風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查實(shí)施方案

1、梅品文草風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查實(shí)施方案編制人：審核人：審批人：東營市泰富石油化工有限公司東營市泰富石油化工有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與故障排查治理實(shí)施方案一、目的為強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)管控能力,切實(shí)做好公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查工作。二、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主任：副主任：成員：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)辦公室在安全設(shè)備部，XX任辦公室主任，負(fù)責(zé) H常事務(wù)。職責(zé)：.負(fù)責(zé)對(duì)全公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織 領(lǐng) 導(dǎo)工作，同時(shí)各小組成員負(fù)責(zé)各自部門的危險(xiǎn)辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控 制策劃。.根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小或復(fù)雜性實(shí)際情況， 采用實(shí)用的危 險(xiǎn) 源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考

2、慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的可 行性 等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié)果。3.針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制 措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃、明確控制、降低或消 除風(fēng) 險(xiǎn)的措施。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)支持文件及實(shí)施工具精品文草化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試用版）、化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（試用版）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定、工作危害分析（jha） k安全檢查分析（scl）記錄表。四、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要覆蓋到整個(gè)的工作范疇，包括。常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的人員活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)的設(shè)備設(shè)施；所有的作業(yè)場所。2、常規(guī)活動(dòng)主要指正常生產(chǎn)、維護(hù)和服務(wù)活動(dòng)、非常規(guī)活動(dòng)

3、主 要指異常和緊急情況的活動(dòng)；2、所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的活動(dòng)，包括？正式員工、臨時(shí)員工、承包方、供應(yīng)方以及外來參觀檢查人員的活動(dòng)；3、所有進(jìn)入作業(yè)區(qū)域的設(shè)施，即包括公司的設(shè)施，也包括承包方或外來人員的活動(dòng)；4、所有場所，包括生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和運(yùn)輸?shù)人袌鏊?。另夕卜，評(píng)價(jià)時(shí)還要考慮到過去，現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，比如，要作業(yè)的儲(chǔ)罐或管道曾經(jīng)儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)；將來萬一發(fā)生泄露時(shí)公司的應(yīng)急處理方案等。五、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法所選擇的方法要簡單易行、可操作性強(qiáng)，容易為全體員工所接受，掌握，并且能和實(shí)際相結(jié)合，能真實(shí)的反應(yīng)實(shí)際情況，找出實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)，所以選用的方法為工作危害分析法 （jha）和安全檢查表分析法(scl

4、) o精品文草無論是那種方法，都需要確定一個(gè)共同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以保證將來 評(píng)價(jià)結(jié)果的一致性，公司所確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則一般從特定危害事件 發(fā)生的可能性（I）和后果嚴(yán)重度（s）兩方面來確定，可能性可以特 定 危害事件發(fā)生頻率，員工勝任程度，有無制度或規(guī)程，有無定期檢 查，有無監(jiān)測，報(bào)警、聯(lián)鎖等設(shè)施考慮；后果嚴(yán)重度可以是否違反法 律規(guī)定、人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失情況、環(huán)境影響情況和聲譽(yù)影響情 況等考慮。根據(jù)可能性和后果嚴(yán)重度的不同情況，將可能性和后果嚴(yán) 重度分成不同的級(jí)別，兩者相乘，便是特定危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度（），也確定了風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別。六、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與事故隱患排查治理過程實(shí)施在使用工作危害分析和安全檢查

5、表兩種方法時(shí)， 為了充分進(jìn)行辨 識(shí) 與評(píng)價(jià)，被評(píng)價(jià)部門一般需要列出作業(yè)活動(dòng)清單和工作區(qū)域、設(shè)備 設(shè)施 清單。作業(yè)活動(dòng)清單一般由各部門按崗位列出。在列作業(yè)活動(dòng)清單時(shí)，主要列出被評(píng)價(jià)部門自身的作業(yè)活動(dòng)，常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)操作，工藝流 程更 改、巡檢、維護(hù)等一般比較容易列出，值得注意的是異常和緊急情況時(shí)的作業(yè)活動(dòng)也要列出，不要遺漏，列出清單后，根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單由工作小組運(yùn)用工作業(yè)危害分析法對(duì)每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行逐個(gè)分析、評(píng)價(jià)。工作區(qū)域/設(shè)備設(shè)施清單一般由被評(píng)價(jià)部門按作業(yè)區(qū)域列出，在列出工作區(qū)域/設(shè)備設(shè)施清單時(shí)，被評(píng)價(jià)部門可能有不同的工作區(qū)域或裝置，應(yīng)將每個(gè)區(qū)域列出，并且還要列出每個(gè)區(qū)域的有毒有害材料/物質(zhì)

