2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件

1、2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司MCJG/ZP-00-2016程序文件匯編（根據(jù) GB/T50430-2007； ISO9001-2015； ISO14001-2015； GB/T28001-2011 編寫）擬 制：文件編制小組審核：*批準(zhǔn)：*版 號(hào)： B/0受控狀態(tài)： |工土六|受 拴2016 年 012016 年 01月10日發(fā)布2016 年 01月10日實(shí)施2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司發(fā)布程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序MCJG/ZP-01-20162記錄控制程序MCJG/ZP-02-20163管理評(píng)審程序MCJG/ZP-03-2

2、0164人力資源控制程序MCJG/ZP-04-20165內(nèi)部審核程序MCJG/ZP-05-20166不合格品控制程序MCJG/ZP-06-20167糾正和預(yù)防措施控制程序MCJG/ZP-07-20168環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序MCJG/ZP-08-20169危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序MCJG/ZP-09-201610法律法規(guī)及其他要求控制程序MCJG/ZP-10-201611目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序MCJG/ZP-11-201612溝通、參與和協(xié)商管理程序MCJG/ZP-12-201613相關(guān)方管理程序MCJG/ZP-13-201614運(yùn)行控制程序MCJG/ZP-14-2016

3、15廢棄物管理程序MCJG/ZP-15-201616節(jié)約資源控制程序MCJG/ZP-16-201617應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序MCJG/ZP-17-201618環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測程序MCJG/ZP-18-201619合規(guī)性評(píng)價(jià)程序MCJG/ZP-19-201620事件和不符合控制程序MCJG/ZP-20-201621分包管理程序MCJG/ZP-21-201622施工過程控制程序MCJG/ZP-22-201623施工過程驗(yàn)收控制程序MCJG/ZP-23-201624工程竣工驗(yàn)收控制程序MCJG/ZP-24-201625工程項(xiàng)目質(zhì)量管理程序MCJG/ZP-25-201626數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序M

4、CJG/ZP-26-20162016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司文件控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-01-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保文件使用部門、相關(guān)場所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當(dāng)控制狀態(tài)。適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制。職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。管理者代表：負(fù)責(zé)一體化管理手冊和程序文件的審核，負(fù)責(zé)操作文件批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文件更改的批準(zhǔn)。辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理手冊、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負(fù)責(zé)各種一體化管理體系文件

5、的 存檔或備案等；負(fù)責(zé)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負(fù)責(zé)相關(guān)外來文件的接收及存檔，負(fù)責(zé)已經(jīng)批準(zhǔn) 作廢的文件、失效的文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。各職能部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)操作文件的編寫、審核；負(fù)責(zé)建立本部門使用的文件、資料清單。工作程序文件分類文件：包括外來文件和內(nèi)部文件。外來文件外來文件是國家或上級(jí)主管部門下發(fā)的文件（除國家強(qiáng)制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件是顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第2頁a）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b）國家質(zhì)量

6、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c）上級(jí)主管部門下發(fā)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d）其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的文件，如：顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。內(nèi)部文件內(nèi)部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運(yùn)行必須執(zhí)行的文件，主要包括：一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)；一體化管理手冊；c）程序文件；d）操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件，包括相關(guān)的規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、 操作規(guī)程及補(bǔ)充文件，等；e）記錄。編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布辦公室應(yīng)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。內(nèi)部文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布a） 一體化管理體系方針、一體化管理目標(biāo)由

7、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；一體化管理手冊由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）程序文件由各相關(guān)責(zé)任部門編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c）對(duì)于操作文件，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫、審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；d）記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報(bào)辦公室備案，應(yīng)有唯一編號(hào)；e）有特殊要求時(shí)，文件可由管理者代表或總經(jīng)理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。接收、發(fā)放外來文件對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來文件，由管理者代表確認(rèn)其有效性后，應(yīng)及時(shí)交辦公 室轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。內(nèi)部文件a） 一體化管理手冊和程序文件匯編本由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放：最高管理層每人一份；各責(zé)任部門各一份; 辦公室存檔一份（即正本一份）。

8、b）單個(gè)程序文件，視具體需要由辦公室發(fā)放至相關(guān)職能部門、作業(yè)場所及相關(guān)工作人員。c）操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件受控與非受控程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第3頁與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂?。受控受控文件在任何時(shí)候都必須保持有效：a）受控文件封面應(yīng)通過加蓋“受控”印章，編“持有編號(hào)”加以標(biāo)識(shí)；b）外來文件在確定受控時(shí)，不再重新編號(hào)，但封面仍須加蓋“受控”印章。非受控版本與一體化管理體系運(yùn)行無關(guān)的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時(shí)無需踉蹤更換。文件的更改控制a）文件需要更改時(shí)，可由申請人填寫“文件更改通知書”，說明更改或換

