中石化考察資料

1、第 頁共14頁中國石化供應(yīng)商現(xiàn)場審查評價標準（儀表專業(yè)）（生產(chǎn)商）基本信息供應(yīng)商名稱單位全稱單位簡稱注冊國別省份通訊地址及郵編企業(yè)網(wǎng)址聯(lián)系人移動電話電子郵件供應(yīng)商簡介與自我評價經(jīng)營范圍專業(yè)分類（選擇）化工煤炭/材料/設(shè)備目錄分類（選擇）企業(yè)自采申請供應(yīng)產(chǎn)品申請資格審查產(chǎn)品物料編碼物料編碼對應(yīng)目錄名稱供應(yīng)商類型生產(chǎn)商企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司稅務(wù)資質(zhì)一般納稅人單位所屬集團公司名稱無單位下屬分（子）公司名稱是否具有企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)是否開戶銀行名稱開戶銀行帳號銀行開戶許可證上傳營業(yè)執(zhí)照注冊號是否上傳是否證書有效期2016年1月7日-長期稅務(wù)登記證號是否上傳是否證書有效期組織機構(gòu)代碼證號是否上傳是否證書

2、有效期廉潔從業(yè)責(zé)任書是否簽訂是否簽訂日期生產(chǎn)許可證號是否上傳是否證書有效期強制認證號是否上傳是口否證書有效期質(zhì)量管理體系證書號是否上傳是口否證書有效期環(huán)境管理體系證書號是否上傳是口否證書有效期職業(yè)健康安全管理體系證書號是否上傳是口否證書有效期企業(yè)信用等級證號證書有效期公司圖片供應(yīng)商在供應(yīng)資源系統(tǒng)中上傳張反映公司生產(chǎn)、檢測和環(huán)境等公司運作情況的照片其他資質(zhì)證書填寫名稱及證號證書有效期年月日年月日評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（一）基本資質(zhì)（分）供應(yīng)商基本情況注冊信息及上傳的基本資質(zhì)證書是否屬實是口否（否決）查看相關(guān)資質(zhì)證書生產(chǎn)許可證（強制認證）見附件是口否（否決）查看生產(chǎn)許

3、可證等相關(guān)證書產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范主要產(chǎn)品：產(chǎn)品制造標準：重要物資的關(guān)鍵性能評價與測試（涉及重要物資品種時需要）：是否滿足中國石化需求及相關(guān)標準要求，見附件是口否（否決）查看產(chǎn)品執(zhí)行標準，行業(yè)科研機構(gòu)出具的檢測報告財務(wù)狀況（分）注冊資金（萬元）（分）以營業(yè)執(zhí)照登記為準萬元詳見附件核對營業(yè)執(zhí)照連續(xù)三年利潤率（分）財務(wù)審計報告詳見附件查看審計報告資產(chǎn)負債率（%）（分）上一年度數(shù)據(jù)詳見附件查看審計報告流動比率（%）（分）上一年度數(shù)據(jù)詳見附件查看審計報告供應(yīng)商提供并在易派客平臺上傳財務(wù)狀況表見附表檢查管理體系（分）是否有權(quán)限指引，生產(chǎn)、人事、安全、財務(wù)等主要制度是否健全（分）權(quán)限指引、有關(guān)管理制度口良好（分）

4、口一般（分）口差（分）查看相關(guān)管理制度是否健全，內(nèi)容是否具有可操作性評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（一）基本資質(zhì)（分）各部門、崗位分工是否明確，工作流程是否順暢分崗位說明書、工作流程指引，隨機抽取名員工簡單對其崗位說明書內(nèi)容和工作流程進行簡述口良好（分）口一般（分）口差（分）查看相關(guān)管理制度，抽查相關(guān)人員是否采用電子信息化系統(tǒng)進行內(nèi)部管理（分）是否建立信息化系統(tǒng)并正常運行口是（分）口否（分）查看內(nèi)部管理軟件，是否在用銷售業(yè)績（分）年市場銷售額萬元（分）（詳見附件）查看審計報告近年內(nèi)在國內(nèi)外同類裝置或同等及以上工況條件下有成熟應(yīng)用業(yè)績（分）主要用戶：數(shù)量：口三個同類或工況相