6、、設(shè)施以及其他的工具，如空氣呼吸器、便攜式可燃 氣體檢測儀等。列出清 單后，對(duì)每一個(gè)工作區(qū)域、每個(gè)區(qū)域的有毒有 害物質(zhì)/材料、設(shè)備設(shè)施及 其他工具要進(jìn)行安全檢查表分析。應(yīng)該注意的是；在分析時(shí)，首先要針對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，把現(xiàn)存的危害和偏差逐一找出。比如，編制某一規(guī)格反應(yīng)器的安全檢查表，在對(duì)現(xiàn)精品文草狀分析時(shí)，如有10臺(tái)同規(guī)格的反應(yīng)器，就要對(duì)10臺(tái)反應(yīng)器逐一 進(jìn)行分 析，其次針對(duì)其可能發(fā)生的偏差與后果分析，可用一個(gè)檢查表 ，找出此 規(guī)格的反應(yīng)器可能發(fā)生的偏差與后果，進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。七、進(jìn)度及效果控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)繁雜的工作，需要公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持, 整項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作組組織

7、，以每個(gè)部門為單位來實(shí)施的，這需要安全部專人布置、檢查工作的進(jìn)展情況，以保證每個(gè)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、正確地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。八、結(jié)果的核實(shí)與匯總由于參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每位員工經(jīng)驗(yàn)不同，取分標(biāo)準(zhǔn)很難一致，所以 工 作小組需要對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)與匯總，核實(shí)與匯總時(shí)，工作小組 一般 要分層進(jìn)行，先由被評(píng)價(jià)部門分別匯總、核實(shí)，然后將確定的一 定分值 以上（比如10分以上）的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組來 核實(shí)和匯 總，確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)，并列出清單。九、事故隱患治理與控制的策劃公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了控制風(fēng)險(xiǎn)， 對(duì)識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)要 建 立事故隱患治理臺(tái)賬，并采取措施進(jìn)行控制。措施一般有一下幾類：一類是馬上要

8、整改的，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案并 予 以實(shí)施，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案多從硬件上著手，比如，在計(jì)劃的 事件 內(nèi)進(jìn)行檢修，在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)更換一段腐蝕的管線等，管理方案 要明確 完成的時(shí)間、負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)部門、所選用的方法以及所需要的資料等。另一類是由于沒有相應(yīng)的規(guī)定或執(zhí)行不好或問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、精品文草糾正的，一般從管理上加以控制，沒有相應(yīng)規(guī)定的要建立規(guī)定，規(guī)定 執(zhí)行不好的加強(qiáng)考核；問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，糾正的、加強(qiáng)檢查與整改。 還有一類是己在公司控制之中的，那就進(jìn)行維持管理。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果除了反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別外，還會(huì)反映出一些實(shí)際存 在的危害、現(xiàn)在的控制措施以及建議/改正的控制措施，對(duì)實(shí)際存在

9、 的 危害，尤其是現(xiàn)場存在的危害，應(yīng)馬上采取預(yù)防和控制措施，如編 制 管理措施、現(xiàn)場處置方案或作業(yè)指導(dǎo)書等，以達(dá)到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。十、持續(xù)與改進(jìn)工作小組每隔一定時(shí)間或發(fā)生重大變更時(shí)，要重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)， 而重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一方而包括對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行評(píng) 審，另 一方見面是具體要進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。所謂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的評(píng)審主要 指所識(shí)別 出的風(fēng)險(xiǎn)有沒有變化，所采取的措施是否充分有效，具體要 進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)也包括幾種情況，一種是對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)，比如新、改、 擴(kuò)建項(xiàng)目、引 進(jìn)新工藝、新設(shè)備等，要及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；另一種是對(duì)變化了的風(fēng)險(xiǎn)，比如公司通過實(shí)施管理方案控制的風(fēng) 險(xiǎn); 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了變化，也要及時(shí)進(jìn)行

