商場(chǎng)合同評(píng)審制度暫行管理辦法

1、商場(chǎng)合同評(píng)審制度暫行管理辦法為提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)工作計(jì)劃性，順應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，經(jīng)研究，公司決定成立合同評(píng)審小組。為提高合同評(píng)審的效率、公開度、透明度，結(jié)合實(shí)際工作需要，對(duì)合同評(píng)審作如下規(guī)范要求：合同評(píng)審小小組成員員1、百貨類類組長(zhǎng)： 執(zhí)行組長(zhǎng)：常設(shè)組員：百貨事事業(yè)部總總經(jīng)理、百百貨事業(yè)業(yè)部采購(gòu)購(gòu)總監(jiān)、百百貨事業(yè)業(yè)部營(yíng)運(yùn)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、相關(guān)關(guān)門店店店長(zhǎng)、百百貨事業(yè)業(yè)部采購(gòu)購(gòu)高經(jīng)、集集團(tuán)辦公公室主任任秘書：合同同組主管管/物價(jià)價(jià)主管/分管合合同管理理員2、綜超類類綜超自營(yíng)類類組長(zhǎng)： 執(zhí)行組長(zhǎng)：常設(shè)組員：綜超事事業(yè)部總總經(jīng)理、綜綜超事業(yè)業(yè)部采購(gòu)購(gòu)總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、相關(guān)

2、關(guān)門店店店長(zhǎng)、集集團(tuán)辦公公室主任任秘書：合同同組主管管/物價(jià)價(jià)主管/分管合合同管理理員綜超專柜類類組長(zhǎng)： 執(zhí)行組長(zhǎng)：常設(shè)組員：綜超事事業(yè)部總總經(jīng)理、綜綜超事業(yè)業(yè)部采購(gòu)購(gòu)總監(jiān)、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、相關(guān)關(guān)門店店店長(zhǎng)、集集團(tuán)辦公公室主任任（其中中涉及百百貨類的的百貨事事業(yè)部總總經(jīng)理、百百貨事業(yè)業(yè)部總監(jiān)監(jiān)須參加加）秘書：合同同組主管管/物價(jià)價(jià)主管/分管合合同管理理員合同評(píng)審時(shí)時(shí)，涉及及相關(guān)品品類的采采購(gòu)經(jīng)理理、采購(gòu)購(gòu)主任須須參加會(huì)會(huì)議，具具體人員員由合同同組通知知，使用用表格合合同評(píng)審審會(huì)議通通知；二、合同評(píng)評(píng)審時(shí)間間采用半月度度評(píng)審，每每月100日上午午9：000及225日上上午9：00固固定為合合同評(píng)審

3、審時(shí)間，請(qǐng)請(qǐng)相關(guān)人人員根據(jù)據(jù)此時(shí)間間合理安安排自己己的工作作日程；三、合同評(píng)評(píng)審決策策機(jī)制及及時(shí)限要要求1、為保證證會(huì)議效效率和效效果，避避免會(huì)而而不議，議議而不決決的現(xiàn)象象，每次次合同評(píng)評(píng)審會(huì)議議后必須須做出明明確的決決定，當(dāng)當(dāng)組員意意見不一一致時(shí)，以以超半數(shù)數(shù)人員的的意見為為準(zhǔn)，會(huì)會(huì)議結(jié)論論由合同同評(píng)審小小組成員員進(jìn)行聯(lián)聯(lián)簽，聯(lián)聯(lián)簽表見見 方方案評(píng)審審會(huì)議紀(jì)紀(jì)要暨方方案審批批表；2、合同簽簽批時(shí)限限1）一般簽簽批時(shí)限限：合同同評(píng)審會(huì)會(huì)議對(duì)方方案一致致通過(guò)的的，合同同組于會(huì)會(huì)后1個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)出具具會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，使使用表格格： 方案案評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要要暨方案案審批表表；評(píng)評(píng)審小組組成員對(duì)對(duì)評(píng)審會(huì)

