TS16949-產(chǎn)品審核控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-34產(chǎn)品審核控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 11 of NUMPAGES 11 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會會簽Dept.部門：Name姓名：

2、Date日期：產(chǎn)品審核過程方法責任部門/人員員活動/過程文件/相關(guān)程序序質(zhì)量記錄審核開始審核開始質(zhì)量部經(jīng)理1質(zhì)量部經(jīng)理2計劃內(nèi)審核計劃外/針對事事件的審核審核組長3制訂審核計劃產(chǎn)品審核年度計計劃審核員4準備和制訂文件件VDA6.5審核員5審核實施產(chǎn)品審核是否有缺陷是否有缺陷報告審核員6否嚴重缺陷嚴重缺陷是否審核員7應急計劃是缺陷部門8100%全檢不合格品控制程程序?qū)徍藛T類似產(chǎn)品是否有有問題發(fā)現(xiàn)同樣缺陷發(fā)現(xiàn)同樣缺陷否審核員9是生產(chǎn)部10采取臨時應急措措施審核員11監(jiān)控實施情況生產(chǎn)部12通知有關(guān)缺陷情情況須采取長期糾正措施須采取長期糾正措施否缺陷部門13是缺陷部門14確定/實施糾正正措施糾正和預防

3、糾正措施控制單措施控制程序?qū)徍藛T15監(jiān)控糾正措措施審核員16編寫報告/分發(fā)發(fā)/存檔記錄控制程序結(jié)束審核結(jié)束審核171.目的通過對產(chǎn)品的客客觀評價，獲獲得組織出廠廠產(chǎn)品的質(zhì)量量信息，以確確定產(chǎn)品質(zhì)量量水平，并對對審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題及時時采取糾正和和改進措施，促促進質(zhì)量體系系的進一步完完善和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的進一步步提高。2.適用范圍適用于本組織對對所有經(jīng)檢驗驗和試驗合格格后入庫的成成品的審核。3.職責3.1質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理負責任命命合適的專業(yè)業(yè)人員擔任審審核員；3.2產(chǎn)品審核核員負責執(zhí)行行產(chǎn)品審核，當當出現(xiàn)問題需需要對問題的的解決進行跟跟蹤；3.3相關(guān)人員員配合審核員員進行產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢測；3.4在產(chǎn)品審

4、審核發(fā)現(xiàn)問題題時，生產(chǎn)部部有責任對有有問題的產(chǎn)品品全檢。4.工作程序4.1審核開始始質(zhì)量部經(jīng)理有責責任維護本程程序的運行。確確定需要的產(chǎn)產(chǎn)品審核。質(zhì)質(zhì)量部經(jīng)理指指定合適人選選擔任審核員員，由審核員員負責本次審審核的具體組組織工作。審核員具有審核核經(jīng)驗且與成成品檢測無直直接責任者擔擔任。并且審審核員應具有有一定的專業(yè)業(yè)資格和其他他資格：a)了解產(chǎn)品審審核的意義和和目的；b)有關(guān)產(chǎn)品和和質(zhì)量的知識識；c)掌握檢測技技術(shù)；d)會使用缺陷陷目錄；e)產(chǎn)品的評定定；f)撰寫報告；g)熟悉生產(chǎn)流流程及各種相相關(guān)文件；h)了解顧客的的期望并有權(quán)權(quán)讀取關(guān)于顧顧客期望的信信息；上述的人員資格格同樣適用于于外部審

5、核員員。4.2審核事宜宜產(chǎn)品審核可分為為計劃內(nèi)和計計劃外審核。計劃內(nèi)的審核為為每一個月對對每一種類型型產(chǎn)品發(fā)運前前的一次審核核。計劃外審核是當當顧客投訴時時等特殊原因因而做的產(chǎn)品品審核。4.3制定審核核計劃指定的審核員員在每月的月月未根據(jù)組織織的銷售計劃劃確定下一個個月的產(chǎn)品審審核內(nèi)容，產(chǎn)產(chǎn)品審核每月月至少一次應應覆蓋組織所所有待發(fā)運產(chǎn)產(chǎn)品。4.4準備和制制定文件審核員根據(jù)VDDA.6,55、產(chǎn)品的參參考文件經(jīng)消消化后編制產(chǎn)產(chǎn)品審核記錄錄表； 產(chǎn)品的參考資料料有:a)帶有更改狀狀態(tài)的圖紙；b)技術(shù)規(guī)范；c)FMEA；d)工藝文件；e)檢驗規(guī)范；f)缺陷目錄；g)極限標樣；h)包裝指導書書i)評