10、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；還有一種常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，需要在一定的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的評(píng)審，可以每年進(jìn)行一次，對(duì)常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)要對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，也就是對(duì)客觀存在的作業(yè)行為、作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。另外，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍包括所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)，所有 進(jìn) 入作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)施，但由于外來人員和外來設(shè)施的不固定性， 公司 在集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)較難進(jìn)行，公司應(yīng)對(duì)其提出明確要求，比 如，要精品文草求在作業(yè)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措 施，在具 體實(shí)施作業(yè)活動(dòng)之前，對(duì)其進(jìn)行教育和檢查，檢查其風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)的結(jié)果， 檢查其采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；在實(shí)施作業(yè)活動(dòng)的過程中， 對(duì)其進(jìn)行檢查 與監(jiān)督。 TOC o

11、 1-5 h z 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的改進(jìn)則包括逐漸引入新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)，采取更有效的預(yù)防與控制措施等。第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理實(shí)施方案山東磐金鍛造機(jī)械有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案為貫徹落實(shí)省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治 理 雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 （XX） 36號(hào)）、省政府安委會(huì)辦公 室 關(guān)于卬發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā) （xx10號(hào)）要求，加快推進(jìn)公 司安 全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系（以下簡稱兩個(gè)體 系）建 設(shè)工作，建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防

12、長效機(jī)制，制定本方案。指 導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以促進(jìn)公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為 目 的，規(guī)范各單位內(nèi)部控制，促進(jìn)各單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，有計(jì)戈I、有步驟的推進(jìn)兩體系建設(shè)的全面開展，加強(qiáng)全而風(fēng)險(xiǎn)管理工作， 切實(shí)提 高公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和隱患排查治理能力。 2任務(wù)目標(biāo)力爭用一年時(shí)間，全面建成較為完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 和隱患排查治理體系，并實(shí)現(xiàn)信息化管控，逐步形成點(diǎn)線而有機(jī)結(jié)合、 標(biāo)準(zhǔn)化信息化共同支撐的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體 系。精品文草工作原則及步驟：第一步。由公司組織全公司班組長以上人員學(xué)習(xí)兩體系相關(guān)內(nèi) 容；各單位自行組織全員學(xué)習(xí)。第二步。各單位按照手冊(cè)對(duì)本單位

13、的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 進(jìn)行分級(jí)上報(bào)安環(huán)科。第三步。安環(huán)科根據(jù)各單位上報(bào)的對(duì)全公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、 分級(jí)，制定相應(yīng)的治理和管控方案進(jìn)行分級(jí)管理，制作標(biāo)示牌懸掛， 做好培訓(xùn)。第四步：治理完善階段第五步：持續(xù)改進(jìn)階段3術(shù)語及定義 TOC o 1-5 h z 安全生產(chǎn)事故隱患。簡稱事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、管理上的缺陷。隱患的分類。事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大事故隱患

14、：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局 部停 產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部 因素影 響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：按照危險(xiǎn)程度分為3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）；1級(jí)為公司級(jí)，由安環(huán)科等 職能精品文草科室與車間共同管控；2級(jí)為車間級(jí)，由車間及安環(huán)科級(jí)共同管 控；3級(jí) 為班組級(jí)，由班組及車間共同管控；4級(jí)為崗位級(jí)，由崗位 人員及班組 共同管控。4引用文件44安全生產(chǎn)法國家安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定魯安發(fā)【XX】16號(hào)及濰安辦字【XX】21號(hào)4.4冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)5、組織機(jī)構(gòu)成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與

15、隱患排查治理兩 個(gè) 體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)的全面組織調(diào)度以及組織 各單 位實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)日常安 全生產(chǎn) 隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：6、職責(zé)及分工董事長。是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)落實(shí)本單位安全 生 產(chǎn)主體責(zé)任全而負(fù)責(zé)。組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢 查安 全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，定期組織召開“兩體 系”建 設(shè)進(jìn)度會(huì)議，并組織制定體系建設(shè)的進(jìn)度計(jì)劃，做好各類相關(guān) 工作的部 署和安排，負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案，并保證 各項(xiàng)安全生 產(chǎn)的安全投入，貫徹落實(shí)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī) 章和標(biāo)準(zhǔn)。分管副總。協(xié)助董