4、會(huì)議紀(jì)要要須在11個(gè)工作作日內(nèi)簽簽批（采采購(gòu)臨時(shí)時(shí)報(bào)批合合同除外外）；2）特殊簽簽批時(shí)限限：合同同評(píng)審會(huì)會(huì)議有爭(zhēng)爭(zhēng)議的合合同，合合同組于于會(huì)后11個(gè)工作作日內(nèi)出出具待待跟蹤問(wèn)問(wèn)題一覽覽表，采采購(gòu)需按按評(píng)審小小組成員員的意見見重新與與供應(yīng)商商洽談后后2個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)報(bào)反饋饋，逾期期未報(bào)反反饋的視視為同意意評(píng)審小小組會(huì)議議決議或或只能參參加下一一次的評(píng)評(píng)審會(huì)議議。合同同組收到到反饋后后于1個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)出具具會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，匯匯同采購(gòu)購(gòu)部提報(bào)報(bào)的方案案一起交交評(píng)審小小組當(dāng)日日內(nèi)完成成簽批，形形成可執(zhí)執(zhí)行的方方案；其其中：、 方方案評(píng)審審會(huì)議紀(jì)紀(jì)要暨方方案審批批表只只能由合合同組出出具，其其他任何何部門

5、、任任何人無(wú)無(wú)權(quán)出具具，格式式見附件件，該審審批表須須進(jìn)行編編號(hào)，編編號(hào)規(guī)則則為：年年+月+流水號(hào)號(hào)，如00604401，表表示066年4月月份第11份；、待跟跟蹤問(wèn)題題一覽表表只能能由合同同組出具具，其他他任何部部門、任任何人無(wú)無(wú)權(quán)出具具，格式式見附件件，編號(hào)號(hào)和 方案評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要暨暨方案審審批表保保持一致致；、整套方方案由合合同組加加蓋騎縫縫章，原原件存集集團(tuán)檔案案室；四、合同評(píng)評(píng)審紀(jì)律律要求參加合同評(píng)評(píng)審會(huì)議議的成員員不得缺缺席，確確因有事事請(qǐng)假，須須由本人人親自向向合同評(píng)評(píng)審小組組執(zhí)行組組長(zhǎng)請(qǐng)假假，經(jīng)同同意方可可缺席，并并報(bào)合同同組備案案；如合合同評(píng)審審成員缺缺席合同同評(píng)審會(huì)會(huì)議超

6、過(guò)過(guò)5次，則則視為自自動(dòng)放棄棄評(píng)審資資格；五、合同上上報(bào)時(shí)限限及合同同預(yù)處理理要求采購(gòu)部必須須加強(qiáng)工工作計(jì)劃劃性，減減少和避避免不必必要的急急單，例例如：44月100日合同同評(píng)審會(huì)會(huì)議討論論通過(guò)的的應(yīng)是55月份以以后需要要實(shí)施的的，而非非4月份份當(dāng)月需需要實(shí)施施的；確確屬急件件合同方方可報(bào)合合同組特特殊處理理；采購(gòu)部應(yīng)批批次上報(bào)報(bào)，盡可可能每個(gè)個(gè)方案中中涉及的的品牌數(shù)數(shù)量為55個(gè)以上上；為保證合同同評(píng)審的的效果，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)在合同同評(píng)審前前8天將將，即每每月2日日9：000前或或17日日9：000前將將需要評(píng)評(píng)審的方方案按要要求將資資料（電電子檔及及書面檔檔各一套套）提報(bào)報(bào)至合同同組相應(yīng)應(yīng)合同

