仍在作業(yè)的的情形？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審核過程程：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注01230112347.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?對各類產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)所需過程程，是否以控控制計(jì)劃的方方式予以策劃劃和發(fā)展？對新產(chǎn)品

13、是否以以開發(fā)計(jì)劃書書的方式，發(fā)發(fā)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程？在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)中，是否決決定下列各項(xiàng)項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及各項(xiàng)要求求？建立過程及文件件的需求及提提供產(chǎn)品特定定的資源？產(chǎn)品特定需要的的驗(yàn)證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)活活動，以及允允收標(biāo)準(zhǔn)？提供實(shí)現(xiàn)過程及及產(chǎn)品符合要要求證據(jù)所需需的紀(jì)錄？與顧客有關(guān)的過過程前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?7.2.1產(chǎn)品品相關(guān)要求的的確定所決定的產(chǎn)品相相關(guān)要求是否否包括：顧客所規(guī)定的要要求，包括交交貨與交貨后后續(xù)活動的要要求？非顧客所規(guī)定，但但對規(guī)定的或或已知的意圖圖使用是必須須的各項(xiàng)要求求？產(chǎn)品相關(guān)的法律律法規(guī)的要求求？公司規(guī)定的任何何附加的要求求？7

14、.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評審是否依訂單評評審程序，在在承諾供應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品給顧客之之前（接受合合約或訂單、接接受合約或訂訂單的變更）均均有評審產(chǎn)品品相關(guān)的要求求？是否依訂單評評審程序規(guī)規(guī)定，對所有有訂單合約以以制造通知知單傳送相相關(guān)單位評審審？抽查訂單的的評審紀(jì)錄，是是否可確保產(chǎn)產(chǎn)品的要求已已被界定、生生產(chǎn)單位有能能力達(dá)成所規(guī)規(guī)定的規(guī)格、品品質(zhì)、交期及及其它要求，并并有生產(chǎn)單位位的簽章？生管單位是否完完整的保有業(yè)業(yè)務(wù)部復(fù)印給給的訂單（審查紀(jì)錄錄）？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次質(zhì)量體體系內(nèi)部審核核 受審核過過程：產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)

15、項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注5612012345612由合約（訂單單）管制總表表或出貨紀(jì)紀(jì)錄，對變更更其它要求者者，審核是否否都有變更紀(jì)紀(jì)錄（制造通通知單修訂評評審）？生管單位是否保保有這些變更更的修訂通知知單？7.2.3 顧顧客溝通是否有效安排與與顧客溝通下下列事項(xiàng)：產(chǎn)品信息？詢價、合約或訂訂單處理，包包括修改？顧客反饋，包括括顧客抱怨？是否與顧客溝通通，并留有溝溝通紀(jì)錄？7.3 設(shè)計(jì)和和開發(fā)前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?7.3.1 設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)策策劃對各類產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)過過程，是否均均有適當(dāng)?shù)牟卟邉澟c控制（有有適當(dāng)?shù)拈_發(fā)發(fā)計(jì)劃及實(shí)施施佐證）抽查開發(fā)計(jì)劃書書，是否界定定適當(dāng)?shù)脑O(shè)

16、計(jì)計(jì)與開發(fā)階段段？抽查開發(fā)計(jì)劃書書，是否界定定適當(dāng)于每一一設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)階段的審查查、驗(yàn)證與確確認(rèn)？抽查開發(fā)計(jì)劃書書，是否界定定每一設(shè)計(jì)和和開發(fā)的責(zé)任任與授權(quán)？有否管理參與設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)不不同群組間的的界面，而確確保有效的溝溝通和清楚的的安排責(zé)任？審核開發(fā)計(jì)劃書書，是否依計(jì)計(jì)劃進(jìn)行的變變更而修訂？7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸入入審核開發(fā)計(jì)劃書書，是否納入入產(chǎn)品要求相相關(guān)的輸入：功能及效能要求求適用的法律法規(guī)規(guī)要求？適當(dāng)時，以前類類似設(shè)計(jì)提供供的信息？設(shè)計(jì)和開發(fā)的其其它重要要求求？有否評審輸入的的適宜性、要要求并完整、清清楚及不相沖沖突？審 核人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢

17、查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核過程程：設(shè)計(jì)與開開發(fā)項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注123456712341237.3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸出出審核開發(fā)計(jì)劃書書各階段/單單元的輸出，是是否符合設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸入入的要求并能能相驗(yàn)證？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出能否提供采采購、生產(chǎn)適適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄒ嘁嗉词欠窠o出出足夠的規(guī)格格、圖面、作作業(yè)指導(dǎo)書等等）？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出是否包括材材料、零件、成成品的相關(guān)信信息？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出是否包含或或參照產(chǎn)品的的允收標(biāo)準(zhǔn)（提提供來料、制制程、成品檢檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出是否規(guī)定對對產(chǎn)品安全及及重要的產(chǎn)品品特性？審核設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出是否在在發(fā)出前

18、核準(zhǔn)準(zhǔn)？審核設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出是否與與開發(fā)計(jì)劃書書界定相符？7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)評審審 是否依照開發(fā)計(jì)計(jì)劃書所界定定的設(shè)計(jì)和開開發(fā)階段的設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)審審查，實(shí)施設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)評評審？審核是否有適當(dāng)當(dāng)評估設(shè)計(jì)和和開發(fā)結(jié)果符符合要求的能能力？審核是否鑒別任任何問題并建建議糾正措施施？是否依問問題解決或是是決定下階段段所采取措施施，才開始進(jìn)進(jìn)入下一階段段？參與評審的人員員是否包括與與該受審階段段相關(guān)的各功功能代表？7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證是否依照開發(fā)計(jì)計(jì)劃書所界定定的設(shè)計(jì)和開開發(fā)階段的設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證，實(shí)施設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證？設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證的紀(jì)錄，是是否可以證明明設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出符合設(shè)設(shè)計(jì)和開

19、發(fā)輸輸入要求？設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出出的結(jié)果是否否符合開發(fā)計(jì)計(jì)劃書所界定定的設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核過程程：設(shè)計(jì)與開開發(fā)項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注1212347.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)是否依照開發(fā)計(jì)計(jì)劃書所界定定的設(shè)計(jì)和開開發(fā)階段的設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)確確認(rèn)，實(shí)施設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)確確認(rèn)？設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)的結(jié)果證據(jù)據(jù)能否顯示產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定的或預(yù)期的的使用要求？7.3.7設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)變更更控制于設(shè)計(jì)和開發(fā)各各階段有變更更設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出或計(jì)劃劃內(nèi)容時，是是否實(shí)施正式式的設(shè)計(jì)和開開發(fā)變更？設(shè)計(jì)

20、和開發(fā)變更更是否經(jīng)評審審、驗(yàn)證，及及必要時確認(rèn)認(rèn)？設(shè)計(jì)和開發(fā)變更更的審查是否否包含對組成成零件及已交交付產(chǎn)品的影影響評估？產(chǎn)品生命周期中中的工程變更更，是否依設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)控控制程序中中的設(shè)計(jì)和開開發(fā)變更要求求進(jìn)行變更？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審審核過程：采采購過程項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注0123456789127.4采購前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?7.4.1采購購過程是否依采購控控制程序的的采購過程進(jìn)進(jìn)行采購作業(yè)業(yè)？是否依據(jù)供應(yīng)應(yīng)商管理程序序選擇、評評估與再評估估（考核）供供

21、方？是否合格供應(yīng)商商均有適當(dāng)?shù)牡墓?yīng)商基基本資料表？合格供應(yīng)商名名錄是否最最新？有無向向合格供貨商商名冊外的賣賣主采購？是否依據(jù)采購金金額的權(quán)限進(jìn)進(jìn)行采購作業(yè)業(yè)？采購單位是否依依據(jù)預(yù)計(jì)交交貨明細(xì)表管制廠商的的交付，并跟跟催其交貨，以以確保供貨能能配合生產(chǎn)的的需要？采購訂單于發(fā)出出之前均經(jīng)審審核？是否依據(jù)預(yù)計(jì)計(jì)交貨明細(xì)表表跟催交期期，并保留紀(jì)紀(jì)錄？對考核不合格的的供貨商有否否采取規(guī)定的的處理措施？7.4.2采購購信息采購文件有無aa)式樣與等等級之鑒別及及bb)各種檢驗(yàn)驗(yàn)說明及適用用規(guī)格？有無確保采購要要求的適當(dāng)性性？采購文件件在發(fā)送之前前有無審查其其正確性與完完整性？有無無未經(jīng)授權(quán)即即由采購人