16、事長做好公司兩體系建設(shè)的各項(xiàng)完善工作，是 分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工 作負(fù) 直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作，并督促落 實(shí)相關(guān)精品文草工作的進(jìn)展情況，做到全面掌控，督促落實(shí)各相關(guān)單位全體員工對(duì)兩體系建設(shè)的學(xué)習(xí)情況，嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求完善各類工作。安環(huán)科。負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合性檢查，制定綜合安全檢查表 ，并 督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的實(shí)施方 案、應(yīng) 急預(yù)案及制度，對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)；加強(qiáng)員 工的安全 培訓(xùn)以及“一企一冊(cè)”的填報(bào)備案。對(duì)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做 到定期檢查。 對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)懸掛警示標(biāo)示及相應(yīng)的應(yīng)急

17、處置措 施。設(shè)備科。負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施（含特種設(shè)備、安全設(shè)施）、動(dòng)力介 質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促 二級(jí) 單位及時(shí)對(duì)設(shè)備隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控 的設(shè)備 設(shè)施加大H常的巡點(diǎn)檢，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。對(duì)相 應(yīng)的公司 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。供電科。負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備設(shè)施（含安全設(shè)施）等專業(yè)安全 檢 查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)電氣隱患進(jìn) 行治 理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點(diǎn) 檢，做 好維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。對(duì)相應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到 定期檢查。各單位。負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)排

18、查 分 級(jí)及車間班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理。對(duì)本單位的車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要做到定 期巡 查，監(jiān)督好班組及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查情況，記錄存檔。班組級(jí)崗位。對(duì)確定的班組級(jí)、崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)要做到每班巡查，做好記錄存檔。精品文草排查范圍各單位應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全隱患排查工作方案，明確排查 的 目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè) 性 檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。風(fēng)險(xiǎn)及隱患排查的范圍應(yīng)包括？所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、 環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)。各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，安全檢查表包括檢查項(xiàng)目或內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。隱患單位對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)及隱患進(jìn)

19、行分析、匯總，建立臺(tái) 賬，并將風(fēng)險(xiǎn)及隱患信息和整改方案及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。對(duì)于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負(fù)責(zé)人、 定 整改措施、定整改期限”三定原則及時(shí)整改。對(duì)檢查出的重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患點(diǎn)，由各單位主要負(fù)責(zé)人 組 織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理 方 案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員：（五）治理的時(shí)限和要求：（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。精品文草對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照危險(xiǎn)程度做好分級(jí)，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表，應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)位置；（二）誘發(fā)的事故類型及傷亡

20、/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測；（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控責(zé)任部門；（四）采取的管控措施；存在的隱患情況；（六）應(yīng)急處置主要措施。在風(fēng)險(xiǎn)及隱患治理過程中，隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的 治 理措施，治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防 護(hù) 措施、應(yīng)急措施，并及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，公司安委會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 報(bào) 告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因：隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)急的防范 措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。各組織

21、檢查的單位應(yīng)定期對(duì)事故隱患的整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估，公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行精品文草驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理完成后，由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé) 組 織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他 有關(guān) 部門報(bào)送書而統(tǒng)計(jì)分析表。兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實(shí)施。山東磐金鍛造機(jī)械有限公司xx年7月10 H第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理實(shí)施方案.山東磐金鍛造機(jī)械有 限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案為貫徹落實(shí)省

22、政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理 雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字（XX36號(hào)、省政府安委會(huì)辦公 室關(guān) 于卬發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā) （xx10號(hào)要求，加快推進(jìn)公司 安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系（以下簡稱兩個(gè)體系建設(shè)工作，建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防長效機(jī)制，制定本方案。1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以促進(jìn)公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為 目的，規(guī)范各單位內(nèi)部控制，促進(jìn)各單位全而風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，有計(jì) 劃、有步驟的推進(jìn)兩體系建設(shè)的全面開展，加強(qiáng)全而風(fēng)險(xiǎn)管理工作,精品文草切實(shí)提高公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和隱患排查治理能力。2任務(wù)目標(biāo)力