9、版理由及更改方法；也可直 接在文件上進(jìn)行更改，在文件修改欄內(nèi)進(jìn)行記錄，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；b）文件更改申請由各職能部門審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；c）文件更改和批準(zhǔn)后，由授權(quán)部門/人員實(shí)施更改，更改采取換頁更改或換版更改等方法；d）受控文件的更改，必須在新文件實(shí)施日前踉蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不 在此限。版本控制受控版本的文件，在任何時(shí)候都必須保持有效，尤其是實(shí)施更改控制，即更改后，必須從使用場所撤 出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。一體化管理手冊有重大更改，即四個(gè)以上的章描述有實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，某一章描述條文有10條以上 實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改時(shí)，一體化管理手冊應(yīng)換版。程序文件a）有10個(gè)

10、以上程序文件實(shí)質(zhì)內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，程序文件匯編本亦應(yīng)換版；b）某個(gè)程序文件描述有5個(gè)以上實(shí)質(zhì)性條款更改時(shí)單個(gè)程序文件應(yīng)換版；c）詳細(xì)作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經(jīng)原文件審批部門和授權(quán)實(shí)施更改人批準(zhǔn)。文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)應(yīng)具有唯一性，其編號(hào)方法詳見文件編號(hào)規(guī)則。圖紙的編號(hào)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。文件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關(guān)文件或資料時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱申請單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)后 到辦公室借閱。失效和作廢文件的回收與銷毀控制內(nèi)部文件未經(jīng)授權(quán)人審批不得發(fā)放和使用，無授權(quán)人審批簽署的受控或非受控文件均視為無效版2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件本。無效和作廢文件由辦公室收回

11、（如須保留作廢的文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)以防誤用），經(jīng)管理者代表批程序文件MCJG/ZP-01-2016共4頁第4頁準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。已銷毀文件清單及銷毀的批、審文稿應(yīng)存在辦公室。資料對(duì)外購資料，由辦公室列入資料清單,以供各部門參考。硬拷貝或電子媒介的控制a）硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放于適 宜的環(huán)境、定時(shí)進(jìn)行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復(fù)制等管理按受控文件進(jìn)行控制。b）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應(yīng)進(jìn)行備份，以防因使用或維護(hù)不當(dāng)而造成的損壞 或丟失。c）硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料由專人管理，設(shè)密碼保護(hù);未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)行修

12、改。支持文件MCJG/ZW-01-01：文件編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書。記錄及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清單；MCJG/ZR-01-02：文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申請通知書；MCJG/ZR-01-04：文件借閱申請表；MCJG/ZR-01-05：文件銷毀申請書；MCJG/ZR-01-06：文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07：外來文件清單；MCJG/ZR-01-08：資料清單。上述記錄由辦公室及各相關(guān)部門/人員保管，保管期限詳見記錄清單。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司記錄控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-02-2016版 號(hào)B/0程序文件文件

13、頁碼共3頁第1頁1目的本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2適用范圍本程序適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行及來自相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理體系記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)一體化管理體系記錄的控制。各部門：負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、編號(hào)、填寫、標(biāo)識(shí)、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單 報(bào)辦公室備案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4工作程序記錄的分類主要記錄包括但不限于：檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測試、校準(zhǔn)/檢定等記錄；合同評(píng)審修改記錄；各類信息交流記錄；管理評(píng)

14、審、合同評(píng)審記錄；內(nèi)部審核記錄；人員培訓(xùn)記錄；2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件設(shè)備狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)記錄；環(huán)境因素相關(guān)記錄；程序文件MCJG/ZP-02-2016共3頁第2頁目標(biāo)指標(biāo)記錄；風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)記錄。記錄控制流程圖建立標(biāo)識(shí)收集整理編目歸檔保管查閱處置。記錄的建立記錄的格式由有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制，編號(hào)，并報(bào)辦公室備案。記錄格式更改：由使用部門根據(jù)需要進(jìn)行更改，更改完成后，應(yīng)報(bào)辦公室備案。記錄作廢：由使用部門向辦公室提出注銷申請，按文件控制程序進(jìn)行處置。一體化管理體系運(yùn)行的記錄的標(biāo)識(shí)，由記錄名稱、編號(hào)、序號(hào)或產(chǎn)生日期組成標(biāo)識(shí)。收集記錄填寫應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、用詞恰當(dāng)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰，簽署完整。需要時(shí)，

15、編制填表說明。各部門指定專門或（兼）職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理和匯總，并按期、按級(jí)上報(bào)歸檔。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的按期分類裝訂，并附記錄明細(xì)表，辦公室負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行的記 錄的歸口管理。編目、歸檔需要編目歸檔的主要記錄按4.1。辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)一體化管理體系運(yùn)行的記錄收集、整理、編目和歸檔。各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的收集、整理、編目和歸檔。查閱合同要求時(shí)，與其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí) 查閱，其他性質(zhì)的外部查閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)。貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關(guān)程序文件和記錄清單具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應(yīng)有 利于存取和檢索。存入的媒