22、員員直接發(fā)出者者？7.4.3 采采購產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證 審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核核過程：生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注0123456781127.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供控制是否依相關(guān)生生產(chǎn)控制程序序和控制制計(jì)劃規(guī)定定，安排制程程及制程所需需的設(shè)備、作作業(yè)指導(dǎo)書與與檢驗(yàn)規(guī)范？是否依相關(guān)程序序或其它記錄錄記載生產(chǎn)與與檢驗(yàn)過程？是否記錄/保存首件檢檢驗(yàn)的紀(jì)錄？檢驗(yàn)人員、品保保人員均應(yīng)經(jīng)經(jīng)足夠的專業(yè)業(yè)技能訓(xùn)練，并并保有培

23、訓(xùn)記記錄，經(jīng)資格格認(rèn)可后方可可獨(dú)立作業(yè)？未取得資格格者，有適任任人員陪同作作業(yè)？是否監(jiān)督與記錄錄現(xiàn)場濕度與與溫度？溫濕濕度計(jì)有否校校校正？有無制作管管制生產(chǎn)進(jìn)度度？制程中的設(shè)備與與工裝夾具有有無保養(yǎng)計(jì)劃劃和定期保養(yǎng)養(yǎng)、點(diǎn)檢與/或校正？紀(jì)紀(jì)錄是否完整整？是否依相關(guān)和執(zhí)行檢檢驗(yàn)活動？是執(zhí)行放行、交交貨、與后交交貨活動？7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)是否建立這些特特殊過程的安安排，并包含含下列項(xiàng)目:規(guī)定評審及核準(zhǔn)準(zhǔn)過程的準(zhǔn),則；核準(zhǔn)設(shè)備及資格格認(rèn)可人員；使用規(guī)定的方法法和程序；紀(jì)錄的要求；再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性是否依識別整個個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流流程中的產(chǎn)品品？所有在制程中和和庫存中物

24、料料或產(chǎn)品是否否依規(guī)定標(biāo)識識（卷標(biāo)、掛掛卡與/或流流程卡等記載載）？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核核過程：生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)提供供過程項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注345671234512345在制程中能否適適當(dāng)?shù)臉?biāo)識已已驗(yàn)證/未驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品？合格/不合格產(chǎn)產(chǎn)品或批次？當(dāng)使用特采追溯溯要求物料或或產(chǎn)品時，有有無對該特采采進(jìn)行特別標(biāo)標(biāo)識和記錄？所有完成產(chǎn)品或或批次均有鑒鑒別，足以追追溯當(dāng)時生產(chǎn)產(chǎn)狀況？所有有銷售產(chǎn)品均均有標(biāo)記或在在紀(jì)錄上證明明其允收？若產(chǎn)品有保存期期限時，是否否有制造日期期或保存期限限的標(biāo)示？

25、若合約有追溯要要求時，追溯溯至物料來源源的方法是否否適當(dāng)？7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)是否依據(jù)標(biāo)識、驗(yàn)驗(yàn)證、保護(hù)及及保全顧客所所提供使用或或組成產(chǎn)品的的財(cái)產(chǎn)？若顧客財(cái)產(chǎn)遺失失、損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適用時時，有無通知知顧客？對顧客財(cái)產(chǎn)是否否依規(guī)范執(zhí)行行檢驗(yàn)活動？對供應(yīng)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的供貨商有有無依予以評估估和認(rèn)可？如如沒有評估和和認(rèn)可，采取取的驗(yàn)收作業(yè)業(yè)是否適當(dāng)？顧客財(cái)產(chǎn)有無區(qū)區(qū)隔存放，并并管制其用量量？7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)是否依據(jù)標(biāo)識、搬運(yùn)運(yùn)、包裝、儲儲存和保護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性？儲存作業(yè)是否可可以防止因震震動、沖擊、摩摩擦、腐蝕、溫溫/濕度或其其它任何狀況況引起的損壞壞或變質(zhì)？對庫存逾期品是是否依規(guī)定在在使用出