7、管管理員，要要求資料料提交及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確。提提交不及及時(shí)的，合合同組有有權(quán)拒收收；提交交不準(zhǔn)確確的，合合同組有有權(quán)退回回；合同組對(duì)收收到的數(shù)數(shù)據(jù)、圖圖紙做預(yù)預(yù)處理，對(duì)對(duì)數(shù)據(jù)、圖圖紙做抽抽查性復(fù)復(fù)核（抽抽查率不不低于220）后后提前33天將數(shù)數(shù)據(jù)、圖圖紙以郵郵件形式式發(fā)送至至評(píng)審成成員審閱閱；參加評(píng)審的的組員承承擔(dān)公司司經(jīng)營(yíng)合合同合理理性審核核的重任任，必須須盡職審審核，會(huì)會(huì)前提前前對(duì)方案案進(jìn)行審審閱，對(duì)對(duì)有疑義義或異議議的地方方需和方方案提報(bào)報(bào)部門負(fù)負(fù)責(zé)人做做會(huì)前溝溝通，爭(zhēng)爭(zhēng)取達(dá)成成共識(shí)，如如不能達(dá)達(dá)成共識(shí)識(shí)的，應(yīng)應(yīng)在評(píng)審審會(huì)議上上明確提提出，集集體評(píng)議議；合同組須加加強(qiáng)以經(jīng)經(jīng)營(yíng)為先先的服務(wù)務(wù)

8、精神，對(duì)對(duì)采購(gòu)上上報(bào)的確確屬急件件的合同同應(yīng)積極極以應(yīng)急急流程處處理；六、合同評(píng)評(píng)審主題題及內(nèi)容容新店開業(yè)方方案評(píng)審審，采購(gòu)購(gòu)部需提提交如下下資料：一文：即文文字說(shuō)明明，必須須包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容： 方案案概述序號(hào)項(xiàng)目具體內(nèi)容1新店開業(yè)的的整體定定位概述述2整體經(jīng)營(yíng)思思路概述述3目標(biāo)顧客群群體詳細(xì)細(xì)分析4品牌組合的的原則說(shuō)說(shuō)明5品牌組合的的整體銷銷售說(shuō)明明6品牌組合的的整體利利潤(rùn)說(shuō)明明7引進(jìn)的新品品牌的簡(jiǎn)簡(jiǎn)介8可供備選的的品牌列列舉9需要公司支支持或提提請(qǐng)?zhí)貏e別注意的的事項(xiàng)10本方案可能能存在的的問(wèn)題說(shuō)說(shuō)明11其他提交部門： 提交人人：日期：一圖：即品品牌組合合圖（用用AUTTOCAAD

9、軟件件制作的的標(biāo)準(zhǔn)圖圖紙），必必須包括括：明確的動(dòng)線線；品牌的具體體位置；品牌所占用用的建筑筑面積；一表：即按按品類提提交新店店開業(yè)收收益分析析表，包包括每個(gè)個(gè)品牌的的合同條條件、預(yù)預(yù)計(jì)銷售售、預(yù)計(jì)計(jì)利潤(rùn)分分析等，使使用表格格新店店開業(yè)收收益分析析表，注注每個(gè)柜柜位號(hào)須須同時(shí)提提供3-5個(gè)備備選品牌牌；新品牌介紹紹：對(duì)新新引進(jìn)的的品牌的的詳細(xì)介介紹，使使用表格格品牌牌資源登登記表；老店大型調(diào)調(diào)整方案案評(píng)審（涉涉及一個(gè)個(gè)樓層55個(gè)以上上品牌的的調(diào)整視視為大型型調(diào)整），采采購(gòu)部需需提交如如下資料料：一文：即文文字說(shuō)明明，必須須包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容： 方案概概述序號(hào)項(xiàng)目具體內(nèi)容1調(diào)整的原因因分