23、爭用一年時(shí)間，全面建成較為完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 和隱患排查治理體系，并實(shí)現(xiàn)信息化管控，逐步形成點(diǎn)線而有機(jī)結(jié)合、 標(biāo)準(zhǔn)化信息化共同支撐的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體 系。工作原則及步驟：第一步：由公司組織全公司班組長以上人員學(xué)習(xí)兩體系相關(guān)內(nèi)容；各單位自行組織全員學(xué)習(xí)。第二步。各單位按照手冊(cè)對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 進(jìn)行分級(jí)上報(bào)安環(huán)科。第三步。安環(huán)科根據(jù)各單位上報(bào)的對(duì)全公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)、 分級(jí)，制定相應(yīng)的治理和管控方案進(jìn)行分級(jí)管理，制作標(biāo)示牌懸掛， 做好培訓(xùn)。第四步：治理完善階段第五步：持續(xù)改進(jìn)階段 3術(shù)語及定義 TOC o 1-5 h z 安全生產(chǎn)事故隱患。簡稱事故

24、隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、管理上的缺陷。隱患的分類。事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；3.2.2重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng) 全精品文草部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：按照危險(xiǎn)程度分為3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低；1級(jí)為公司級(jí)，由安環(huán)科等職能 科室與車間共同管控；2級(jí)為車間級(jí)，由

25、車間及安環(huán)科級(jí)共同管控；3級(jí) 為班組級(jí)，由班組及車間共同管控；4級(jí)為崗位級(jí)，由崗位人員及班 組 共同管控。4引用文件4安全生產(chǎn)法4.2國家安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定4.3魯安發(fā)【XX】16號(hào)及濰安辦字【XX】21號(hào)4.4冶金行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)5、組織機(jī)構(gòu)成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè) 工 作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)的全而組織調(diào)度以及組織各單位實(shí)施 安 全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱,患排查治理工作，負(fù)責(zé) H常安全生產(chǎn)隱患排 查治理、監(jiān)督檢查和考核工作：6、職責(zé)及分工董事長。是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全而負(fù)責(zé)。

26、組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢 查安 全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，定期組織召開“兩體 系”建精品文草設(shè)進(jìn)度會(huì)議，并組織制定體系建設(shè)的進(jìn)度計(jì)劃，做好各類相關(guān) 工作的部 署和安排，負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案，并保證 各項(xiàng)安全生 產(chǎn)的安全投入，貫徹落實(shí)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī) 章和標(biāo)準(zhǔn)。分管副總。協(xié)助董事長做好公司兩體系建設(shè)的各項(xiàng)完善工作，是 分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工 作負(fù) 直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作，并督促落 實(shí)相關(guān) 工作的進(jìn)展情況，做到全面掌控，督促落實(shí)各相關(guān)單位全體員 工對(duì)兩體 系建設(shè)的學(xué)習(xí)情況，嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)

27、導(dǎo)部門的要求完善各類 工作。安環(huán)科。負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合性檢查，制定綜合安全檢查表 ，并 督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行治理。負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的實(shí)施方 案、應(yīng) 急預(yù)案及制度，對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)；加強(qiáng)員工的安全 培訓(xùn)以及“一企一冊(cè)”的填報(bào)備案。對(duì)公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做 到定期檢查。 對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)懸掛警示標(biāo)示及相應(yīng)的應(yīng)急處置措 施。設(shè)備科。負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施（含特種設(shè)備、安全設(shè)施、動(dòng)力 介 質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查，組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促 二級(jí) 單位及時(shí)對(duì)設(shè)備隱患進(jìn)行治理。對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控 的設(shè)備 設(shè)施加大H常的巡點(diǎn)檢，做好維護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。對(duì)相 應(yīng)的公司 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

28、管控點(diǎn)做到定期檢查。供電科。負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備設(shè)施（含安全設(shè)施等專業(yè)安全檢 查， 組織制訂專業(yè)安全檢查表，并督促二級(jí)單位及時(shí)對(duì)電氣隱患進(jìn)行 治理。 對(duì)公司存在較大風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點(diǎn) 檢，做好維 護(hù)保養(yǎng)，確保安全運(yùn)行。對(duì)相精品文草應(yīng)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)做到定期檢查。 TOC o 1-5 h z 各單位。負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)排查分級(jí)及車間班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理。對(duì)木單位的車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要做到定期巡查，監(jiān)督好班組及崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查情況，記錄存檔。班組級(jí)崗位。對(duì)確定的班組級(jí)、崗位級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)要做到每班巡查，做好記錄存檔。排查范圍各單位應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全隱患排查工作方案，