5、似裝置（分）個同類或工況相似裝置（分）查看供應(yīng)商業(yè)績、抽查合同，查看回訪記錄供應(yīng)商提供并在易派客平臺上傳近三年供貨情況表見附表檢查健康安全環(huán)境管理分績效考核指標體系分通過環(huán)境管理體系認證、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證分口通過個認證分口通過個認證（分）核對相關(guān)證書是否建立保障生產(chǎn)安全應(yīng)急管理體系分口是分口否分查看管理文件具有保護職工健康意識，勞動保護措施到位，配備必備消防設(shè)施分口是分口否分查看管理文件，勞保發(fā)放記錄，現(xiàn)場檢查評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（一）基本資質(zhì)（分）健康安全環(huán)境管理分績效考核指標體系分廠區(qū)環(huán)境、衛(wèi)生情況（分）廠區(qū)整潔，無衛(wèi)生死角（分）口一般（分）檢查廠區(qū)

6、現(xiàn)場情況制造車間對周邊空氣、污水、噪聲影響情況（分）廠區(qū)周邊沒有異味、污水排放和噪聲污染（分）廠區(qū)周邊有異味、污水排放和噪聲污染（分）檢查生產(chǎn)車間及廠區(qū)周邊情況履行社會責(zé)任分對環(huán)境保護的貢獻：排放和廢棄物的處理是否符合國家有關(guān)規(guī)定（分）污染治理是否符合國家有關(guān)規(guī)定口是（分）口否（否決）排放量、處理方式等相關(guān)證明文件對社會發(fā)展的貢獻（納稅情況）（分）是否按章納稅口是（分）口否（否決）近個月的增值稅納稅申報表遵章守法、誠信經(jīng)營是否存在違法違規(guī)等行為口是（否決）口否查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)二生產(chǎn)檢驗?zāi)芰Γǚ稚a(chǎn)檢驗?zāi)芰Γǚ郑┊a(chǎn)能（分）（審查）供應(yīng)產(chǎn)品：年最大生產(chǎn)量，最大產(chǎn)品規(guī)格是否滿足需要是口否

7、（否決）現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備規(guī)格、數(shù)量以及生產(chǎn)情況統(tǒng)計文件與同行業(yè)相比口良好（分）口一般（分）口差（分）生產(chǎn)工藝（分）口良好（分）口一般（分）口差（分）查看生產(chǎn)生產(chǎn)工藝描述：生產(chǎn)工藝先進程度線、技術(shù)文件及相關(guān)設(shè)備評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題二生產(chǎn)檢驗?zāi)芰Γǚ衷O(shè)計資質(zhì)（分）資質(zhì)證書口有產(chǎn)品設(shè)計許可證（分）口無（分）查看設(shè)計許可證檢驗機構(gòu)設(shè)置（分）是否建立獨立的檢驗機構(gòu)：檢驗機構(gòu)名稱：口是（分）口否（分）查看公司相關(guān)管理制度檢驗人員配備（了解）持證人數(shù)：持證比例：查看相關(guān)證書試驗性能報告（分）審查物資抽取性能試驗報告有（分）口無（分）查看第三方試驗性能報告供應(yīng)商提供并在易派客平

8、臺上傳質(zhì)量檢驗機構(gòu)及人員配備情況表見附表檢查生產(chǎn)檢驗裝備（分）生產(chǎn)裝備和檢驗設(shè)備（分）按物資品種進行相應(yīng)的考察評價（詳見附件）現(xiàn)場核對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗、試驗設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量供應(yīng)商提供并在易派客平臺上傳主要裝備能力情況表見附表檢查三倉儲運輸能力分倉儲條件分生產(chǎn)場所面積：原材料庫面積：成品庫面積：倉儲環(huán)境是否滿足產(chǎn)成品需要口倉儲設(shè)施完善，產(chǎn)成品存儲規(guī)范分口倉儲設(shè)施簡陋，產(chǎn)成品存儲不規(guī)范分口無倉儲設(shè)施分現(xiàn)場查看生產(chǎn)車間、庫房情況評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題三倉儲運輸能力分運輸能力運輸方式，是否能夠滿足運輸需要運輸工具描述：了解內(nèi)容查看道路運輸許可證或運輸合同供應(yīng)商提供并在易