10、析2調(diào)整的指導(dǎo)導(dǎo)思路3調(diào)整后預(yù)期期達(dá)到的的目標(biāo)4調(diào)整前后的的銷售對(duì)對(duì)比概述述5調(diào)整前后的的利潤(rùn)對(duì)對(duì)比概述述6引進(jìn)的新品品牌的簡(jiǎn)簡(jiǎn)介7撤換老品牌牌的原因因介紹9需要公司支支持或提提請(qǐng)?zhí)貏e別注意的的事項(xiàng)10本方案可能能存在的的問(wèn)題說(shuō)說(shuō)明11其他提交部門： 提交人人：日期：一圖：即品品牌組合合圖（用用AUTTOCAAD軟件件制作的的標(biāo)準(zhǔn)圖圖紙），必必須包括括：明確的動(dòng)線線；品牌的具體體位置；品牌所占用用的建筑筑面積；一表：即按按品類提提交調(diào)整整前后收收益對(duì)比比分析，使使用表格格老店店調(diào)整前前后收益益分析表表，注注每個(gè)柜柜位號(hào)須須同時(shí)提提供3-5個(gè)備備選品牌牌；新品牌介紹紹：對(duì)新新引進(jìn)的的品牌的的詳細(xì)

11、介介紹，使使用表格格品牌牌資源登登記表；合同續(xù)簽方方案評(píng)審審：包含含新簽、續(xù)續(xù)簽、變變更、撤撤柜等業(yè)業(yè)務(wù)，若若涉及調(diào)調(diào)整則按按老店調(diào)調(diào)整方案案評(píng)審方方式進(jìn)行行，采購(gòu)購(gòu)部需提提交如下下資料：一文：即文文字說(shuō)明明，包括括續(xù)簽的的整體思思路，續(xù)續(xù)簽前后后的收益益整體對(duì)對(duì)比； 方方案概述述序號(hào)項(xiàng)目具體內(nèi)容1續(xù)簽的整體體思路2續(xù)簽前后的的收益整整體對(duì)比比3需要公司支支持或提提請(qǐng)?zhí)貏e別注意的的事項(xiàng)4本方案可能能存在的的問(wèn)題說(shuō)說(shuō)明5其他6提交部門： 提交人人：日期：一圖：即品品牌組合合圖（用用AUTTOCAAD軟件件制作的的標(biāo)準(zhǔn)圖圖紙），必必須包括括：明確的動(dòng)線線；品牌的具體體位置；品牌所占用用的建筑筑面積

12、；一表：即按按品類提提交續(xù)簽簽前后收收益對(duì)比比分析，使使用表格格續(xù)簽簽前后收收益分析析表，注注每個(gè)柜柜位號(hào)須須同時(shí)提提供3-5個(gè)備備選品牌牌；“合同即將將到期”專柜明明細(xì)及分分析表：對(duì)“合同即即將到期期”專柜的的處理做做出說(shuō)明明，使用用表格合合同即將將到期專專柜經(jīng)營(yíng)營(yíng)分析表表；“銷售末位位”專柜明明細(xì)及分分析表，對(duì)對(duì)各品類類銷售末末位處于于后5名名的專柜柜的處理理做出說(shuō)說(shuō)明，使使用表格格銷售售末位專專柜經(jīng)營(yíng)營(yíng)分析表表，由由營(yíng)運(yùn)提提報(bào)資料料與采購(gòu)購(gòu)溝通后后作出此此表；“已試銷三三月的新新進(jìn)品牌牌”品牌明明細(xì)及分分析表，對(duì)對(duì)“已試銷銷三月的的新進(jìn)品品牌”的處理理做出說(shuō)說(shuō)明，使使用表格格已試試銷三月

