e紅塔集團業(yè)務(wù)流程重組ERP項目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書2

1、 /25/22Reproduction without prior written permission is prohibited.業(yè)務(wù)內(nèi)容編制卷煙煙生產(chǎn)年年計劃計根家總達生量及號在的紀確年號的總制計的度生劃計將度生劃下綜理部科計在計下年煙計的或天在P/統(tǒng)建煙產(chǎn)生劃立話物司料的人知煙產(chǎn)在P中創(chuàng)畢以M了話知負某人統(tǒng)年煙計更綜理產(chǎn)劃要到度生劃當?shù)趦?nèi)S系更卷生劃在能收劃后計容煙產(chǎn)完用的通資便資進輔采編制卷煙煙生產(chǎn)月月計劃綜理產(chǎn)產(chǎn)員售提銷劃基考團科年煙計和度生劃進公出劃其包煙或及部設(shè)中劃進合確生門牌卷下所產(chǎn)量管生生度綜衡定煙號需產(chǎn)后生度每號煙月生總解一作確生門內(nèi)個日個應(yīng)的以S 3中出個卷生劃表月計初

2、送部及生總批果準要制劃果則月日開調(diào)討一卷生劃度討果確看需改煙產(chǎn)如要則統(tǒng)卷生劃行修重印卷生劃的煙產(chǎn)送管生總字 認卷生劃送裁管副分售裁管副生理生理物司售技心力計咀間絲線烤料卷生劃行時復(fù)步編制卷煙煙生產(chǎn)日日計劃部員上10據(jù)卷生劃S系自配日計參技心計設(shè)中劃制的煙日并轉(zhuǎn)卷產(chǎn)劃煙日按煙煙烤組脹梗香膨絲葉梗的進每完層料運R完A后話各部以輔求表建訂進輔采日計編成由管調(diào)在P/統(tǒng)卷生劃行產(chǎn)日排日排送合部,合部審簽如批需進劃果則過的生程傳生理生理配膨絲中間力糖心關(guān)也印生門絡(luò)機電認與上的生單日計編作每上:以成查看輔料料需求計計劃P要電知輔購創(chuàng)輔購劃以各的料計可每輔求行同查存可倉庫況好握出口煙絲及及天堂、MMarbbl

3、e煙煙業(yè)務(wù)調(diào)確要出絲天Mb業(yè)時數(shù)品絲卷計產(chǎn)操全編卷產(chǎn)劃步隔排產(chǎn)下天產(chǎn)訂創(chuàng)口天Mb煙用葉物料購創(chuàng)傳物司行物采司完會綜理綜理對包輔物收理有料被管煙并記理絲天Mb業(yè)相產(chǎn)生畢各生門工員完認綜理絲物將完認數(shù)減時生種按情被到產(chǎn)的部理絲的進貨綜理絲料做處生產(chǎn)計劃上上線業(yè)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)角色定義表單注意事項卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表高高架庫打打印后，發(fā)發(fā)料員送送到每個個機組。一個機組三三個班都都是一個個生產(chǎn)訂訂單，相相應(yīng)的生生產(chǎn)狀況況都記錄錄在此訂訂單下，每每個班都都對訂單單確認一一次，最最后一個個班作最最后確認認。為保證數(shù)據(jù)據(jù)的準確確性，在在卷包包生產(chǎn)完完工確認認單上上所填寫寫的數(shù)據(jù)據(jù)需經(jīng)相相關(guān)人員員確認簽簽字，作

4、作業(yè)長檢檢查簽字字后交生生產(chǎn)線完完工確認認員在系系統(tǒng)中確確認。每班濾嘴接接收機的的計數(shù)，必必須在換換班時間間前記錄錄，否則則計數(shù)值值將自動動清零。完工確認時時，每一一次貨物物移動都都會產(chǎn)生生一個物物料憑證證，盡量量保證每每次確認認的貨物物移動都都一次移移動完。確認時發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認，或或通知對對方退出出，不要要一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。玉溪紅塔集集團ERRP項目目制絲生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)書書生產(chǎn)管理部部分（PPP）制絲生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認：該文檔需要要以下確確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林

5、業(yè)務(wù)流程責責任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長謝琳琳中試車間主主任郭 勇綜合管理部部主任王力武生產(chǎn)一部主主任蔣順華生產(chǎn)二部主主任馬曙勛副總裁制絲生產(chǎn)工工作流程程業(yè)務(wù)內(nèi)容綜合管理部部生產(chǎn)科科通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)打印印機下達達制絲絲日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表到生生產(chǎn)部、制制絲線辦辦公室、制制絲作業(yè)業(yè)長室、制絲質(zhì)檢室。上班就位后后，作業(yè)業(yè)長根據(jù)據(jù)每班的的制絲絲日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表以批批為單位位按順序序組織生生產(chǎn)，為為各關(guān)鍵鍵工序下下達制制絲日生生產(chǎn)排程程表；中控室操作作工按照照制絲絲日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表打印印出生生產(chǎn)完工工確認單單，各各部門發(fā)發(fā)料員根根據(jù)此單單進行半半成品輔輔料的生生產(chǎn)性發(fā)發(fā)料，領(lǐng)領(lǐng)料員根根據(jù)此單單進行領(lǐng)領(lǐng)料并

6、雙雙方簽字字確認；當每條線的的每批次次生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后，中中控室人人員填寫寫生產(chǎn)完完工確認認單，交交由作業(yè)業(yè)長核實實并簽字字，在系系統(tǒng)中進進行完工工確認，然然后打印印出生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單和入入庫單；全部生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后由由作業(yè)長長填寫生生產(chǎn) 部制絲絲線大班班生產(chǎn)記記錄進進行交班班。實驗性生產(chǎn)產(chǎn)的處理理（具體體參照玉玉溪紅塔塔集團關(guān)關(guān)于試驗驗管理規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行）:實驗性生產(chǎn)產(chǎn)根據(jù)技技術(shù)中心心的實驗驗任務(wù)單單進行，作作為一個個項目管管理，用用內(nèi)部訂訂單處理理。技術(shù)中心的的試驗計計劃于試試驗前33天的下下午4：00前前送交相相關(guān)部門門，生產(chǎn)產(chǎn)由綜合合管理部部統(tǒng)一協(xié)協(xié)調(diào)安排排；中試車間、生生產(chǎn)部門門試驗產(chǎn)

7、產(chǎn)生的半半成品，若若決定在在生產(chǎn)部部摻用，由由生產(chǎn)部部門在試試驗半成成品處理理通知單單上簽簽字確認認；承擔試驗任任務(wù)的生生產(chǎn)線，由由技術(shù)中中心按試試驗補助助費用規(guī)規(guī)定給予予補助；出口煙絲與與自用煙煙絲是兩兩種不同同的物料料，出口口煙絲的的生產(chǎn)與與自用煙煙絲一樣樣生產(chǎn)，不不同之處處就是把把裝箱作作業(yè)放到到第二道道工序進進行確認認，裝箱箱需要的的輔料從從本部門門輔料高高架庫領(lǐng)領(lǐng)取，生生產(chǎn)科負負責裝箱箱的人員員在生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認單上上填寫所所用輔料料并簽字字。出口煙絲裝裝箱后剩剩余的煙煙絲轉(zhuǎn)為為一般煙煙絲（出出口轉(zhuǎn)內(nèi)內(nèi)銷），剩剩余的煙煙絲需要要計量，本本部門使使用直接接加入加加絲機庫庫，轉(zhuǎn)別別的部門

