產(chǎn)品要求的確定與評審控制程序

1、PAGE PAGE 9Q/WH 0210Q/WH 02102005前 言Q/WH 0211020005產(chǎn)產(chǎn)品要求求確定與與評審控控制程序序是根根據(jù)GBB/T 19000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求中中的要素素7.2.1和7.2.2、GGB/TT 244001119996環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南中中的要素素4.33和4.4和GGB/TT 288001120001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范中的的要素44.3和和4.44以及WWH/QQEO 0100020005質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系手冊中中7.22.1、77.2.2條款款的要求求制定的的。 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

2、由衛(wèi)華華集團(tuán)有有限公司司管理體體系一體體化工作作小組提提出，由由河南衛(wèi)衛(wèi)華起重重科技股股份有限限公司銷銷售部歸歸口管理理。本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)衛(wèi)衛(wèi)華集團(tuán)團(tuán)有限公公司行政政人事部部審核，由由管理者者代表俞俞有飛批批準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)主要要起草單單位：河河南衛(wèi)華華起重科科技股份份有限公公司銷售售部。本標(biāo)準(zhǔn)主要要起草人人：尚秀秀榮。 本本標(biāo)準(zhǔn)于于20005年11月300日發(fā)布布，20005年年2月11日起實(shí)實(shí)施。 Q/WH 02102005產(chǎn)品要求確確定與評評審控Q/WH 021020051 目的明確產(chǎn)品要要求，并并通過評評審達(dá)到到這些要要求，從從而提高高顧客的的滿意度度。2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定了與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求確

3、定、評評審、控控制的程程序和要要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用用于產(chǎn)品品要求的的確定與與評審。3 職責(zé)3.1 銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)組織織確定產(chǎn)產(chǎn)品的要要求，負(fù)負(fù)責(zé)組織織對合同同/訂單單進(jìn)行評評審，對對合同/訂單的的規(guī)范、準(zhǔn)準(zhǔn)確負(fù)責(zé)責(zé)。3.2 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)評審審滿足合合同/訂訂單要求求的生產(chǎn)產(chǎn)能力。3.3 采采購部負(fù)負(fù)責(zé)評審審滿足合合同/訂訂單要求求的物資資采購能能力。3.4 質(zhì)質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)評評審滿足足合同/訂單要要求的產(chǎn)產(chǎn)品檢測測能力。3.5 技技術(shù)部門門負(fù)責(zé)評評審滿足足合同/訂單要要求的新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)能力以以及生產(chǎn)產(chǎn)的工藝藝能力。4 作業(yè)程程序4.1 合合同/訂訂單分類類4.1.11 常規(guī)規(guī)合同/訂單

4、：針對本本公司有有的產(chǎn)品品所訂的的合同/訂單。4.1.22 特殊殊合同/訂單：常規(guī)合合同/訂訂單外的的合同/訂單。包包括針對對新產(chǎn)品品或有附附加技術(shù)術(shù)要求的的已有的的產(chǎn)品所所訂的合合同/訂訂單。4.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求求的確定定4.2.11 銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)組織對對產(chǎn)品要要求的確確定，產(chǎn)產(chǎn)品的要要求包括括：顧客明確規(guī)規(guī)定的要要求。既既有產(chǎn)品品本身的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)保、安安全要求求，也包包括交付付、交付付后活動動的要求求，如交交貨期、包包裝、運(yùn)運(yùn)輸、售售后服務(wù)務(wù)等；顧客沒有明明確規(guī)定定，但預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定用途途所必要要的要求求；與本產(chǎn)品有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)的要求求；本公司附加加的對顧顧客的責(zé)責(zé)任。4.2.22