13、月的新進(jìn)進(jìn)品牌經(jīng)經(jīng)營(yíng)分析析表，由由營(yíng)運(yùn)提提報(bào)資料料與采購(gòu)購(gòu)溝通后后作出此此表；裝修方案評(píng)評(píng)審，需需提交資資料：一文：即文文字說(shuō)明明，必須須包括但但不限于于： 裝修修方案概概述序號(hào)項(xiàng)目具體內(nèi)容1本次裝修的的思路2天花裝修要要求3地面裝修要要求4門楣裝修要要求5背柜裝修要要求6貨架裝修要要求7燈具裝修要要求89需要公司支支持或提提請(qǐng)?zhí)貏e別注意的的事項(xiàng)本方案可能能存在的的問(wèn)題說(shuō)說(shuō)明其他提交部門： 提交人人：日期：一圖：即裝裝修圖紙紙，要求求以不同同顏色來(lái)來(lái)標(biāo)識(shí)；七、合同評(píng)評(píng)審制度度下的意意向、文文本及相相關(guān)單據(jù)據(jù)的處理理流程及及時(shí)限要要求1、方案簽簽批完畢畢后，合合同組應(yīng)應(yīng)在1個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)使用用O

14、A郵郵件進(jìn)行行發(fā)文（收收文部門門為：評(píng)評(píng)審小組組成員、上上報(bào)采購(gòu)購(gòu)部門、相相關(guān)事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理、相相關(guān)店長(zhǎng)長(zhǎng)、相關(guān)關(guān)總監(jiān)、相相關(guān)高經(jīng)經(jīng)、合同同組分管管員、集集團(tuán)秘書書組印蓋蓋管理人人員）符合合同評(píng)評(píng)審方案案的意向向，簽批批流程進(jìn)進(jìn)行簡(jiǎn)化化，具體體見附件件：成成商集團(tuán)團(tuán)合同業(yè)業(yè)務(wù)審批批權(quán)限表表不符合合同同評(píng)審方方案的意意向，由由合同組組視情況況再次召召集合同同評(píng)審小小組集體體評(píng)審或或做應(yīng)急急處理，但但該類情情況將被被視為上上報(bào)部門門缺乏工工作規(guī)劃劃性而被被納入上上報(bào)部門門的工作作質(zhì)量指指標(biāo)月度度績(jī)效考考核中。購(gòu)部應(yīng)在收收到簽批批后的方方案后，于于5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)上報(bào)意意向，合合同組于于1個(gè)工工作

15、日內(nèi)內(nèi)完成審審核；購(gòu)部應(yīng)在收收到批復(fù)復(fù)的意向向后，對(duì)對(duì)本地供供應(yīng)商于于5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)上報(bào)合合同文本本，異地地供應(yīng)商商于100個(gè)工作作日上報(bào)報(bào)合同文文本；合合同組于于2個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)完成審審核；合同組應(yīng)在在方案審審批結(jié)束束后1個(gè)個(gè)月內(nèi)對(duì)對(duì)方案的的執(zhí)行情情況做抽抽查，出出具合合同評(píng)審審執(zhí)行情情況匯報(bào)報(bào)表，格格式見附附件。合同評(píng)審決決議的執(zhí)執(zhí)行與督督辦合同評(píng)審會(huì)會(huì)議決議議為權(quán)威威性的終終級(jí)決議議，任何何部門、任任何人必必須遵照照?qǐng)?zhí)行；百貨事業(yè)部部總經(jīng)理理/綜超超事業(yè)部部總經(jīng)理理為合同同評(píng)審決決議執(zhí)行行的第一一責(zé)任人人，百貨貨事業(yè)部部總監(jiān)/綜超事事業(yè)部總總監(jiān)為第第二責(zé)任任人；合同評(píng)審執(zhí)執(zhí)行組長(zhǎng)長(zhǎng)為合同同評(píng)審決決議督辦辦的第一一責(zé)任人人，集團(tuán)團(tuán)辦公室室主任為為第二責(zé)責(zé)任人，負(fù)負(fù)責(zé)組織織合同評(píng)評(píng)審會(huì)議議的召開開、會(huì)議議內(nèi)容的的記錄；本制度由合合同組負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋，自下下發(fā)之日日起試行行三個(gè)月月，在實(shí)實(shí)踐中再再不斷完完善與修