8、門由作業(yè)業(yè)長通過過貨物移移動把出出口煙絲絲轉(zhuǎn)移到到使用部部門的加加絲機庫庫內(nèi)（對對方告知知加絲機機庫號）。煙絲、梗絲絲、膨脹脹絲等各各種物料料在10001工工廠內(nèi)各各部門之之間相互互轉(zhuǎn)移，由由物料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接雙方方在物物料轉(zhuǎn)儲儲單上上簽字確確認，對對煙絲由由轉(zhuǎn)入方方提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入的加加絲機庫庫號，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方在在系統(tǒng)中中用收貨貨（3111）進進行處理理。如果果是集團團內(nèi)跨工工廠的調(diào)調(diào)撥由接接收方在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建采采購訂單單，轉(zhuǎn)出出方檢配配發(fā)貨，接接收方按按訂單收收貨，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方出出具發(fā)票票，接收收方做發(fā)發(fā)票校驗驗，三方方匹配后后付款，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方收收款。每月末最后后一班，卷卷包制絲絲生產(chǎn)完完全結(jié)束束后，由由現(xiàn)場庫

9、庫稽查員員（作業(yè)業(yè)長）安安排進行行煙絲盤盤存，并并由綜合合科核算算員在系系統(tǒng)內(nèi)將將加絲機機庫存調(diào)調(diào)整為實實際煙絲絲庫存，貨貨物移動動方式：2911/2992。梗梗絲庫、膨膨脹煙絲絲庫盤存存后，綜綜合科完完工確認認員進行行訂單的的調(diào)整，使使系統(tǒng)庫庫存與實實際庫存存一致。錯誤處理：貨物移移動中發(fā)發(fā)生錯誤誤，針對對錯誤類類型進行行相應(yīng)處處理若發(fā)生物料料短缺情情況，等等發(fā)生錯錯誤的貨貨物在系系統(tǒng)中庫庫存補充充足時，進進行“自動收收貨：錯錯誤處理理”步驟，把把錯誤全全部處理理；若發(fā)生輸入入數(shù)量、日日期、庫庫存地錯錯誤，需需將此次次確認全全部取消消，重新新確認；若在貨物轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲中發(fā)發(fā)生錯誤誤，由作作業(yè)長用用

10、MVTT3122方式改改正；若成本計算算錯誤,主要是是作業(yè)類類型沒定定義好，應(yīng)應(yīng)反映給給財務(wù)部部門處理理。制絲車間上上線業(yè)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收半成成品日生生產(chǎn)排成成表制絲線作業(yè)業(yè)長室制絲作業(yè)長長半成品日日生產(chǎn)排排成表前一天17：000前安排班生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單制絲線作業(yè)業(yè)長室制絲作業(yè)長長班生產(chǎn)任任務(wù)通知知單每班前打印生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表中控室確認人員生產(chǎn)完工工確認表表每班前組織生產(chǎn)制絲線制絲車間主主任制絲線作業(yè)業(yè)長組長制絲生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表班生產(chǎn)任任務(wù)通知知單生產(chǎn)訂單單領(lǐng)料（烤片片、香糖糖料、膨膨脹煙絲絲、長梗梗）烤片現(xiàn)場庫庫香糖料中心心庫膨脹煙絲現(xiàn)現(xiàn)場庫領(lǐng)料

11、員生產(chǎn)完工工確認表表根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表,核對后后雙方簽簽字生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計制絲線烤片現(xiàn)場庫庫香糖料中心心庫膨脹煙絲現(xiàn)現(xiàn)場庫領(lǐng)料員、操操作工、質(zhì)質(zhì)檢員、作作業(yè)長、確確認人員員卷包完工工確認表表生產(chǎn)中完工確認中控室確認人員生產(chǎn)完工工確認表表每批結(jié)束質(zhì)量分確認認制絲質(zhì)檢室室質(zhì)量確認人人員生產(chǎn)完工工確認表表質(zhì)量分算出出后打印領(lǐng)料料單、入入庫單中控室確認人員生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單生生產(chǎn)完工工確認入入庫單交成本核算算員成本分析、結(jié)結(jié)算綜合科成本核算員員成本報表角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)結(jié)算制絲完工工確認表表生生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單生生產(chǎn)完工工確認入入庫單中控室完工確認

12、員員14完工確認打印卷包包完工確確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單生產(chǎn)完工確認入庫單制絲完工工確認表表生生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單生生產(chǎn)完工工確認入入庫單制絲線現(xiàn)場庫稽查查員3核對現(xiàn)場庫庫庫存制絲線領(lǐng)料員9領(lǐng)用烤片、香香糖料、長長梗、膨膨脹煙絲絲制絲完工工確認表表制絲線質(zhì)檢員9統(tǒng)計質(zhì)量分分確認質(zhì)量分分制絲完工工確認表表制絲線作業(yè)長9檢查制絲絲完工確確認表制絲完工工確認表表制絲線主任1統(tǒng)籌安排、宏宏觀控制制設(shè)備維修科科備件預(yù)留員員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單單表單部門表單用途制絲車間制絲生產(chǎn)完完工確認認表根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，填寫寫領(lǐng)料量量、入庫庫量及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，作為為生產(chǎn)完完工確認認的輸入入憑據(jù)生產(chǎn)完工確確認入庫

13、庫單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送財財務(wù)科生產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送財財務(wù)科玉溪卷煙廠廠制絲車車間制絲絲大班生生產(chǎn)日（月月）統(tǒng)計計生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出制制絲線每每日/每月大大班的產(chǎn)產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠制絲車車間分品品牌生產(chǎn)產(chǎn)日(月月)統(tǒng)計計表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出制制絲線每每日/每月分分品牌的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)注意事項制絲生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表中中控室打打印后，發(fā)發(fā)送相關(guān)關(guān)人員。生產(chǎn)完一批批確

14、認一一批。潤葉、切絲絲分班完完成時，各各班確認認各班完完成的工工序。為保證數(shù)據(jù)據(jù)的準確確性，在在制絲絲生產(chǎn)完完工確認認單上上所填寫寫的數(shù)據(jù)據(jù)需經(jīng)相相關(guān)人員員確認簽簽字，作作業(yè)長檢檢查簽字字后交制制絲完工工確認員員在系統(tǒng)統(tǒng)中確認認。完工確認時時，每一一次貨物物移動都都會產(chǎn)生生一個物物料憑證證，盡量量保證每每次確認認的貨物物移動都都一次移移動完。煙絲轉(zhuǎn)移，要要求對方方提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入的加加絲機庫庫號。確認時發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認，或或通知對對方退出出，不要要一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。玉溪紅塔集集團ERRP項目目卷煙生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)書書生產(chǎn)管理部部分（PPP）卷煙生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)200

15、1年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認： 該該文檔需需要以下下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問李碧林業(yè)務(wù)流程責責任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長謝琳琳中試車間主主任郭 勇綜合管理部部主任王力武生產(chǎn)一部主主任蔣順華生產(chǎn)二部主主任馬曙勛副總裁卷包生產(chǎn)工工作流程程紅塔ERP項目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書第87頁，共87頁業(yè)務(wù)內(nèi)容每月中旬生生產(chǎn)調(diào)度度會后，生生產(chǎn)科計計劃好次次月的生生產(chǎn)計劃劃，通過過網(wǎng)絡(luò)打打印機把把各部門門的卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)月計劃劃打印印到生產(chǎn)產(chǎn)部主任任、三個個生產(chǎn)線線主任、工工藝質(zhì)量量檢驗科科、高架架庫辦公公室處，各各處負責責人注意意收存。如如沒有收收到，找找

16、本部門門收到的的復(fù)印或或通知生生產(chǎn)科重重發(fā)。每日生產(chǎn)科科11：00以以前把第第二天的的卷包包生產(chǎn)日日排程表表，通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)打印機機打印到到各部門門生產(chǎn)部部主任、三三個生產(chǎn)產(chǎn)線主任任、工藝藝質(zhì)量檢檢驗科、高高架庫辦辦公室處處，各處處負責人人注意收收存。如如沒有收收到，找找本部門門收到的的復(fù)印或或通知生生產(chǎn)科重重發(fā)。每日生產(chǎn)科科11：00以以后，生生產(chǎn)科電電話通知知各部門門高架庫庫辦公室室、高架架庫輔料料計劃員員，可以以把第三三天卷包包生產(chǎn)所所需的輔輔料的卷卷包輔料料需求計計劃表打打印出來來。高架庫計劃劃員根據(jù)據(jù)自己打打印的卷卷包輔料料需求計計劃表，在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建采采購訂單單，打印印出調(diào)調(diào)撥提貨