5、 產(chǎn)品品要求應(yīng)應(yīng)形成相相關(guān)的文文件，如如產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、銷銷售文件件、書面面服務(wù)承承諾、技技術(shù)協(xié)議議等。4.2.33 在接接受合同同/訂單單及更改改以及服服務(wù)承諾諾公開發(fā)發(fā)布之前前，應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況對對產(chǎn)品要要求進(jìn)行行評審。4.3 產(chǎn)產(chǎn)品要求求評審4.3.11 產(chǎn)品品要求評評審的內(nèi)內(nèi)容Q/WH 021020054.3.11.1 各項(xiàng)要要求是否否合理、明明確并形形成文Q/WH 021020054.3.11.2 各項(xiàng)要要求是否否有含糊糊不清之之處或有有關(guān)的特特殊內(nèi)容容是否得得到了說說明。前前后不一一致的要要求是否否得到解解決。4.3.11.3 是否符符合法律律法規(guī)的的有關(guān)的的要求。4.3.11.4

6、客戶的的潛在要要求是否否能得到到識別，這這些要求求是預(yù)期期或規(guī)定定用途所所必要的的。4.3.11.5 本公司司的附加加要求能能否兌現(xiàn)現(xiàn)。4.3.11.6 本公司司是否有有履行產(chǎn)產(chǎn)品、合合同/訂訂單要求求以及服服務(wù)承諾諾的能力力。4.3.22 產(chǎn)品品要求評評審的方方式4.3.22.1 合同/訂單的的評審銷售部訂單單員與客客戶洽談?wù)劊⒔唤挥桎N售售部訂單單人員，以以便落實(shí)實(shí)、下發(fā)發(fā)、執(zhí)行行。銷售部接受受客戶的的訂單。對對于客戶戶（非終終端客戶戶）的口口頭訂單單，銷售售部訂單單人員應(yīng)應(yīng)將其記記錄在“客戶口口頭訂單單記錄表表”上，并并復(fù)讀給給客戶聽聽，得到到其肯定定；如客客戶方便便最好是是將記錄錄傳真

7、給給客戶，由由其書面面確認(rèn)后后回傳。銷售部訂單單人員根根據(jù)客戶戶訂單/合同的的內(nèi)容及及本公司司附加的的必要的的要求，根根據(jù)客戶戶要求對對一些有有必要進(jìn)進(jìn)行合同同評審的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行合同同評審（如如大噸位位、以前前公司未未設(shè)計(jì)開開發(fā)過的的新產(chǎn)品品或未生生產(chǎn)過的的產(chǎn)品等等），填填寫“合同/訂單評評審表”，送有有關(guān)部門門進(jìn)行評評審。有現(xiàn)貨合同同/訂單單和評審審銷售部協(xié)調(diào)調(diào)人員從從電腦中中知道有有現(xiàn)貨而而且客戶戶短期內(nèi)內(nèi)不提的的貨品，則則銷售部部與技術(shù)術(shù)部、生生產(chǎn)部以以及質(zhì)檢檢部等相相關(guān)部門門人員參參加評審審，以確確定此車車的調(diào)配配情況再再下結(jié)論論。 無現(xiàn)現(xiàn)貨合同同的評審審由銷售售部訂單單人員將將“合同

8、/訂單評評審表”交生產(chǎn)產(chǎn)部就生生產(chǎn)能力力、生產(chǎn)產(chǎn)完成周周期進(jìn)行行簽字評評審，采采購部就就采購周周期進(jìn)行行評審，設(shè)設(shè)計(jì)部就就其設(shè)計(jì)計(jì)日期進(jìn)進(jìn)行評審審，物管管部就其其下料日日期等進(jìn)進(jìn)行評審審，之后后由銷售售部根據(jù)據(jù)“合同/訂單評評審表”的反饋饋情況簽簽訂合同同。 特殊殊合同/訂單的的評審對于大噸位位、非標(biāo)標(biāo)或有特特殊技術(shù)術(shù)要求的的合同訂訂單，由由銷售部部訂單人人員組織織各個(gè)部部門進(jìn)行行評審。有技術(shù)部門門、采購購部、生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部、物物管部、質(zhì)質(zhì)檢部等等部門參參加。評審前，有有銷售部部填寫“合同/簽訂評評審表”并通知知各有關(guān)關(guān)部門。評審時(shí)應(yīng)注注意：要估計(jì)外外購件、材材料的采采購和設(shè)設(shè)計(jì)，生生產(chǎn)的