16、體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。保管保存期限：記錄的保管期一般為3年，但也可根據(jù)公司需要進(jìn)行延長或縮短。記錄在保管過程中應(yīng)有良好的環(huán)境，做到防塵、防潮、防蛀、防曬、防雨、防丟失，保證記錄在保 存期內(nèi)不變質(zhì)、不損壞、不丟失，并做好安全防范措施，防火防盜。處置更正2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件一體化管理體系記錄不允許更改，若在填寫時(shí)填錯(cuò)了，允許更正，更正時(shí)應(yīng)在原記錄上劃一條橫 線，在旁邊寫上正確的數(shù)據(jù)，簽上更正人的名字。程序文件MCJG/ZP-02-2016共3頁第3頁若記錄更正發(fā)生在填寫后的日期，則還應(yīng)注明更正日期。已上報(bào)的記錄發(fā)生更正，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。銷毀辦公室每年一次對(duì)貯存的

17、記錄中不再需要保存的記錄進(jìn)行整理。需要銷毀的記錄由責(zé)任部門填 寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表審核同意后，負(fù)責(zé)銷毀。銷毀記錄時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，防止本公司相關(guān)數(shù)據(jù)外泄。記錄執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)，結(jié)合內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。5支持文件文件控制程序6記錄及保管記錄清單文件銷毀申請單上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司管理評(píng)審程序文件編號(hào)MCJG/ZP-03-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的評(píng)審現(xiàn)行一體化管理體系的適宜性充分性和有效性，以便確保一體化管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)的要 求和適合于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要

18、求。2適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持一體化管理體系的管理評(píng)審。批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理評(píng)審的組織工作。組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。辦公室：負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的發(fā)放和存檔。相關(guān)部門：參與管理評(píng)審工作、匯報(bào)本部門的工作情況。4工作程序管理評(píng)審程序流程圖:實(shí)施改進(jìn)2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件確定輸入程序文件MCJG/ZP-03-2016共3頁第2頁每次評(píng)審前，總經(jīng)理指定管理者代表對(duì)一體化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行充分的調(diào)查研究為評(píng)審做好數(shù) 據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)備。管理者代表組織制訂

19、“管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：管理評(píng)審的目的、評(píng)審內(nèi) 容、會(huì)議日期、參加人員等。辦公室提前將“管理評(píng)審計(jì)劃”通知參加評(píng)審的部門和人員。評(píng)審輸入：1）一體化管理體系運(yùn)行情況：體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及運(yùn)行的有效性。一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與受益者的期望的適應(yīng)性及實(shí)現(xiàn)程度。 審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。2）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。3）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。4）來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見和投訴是否得到及時(shí)處理。5）參與和協(xié)商的結(jié)果6）可能影響一體化管理體系的變化。客觀環(huán)境的變化，包括與

20、組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要 求的發(fā)展變化。7）以往管理評(píng)審的跟蹤措施及改進(jìn)的建議。8）與外部相關(guān)方的情況，變更的情況。評(píng)審評(píng)審形式管理評(píng)審采取會(huì)議形式。人員評(píng)審小組人員由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人組成，其他人員由總經(jīng)理屆時(shí)指定，管理者代表負(fù) 責(zé)召集。舉行會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行“評(píng)審”。評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。評(píng)審一般應(yīng)形成管理評(píng)審會(huì)議記錄，紀(jì)要就一體化管理體系及其過程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件品的改進(jìn)、一體化方針、一體化目標(biāo)指標(biāo)、

21、資源配置等事項(xiàng)作出結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-03-2016共3頁第3頁辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)記錄起草管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：管理評(píng)審目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加部門及人員、 評(píng)審結(jié)果（對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中符合性和適宜性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)要求）及整改意見等。評(píng)審報(bào)告要報(bào)由管 理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放給有關(guān)參加會(huì)議部門、人員。改進(jìn)并實(shí)施對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門/人員根據(jù)糾正和預(yù)防措施程序制定糾 正或預(yù)防措施，必要時(shí)包括對(duì)一體化管理體系文件進(jìn)行修改。驗(yàn)證由管理者代表或其指定的人員，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行踉蹤、驗(yàn)證，驗(yàn)證相應(yīng)措施是否有效， 如果不能消除存在的問題或無效

22、，則應(yīng)重新制定措施，再實(shí)施，再驗(yàn)證，如此反復(fù)，直到能滿足一體化管 理體系、方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求。驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。管理評(píng)審頻度管理評(píng)審頻度一般每年進(jìn)行一次，具體時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要確定。在下列特殊情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)：一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大變化或換版時(shí)；本單位最高管理層發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法有重大改進(jìn)時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產(chǎn)品安全責(zé)任而引發(fā)程序文件更改和導(dǎo) 致顧客要求索賠時(shí)。特殊情況下的評(píng)審，也要按照本程序規(guī)定的要求進(jìn)行。5支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄；管理評(píng)審報(bào)告