17、貨單送送物資公公司，物物資公司司相應(yīng)輔輔料倉庫庫記賬員員根據(jù)調(diào)調(diào)撥提貨貨單創(chuàng)創(chuàng)建交貨貨單，物物資公司司輔料倉倉庫記賬賬員根據(jù)據(jù)交貨單單發(fā)貨過過賬，并并打印出出調(diào)撥撥出庫單單，分分兩次送送貨到使使用部門門輔料高高架庫；高架庫庫輔料入入庫員根根據(jù)自己己的采購購訂單按按隨車來來的調(diào)調(diào)撥出庫庫單簽簽收貨物物，在系系統(tǒng)中根根據(jù)交貨貨單號做做收貨處處理，產(chǎn)產(chǎn)生收貨貨物料憑憑證，并并打印出出調(diào)撥撥入庫單單送綜綜合科核核算員。高架庫發(fā)料料員為下下一個班班在R/3系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出一機機一份的的卷包包生產(chǎn)完完工確認認單，卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認單上上自動打打印出按按生產(chǎn)計計劃所需需求的各各種主要要原輔料料，發(fā)料料員

18、根據(jù)據(jù)卷包包生產(chǎn)完完工確認認單進進行輔料料的生產(chǎn)產(chǎn)性發(fā)料料。機組操作工工與發(fā)料料員對所所發(fā)物料料進行數(shù)數(shù)量、品品種規(guī)格格、質(zhì)量量的確認認，雙方方在卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認單上上簽字認認可，發(fā)發(fā)放的輔輔料在系系統(tǒng)中記記入車間間現(xiàn)場庫庫，由高高架庫統(tǒng)統(tǒng)計員把把所發(fā)放放的輔料料從輔料料高架庫庫轉(zhuǎn)儲到到車間現(xiàn)現(xiàn)場輔料料庫。換換牌號生生產(chǎn)時，不不再使用用的輔料料由發(fā)料料員收回回輔料高高架庫，所所收輔料料品種規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量由發(fā)發(fā)料員與與機組人人員簽字字認可，高高架庫統(tǒng)統(tǒng)計員據(jù)據(jù)此把相相應(yīng)輔料料從車間間現(xiàn)場庫庫轉(zhuǎn)儲到到輔料高高架庫，實實際收回回輔料品品種、數(shù)數(shù)量與車車間輔料料現(xiàn)場庫庫庫存數(shù)數(shù)量出現(xiàn)現(xiàn)差異時時，

19、由生生產(chǎn)線主主任簽字字認可后后，部綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計員調(diào)調(diào)整差異異到對應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)訂單，在在輔料現(xiàn)現(xiàn)場庫中中把收回回的輔料料庫存清清零。月月末結(jié)算算時，輔輔料高架架庫的庫庫存盤點點差異由由相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，高高架庫統(tǒng)統(tǒng)計員進進行庫存存差異過過賬。輔輔料高架架庫統(tǒng)計計員把車車間現(xiàn)場場輔料庫庫的盤點點清單送送到部綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計員處處，系統(tǒng)統(tǒng)中輔料料現(xiàn)場庫庫的庫存存與實物物可能出出現(xiàn)差異異，由綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計員把把盤點差差異調(diào)整整到相對對應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)訂單上上，使輔輔料現(xiàn)場場庫實物物與庫存存一致。輔料發(fā)放到到機臺、煙煙絲進入入加絲機機庫后，生生產(chǎn)線領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)據(jù)卷煙煙日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表組織織機臺進進行卷包包生產(chǎn)。

20、需換牌號生生產(chǎn)的機機組當天天會有兩兩個生產(chǎn)產(chǎn)訂單，并并在每天天的卷卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表上上注明。原原牌號產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)完工后后，進行行第二個個訂單產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)。每班開始時時，檢查查上一班班的結(jié)存存數(shù)，作作為本班班上存。每每班生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)束時時，操作作工與高高架庫發(fā)發(fā)料員進進行輔料料上存數(shù)數(shù)、領(lǐng)料料量、結(jié)結(jié)存數(shù)、耗耗用量確確認（用用過沒用用完的輔輔料算消消耗掉），在在卷包包生產(chǎn)完完工確認認單上上簽字，確確認的耗耗用數(shù)反反沖車間間現(xiàn)場輔輔料庫，剩剩余輔料料存放在在機臺上上（系統(tǒng)統(tǒng)中存現(xiàn)現(xiàn)場輔料料庫）留留下一班班使用。濾嘴棒的耗耗用按卷卷煙機上上的嘴棒棒計數(shù)加加上人工工發(fā)放的的嘴棒數(shù)數(shù)與嘴棒棒車間確確認

21、，耗耗用數(shù)累累計進入入物資公公司庫存存（3FF08），月月末物資資公司與與嘴棒車車間結(jié)算算。要求求嘴棒車車間人工工發(fā)放濾濾嘴棒到到機臺，并并與卷煙煙機操作作工簽字字確認。交交接班時時卷煙機機上濾嘴嘴棒接收收機上的的計數(shù)會會自動清清零，交交班時卷卷煙機操操作工根根據(jù)機臺臺上濾嘴嘴棒計數(shù)數(shù)器的計計數(shù)，加加上確認認的嘴棒棒車間人人工發(fā)放放的嘴棒棒數(shù)，作作為本班班嘴棒耗耗用數(shù)在在卷包包生產(chǎn)完完工確認認單上上記錄，嘴嘴棒車間間巡檢人人員簽字字確認作作為當班班的濾嘴嘴棒耗用用。中試試車間濾濾嘴棒耗耗用數(shù)累累計進入入物資公公司庫存存（3FF10），月月末物資資公司與與嘴棒車車間結(jié)算算，以輔輔料現(xiàn)場場庫發(fā)到到

22、機臺上上的濾嘴嘴棒數(shù)減減機臺剩剩余數(shù)作作為本班班耗用數(shù)數(shù)。煙絲的耗用用按理論論值確認認（不允允許更改改煙絲耗耗用數(shù)量量）。在在換牌號號生產(chǎn)時時，由綜綜合科統(tǒng)統(tǒng)計員在在R/33系統(tǒng)中中對加絲絲機庫存存清零，差差異庫存存按對應(yīng)應(yīng)卷包機機組的產(chǎn)產(chǎn)量按比比例分攤攤到相應(yīng)應(yīng)的成本本對象上上；月末末結(jié)算時時，煙絲絲庫存在在系統(tǒng)中中調(diào)整為為盤點時時的庫存存數(shù)，差差異庫存存按對應(yīng)應(yīng)卷包機機組的產(chǎn)產(chǎn)量按比比例進行行分攤。兩兩種情況況下的差差異數(shù)量量由綜合合科核算算員對次次品牌的的煙絲的的成本對對象進行行調(diào)整（移移動類型型：2991/2292）。加絲機庫存存里加入入出口煙煙絲時，完完工確認認時要在在貨物移移動時，

23、手手工加入入出口煙煙絲的物物料號，把把加入的的出口煙煙絲量消消耗掉。各機組卷煙煙、包裝裝的產(chǎn)量量由拾牌牌員與各各機組確確認（集集中裝封封箱按條條計數(shù)器器的計數(shù)數(shù)折成件件數(shù)計算算，差異異按條計計數(shù)的比比例分減減到對應(yīng)應(yīng)機組），并并在卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表簽簽字認可可。各機臺生產(chǎn)產(chǎn)的質(zhì)量量分。檢檢驗員在在每班最最后一次次工序檢檢驗時，把把每個機機臺的質(zhì)質(zhì)量分在在卷包包生產(chǎn)完完工確認認表填填寫并簽簽字。各機臺操作作工交廢廢品時帶帶上卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表，到到廢品房房過磅后后，由廢廢品記錄錄員在卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表填填寫廢品品數(shù)量并并簽字，卷卷煙的廢廢品單位位為萬支支（100kg1萬支支），