9、周周期。要衡量本本公司的的設(shè)計(jì)、工工藝和檢檢測能力力。要識別新新的結(jié)構(gòu)構(gòu)要求、質(zhì)質(zhì)量要求求、分析析產(chǎn)品的的其它性性能。對產(chǎn)品的的成品和和利潤進(jìn)進(jìn)行核算算。Q/WH 02102005評審后，參參加評審審的部門門應(yīng)在“合同/訂單評評審表”中的相相應(yīng)欄目目中簽名名，最后后由副總總經(jīng)理Q/WH 02102005副總經(jīng)理指指定有關(guān)關(guān)部門就就特殊合合同/訂訂單制定定質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，并并按質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃控制程程序的的要求進(jìn)進(jìn)行管理理。 銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)合同評評審的內(nèi)內(nèi)外部協(xié)協(xié)調(diào)工作作。4.4 產(chǎn)產(chǎn)品要求求的落實(shí)實(shí)4.4.11 產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、服服務(wù)承諾諾文件批批準(zhǔn)和合合同生效效后即生生效。4.4.22 合同同/訂單單的

10、執(zhí)行行4.4.22.1 合同評評審后，銷銷售部銷銷售人員員根據(jù)合合同草案案與批準(zhǔn)準(zhǔn)的評審審結(jié)果，負(fù)負(fù)責(zé)與客客戶正式式簽訂合合同。4.4.22.2 訂單評評審?fù)ㄟ^過后對方方30%的預(yù)付付款到帳帳后合同同生效。4.4.22.3 銷售部部將合同同/訂單單及“合同/訂單評評審表”分發(fā)有有關(guān)部門門實(shí)施。4.4.22.4 銷售部部客戶經(jīng)經(jīng)理應(yīng)主主動掌握握合同/訂單的的履行情情況，若若發(fā)生實(shí)實(shí)際與約約定情況況不一致致時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與客戶協(xié)協(xié)商解決決。4.5 產(chǎn)產(chǎn)品要求求的更改改4.5.11 當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品要求求由于某某中原因因需要進(jìn)進(jìn)行更改改時(shí)，銷銷售部應(yīng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品合同同的履行行情況結(jié)結(jié)合其他他部門的的情況進(jìn)進(jìn)

11、行更改改，如一一般的不不影響產(chǎn)產(chǎn)品的性性能或使使用情況況的更改改由銷售售部直接接下更改改通知單單，更改改通知單單要及時(shí)時(shí)下發(fā)到到合同的的相關(guān)部部門，對對于一些些大的變變動銷售售部根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況要征征詢相關(guān)關(guān)部門的的意見，然然后在下下更改通通知單，并并下發(fā)到到各部門門。4.5.22 修訂訂合同/訂單時(shí)時(shí)，要注注明修改改的原評評審合同同的編號號。合同同/訂單單修改文文件有銷銷售部及及時(shí)發(fā)至至原合同同/訂單單接受部部門。4.5.33 本公公司提出出合同/訂單的的修訂，可可以是書書面的認(rèn)認(rèn)可也可可根據(jù)具具體情況況電話認(rèn)認(rèn)可或傳傳真認(rèn)可可。4.5.44 因某某種原因因取消合合同/訂訂單時(shí)，銷銷售部應(yīng)應(yīng)發(fā)“合同訂訂單取消消變更通通知單”通知原原合同/訂單接接收部門門。4.6 合合同/訂訂單的保保存所有已經(jīng)確確定的合合同/訂訂單及其其后的修修訂，以以及“合同/訂單評評審表”均由銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)存檔檔。存檔檔時(shí)應(yīng)注注意合同同/訂單單與“合同/訂單評評審表”的一一一對應(yīng)。傳真件存檔檔時(shí)應(yīng)復(fù)復(fù)印一份份，以防防文件失失效。5 支持性性文件設(shè)計(jì)和開開發(fā)控制制程序質(zhì)量計(jì)劃劃控制程程序6 記錄Q/WH 02102005客戶訂單Q/WH 02102005合同訂單評評審表合同/訂單單取消變變更通知知單 合同/訂單單評審表表編號： 填寫日日期： 初次評審 修修訂（原