23、。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司人力資源管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-04-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的確保從事與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的人員的意識(shí)和能力滿足要求，以保證體系有效 運(yùn)行。2適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。.職責(zé)辦公室：負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。各單位：負(fù)責(zé)本部門聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。.工作程序人力資源管理工作流程圖:人員安排承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的

24、人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方 面考慮。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件辦公室組織編制各級(jí)各類人員的崗位任職能力要求，報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，并按之作為選擇、 招聘、安排、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。程序文件MCJG/ZP-04-2016共3頁第2頁能力、培訓(xùn)和意識(shí)應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)人員的能力需求，對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、 各類專業(yè)人員、內(nèi)審員、驗(yàn)證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足能力需求。新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、安全教育、

25、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組 織進(jìn)行。b部門基礎(chǔ)教育：了解本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作要求、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體 指導(dǎo)。d轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同本條b、c）。在崗培訓(xùn)I按培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。特殊工作人員培訓(xùn)檢驗(yàn)員、內(nèi)審員應(yīng)有相應(yīng)的資格證書或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，才允許上崗。電工、司機(jī)等應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。設(shè)備操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的經(jīng)歷、技能。技術(shù)人員培訓(xùn)采取委托培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、辦班培訓(xùn)、購買技術(shù)資料、自學(xué)等方式進(jìn)行。培訓(xùn)教育的目的是：使員工意識(shí)到：a滿足顧客和

26、法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出 貢獻(xiàn)，為滿足顧客要求形成共識(shí)。評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性可以通過理論考試、操作考核、績效評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具 備了所需的能力。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-04-2016共3頁第3頁培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃辦公室根據(jù)公司實(shí)際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后并組織實(shí)施。各部門應(yīng)積極配合辦公室的工作，做好培訓(xùn)

27、日程安排和人員落實(shí)。若需臨時(shí)增加培訓(xùn)項(xiàng)目，則由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行具體的安排。 并組織相關(guān)授課人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)施辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃要求時(shí)通知有關(guān)授課人員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，通知參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，按時(shí)參加 學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備培訓(xùn)場所等，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理，掌握培訓(xùn)情況?？荚?考核辦公室負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)考試/考核辦法，按此對(duì)員工進(jìn)行考試/考核。外出培訓(xùn)人員回來后，需將學(xué)習(xí)成績及結(jié)業(yè)證明復(fù)印件交辦公室登記備案。外來施工人員安全教育由質(zhì)安部組織實(shí)施。支持性文件崗位任職能力要求；員工考試/考核辦法。記錄和保管年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄；外訓(xùn)申請表；外來施工人員安全教育記

28、錄。上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)MCJG/ZP-05-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對(duì)公司內(nèi)部一體化管理體系的審核控制。3職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核（以下簡稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施內(nèi)審工作。內(nèi)審組長：負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審組織工作。相關(guān)部門：配合，接受內(nèi)審。4工作程序編制內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃辦公室或管理者代表指定一名內(nèi)審員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際編

29、制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織 實(shí)施。內(nèi)審頻次根據(jù)實(shí)際情況決定。若采取集中式審核，每年至少集中審核1次；若采取滾動(dòng)式審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門及活動(dòng)至少一次。特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。管理者代表根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃組建內(nèi)審組，指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。內(nèi)審組的成員要求來自不同的部門， 具體分組時(shí)，要遵循審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行，要保持審核的獨(dú)立性。每次進(jìn)行內(nèi)部一體化管理體系審核前，由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫本次內(nèi)審計(jì)劃，由辦公室提前3-5天發(fā) 至各被審核部門，使各部門領(lǐng)導(dǎo)人清楚本次內(nèi)審的確切日期，以便安排人員陪同內(nèi)審。內(nèi)審計(jì)劃至少應(yīng)包括

30、下述內(nèi)容：2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件審核目的；審核范圍；程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第2頁審核時(shí)間安排；審核組組長；審核組成員；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核日程安排。審核準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備的事項(xiàng)有：1）成立內(nèi)審組：由管理者代表指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。2）制定內(nèi)審計(jì)劃：由內(nèi)審組長制定具體的內(nèi)審計(jì)劃。3）編制檢查表：內(nèi)審員按內(nèi)審組長指定的審核項(xiàng)目編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。檢查表編制完成后交內(nèi)審組長 審核、由審核組長把關(guān)、協(xié)調(diào)，確保各位內(nèi)審員所制訂的檢查表既能覆蓋計(jì)劃審核的范圍，又不致于重復(fù)。 檢查表的主要內(nèi)容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查記錄等。應(yīng)將顧客投