29、明確排查的目的、范圍、方法和要求等，按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè) 性檢 查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。風(fēng)險(xiǎn)及隱患排查的范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)。各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表，安全檢查表包括檢查項(xiàng)目或內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。隱患單位對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)及隱患進(jìn)行分析、匯總，建立臺(tái) 賬, 并將風(fēng)險(xiǎn)及隱患信息和整改方案及時(shí)上報(bào)公司主管部門備案。對(duì)于檢查出的一般事故隱患，隱患單位按照“定負(fù)責(zé)人、 定整 改措施、定整改期限”三定原則及時(shí)整改。對(duì)檢查出的重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患點(diǎn)，由各單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案

30、。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理方案 應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:精品文草（一治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二采取的方法和措施；（三經(jīng)費(fèi)和物 資 的落實(shí)；（四負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員：（五治理的時(shí)限和要求： （六安全措施和應(yīng)急預(yù)案。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照危險(xiǎn)程度做好分級(jí)，編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表，應(yīng) 包含以下內(nèi)容：（一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)位置；（二誘發(fā)的事 故 類型及傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測；（三風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控責(zé)任部門；（四采取 的 管控措施；（五存在的隱患情況；（六應(yīng)急處置主要措施。在風(fēng)險(xiǎn)及隱患治理過程中，隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的 治 理措施，治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防 護(hù)措 施、應(yīng)急措施，并及時(shí)上報(bào)公司主

31、管部門備案。公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 公司 安委會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包才4（一隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。（二隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三隱患的治理方案。對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患，必須采取應(yīng)急的防范 措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。各組織檢查的單位應(yīng)定期對(duì)事故隱患的整改完成情況進(jìn)行 驗(yàn) 證和效果評(píng)估，公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)重大隱患整改情況 進(jìn)行 驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。重大風(fēng)險(xiǎn)及事故隱患治理完成后，由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)

32、精品文草部門報(bào)送書而統(tǒng)計(jì)分析表。兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實(shí)施。山東磐金鍛造機(jī)械有限公司xx年7月10 S第四篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系實(shí)施方案青島XX有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系實(shí)施方案根據(jù)XX文件的要求，為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與 隱 患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)，給公司董事會(huì)（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）研究決定， 從即日起公司推進(jìn)“兩個(gè)體系”建設(shè)，特制訂本方案。一、任務(wù)目標(biāo)XX年9月20日前，完成全廠風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 建 設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全

33、面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn) 活動(dòng) 存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控使安全隱患始終處于 受控狀 態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。10月份開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。二、成立組織機(jī)構(gòu)為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組精品文草組長：（一定是主要負(fù)責(zé)人）副組長：（分管負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人）成員：（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在”一 安全負(fù)責(zé)人XX任主任，負(fù)責(zé)日常具體工 作。具體分工（職責(zé)）1、主要負(fù)責(zé)人。全面負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)；保證人力、物力、財(cái)

34、力的到位。2、分管負(fù)責(zé)人。具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作。3、各部門負(fù)責(zé)人。具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、重要崗位負(fù)責(zé)人。具體負(fù)責(zé)木崗位“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng) 工 作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（月日至月日）2、公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同 時(shí) 利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段。公司聘請(qǐng)外部人員（xx中介公司或XX專家）對(duì)公司 中 層以上進(jìn)行全而系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知

35、道“兩個(gè)體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收 獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指 南,精品文草學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn) ，采用 集中上課的形式，對(duì)公司全體員工講解“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要 性，系 統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 管控及隱患 排查。3、編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（月日至月日）2、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南（或指

36、導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)統(tǒng)計(jì)。具體任務(wù)。由xx完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計(jì)工作；xx完成作業(yè)活動(dòng)的 識(shí) 別與統(tǒng)計(jì)工作。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn) 源。 具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級(jí)識(shí) 別確定 木崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可 用頭腦風(fēng)3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、車間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至公 司,精品文草由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、公司成立評(píng)價(jià)小組，公司作

37、業(yè)條件危險(xiǎn)分析法lec或風(fēng)險(xiǎn)矩陣 對(duì) 辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè) 體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（月日至月日）2、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、 崗 位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排 查 標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級(jí)檢查表、車 間檢 級(jí)查表、公司檢查表），實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰

38、，解決以往隱患 排查粗 放的缺陷。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指 南 和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查； 按照 風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信 息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南確定的整改通知、 整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺(tái)（四）整理鞏固體系成果（月日至月日）精品文草完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、 上報(bào)。完成“兩個(gè)體系文件“匯編及“一企一冊(cè)”階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求提高認(rèn)識(shí)

39、，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查 治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以 更大的決心和力度抓好落實(shí)。配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰 監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密 切 配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科個(gè)各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推 進(jìn)群防 群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、 技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等 相 關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安全科要建立責(zé)任

40、考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。附：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度第五篇：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理實(shí)施方案安全生 產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案 為貫徹落實(shí)省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理精品文草雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 （XX36號(hào)）、山東省人民政府安委 會(huì)關(guān)于大力推進(jìn)小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的通知（魯安發(fā)（XX32號(hào)）、臨沂市安全生產(chǎn)委員會(huì) 臨 沂市安全生產(chǎn)委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)省安委會(huì)關(guān)于大力推進(jìn)小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的通知（臨安發(fā)（xx）33號(hào)）

41、按照臨沂市安監(jiān)局統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)（以下簡稱“兩個(gè)體系建設(shè)”）工作，制訂本實(shí)施方案。一、任務(wù)目標(biāo)全而開展安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)， 深入研究重 特大事故的規(guī)律特點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán) 節(jié)，加 快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善 安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系 統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng) 險(xiǎn)管控、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。到 XX年年底，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控 和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根木上防范事故發(fā)生，構(gòu) 建公司安全生產(chǎn) 長效機(jī)制。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的

42、組織領(lǐng)導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效， 公司成立“兩個(gè)體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指 導(dǎo)和檢查。精品文草長：曹開營副組長：楊茂德邵明展楊建成員。王德勝、趙慶成、靳連義、楊云和、付信坤、楊洋、宋濤、李東、江美艷、陸曉燕、馬啟軍、周平亮、王玉勝領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“兩 個(gè)體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在 hse部，楊建任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、 總結(jié)工作。三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)2,山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 （xx） 36號(hào)）.關(guān)于大力推進(jìn)小微企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的通知（魯安

43、發(fā) （xx） 32號(hào)）.危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三（xx） 103 號(hào)4.安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定安監(jiān)總局第 26號(hào)令四、工作計(jì)劃.宣傳發(fā)動(dòng)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（8月10日 8月31日）。為切實(shí)做好“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。要求各單位認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工 作, 利用條幅進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時(shí)間和班前班后會(huì)時(shí)間，組織員工 認(rèn)真學(xué) 習(xí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，各單位員精品文草工要人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)，包

44、括安全 基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、 電氣系統(tǒng)、儀 表系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、?；穬?chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、公用工程 系統(tǒng)、消防系統(tǒng) 等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)排查主要依據(jù)化工企業(yè)安 全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí) 施指南試用版）。.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（9月1日 9月15日）。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 進(jìn) 行分類分級(jí)管理，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍 塌、 墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按 照危險(xiǎn) 程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為a/b/c/d/e級(jí)（e級(jí)最危險(xiǎn)，依 次降低）（風(fēng)險(xiǎn)具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控實(shí)施指 南試用版）。.明確管控措施（9月16 H9月

45、30 0） o針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、工段、班組），落實(shí)具體 的責(zé) 任單位、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、 在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化控制措施、應(yīng)急管理措施等），形成“管控手冊(cè)”。.風(fēng)險(xiǎn)公告警示（20月1 S-10月31日）。公布本單位的主要 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都 了解風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗 位設(shè)置告 知卡，標(biāo)明木崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng) 急措施、報(bào) 告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報(bào)警裝置， 配置現(xiàn)場應(yīng)急 器材和撤離通道等

46、。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急 處置措施告知周 邊企業(yè)。精品文草.排查消除隱患（20月10 S-11月30日）。針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱 患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè) 施排查 范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉 環(huán)管理隱 患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。五、職責(zé)分工.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”方案的制定，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，并對(duì)體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全基礎(chǔ)管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 統(tǒng)計(jì)、 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措 施、資金、 期限的落實(shí)和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”管控手冊(cè)的審核和上報(bào) ；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體 系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作；負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)方 而風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的