26、貨之之前由品保再再進(jìn)行驗(yàn)證，并并保留紀(jì)錄？物料與產(chǎn)品儲存存作業(yè)是否作作到的管理理？儲存中之物料與與產(chǎn)品是否均均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)示和必要資資料？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核核過程：生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)提供供過程項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注67891011料卡的記載載是否確實(shí)，帳帳物是否相符符？有無依據(jù)作業(yè)規(guī)規(guī)定放行物料料？放行是否否經(jīng)授權(quán)管理理人員同意,有簽名或簽簽章？是否依據(jù)包裝要要求以實(shí)施及及控制包裝、保保存與標(biāo)識之之過程（包含含使用材料）？包裝作業(yè)是否符符合規(guī)定要求求，如適宜，對對包裝之清潔潔與保存方法

27、法以及包裝之之細(xì)節(jié)，包括括除濕、防震震墊、阻隔塊塊與板條等,作業(yè)規(guī)范中中有否規(guī)定？包裝作業(yè)是否控控制：包裝；裝箱；包裝及外箱上之之標(biāo)示。呆廢料是否存放放在？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核過過程：監(jiān)視和和測量裝置的的控制項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注012345678910111213147.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?所從事的監(jiān)視和和測量是否適適當(dāng)？提供產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求的監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置是否適當(dāng)當(dāng)？是否依據(jù)控制及校驗(yàn)驗(yàn)監(jiān)視和測量量裝置？審核及是否有有測量設(shè)

28、備沒沒有管制？有否定期校準(zhǔn)測測量設(shè)備？有有無逾期未校校驗(yàn)情況？當(dāng)進(jìn)行廠內(nèi)校正正時，有無書書面校正程序序/指引，包包括設(shè)備形式式、識別號碼碼、地點(diǎn)、校校準(zhǔn)周期、校校驗(yàn)方法允收收標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)果果不滿意時所所采取措施等等細(xì)節(jié)？是否所有的測量量設(shè)備均有適適當(dāng)?shù)臉?biāo)示或或認(rèn)可的識別別紀(jì)錄以顯示示其校準(zhǔn)狀況況？（合格卷卷標(biāo)、停用卷卷標(biāo)、限制使使用卷標(biāo)）所有參考用設(shè)備備或點(diǎn)檢設(shè)備備均有編號管管制，并標(biāo)貼貼免校驗(yàn)卷標(biāo)？是否維持測量設(shè)設(shè)備的校準(zhǔn)紀(jì)紀(jì)錄？這些紀(jì)紀(jì)錄包含：設(shè)備名稱、識別別、型別與/或使用單位位：校準(zhǔn)周期，使用用的校驗(yàn)程序序？校準(zhǔn)日期，校準(zhǔn)準(zhǔn)者，下次校校準(zhǔn)日期？校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)器及配配附儀具？校準(zhǔn)結(jié)果報(bào)告與與/或與

29、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)值之偏差？是否對校準(zhǔn)進(jìn)行行分析與做合合格與否的判判定？在測量設(shè)備履歷歷表中，有無無規(guī)定設(shè)備合合格與否的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與或依據(jù)據(jù)？發(fā)現(xiàn)量測設(shè)備校校驗(yàn)失效時，有有無對過去該該設(shè)備之量測測結(jié)果予以分分析與/或采采取矯正措施施？對校準(zhǔn)周周期采取何種種行動？環(huán)境條件是否符符合實(shí)施校準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測測量？當(dāng)環(huán)境境條件超出校校準(zhǔn)需求時，是是否適當(dāng)處理理？測量設(shè)備的搬運(yùn)運(yùn)、保存與儲儲藏程序是否否仍然適合于于保護(hù)維持測測量設(shè)備的準(zhǔn)準(zhǔn)確度與適用用性？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核 受審核核過程：8.量測、分析析和改進(jìn)項(xiàng)次檢核