31、訴或抱怨作為內(nèi)審的一種輸入，在編寫檢查表時(shí)應(yīng)將其列入檢查范圍內(nèi)。4）收集相關(guān)文件。審核實(shí)施實(shí)施階段的主要工作有：1）召開首次會(huì)議：首次會(huì)議由內(nèi)審組長主持，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加者。參加會(huì)議人員要簽到。2）現(xiàn)場審核：現(xiàn)場審核是尋找質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)的關(guān)鍵過程，由內(nèi)審員按分工對(duì)相關(guān)部門、場所進(jìn) 行審核、取證。內(nèi)審的目的是驗(yàn)證一體化管理體系及其過程的符合性和有效性，評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn) 機(jī)會(huì)和措施。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實(shí)時(shí)，應(yīng)記錄 發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)的地點(diǎn)、時(shí)間，要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行詳細(xì)的描述，同時(shí)要陪同人員簽字確認(rèn)。3）開具

32、不合格項(xiàng)報(bào)告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標(biāo)準(zhǔn)、文件進(jìn)行比較，凡與標(biāo)準(zhǔn)、文件不相符的部分應(yīng)作為不合格項(xiàng)提出，由產(chǎn) 生不合格項(xiàng)的部門進(jìn)行整改。4）召開未次會(huì)議：由內(nèi)審組長主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議人員要簽到。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件在未次會(huì)議上宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告和本次內(nèi)審結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-05-2016共4頁第3頁不合格項(xiàng)報(bào)告在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)被審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由內(nèi)審員將不符合事實(shí)記錄于“不合格項(xiàng)報(bào)告”中的 “不合格項(xiàng)事實(shí)描述”欄內(nèi)，并注明不符合的條款號(hào)、嚴(yán)重程度和要求糾正措施完成日期。內(nèi)審員填寫的內(nèi)審“不合格項(xiàng)報(bào)告”，須經(jīng)審核組內(nèi)部交流，組長認(rèn)可后發(fā)受

33、審核部門。內(nèi)審員在對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行描述時(shí)，應(yīng)客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項(xiàng)事實(shí)應(yīng)能夠追 溯。糾正措施責(zé)任部門/人員應(yīng)對(duì)每一份不合格項(xiàng)報(bào)告盡快地作出書面反應(yīng)，在“原因分析”欄內(nèi)對(duì)產(chǎn)生不合格 項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，在糾正措施處詳細(xì)說明采取的糾正措施和完 成期限。糾正措施中應(yīng)包括立即采取的糾正，以及長期消除該項(xiàng)不合格項(xiàng)的糾正措施。責(zé)任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”的有關(guān)欄目，并報(bào)辦公室或管理者代 表指定的部門存檔。如果責(zé)任單位和職能部門之間出現(xiàn)對(duì)糾正措施意見不一致時(shí)，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)、仲裁。星艮蹤當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期到期后，管理者代表應(yīng)

34、委派一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況，若已采取糾正措 施，并且其結(jié)果有效時(shí)，負(fù)責(zé)踉蹤驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)在“踉蹤驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽述意見。若在建議的期限內(nèi)不能完成糾正措施且受審部門無正當(dāng)理由或不能確定出可接受的修正期限，該問 題應(yīng)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表及時(shí)做出裁決。內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審全面完成后，由審核組長出具內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審報(bào)告至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：受審核的部門；審核的目的；審核范圍；審核日期；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)審組長、內(nèi)審員；各部門主要參加人員；不合格項(xiàng)及其分布情況；審核報(bào)告發(fā)放的范圍等；審核綜述。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-05-2016程序文件MCJG/ZP-05-2

35、016共4頁第4頁內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、站長、管理者代表、內(nèi)審組成員和受審核的部門。5 支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管年度內(nèi)審計(jì)劃；內(nèi)審計(jì)劃；檢查表；不合格項(xiàng)報(bào)告；不合格項(xiàng)分布表；會(huì)議簽到表；內(nèi)審報(bào)告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司不合格品控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-06-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的為了使建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過程中的不合格品得到有效識(shí) 別和控制，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求。2適用范圍適用于建筑材料、構(gòu)配件

36、和設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中不合格品的控制，施工過程中不合格品的控制。3職責(zé)質(zhì)安部：負(fù)責(zé)不合格品控制的識(shí)別和歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)不合格品處理結(jié)果的驗(yàn)證。辦公室：負(fù)責(zé)采購不合格品的退貨處理。工程部：負(fù)責(zé)工程施工中不合格的識(shí)別、記錄。負(fù)責(zé)施工過程中不合格品的整改。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的不合格品的控制。4工作程序不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審不合格品的類型采購品驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件工程施工過程中的出現(xiàn)的不合格品。工程驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。

37、程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第2頁程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第2頁不合格品的嚴(yán)重程度一般不合格：造成損失或不良后果不大。較嚴(yán)重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。嚴(yán)重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴(yán)重。識(shí)別驗(yàn)貨過程中的檢驗(yàn)；工程安裝過程驗(yàn)收；工程竣工驗(yàn)收過程；顧客反饋過程。不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審標(biāo)識(shí)驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)檢查人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄驗(yàn)貨過程中

