質控處分析組對標分析及管理一覽表

1、質控處分析組對標分析及管理一覽表序號指標 分類主要經(jīng)濟技術指標影響指標變化的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進措施備注指標名稱標準實際差異具體措施完成時間1化學分析崗指標對比合格率902管理試驗儀器設備1、每日試驗前檢查所用儀器設備是否正常， 確認正常后方可開展試驗儀器設備使用臺帳32、試驗完畢后將試驗儀器打掃干凈檢查通報4過程試驗每日進行生熟手工與熒光化學分析實驗對比5臺帳登記1、每日下班前將當天所做化學分析試驗結果 登記到相關臺帳中查看分析臺帳62、每日試驗過程必須準時登記 (含稱樣量及 試驗時間)試驗過程記錄臺帳7崗位衛(wèi)生1、每日提前十五分鐘到崗，打掃廣場責任區(qū) 衛(wèi)生現(xiàn)場查

2、看衛(wèi)生82、每日下班前對各自崗位責任區(qū)衛(wèi)生進行清 掃檢查通報9標準溶液每旬對所用標準溶液進行復標并登記臺帳查看復標記錄臺帳標準樣品試驗每月同國家標準樣品 (水泥、石膏、鐵質材料 、熟料、粘土、生料、石灰石) 進行對比試 驗，找出日常生產(chǎn)樣品與標樣的差距查看標樣臺帳其他1、每周參加班組安全會安全會議記錄2、每月對月合并樣 (原煤、石灰石、粘土、 鐵粉、頁巖) 進行分析試驗查看相關記錄臺帳原材 料化 驗崗指標進廠煤與入磨 煤熱值差100大卡 管理樣品接受1、每日查看物檢與控制的送樣記錄，核實確 認無誤后簽名，再進行相關實驗查看樣品交接臺帳2、天平是否處于水平狀態(tài)，干燥劑是否變 色，第一次稱樣前是否

3、對天平進行了標定查看樣品交接臺帳過程試驗1、每日試驗前應對所用試驗儀器設備進行檢 查確認儀器設備使用臺帳 、 檢查通報2、每日記錄主要試驗過程 (稱樣量、水份烘 干時間、樣品灼燒時間等)試驗過程記錄臺帳3、每季度對量熱儀進行一次標定崗位衛(wèi)生1、每日提前十五分鐘到崗，查看責任區(qū)衛(wèi)生 是否保持干凈現(xiàn)場產(chǎn)看衛(wèi)生202、每日下班前對各自崗位衛(wèi)生責任區(qū)衛(wèi)生進 行清掃 (含試驗儀器)檢查通報21數(shù)據(jù)錄入1、經(jīng)處領導審核后的數(shù)據(jù)及時登記至相關臺 帳中222、每日下班前將前一天所有進廠原燃材料錄 入質量監(jiān)控系統(tǒng)中，錄入的數(shù)據(jù)由分析班長進 行審核質量監(jiān)控系統(tǒng)質控處分析組對標分析及管理一覽表23其他每周參加班組安

4、全會查看會議記錄24分析 組長指標對外試驗對比 合格率9025管理標準溶液配置1、配制各崗位實驗普通溶液及化學分析 崗標準溶液，并對新配置后的標準溶液進 行標定標準溶液配置臺帳262、指示劑等藥水配制與標定，組織化學 分析崗位復標，并記錄標準溶液配置臺帳27出廠水泥檢測對各品種出廠水泥SO3、IR、Cl-、LOSS、f- Cao化學成分檢測查看相關記錄臺帳28玻璃儀器校正定期對控制組、物檢組、分析組玻璃儀器 的校正并進行校正記錄查看相關記錄臺帳29計劃申報負責分析組日常所用化學藥品的申報、領用及 日常管理30抽查對比每月對崗位人員不少于2次試驗質量抽查查看密碼抽查記錄31外部對比1、每月區(qū)域對比實驗及數(shù)據(jù)上報322、集團、全省及國家分析試驗對比33儀器設備管理1、每月對純水發(fā)生儀進行保養(yǎng)342、每周對室內空調過濾網(wǎng)清洗一次353、每周與熒光儀檢量線對比分析一次36安全管