24、包包裝廢品品的單位位為箱（550kgg1箱箱）。卷包完工確確認員根根據(jù)每個個機組的的卷包包生產(chǎn)完完工確認認表在在R/33系統(tǒng)中中進行完完工確認認操作，機機組生產(chǎn)產(chǎn)的成品品記入車車間現(xiàn)場場成品庫庫。高架架庫成品品入庫員員按實際際入庫數(shù)數(shù)與拾牌牌員核對對后，在在R/33系統(tǒng)中中由車間間現(xiàn)場庫庫轉(zhuǎn)移到到成品高高架庫。換換牌號生生產(chǎn)時，待待原生產(chǎn)產(chǎn)牌號的的成品全全部（包包括成件件零煙）入入成品高高架庫后后，如果果有因質(zhì)質(zhì)量或別別的問題題暫時不不能入高高架庫的的，生產(chǎn)產(chǎn)線統(tǒng)計計員調(diào)整整車間現(xiàn)現(xiàn)場成品品庫的庫庫存為不不能入庫庫的數(shù)量量（物料料狀態(tài)從從非限制制性使用用轉(zhuǎn)換為為凍結(jié)狀狀態(tài)，待待可以入入成品高高

25、架庫后后，再從從凍結(jié)狀狀態(tài)轉(zhuǎn)換換為非限限制性使使用狀態(tài)態(tài)，高架架庫中控控室人員員再把此此批成品品從車間間成品現(xiàn)現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲到成成品高架架庫）。調(diào)調(diào)整方法法為撤銷銷相應(yīng)生生產(chǎn)訂單單，在同同一個訂訂單中結(jié)結(jié)合需調(diào)調(diào)整的輔輔料現(xiàn)場場庫庫存存，按成成品入成成品高架架庫的實實際數(shù)量量進行調(diào)調(diào)整。月月末結(jié)算算時，機機臺上成成件的零零煙全部部拼盤入入成品高高架庫，高高架庫入入庫員按按實際入入庫數(shù)從從車間成成品現(xiàn)場場庫把成成品轉(zhuǎn)儲儲到成品品高架庫庫。綜合合科統(tǒng)計計員把車車間成品品現(xiàn)場庫庫剩余的的相應(yīng)牌牌號成品品數(shù)扣減減到對應(yīng)應(yīng)的機臺臺，保證證成品現(xiàn)現(xiàn)場庫的的庫存為為零。返工訂單的的確認。返返工的界界定：成成品

26、沒有有入成品品高架庫庫以前的的返工不不作返工工訂單，即即工序返返工在系系統(tǒng)中不不反映，從從成品高高架庫或或市場上上返回車車間返工工的成品品需作返返工訂單單。待需需返工的的成品累累計到一一定數(shù)量量后，生生產(chǎn)部門門通知生生產(chǎn)科集集中作一一個返工工訂單，車車間進行行返工生生產(chǎn)，按按所消耗耗的物料料進行確確認。鐵盒煙的生生產(chǎn)，手手工包裝裝視作包包裝工序序，與正正常生產(chǎn)產(chǎn)訂單一一樣確認認。批量試驗性性生產(chǎn)的的處理。試試驗性生生產(chǎn)根據(jù)據(jù)技術(shù)中中心的實實驗任務(wù)務(wù)單進行行，作為為一個項項目管理理，用內(nèi)內(nèi)部訂單單處理。試試驗項目目由試驗驗部門自自帶試驗驗物料，用用了生產(chǎn)產(chǎn)部門的的物料由由試驗人人員與生生產(chǎn)部門門

27、機組人人員簽字字確認，所所用物料料不記入入生產(chǎn)部部門的消消耗，記記入試驗驗內(nèi)部訂訂單結(jié)算算。成品、半成成品、輔輔料等各各種生產(chǎn)產(chǎn)性物料料在10001工工廠內(nèi)各各部門之之間相互互轉(zhuǎn)移，由由物料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)接雙方方在物物料轉(zhuǎn)儲儲單上上簽字確確認，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方在在系統(tǒng)中中用收貨貨（物料料轉(zhuǎn)出類類型3111）進進行處理理。配件件在10001工工廠內(nèi)的的轉(zhuǎn)儲，要要在系統(tǒng)統(tǒng)中退貨貨到物資資公司，由由物資公公司發(fā)貨貨到轉(zhuǎn)入入的成本本中心。零配件的領(lǐng)領(lǐng)用。正正常配件件設(shè)備員員待領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后在系統(tǒng)統(tǒng)中以預(yù)預(yù)留方式式作計劃劃，物資資公司做做詢價/報價，選選擇供應(yīng)應(yīng)商，創(chuàng)創(chuàng)建采購購訂單，貨貨到后收收貨處理理。配件件計劃申申報

28、部門門開具非非生產(chǎn)性性領(lǐng)料單單到物物資公司司領(lǐng)料，物物資公司司發(fā)貨（貨貨物移動動類型2201對對成本中中心發(fā)貨貨）到車車間備件件庫，車車間材料料室全部部收到貨貨后，做做無采購購訂單收收貨入庫庫（貨物物移動類類型5001）。機機臺領(lǐng)用用配件在在材料室室簽領(lǐng)領(lǐng)料單，材材料員在在系統(tǒng)中中做發(fā)貨貨（物料料移動類類型2661），每每個機臺臺用無成成本核算算的內(nèi)部部訂單記記錄機臺臺配件耗耗用，各各部門可可打印出出機臺臺備件耗耗用統(tǒng)計計表，考考核機臺臺的備件件消耗。生產(chǎn)的交接接班過程程由兩個個班的作作業(yè)長控控制，各各機組操操作工填填寫生生產(chǎn)_部卷卷煙機交交接班記記錄、生生產(chǎn)_部包包裝機交交接班記記錄，交交接

29、班雙雙方確認認，生產(chǎn)產(chǎn)線主任任填寫生生產(chǎn)_部卷卷包生產(chǎn)產(chǎn)記錄。生產(chǎn)成本核核算可按按成本要要素會計計、成本本中心會會計、內(nèi)內(nèi)部訂單單核算、產(chǎn)產(chǎn)品成本本控制等等進行分分析，可可分析訂訂單成本本、期間間的產(chǎn)品品成本，按按累計或或期間分分析目標標/實際際/生產(chǎn)產(chǎn)成本差差異、目目標/實實際比較較、計劃劃/實際際比較，做做成本的的差異分分析、差差異結(jié)算算，按不不同的方方法可看看出計劃劃/差異異/實際際成本、目目標/實實際/生生產(chǎn)成本本差異等等報表，也也可進行行獲利性性分析等等等。卷包車間上上線業(yè)務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙煙生產(chǎn)月月計劃表表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任任 高架庫庫負責

30、人人 質(zhì)檢科科科長卷煙生產(chǎn)產(chǎn)月計劃劃每月20日日前2接收卷煙煙生產(chǎn)日日排程表表生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任任 高架庫庫負責人人 質(zhì)質(zhì)檢科科科長 生產(chǎn)產(chǎn)線主任任卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表每日15：00以前前3接收卷包包物料需需求計劃劃表生產(chǎn)部高架架庫高架庫負責責人 高高架庫計計劃員卷包物料料需求計計劃表提前二天115：00以前前4高架庫計劃劃員根據(jù)據(jù)卷包包物料需需求計劃劃表，在在系統(tǒng)中中創(chuàng)建采采購訂單單生產(chǎn)部高架架庫高架庫計劃劃員采購訂單單每天下班前前5高架庫輔料料入庫員員根據(jù)物物資公司司的交貨貨單號收收貨入庫庫生產(chǎn)部高架架庫高架庫輔料料入庫員員卷包輔料料交貨單單6高架庫發(fā)料料生產(chǎn)部高架架庫高架庫發(fā)料料員卷包完工