38、出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行記錄。工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進(jìn)行記錄。工程竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗(yàn)收人員進(jìn)行記錄。對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行記錄。評(píng)審不合格品的評(píng)審由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對(duì)于一般不合格品，要求產(chǎn)生不合格品的部門返工，對(duì)于較嚴(yán)重 和嚴(yán)重的不合格品，應(yīng)要求產(chǎn)生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)其糾 正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，直至滿足規(guī)定的要求為止。4.2不合格品的處置未交付給顧客的產(chǎn)品一經(jīng)識(shí)別為不合格品，則給予標(biāo)識(shí)，確保不予放行，并實(shí)現(xiàn)隔離。不合格品的糾正2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件一般不合格品的糾正方式為

39、返工，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取措施，避免產(chǎn)生不良后果。程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第3頁程序文件MCJG/ZP-06-2016共3頁第3頁較嚴(yán)重的不合格品/嚴(yán)重不合格品：由產(chǎn)生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實(shí)施。 質(zhì)安部組織對(duì)其糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的不合格品及其糾正情況的記錄進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的糾正措施建議，并按 糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。若遇顧客投訴未及時(shí)處理或處理不當(dāng)引起顧客強(qiáng)烈不滿、對(duì)不合格品判定有異議、部門之間區(qū)分過 失責(zé)任有爭端時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。若不合格品或不合格服務(wù)為外購，則本公司負(fù)責(zé)聯(lián)系并監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)施糾正措施。本程序所涉及

40、的文件及相關(guān)記錄按文件控制程序、記錄控制程序進(jìn)行管理。技術(shù)服務(wù)過程中的不合格品的控制若在技術(shù)服務(wù)過程中，出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不合格，則應(yīng)由產(chǎn)生不合格的部門組織進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng) 的糾正措施，并組織實(shí)施，實(shí)施后應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保不合格服務(wù)已得到糾正。5相關(guān)文件文件控制程序；糾正和預(yù)防措施程序。6記錄各種驗(yàn)收報(bào)告；質(zhì)量信息反饋表。以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-07-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的

41、持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理質(zhì)安部：協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。產(chǎn)生不合格的部門：負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。經(jīng)營部:負(fù)責(zé)有效地處理顧客的意見。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施工作。工作程序持續(xù)改進(jìn)的策劃公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率， 在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中，持續(xù)追求對(duì)一體化管理體系各過程的改進(jìn)。日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2和4.3條款。較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品質(zhì)量的重大更改及資源需求變化

42、,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)工作，評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。公司通過一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施、2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方向（如技術(shù)改良、工藝優(yōu) 化、資源配置的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件MCJG/ZP-07-2016共3頁 第2頁糾正措施不合格品的糾正措施經(jīng)營部對(duì)顧客投訴或產(chǎn)品銷售后的質(zhì)量反饋進(jìn)行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時(shí)通知 有關(guān)責(zé)任部門，對(duì)顧客的投訴進(jìn)行分析，形成“糾正

43、/預(yù)防措施表”，傳遞質(zhì)安部，由質(zhì)安部確定責(zé)任部門，若質(zhì)安部無法確認(rèn)責(zé)任部門，則應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并將處理結(jié)果交經(jīng)營 部，辦公室與顧客進(jìn)行有效溝通。質(zhì)安部評(píng)價(jià)防止不合格品再發(fā)生的措施，產(chǎn)生不合格品的部門正確實(shí)施所需糾正措 施；對(duì)重大的不合格品，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門有關(guān)人員調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因， 并制定相關(guān)的糾正措施，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施；質(zhì)安部對(duì)糾正措施實(shí)施效果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格項(xiàng)的原 因，采取相應(yīng)糾正措施，組織實(shí)施。由管理者代表指定內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證。對(duì)重大的不合格項(xiàng)，應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)責(zé)任部門調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并

44、制定 相關(guān)的糾正措施，由管理者代表審閱批準(zhǔn)后，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)安部定期將重大糾正措施的信息提交管理評(píng)審。預(yù)防措施質(zhì)安部和各部門應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)過程、審核記錄、一 體化管理體系記錄、市場分析、顧客滿意信息；以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，識(shí)別并消 除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。質(zhì)安部將潛在不合格以“糾正/預(yù)防措施表”的形式通知責(zé)任部門，由責(zé)任部門分 析潛在不合格的原因，制定出預(yù)防措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其實(shí)施的有效性，并達(dá)到改進(jìn)目 標(biāo)的。在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，要配置必要的資源，確保實(shí)施的有效性。 當(dāng)引起文件修改時(shí)