6、定方法規(guī)規(guī)定等。審核準備還包括括檢驗方法和和檢測器具的的準備。當有有多種檢驗方方法時須選擇擇未在批量生生產(chǎn)中使用的的方法，以便便發(fā)現(xiàn)由于檢檢測器具錯誤誤或不可靠所所造成的缺陷陷。在定性檢驗時有有必要使用極極限標樣并對對審核員進行行不斷的培訓訓；為了保持評定定尺寸的正常常和持續(xù)性，須須經(jīng)常校準尺尺度以及交換換審核員并記記錄存檔。4.5審核實施施對測試產(chǎn)品的量量具校準情況況進行檢查，以以保證審核測測試結(jié)果的準準確性。審核員到規(guī)定地地點根據(jù)抽樣樣方案抽取樣樣本。按產(chǎn)品審核記記錄表對樣樣本產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量特性進行行檢測。產(chǎn)品品檢測可以由由審核員自己己進行，也可可以在審核員員在場的情況況下，由質(zhì)量量部的其他

7、檢檢驗員進行。將檢測結(jié)果填入入產(chǎn)品審核核記錄表，并并填入以下的的內(nèi)容：a)審核時所檢檢驗的數(shù)量、不不合格的零件件數(shù)量；b)計算每次產(chǎn)產(chǎn)品審核的QQKZ，以便便進行比較評評定并持續(xù)地地反映趨勢；4.6是否有缺缺陷當沒有發(fā)現(xiàn)任何何問題時，審審核組長執(zhí)行行4.16條款要求求。4.7嚴重缺陷陷當有缺陷時，計計算QKZ，當當QKZ大于于或等于955以上時，產(chǎn)產(chǎn)品審核員可可以對產(chǎn)品放放行。并通知知有關(guān)的缺陷陷情況-按44.12條款。當有缺陷產(chǎn)品已已被發(fā)運時，執(zhí)執(zhí)行應急計計劃控制程序序。4.8檢查類似似產(chǎn)品是否有有問題當發(fā)現(xiàn)計算結(jié)果果小于95時時，審核員立立即檢查類似似的產(chǎn)品。缺陷的責任部門門立即組織人人員

8、進行1000%全檢，并并按不合格格品控制程序序控制。4.9發(fā)現(xiàn)同樣樣缺陷當審核員在檢檢查類似產(chǎn)品品時沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題時，執(zhí)執(zhí)行4.122條款的要求求。4.10采取臨臨時措施當審核員還發(fā)發(fā)現(xiàn)類似的缺缺陷，必須立立即報告質(zhì)量量部經(jīng)理，并并要求質(zhì)量部部立即組織人人員對所有可可疑產(chǎn)品進行行100%全全檢。4.11監(jiān)控實實施情況審核員對質(zhì)量量部的1000%全檢進行行監(jiān)視。4.12通知有有關(guān)情況審核員就有關(guān)關(guān)情況向質(zhì)量量部負責人進進行匯報。4.13須采取取長期糾正措措施根據(jù)問題的性性質(zhì)，質(zhì)量部部負責人需評評價確保不合合格不再發(fā)生生的措施的需需求。對于確確定不需要采采取糾正措施施的執(zhí)行4.16條款。4.14確定/實施糾正措措施缺陷部門的人人員對確定有有糾正措施需需求的缺陷制制定并實施糾糾正措施。具具體按糾正正和預防措施施控制程序執(zhí)執(zhí)行。4.15監(jiān)控糾糾正措施審核人員應對對確定的糾正正措施進行監(jiān)監(jiān)控。4.16編寫報報告/分發(fā)/存檔審核員應編寫產(chǎn)產(chǎn)品審核報告告，并且a)審核總結(jié)、進進一步的措施施。b)對于每種類類型的產(chǎn)品分分別計算QKKZ并與上月月的QKZ進進行比較，得得出質(zhì)量上升升或下降的結(jié)結(jié)論。并且每每個月月未，將將全部的審核核記錄整理，并并移交文控中中心進行