31、工確認表表7生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部 生生產(chǎn)線生產(chǎn)部主任任 生生產(chǎn)線主主任卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表生生產(chǎn)訂單單8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)業(yè)長卷煙生產(chǎn)產(chǎn)日排程程表生生產(chǎn)訂單單9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計高架庫 生生產(chǎn)線發(fā)料員、操操作工、質(zhì)質(zhì)檢員、廢廢品記錄錄員、拾拾牌員、作作業(yè)長卷包完工工確認表表每天下班前前10生產(chǎn)完工確確認生產(chǎn)線生產(chǎn)線完工工確認員員卷包完工工確認表表 生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單 生生產(chǎn)完工工確認入入庫單第二天打印印生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單生生產(chǎn)完工工確認入入庫單11調(diào)整入庫量量、消耗耗量綜合科白班完工確確認員卷包完工工確認表表 生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單 生生產(chǎn)完工工確認入入庫單換牌號生產(chǎn)產(chǎn)、月末末結(jié)帳時

32、時12盤點高架庫、生生產(chǎn)線、綜綜合科庫管員、發(fā)發(fā)料員、核核算員盤點憑證證 盤盤點差異異清單換牌號生產(chǎn)產(chǎn)、月末末盤點時時13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員、入入庫員物料轉(zhuǎn)儲儲單14成本分析、結(jié)結(jié)算綜合科成本核算員員成本報表月結(jié)角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)綜合科核算員1成本分析、結(jié)結(jié)算成本報表綜合科完工確認員員1生產(chǎn)訂單調(diào)調(diào)整卷包完工工確認表表生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單生產(chǎn)完工工確認入入庫單生產(chǎn)線完工確認員員6生產(chǎn)完工確確認卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表生產(chǎn)線現(xiàn)場庫稽查查員6核對現(xiàn)場庫庫庫存生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計生產(chǎn)成成品數(shù)據(jù)據(jù)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分分卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表生產(chǎn)線廢品記錄員員1填

33、寫廢品數(shù)數(shù)量卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表生產(chǎn)線作業(yè)長9檢查卷包包生產(chǎn)完完工確認認表卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表高架庫計劃員1創(chuàng)建采購訂訂單采購訂單單、調(diào)調(diào)撥提貨貨單高架庫輔料入庫員員2收貨調(diào)撥入庫庫單高架庫發(fā)料員12發(fā)料、轉(zhuǎn)庫庫轉(zhuǎn)儲出入入庫單高架庫成品入庫員員1轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)儲入庫庫單高架庫統(tǒng)計員1庫存核查、盤盤點盤點表、盤盤點差異異清單設(shè)備維修科科備件預(yù)留員員1創(chuàng)建預(yù)留預(yù)留清單單表單部門表單用途卷包車間卷包生產(chǎn)完完工確認認表根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，填寫寫領(lǐng)料量量、入庫庫量及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，作為為生產(chǎn)完完工確認認的輸入入憑據(jù)生產(chǎn)完工確確認入庫庫單生產(chǎn)完工確確認完成成后，

34、打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送財財務(wù)科生產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送財財務(wù)科玉溪卷煙廠廠卷包生生產(chǎn)部門門分機組組牌號日日（月）統(tǒng)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月分分機組牌牌號的產(chǎn)產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠卷包分分機型日日(月）生生產(chǎn)統(tǒng)計計表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月分分機型的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠卷報生生產(chǎn)部門門分機組組生產(chǎn)日日（月）統(tǒng)統(tǒng)計生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月

35、分分機組的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)玉溪卷煙廠廠卷包分分品牌生生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表表生產(chǎn)訂單關(guān)關(guān)閉后，打打印出卷卷包線每每日/每月分分品牌的的產(chǎn)量、輔輔料耗用用等生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)據(jù)注意事項卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表高高架庫發(fā)發(fā)料員打打印后，送送到每個個機組。一個機組三三個班都都是一個個生產(chǎn)訂訂單，相相應(yīng)的生生產(chǎn)狀況況都記錄錄在此訂訂單下，每每個班都都對訂單單確認一一次，最最后一個個班作最最后確認認。為保證數(shù)據(jù)據(jù)的準確確性，在在卷包包生產(chǎn)完完工確認認單上上所填寫寫的數(shù)據(jù)據(jù)需經(jīng)相相關(guān)人員員確認簽簽字，作作業(yè)長檢檢查簽字字后交生生產(chǎn)線完完工確認認員在系系統(tǒng)中確確認。每班濾嘴接接收機的的計數(shù)，必必須在換換班時

36、間間前記錄錄，否則則計數(shù)值值將自動動清零。完工確認時時，每一一次貨物物移動都都會產(chǎn)生生一個物物料憑證證，盡量量保證每每次確認認的貨物物移動都都一次移移動完。確認時發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認，或或通知對對方退出出，不要要一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。玉溪紅塔集集團ERRP項目目烤片葉葉組生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)指指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部部分（PPP）烤片葉組生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認： 該該文檔需需要以下下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責責任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長郭 勇綜合管理部部主任楊繼祥配料科主任任馬曙勛

37、副總裁業(yè)務(wù)流程配料科生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認業(yè)務(wù)務(wù)流程本部門上線線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收卷煙煙生產(chǎn)月月計劃表表配料科科長或計劃劃調(diào)度員員卷煙生產(chǎn)產(chǎn)月計劃劃每月20日日前接收配料料科日生生產(chǎn)排程程表配料科科長或作業(yè)業(yè)長配料科日日生產(chǎn)排排程表每日15：00以前前接收第第二天的的打印配料料科配料料單配料科作業(yè)長配料科配配料單生產(chǎn)調(diào)度配料科科長或計劃劃調(diào)度員員配料科日日生產(chǎn)排排程表組織生產(chǎn)配料科科長、作業(yè)業(yè)長配料科日日生產(chǎn)排排程表生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計配料科作業(yè)長、核核算員、發(fā)發(fā)料員每天下班前前生產(chǎn)完工確確認配料科作業(yè)長、確確認員配料完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單配料完工工確認入入庫單第二天打印

38、印打印配料料科調(diào)撥撥計劃表表配料科作業(yè)長配料科調(diào)調(diào)撥計劃劃表用于創(chuàng)建采采購訂單單計劃員創(chuàng)建建采購購訂單配料科計劃員采購訂單單調(diào)調(diào)撥提貨貨單每班創(chuàng)建第第二天的的計劃員（或或核算員員）根據(jù)據(jù)調(diào)撥撥出庫單單收貨貨配料科計劃員（或或核算員員）調(diào)撥出庫庫單每班完工發(fā)料配料科出庫員制絲完工工確認表表每天下班前前調(diào)整入庫量量、消耗耗量配料科科長、作業(yè)業(yè)長調(diào)度令換牌號生產(chǎn)產(chǎn)、月末末結(jié)帳時時盤點配料科出庫員、作作業(yè)長、核核算員烤片葉組組差異報報表月末轉(zhuǎn)儲配料科出庫員、作作業(yè)長、核核算員成本分析、結(jié)結(jié)算配料科核算員烤片葉組組差異報報表月末角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)配料科科長或計劃劃調(diào)度員員1接收生產(chǎn)指指