30、內(nèi)容容是否NA備注0120123123458.1總則前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?策劃并實(shí)施的監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進(jìn)過過程是否：可以證實(shí)產(chǎn)品的的符合性？可以確保質(zhì)量管管理體系的符符合性？可以持續(xù)改善質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性？所決定的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)是否適當(dāng)當(dāng)，并付諸實(shí)實(shí)施？8.2監(jiān)視和測測量前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?8.2.1顧客客滿意是否依據(jù)實(shí)施施每年至少一一次的顧客滿滿意度調(diào)查？有無對調(diào)查的結(jié)結(jié)果使用分析析技術(shù)，分析析問題原因與與/或制定改改善措施？對問題有無開出出,采取取適當(dāng)?shù)募m正正措施？對問問題有無采取取改善措施及及提交到管理理評審？8.2.2內(nèi)部部審核是否依

31、據(jù)制定的的年度內(nèi)部審審核計(jì)劃及審審核排程表，組組織實(shí)施內(nèi)部部審核？執(zhí)行內(nèi)部審核的的人員是否具具有審核的技技術(shù)（或資格格），并獨(dú)立立于所審核特特定過程與場場所之外（審審核員不能審審核自己的工工作）？審核檢查表有否否依據(jù)審核的的目的與對象象，而予以修修正變動使更更適用？審核核檢查表的內(nèi)內(nèi)容是否適當(dāng)當(dāng)（配合審核核目的）？是否將使用于審審核的審核檢檢查表做為審審核報(bào)告的一一部份？審核核檢查表上的的注記與觀察察記載能否顯顯示審核的有有效性？審核報(bào)告及其糾糾正措施的跟跟催記錄能顯顯示下列資料料：報(bào)告中載明不符符合規(guī)定或缺缺失例證及其其可能不良原原因？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系

32、內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核核過程：8.量測、分析析和改進(jìn)項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注6789101234123456糾正措施及其完完成期限/實(shí)實(shí)際完成日期期？糾正措施執(zhí)行的的跟催及其效效果的？內(nèi)部審核報(bào)告是是否做為管理理評審的檢討討評估事項(xiàng)之之一？審核計(jì)劃的審核核進(jìn)度、頻率率是否依據(jù)審審核目的的重重要程度與審審核對象的狀狀況而作修訂訂？當(dāng)有重大顧客抱抱怨或第二者者、第三者審審核缺失時，是是否再安排審審核？是否對有跟催糾糾正措施必要要的作業(yè)，實(shí)實(shí)施后續(xù)追查查，并驗(yàn)證其其糾正的有效效性？審核所開出糾正正措施要求單單的糾正要求求事項(xiàng)是否在在一個月內(nèi)予予以

33、糾正并結(jié)結(jié)案？8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量是否依據(jù)相關(guān)的的實(shí)施施過程監(jiān)視和和測量作業(yè)？是否依照相關(guān)的的所規(guī)定定項(xiàng)目、方法法及頻率進(jìn)行行過程監(jiān)視和和測量作業(yè)？審核相關(guān)的與，確確認(rèn)過程是否否達(dá)成策劃結(jié)結(jié)果的能力？當(dāng)策劃的結(jié)果不不能達(dá)成時，是是否依據(jù)采采取糾正措施施？8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量檢驗(yàn)人員有無接接受有關(guān)品質(zhì)質(zhì)及檢驗(yàn)技術(shù)術(shù)的培訓(xùn)？有無進(jìn)行資格認(rèn)認(rèn)可？是否依據(jù)及相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范實(shí)施進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)？的進(jìn)料檢檢驗(yàn)紀(jì)錄是否否完整？是否及時通知供供方拒收與采采取糾正措施施？為應(yīng)付緊急生產(chǎn)產(chǎn)而發(fā)放進(jìn)廠廠物料（特采采、未驗(yàn)放行行）有否確實(shí)實(shí)加以標(biāo)示與與記錄，并能能追溯至生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品？所需使用之工具具、量規(guī)