45、,要執(zhí)行文件控制程序。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和結(jié)果由質(zhì)安部報(bào)管理者代表確認(rèn)，在進(jìn)行管理評(píng)審 前，管理者代表報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。管理者代表應(yīng)組織一體化管理體系文件制定人，對(duì)改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施和實(shí)施所涉 及到的文件進(jìn)行必要的修改，這種修改應(yīng)進(jìn)行記錄，并按文件控制程序執(zhí)行。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施應(yīng)注意針對(duì)可控的實(shí)際的不合格影響因素進(jìn)行實(shí)施。程序文件MCJG/ZP-07-2016共3頁 第3頁5相關(guān)文件文件控制程序不合格品控制程序6記錄顧客反饋信息記錄表；糾正/預(yù)防措施表。以上記錄由質(zhì)安部及相關(guān)部門保管，保存期限3年，可根據(jù)實(shí)際需要延長或縮短保存期 限。

46、2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序文件編號(hào)MCJG/ZP-08-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的描述識(shí)別公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素及其評(píng)價(jià)其環(huán)境影響的過程和方法。2范圍適用于本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，包括非生產(chǎn)活動(dòng)，如行政后勤及支持性活動(dòng)。3職責(zé)：管理者代表：負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。各部門：負(fù)責(zé)參與環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4工作程序：以部門或相對(duì)獨(dú)立的施工過程為單位，首先選擇所要分析的活動(dòng)、過程或產(chǎn)品。分析單元不能過大， 防止忽略中間過程的環(huán)境影響，也不

47、宜過小，以免分析結(jié)果對(duì)確定重要環(huán)境因素沒有意義。除了現(xiàn)在的活 動(dòng)，還應(yīng)考慮過去的和計(jì)劃中的活動(dòng)；除了組織自身的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，還要考慮供應(yīng)商和合同方等外 部相關(guān)方對(duì)組織有影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。分析單元確定后，記入環(huán)境因素清單中。本公司識(shí)別的環(huán)境因素針對(duì)本公司涉及的工程施工中積極、消極環(huán)境因素，消極中包括消耗、污染、 破壞型，同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)等在環(huán)境因素識(shí)別時(shí)也分七種 情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)：過去時(shí)態(tài)：考慮過去的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影響?，F(xiàn)在時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生的環(huán)境影響。將來時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在或?qū)?/p>

48、來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)（或可能對(duì)）將來產(chǎn)生的環(huán)境影響。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：屬于正常的、計(jì)劃中的和經(jīng)常的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動(dòng)、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境影響。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件異常狀態(tài)：屬于不正常的、可以或不可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影MCJG/ZP-08-2016響。MCJG/ZP-08-2016程序文件緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。七種情況：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固體廢物、資源消耗、能源消耗特定工地之環(huán)境因素可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運(yùn)作實(shí)際，并及時(shí)更新環(huán)境因素清單、環(huán) 境影響評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因

49、素清單。4針對(duì)所選擇的分析單元（活動(dòng)、過程的片斷或產(chǎn)品），識(shí)別出盡可能多的環(huán)境因素。5識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面：空氣污染水污染土壤污染噪聲污染廢物管理原材料和自然資源的使用其他當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關(guān)注的環(huán)保問題6識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮分析單元的輸入（如能源、水、化學(xué)品、原材料、紙張等）和輸出（產(chǎn)品、副 產(chǎn)品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等），并分析正常、異常和緊急狀態(tài)下可能存在的環(huán)境因素。如下圖所示：7對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素應(yīng)確定其所具有的實(shí)際的和潛在的、直接的和間接的，以及積極的和消極（以 消極為主）的環(huán)境影響。8確定環(huán)境影響時(shí)應(yīng)考慮下述幾個(gè)有關(guān)的方面：全球變暖臭氧層破壞酸雨

50、水污染大氣污染土壤和地下水污染噪聲污染2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件自然資源的耗竭員工的安全和健康。程序文件MCJG/ZP-08-2016共3頁 第3頁9環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用是非判斷和參考多因子法具體見環(huán)境因素及環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。環(huán)境影響評(píng)價(jià)由負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素的各部門及層次進(jìn)行，由質(zhì)安部組織評(píng)審和匯總，評(píng)價(jià)結(jié)果記入環(huán) 境影響評(píng)價(jià)表中。對(duì)污染類因子采用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，結(jié)果為A類的則為重要環(huán)境因素，結(jié)果為C的為非重要環(huán)境因素，結(jié)果 為B的由公司領(lǐng)導(dǎo)層決定是否為重要環(huán)境因素。對(duì)資源類因子由公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行判定哪一些為重要環(huán)境因素。將評(píng)價(jià)結(jié)果為重要環(huán)境因素的，登記在重要環(huán)境清單中。13公司在建立環(huán)境目標(biāo)和

51、指標(biāo)時(shí)必須考慮重要環(huán)境因素。. 14當(dāng)發(fā)生下述變化時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)果：過程改進(jìn)或變更；引進(jìn)新設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備更新改造；新的服務(wù)、新的建設(shè)項(xiàng)目或新的活動(dòng)；對(duì)公司有重大影響的法律和其他要求變更。新的施工現(xiàn)場.改進(jìn)和變更前應(yīng)經(jīng)管代批準(zhǔn)。.15管理者代表必要時(shí)組織全面評(píng)審和更新有關(guān)環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)方面的信息。5支持文件適用的法律法規(guī)6 記錄環(huán)境因素清單環(huán)境影響評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素及環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施的確定程序文件編號(hào)MCJG/ZP-09-2016版 號(hào)B/0程序文件