39、令配料科日日生產(chǎn)排排程表配料甲班作業(yè)長1接收生產(chǎn)指指令配料科日日生產(chǎn)排排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表配料乙班作業(yè)長1接收生產(chǎn)指指令配料科日日生產(chǎn)排排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表配料甲、乙乙班計劃員2創(chuàng)建采購訂訂單采購訂單單調(diào)調(diào)撥提貨貨單調(diào)調(diào)撥出庫庫單配料科核算員1成本核算、差異分析烤片葉組組差異報報表各各種憑證證配料科配料工20配烤片葉組組配料單配料科領(lǐng)料工5庫區(qū)領(lǐng)料調(diào)撥提貨貨單調(diào)調(diào)撥出庫庫單配料科入、出庫員員3葉組入庫、出出庫收發(fā)使用用記錄表表制制絲完工工確認表表配料科入庫員4烤片核查入入庫配料科生生產(chǎn)調(diào)撥撥計劃表表調(diào)調(diào)撥提貨貨單調(diào)調(diào)撥出庫庫單配料科完工確認員員1配料生產(chǎn)完完工確認認

40、配料科日日生產(chǎn)排排程表配料單、配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表配料生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單配料生產(chǎn)完工確認入庫單業(yè)務(wù)內(nèi)容上班就位，當當班作業(yè)業(yè)長準備備好打印印機、打打印紙，開開啟計算算機進入入R/33系統(tǒng)。打印配料料科日生生產(chǎn)排程程表、配配料科配配料單和和配料料科調(diào)撥撥計劃表表。分工配料。配料單交給給配料工工作為配配料的依依據(jù)，葉葉組配齊齊后，配配料工在在配料單單上簽字字認可。經(jīng)經(jīng)驗收合合格，收收回配料料單按日日期先后后順序排排列，每每月底或或下月初初，分牌牌號裝訂訂成冊。交交配料科科存檔。當班任務(wù)完完成，庫庫區(qū)傳來來的出出庫單交交給計劃劃員（或或核算員員）做收收貨拆分分。配料生產(chǎn)完完工確認認。根據(jù)配料料單上上

41、各煙葉葉等級、數(shù)數(shù)量、年年限（RR/3系系統(tǒng)中叫叫批次）、配配料通知知單上上批次數(shù)數(shù)量（實實際數(shù)量量），在在R/33系統(tǒng)中中進行配配料生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認（具具體操作作參考PPP用戶戶手冊）。當班全部牌牌號確認認完，從從R/33系統(tǒng)中中打印配配料科生生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單、配配料科生生產(chǎn)完工工確認入入庫單。顯示玉溪溪卷煙廠廠配料科科日生產(chǎn)產(chǎn)排程表表，查查看并通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)打印機機打印生生產(chǎn)科傳傳來的次次日當班班所需配配料科配配料通知知單、配配料科配配料單、配配料科生生產(chǎn)調(diào)撥撥計劃表表。根據(jù)生產(chǎn)實實際情況況、庫存存量、配配料通知知單，確確定次日日當班各各牌號配配料批次次數(shù)量（一一般來說說是根據(jù)據(jù)配料通

42、通知單的的指令配配料），通通知計劃劃員創(chuàng)建建采購購訂單。計計劃員可可根據(jù)或或參考配配料科生生產(chǎn)調(diào)撥撥計劃表表計算算所需烤烤片數(shù)量量。對計劃員打打印出的的調(diào)撥撥提貨單單須核核對無誤誤，簽字字認可。調(diào)調(diào)撥提貨貨單由由領(lǐng)煙發(fā)發(fā)料工送送往各個個庫區(qū)交交給庫區(qū)區(qū)記賬員員。收到試驗配配方，按按所需烤烤片創(chuàng)建建采購購訂單到到庫區(qū)提提貨，直直接對內(nèi)內(nèi)部訂單單發(fā)貨，不不必做生生產(chǎn)完工工確認。表單配料科調(diào)撥撥計劃表表打印出第二二天所需需烤片數(shù)數(shù)量配料科配料料單打印出配料料科各個個生產(chǎn)訂訂單的烤烤片配料料計劃非卷包生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，填寫寫領(lǐng)料量量、入庫庫量及相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)，作為為生產(chǎn)完完工確認認

43、的輸入入憑據(jù)生產(chǎn)完工確確認入庫庫單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送財財務(wù)科生產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送財財務(wù)科注意事項在進行完工工確認時時，一定定不要輸輸錯訂單單號不可超前確確認，既既不能將將結(jié)束時時間寫成成未來時時間。如果發(fā)現(xiàn)訂訂單號、數(shù)數(shù)量等輸輸入錯誤誤時已經(jīng)經(jīng)記帳，可可以用“取消確確認”進行處處理。（取取消確認認只能對對帳進行行沖減，但但錯誤的的憑證永永遠存在在。）確認時發(fā)生生數(shù)據(jù)鎖鎖定，先先退出確確認，或或通知對對方退出出，不要要

44、一直占占用數(shù)據(jù)據(jù)，以免免系統(tǒng)發(fā)發(fā)生擁塞塞。各操作點操操作人員員要遵守守操作規(guī)規(guī)定，認認真進行行操作。玉溪紅塔集集團ERRP項目目香糖料料生產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)書PP-生產(chǎn)產(chǎn)管理部部分香糖料生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認： 該該文檔需需要以下下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問孫桂萍業(yè)務(wù)流程責責任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長馬云參動力部副主主任馬曙勛副總裁香糖料生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)流流程圖香糖料中心心上線業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1接收卷煙煙生產(chǎn)月月計劃表表香料中心動力部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、香糖糖料中心心負責人人卷煙生產(chǎn)產(chǎn)月計劃劃每

45、月20日日前2接收半成成品日生生產(chǎn)排程程表香料中心微機配料員員半成品日日生產(chǎn)排排程表每天15:00以以前3組織生產(chǎn)香料中心香糖料中心心負責人人、微機機配料員員香糖料中中心配料料單、半半成品日日生產(chǎn)排排程表4生產(chǎn)完工確確認香料中心完工確認員員生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單、生生產(chǎn)完工工確認入入庫單每班下班前前5內(nèi)部訂單完完工確認認香料中心完工確認員員領(lǐng)料憑證證、入入庫憑證證每班下班前前6香料中心領(lǐng)領(lǐng)料員根根據(jù)物物料需求求計劃表表在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建采購購訂單，并并打印出出調(diào)撥撥提貨單單香料中心輔料領(lǐng)料員員物料需求求計劃表表、調(diào)調(diào)撥提貨貨單每天上午110:000前7香料中心領(lǐng)領(lǐng)料員根根據(jù)物資資公司交交貨單號號

46、碼收貨貨入庫香料中心輔料領(lǐng)料員員調(diào)撥入庫庫單每天上午下班前8復(fù)烤料發(fā)放放香料中心香糖料發(fā)料料員香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單（系系統(tǒng)外部部單據(jù)）、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證每班下班前前9月末生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計香料中心香糖料成本本核算員員香糖料中中心產(chǎn)量量月報表表、香香糖料中中心輔料料消耗月月報表每月月底10盤點香料中心輔料領(lǐng)料員員香糖料中中心輔料料領(lǐng)料匯匯總表每月月底11成本分析結(jié)結(jié)算香料中心香糖料成本本核算員員成本報表每月月底角色定義部門崗位角色人數(shù)操作單據(jù)香料中心微機配料員員完工確認員員4人接收生產(chǎn)指指令、生生產(chǎn)訂單單完工確確認、內(nèi)內(nèi)部訂單單完工確確認半成品日日排程表表、香香糖料中中心配料料單、生生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單、

47、生生產(chǎn)完工工確認入入庫單、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證、入入庫憑證證香料中心核成本核算算員輔料領(lǐng)料員員1人創(chuàng)建采購訂訂單、收收貨，進進行香糖糖料成本本核算香糖料中中心產(chǎn)量量月報表表、香香糖料中中心輔料料消耗月月報表、香香糖料中中心輔料料領(lǐng)料匯匯總表、成成本報表表香料中心發(fā)料員2人負責復(fù)烤料料發(fā)放香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單（系系統(tǒng)外部部手工單單據(jù)）、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證香料中心發(fā)料員8人生產(chǎn)一、二二部香糖糖料發(fā)放放 ， 并進行行香糖料料庫存管管理非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表（生生產(chǎn)部制制絲線領(lǐng)領(lǐng)用香糖糖料的單單據(jù)）業(yè)務(wù)內(nèi)容輔料領(lǐng)料香糖料中心心領(lǐng)料員員每天早早上接到到生產(chǎn)科科電話通通知后打打印出物物料需求求計劃表表，根根據(jù)物物料需