34、、儀儀表、儀器和和設(shè)備均齊備備、適用和經(jīng)經(jīng)校準(zhǔn)合格且且在有效期限限內(nèi)？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審核核受審核核過程：8.量測、分析析和改進(jìn)項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注78910111213141516171819202122232425接收檢驗(yàn)合格品品/不合格品品有否給予標(biāo)標(biāo)示，并做合合格/不合格格品之區(qū)隔？查核供方交貨歷歷史紀(jì)錄，決決定供方供貨貨的紀(jì)錄是否否保存完整？有否正確理解/運(yùn)用抽樣檢檢驗(yàn)計(jì)劃？是否依據(jù)相關(guān)及相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)實(shí)施制程中檢檢驗(yàn)？制程檢驗(yàn)人員是是否使用適合合版本的書面面作業(yè)文件？（程序

35、文件件、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、控制計(jì)計(jì)劃等）制程中不合格產(chǎn)產(chǎn)品有與合格格產(chǎn)品隔離與與/或使用標(biāo)標(biāo)示予以區(qū)別別？檢驗(yàn)紀(jì)錄（流程程卡）能否顯顯示有依要求求執(zhí)行檢驗(yàn)，并并且其結(jié)果有有被記錄與維維持？制程檢驗(yàn)的設(shè)備備有定期點(diǎn)檢檢、校準(zhǔn)？對返工產(chǎn)品有無無適當(dāng)管制、再再檢驗(yàn)與記錄錄？是否依作業(yè)程序序規(guī)定實(shí)施首首件檢驗(yàn)，并并維持檢驗(yàn)紀(jì)紀(jì)錄？是否依據(jù)及相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范實(shí)施最最終檢驗(yàn)？實(shí)施最終檢驗(yàn)前前，是否驗(yàn)證證前面的所有有檢驗(yàn)均已實(shí)實(shí)施，且數(shù)據(jù)據(jù)或紀(jì)錄文件件均已具備？最終檢驗(yàn)與測試試作業(yè)程序文文件、規(guī)范等等是否為最新新版本？所使用的儀器其其準(zhǔn)確度均有有在測量準(zhǔn)確確度要求之內(nèi)內(nèi)？且測量參參數(shù)均經(jīng)校正正，且在校正正有效期之

36、內(nèi)內(nèi)？是否所有可銷售售產(chǎn)品均有最最終允收的目目視證據(jù)（例例如：卷標(biāo)、合合格章）是否維持最終檢檢驗(yàn)的結(jié)果紀(jì)紀(jì)錄？檢驗(yàn)不合格品有有無生產(chǎn)線的的反饋結(jié)果？返工過的產(chǎn)品有有無再經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后入庫庫或放行？其其紀(jì)錄是否保保保持？ 有否正確理解和和運(yùn)用抽樣計(jì)計(jì)劃？審 核 人 員員ISO 90001:20000質(zhì)量體系系內(nèi)部審核檢檢查表審核名稱：2000 年度第第一次質(zhì)量體體系審核受審核核過程：8.量測、分析析和改進(jìn)項(xiàng)次檢核內(nèi)容容是否NA備注0123450128.3不合格品品控制前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?是否依處理下列事事項(xiàng)：鑒定、并記錄不不合格產(chǎn)品或或批次？對不合格品進(jìn)行行隔離與標(biāo)識識？糾正和預(yù)防措施施？再發(fā)生的預(yù)防？放置不合格品之之特定或隔離離場所是否適適當(dāng)？返工的不合格品品有無依據(jù)適適當(dāng)檢驗(yàn)規(guī)范范再進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)？對被特采允收或或反工的不合合格品是否將將其不合格狀狀況進(jìn)行記錄錄？若不合格品于交交貨后或開始始使用時才被被發(fā)現(xiàn)時，有有評估不合格格對產(chǎn)品及其其使用的影響響而采取適當(dāng)當(dāng)?shù)拇胧?，必必要時收回不不合格品？8.4數(shù)據(jù)分析析前次審核發(fā)現(xiàn)的的問題已糾正正并具有成效效?業(yè)務(wù)、制造、品品保、工程單單位是否依據(jù)據(jù)決