52、文件頁碼共3頁第1頁1目的辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。2范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。各部門、各單位：負(fù)責(zé)參與本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.工作程序職業(yè)健康安全危害源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場

53、所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-09-2016共3頁 第2頁對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力 的適應(yīng)性。組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成

54、以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。變更管理對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更 相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果?？刂拼胧┰诖_定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能 夠得到考慮。辨識(shí)職業(yè)健康安全危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安

55、全危險(xiǎn)為依據(jù)，包 括常規(guī)和非常規(guī)所有進(jìn)入現(xiàn)場人員的活動(dòng)及現(xiàn)場中所有設(shè)備設(shè)施辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。依據(jù)有關(guān)的法律、 法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危 害。各部門職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織，各部門、各單位派員參與。識(shí)別的 危險(xiǎn)源針對(duì)本公司涉及的工程等方面，在危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)也分多種情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群危險(xiǎn)源。 特定工地之危險(xiǎn)源可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運(yùn)作實(shí)際，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表及重 大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用“職業(yè)健康安全

56、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法”中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-09-2016共3頁 第3頁重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由質(zhì)安部共同組織進(jìn)行。重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。公司在必要時(shí)要進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新工作。職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)?？刂拼胧┑拇_定控制措施包括：建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案建立運(yùn)行控制制度建立應(yīng)急程序進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施監(jiān)視和測量控制措施的應(yīng)用根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，各部門采取相應(yīng)

57、的措施來控制重大危險(xiǎn)因素。職業(yè)健康安全危險(xiǎn)記錄各相關(guān)部門建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持記錄的更 新。5相關(guān)文件職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法6 記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重大危險(xiǎn)源清單2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件某某建工有限公司法律法規(guī)及其它要求控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-10-2016版 號(hào)B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的對(duì)與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍適用于對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別和更新。.職責(zé)質(zhì)安部：負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)及其他要求

58、進(jìn)行識(shí)別和收集；編制公司適用法 律法規(guī)一覽表各部門：負(fù)責(zé)本部門的法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別和收集；編制適用于本部門的法律法規(guī)一覽表。.工作程序法律、法規(guī)及其他要求的收集。質(zhì)安部應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)收集與本公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法 律法規(guī)和其他要求。各部門應(yīng)建立并保持收集法律法規(guī)信息的渠道，及時(shí)將收集到的法律法規(guī)信息提交給質(zhì)安部。質(zhì)安部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的購買。法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別和一覽表的編制。質(zhì)安部組織各相關(guān)部門對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，并編制適用彌法律法規(guī)一覽 表，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。法律、法規(guī)一覽表的發(fā)放及管理。法律、法規(guī)一覽表

59、由質(zhì)安部確定發(fā)放范圍，質(zhì)安部負(fù)責(zé)發(fā)放。2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件程序文件MCJG/ZP-10-2016共2頁第2頁各部門收到公司的“法律法規(guī)一覽表”后應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，編制本部門的法律、法規(guī)一覽表，由部門負(fù) 責(zé)人審核后報(bào)質(zhì)安部核準(zhǔn)備案。法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。當(dāng)有新的法律、法規(guī)及其他要求頒布實(shí)施或作廢時(shí)質(zhì)安部應(yīng)按4.1、4.2要求更新適用法律、法規(guī) 及其他要求一覽表（或采用由質(zhì)安部以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。每年1月份由質(zhì)安部發(fā)布新的“適用法律法規(guī)一覽表”，并按4.3要求執(zhí)行。.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序文件控制程序6相關(guān)記錄法律法規(guī)一覽表法律法規(guī)符合

60、性監(jiān)測表法律法規(guī)和其他要求登記表附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑附圖：法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理工作流程圖2016版建筑工程公司企業(yè)程序文件附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑序 號(hào)類別范圍舉例主要途徑頻率責(zé)任單位1國家 法律憲法 法律憲法、環(huán)境 保護(hù)法、勞動(dòng) 法、產(chǎn)品質(zhì)量 法等新聞媒體，如新聞 報(bào)刊、電臺(tái)、網(wǎng)站等； 公共出版物，法律法規(guī)匯編 等；上級(jí)質(zhì)安部門，如 技術(shù)監(jiān)督局等每年 不定期質(zhì)安部2行政 法規(guī)國務(wù)院及 各部委頒發(fā) 的法規(guī) 地方人民 政府頒發(fā)的 規(guī)章危險(xiǎn)品安全管 理?xiàng)l例、福建 省勞動(dòng)安全衛(wèi)生 條例、福建省水污染排放限 值等新聞媒體，新聞報(bào) 干刊、網(wǎng)站等；公共出