48、求求計劃表表在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建采購購定單，并并打印出出調(diào)撥撥提貨單單三聯(lián)聯(lián)，交物物資公司司一聯(lián)，兩兩聯(lián)留作作存根。物資公司輔輔料庫記記帳員根根據(jù)采購購定單創(chuàng)創(chuàng)建交貨貨單，然然后對交交貨單發(fā)發(fā)貨過帳帳，物資資公司記記帳員根根據(jù)交貨貨單號碼碼打印調(diào)調(diào)撥出庫庫單。香糖料中心心領(lǐng)料員員根據(jù)交交貨單號號碼收貨貨入庫到到香糖料料中心庫庫，產(chǎn)生生入庫物物料憑證證，在系系統(tǒng)中打打印出調(diào)調(diào)撥入庫庫單三三聯(lián)，交交物資公公司一聯(lián)聯(lián)，兩聯(lián)聯(lián)留作存存根。生產(chǎn)準備綜合管理部部生產(chǎn)科科生產(chǎn)調(diào)調(diào)度員于于每天下下午3:00以以前將下下一個工工作日的的生產(chǎn)任任務(wù)在系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建生產(chǎn)產(chǎn)訂單并并下達，然然后以半半成品日日生產(chǎn)排排程表的

49、的形式傳傳遞到香香糖料中中心。香糖料中心心微機員員根據(jù)半半成品日日生產(chǎn)排排程表組組織生產(chǎn)產(chǎn)，并在在SAPP R/3系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出香香糖料生生產(chǎn)配料料單。香糖料中心心進料員員根據(jù)香香糖料配配料單到香糖料中心庫進行生產(chǎn)性領(lǐng)料，然后將輔料進到儲料罐中，為生產(chǎn)香糖料準備所需輔料。復(fù)烤料的生生產(chǎn)計劃劃由玉溪溪復(fù)烤廠廠輔料計計劃員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需求，提提前幾天天通知玉玉溪卷煙煙廠（110011工廠）綜綜合管理理部生產(chǎn)產(chǎn)科。綜合管理部部生產(chǎn)科科在系統(tǒng)統(tǒng)中創(chuàng)建建生產(chǎn)訂訂單并下下達，然然后將半半成品日日生產(chǎn)排排程表傳傳遞到香香糖料中中心。動力部香糖糖料中心心根據(jù)半半成品日日生產(chǎn)排排程表進進行復(fù)烤烤料生產(chǎn)產(chǎn)準備。

50、生產(chǎn)執(zhí)行進料員進料料完成后后，微機機員啟動動香糖料料生產(chǎn)控控制系統(tǒng)統(tǒng)，根據(jù)據(jù)半成成品日生生產(chǎn)排程程表中中各種香香糖料的的生產(chǎn)任任務(wù)，輸輸入生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量，生生產(chǎn)控制制系統(tǒng)自自動根據(jù)據(jù)配方配配制出所所需香糖糖料，配配制過程程中嚴格格執(zhí)行工工藝規(guī)程程及操作作規(guī)程。配料結(jié)束后后，進行行香糖料料入庫，發(fā)發(fā)料員根根據(jù)入庫庫數(shù)量及及原有庫庫存量對對現(xiàn)有庫庫存量進進行登記記，并填填寫香香糖料中中心交接接班記錄錄表（原原有的系系統(tǒng)外手手工單據(jù)據(jù)）。完工確認班末生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后，完完工確認認員在SSAP R/33系統(tǒng)中中進行生生產(chǎn)訂單單完工確確認，具具體操作作按香香糖料中中心完工工確認操操作手冊冊執(zhí)行行。確認后系統(tǒng)統(tǒng)將

51、對輔輔料的耗耗用進行行記賬并并減少車車間現(xiàn)場場庫中輔輔料的庫庫存數(shù)量量，對香香糖料入入庫進行行記賬并并增加車車間現(xiàn)場場庫中香香糖料庫庫存數(shù)量量。同時時，生產(chǎn)產(chǎn)成本被被自動計計算，并并且系統(tǒng)統(tǒng)將自動動生成物物料憑證證和會計計憑證。完工確認員員在SAAP RR/3系系統(tǒng)中打打印出生生產(chǎn)完工工確認入入庫單及及生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單各各兩聯(lián)，交交香糖料料中心成成本核算算員。試制料生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認由技技術(shù)中心心創(chuàng)建內(nèi)內(nèi)部訂單單后，下下達到香香糖料中中心，并并由試驗驗提出部部門開具具領(lǐng)料單單交香糖糖料中心心，如果果香糖料料中心庫庫中有料料則直接接發(fā)至技技術(shù)中心心試驗庫庫，如果果沒有則則由香糖糖料中心心領(lǐng)

52、料員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)料單創(chuàng)創(chuàng)建采購購訂單報報物資公公司，通通過對采采購訂單單收貨至至技術(shù)中中心試驗驗庫。香香糖料中中心完工工確認員員根據(jù)輔輔料耗用用量在系系統(tǒng)中直直接從技技術(shù)中心心試驗庫庫發(fā)貨至至內(nèi)部訂訂單下，然后又進行生產(chǎn)完工入庫，并在系統(tǒng)中打印出領(lǐng)料憑證及入庫憑證各兩聯(lián)，交香糖料中心成本核算員。香糖料中心心成本核核算員在在系統(tǒng)中中打印出出會計計憑證，將將生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認入庫庫單、生生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單、領(lǐng)領(lǐng)料憑證證、入入庫憑證證中紅紅色的一一聯(lián)及會會計憑證證一起起交集團團財務(wù)科科，白色色的一聯(lián)聯(lián)留香糖糖料中心心。香糖料發(fā)放放制絲生產(chǎn)線線領(lǐng)料員員根據(jù)非非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表，到到玉溪卷卷

53、煙廠動動力部香香糖料中中心庫領(lǐng)領(lǐng)取生產(chǎn)產(chǎn)所需香香糖料，班班末根據(jù)據(jù)實際用用香糖料料數(shù)量，領(lǐng)領(lǐng)發(fā)料雙雙方在非非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表上上簽字確確認，留留一聯(lián)給給香糖料料中心作作存根。制絲生產(chǎn)線線根據(jù)非非卷包生生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)完工確確認表上上確認的的數(shù)量在在系統(tǒng)中中進行生生產(chǎn)完工工確認，系系統(tǒng)自動動減少香香糖料中中心庫中中香糖料料的庫存存量。復(fù)烤料的領(lǐng)領(lǐng)用由玉玉溪復(fù)烤烤廠輔料料計劃員員開具香香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單（系系統(tǒng)外部部手工單單據(jù)），送送交玉溪溪卷煙廠廠動力部部香糖料料中心庫庫。玉溪卷煙廠廠（10001工工廠）香香糖料中中心庫發(fā)發(fā)料員根根據(jù)香香糖料領(lǐng)領(lǐng)料單進進行發(fā)貨貨過帳，并并根據(jù)發(fā)發(fā)貨產(chǎn)生生的物料

54、料憑證打打印出領(lǐng)領(lǐng)料憑證證，此此憑證一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)動力部部香糖料料中心庫庫領(lǐng)料員員留為存存根，一一聯(lián)交工工業(yè)財務(wù)務(wù)，一聯(lián)聯(lián)交商業(yè)業(yè)財務(wù)，一一聯(lián)交給給提貨人人；動力力部香糖糖料中心心庫發(fā)料料員、提提貨人員員進行簽簽字。生產(chǎn)統(tǒng)計每月月末香香糖料中中心輔料料領(lǐng)料員員在系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出香香糖料中中心輔料料領(lǐng)料匯匯總表，并并根據(jù)本本月輔料料實際領(lǐng)領(lǐng)料量進進行核對對。每月月末香香糖料中中心成本本核算員員在系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出香香糖料中中心香糖糖料產(chǎn)量量月報表表、香香糖料中中心輔料料耗用月月報表，根根據(jù)本月月實際生生產(chǎn)香糖糖料數(shù)量量、輔料料耗用量量進行核核對。每月月末香香糖料中中心成本本核算員員打印出出相

55、關(guān)的的成本報報表。表單部門表單用途香糖料中心香糖料生產(chǎn)產(chǎn)配料單單根據(jù)生產(chǎn)訂訂單打印印，作為為生產(chǎn)所所需輔料料領(lǐng)用憑憑據(jù)。生產(chǎn)完工確確認入庫庫單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的入庫量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送交交財務(wù)科科。生產(chǎn)完工確確認領(lǐng)料料單生產(chǎn)完工確確認完成成后，打打印出各各個生產(chǎn)產(chǎn)訂單的的領(lǐng)料量量、金額額、物料料憑證、會會計憑證證，送交交財務(wù)科科。香糖料中心心輔料領(lǐng)領(lǐng)料匯總總表每月月末，按按香料中中心調(diào)撥撥提貨入入庫單，進進行各種種牌號的的輔料調(diào)調(diào)撥量統(tǒng)統(tǒng)計。香糖料中心心香糖料料產(chǎn)量月月報表每月月末，統(tǒng)統(tǒng)計出當當月各牌牌號香糖糖料的產(chǎn)產(chǎn)量，作作為成本本核算

56、的的數(shù)據(jù)。香糖料中心心輔料消消耗月報報表每月月末，統(tǒng)統(tǒng)計出當當月各牌牌號輔料料的耗用用量，作作為成本本核算的的數(shù)據(jù)。注意事項香糖料生生產(chǎn)配料料單由由微機員員打印后后，送交交香糖料料進料員員進行輔輔料備料料。生產(chǎn)完工確確認時，每每一次貨貨物移動動過帳會會產(chǎn)生一一個物料料憑證，完完工確認認員需仔仔細檢查查訂單號號及產(chǎn)量量數(shù)據(jù)，盡盡量保證證每次確確認的貨貨物移動動都一次次完成。玉溪紅塔集集團ERRP項目目膨脹煙煙絲生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)指指導(dǎo)書生產(chǎn)管理部部分（PPP）膨脹煙絲生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)2001年年12月月10日日 定定稿2001年年12月月10日日 打打印確認： 該該文檔需需要以下下確認姓名職 位簽 字日 期

57、曲延斌顧 問趙桂艷業(yè)務(wù)流程責責任人李碧林李宏宏偉PP業(yè)務(wù)小小組長武從友膨脹煙絲車車間主任任馬曙勛副總裁業(yè)務(wù)流程膨脹絲生產(chǎn)產(chǎn)工作流流程膨脹煙絲轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)務(wù)流程本部門上線線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注接收半成成品日生生產(chǎn)排程程表膨脹煙絲車車間早班作業(yè)長長半成品日日生產(chǎn)排排程表早上開班打印生產(chǎn)產(chǎn)確認表表早班作業(yè)長長生產(chǎn)確認認表每班打印膨脹脹煙絲車車間任務(wù)務(wù)通知單單早班作業(yè)長長膨脹煙絲絲車間任任務(wù)通知知單早上開班組織生產(chǎn)各班作業(yè)長長膨脹煙絲轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)儲送絲工膨脹煙煙絲車間間任務(wù)通通知單轉(zhuǎn)移記帳統(tǒng)計員轉(zhuǎn)儲單打印轉(zhuǎn)儲儲單統(tǒng)計員轉(zhuǎn)儲單轉(zhuǎn)移記帳后后生產(chǎn)完工確確認各班作業(yè)長長生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)

58、料單、生生產(chǎn)完工工確認入入庫單各班生產(chǎn)結(jié)結(jié)束后盤點出庫員、作作業(yè)長、核核算員膨脹煙絲絲差異報報表月末備件計劃預(yù)預(yù)留備件計劃預(yù)預(yù)留員維修計劃、備備件計劃劃、資料料收集設(shè)備員手寫領(lǐng)料單單備件領(lǐng)用人人庫、發(fā)發(fā)料倉管員領(lǐng)料憑證證成本分析、結(jié)結(jié)算成本核算員員會計憑證證、膨膨脹煙絲絲差異報報表角色定義部門崗位/角色色人數(shù)操作單據(jù)膨脹煙絲車車間作業(yè)長3接收生產(chǎn)指指令半成品日日生產(chǎn)排排程表作業(yè)長3根據(jù)半成成品日生生產(chǎn)排程程表打打印生生產(chǎn)確認認表生產(chǎn)確認認表作業(yè)長3根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)確認表表打印印膨脹脹煙絲車車間任務(wù)務(wù)通知單單膨脹煙絲絲車間任任務(wù)通知知單作業(yè)長3組織生產(chǎn)生產(chǎn)完工確確認生產(chǎn)完工工確認領(lǐng)領(lǐng)料單、生生產(chǎn)完工工

59、確認入入庫單統(tǒng)計員1轉(zhuǎn)儲、打印印報表轉(zhuǎn)儲單倉管員1備件領(lǐng)用、入入庫領(lǐng)料憑證證設(shè)備員2維修計劃、備備件計劃劃、資料料收集核算員1成本分析、結(jié)結(jié)算會計憑證證、膨膨脹煙絲絲差異報報表備件計劃預(yù)預(yù)留員1備件計劃預(yù)預(yù)留預(yù)留清單單業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)準備每天早上開開班，膨膨脹煙絲絲車間早早班作業(yè)業(yè)長接收收綜合管管理部生生產(chǎn)科下下達到車車間作業(yè)業(yè)長室的的半成成品日生生產(chǎn)排程程表。早班作業(yè)長長開班時時進入SSAP系系統(tǒng)，根根據(jù)半半成品日日生產(chǎn)排排程表在在R/33系統(tǒng)中中打印出出一份膨膨脹煙絲絲生產(chǎn)完完工確認認表，之之后進行行生產(chǎn)性性領(lǐng)料。作作業(yè)長與與配料科科發(fā)料員員對膨脹脹煙絲烤烤片葉組組以及芝芝麻片進進行數(shù)量量、規(guī)

60、格格、質(zhì)量量的確認認，雙方方在膨膨脹煙絲絲生產(chǎn)完完工確認認表上上簽字認認可。生生產(chǎn)完工工確認表表共四四聯(lián)，第第一聯(lián)：白聯(lián)存存根， 第二聯(lián)聯(lián)：紅聯(lián)聯(lián)財務(wù)，第第三聯(lián)：藍聯(lián)配配料科，（第第四聯(lián)：黃聯(lián)香香糖料中中心）早班作業(yè)長長在系統(tǒng)統(tǒng)里打印印四份膨膨脹煙絲絲生產(chǎn)任任務(wù)通知知單，作作業(yè)長室室保留一一份,其它三三份分別別送往制制絲中控控室、膨膨脹中控控室、裝裝箱間。作業(yè)長根據(jù)據(jù)生產(chǎn)科科下達的的半成成品日生生產(chǎn)排程程表安安排當天天的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)以以及根據(jù)據(jù)膨脹脹煙絲車車間生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)通通知單安安排送絲絲任務(wù)。生產(chǎn)執(zhí)行各班作業(yè)長長根據(jù)生生產(chǎn)情況況以及膨膨脹煙絲絲車間生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單組織織生產(chǎn)。各操作人員員按