9、派客平臺上傳倉儲運輸能力情況表見附表檢查四研發(fā)能力分專利情況（分）是否有自主產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)、產(chǎn)品、專有技術(shù)；是否具有技術(shù)國產(chǎn)化成果（分）研發(fā)的主要新技術(shù)是；新產(chǎn)品是；專有技術(shù)；國產(chǎn)化成果：項及以上（分）項及以上（分）口否（分）查看專利證書部門情況（分）是否有研發(fā)部門或?qū)嶒炇遥ǚ郑嶒炇壹墑e：國家級；口省部級；企業(yè)級口省部級及以上（分）口企業(yè)級（分）其它（分）現(xiàn)場查看研發(fā)部門或?qū)嶒炇仪闆r資金情況（分）研發(fā)資金投入（分）年投入研發(fā)資金元；研發(fā)資金投入與銷售收入比例是（分）口%分）（分）查看財務(wù)報表供應(yīng)商提供并在易派客平臺上傳研發(fā)機構(gòu)及人員配置情況詳見附表檢查（五）質(zhì)量保證體系（分）質(zhì)量體系（分）質(zhì)量

10、目標近三年是否進行考評并達標（分）口是（分）口否（分）查看質(zhì)量體系文件是否定期進行質(zhì)量體系內(nèi)部審核內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否改進（分）口是（分）口否（分）查閱審核文件記錄采購管理（分）供應(yīng)商管理分是否對供應(yīng)商進行評審和認定（分）口是（分）口否（分）查看供應(yīng)商評審文件是否有合格供方名錄，合格供方名單是否批準（分）口是（分）口否（分）查看合格供方名單評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（五）質(zhì)量保證體系（分）采購管理（分）供應(yīng)商管理分是否建有供應(yīng)商數(shù)據(jù)存儲體系，數(shù)據(jù)是否可追溯（分）口是（分）口否（分）查看供應(yīng)商管理記錄或數(shù)據(jù)是否要求供方對原材料不合格品進行整改并有效果確認（分）口是（分）口

11、否（分）查看采購文件、原材料檢驗文件和不合格品處理記錄原材料管理（分）主要原材料供貨渠道是否穩(wěn)定、可靠（分）口穩(wěn)定（分）口基本穩(wěn)定（分）口不穩(wěn)定（分）抽查原材料采購合同供應(yīng)商提供并在易派客平臺上傳主要原材料采購渠道情況表見附表檢查原材料及半成品庫房管理（是否有待檢區(qū)、分類是否清晰、碼放是否整齊、出入庫時間、編號、結(jié)存標識是否清楚）（分）口是（分）口否（分）現(xiàn)場查看庫房情況原材料入廠是否能夠自檢，還是外委檢驗（分）口自檢（分）口委托檢驗（分）查看自檢或委托檢驗文件是否有檢驗程序、是否規(guī)定分類物資的檢驗項目、標準及方法。原材料是否按原材料入廠檢驗程序進行了復(fù)檢，記錄是否可迅速查詢（分）口良好（）口

12、一般（）口差（分）查看原材料檢驗文件原材料及外協(xié)、外購件、在制品是否進行標識管理，在儲存及運輸過程中有無采取防塵、防銹、防碰傷、防雨淋、防污染等措施（分）口是（分）口否（分）現(xiàn)場查看標識、包裝保存情況評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（五）質(zhì)量保證體系（分）不合格品如何處理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并設(shè)置不合格品隔離區(qū)，是否有不合格品檢驗、處理記錄（分）口良好（）口一般（）口差（分）查看不合格品管理文件生產(chǎn)管理（分）生產(chǎn)環(huán)境分生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況（有無分區(qū)域，有無安全通道、有無標識、待加工件和半成品是否碼放整齊）（分）口良好（分）口一般（分）口差（分）檢

13、查生產(chǎn)車間情況各要素作業(yè)（如生產(chǎn)制造、產(chǎn)品的倉儲）以及檢驗是否在適宜的環(huán)境中進行（照明、溫度、濕度、振動、噪音、灰塵、用水等），是否有工作保護設(shè)施（分）口良好（分）口一般（分）口差（分）檢查生產(chǎn)車間情況作業(yè)文件及圖紙控制（分）各工序的工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)文件是否都已配備，是否有工序流轉(zhuǎn)卡（分）口是（分）口否（分）抽查作業(yè)指導(dǎo)文件、工序流轉(zhuǎn)卡工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)文件的作業(yè)要點、質(zhì)量檢查項目、頻度、判定標準及測量工具是否明確、作業(yè)人員是否易懂（分）口是（分）口否（分）抽查工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)文件是否有控制手段以保證操作人員使用正確的文件，是否能防止誤用過期規(guī)范或圖紙（分）口是（分）口否（分）查看作業(yè)文件

14、管理制度客戶提供的規(guī)范、圖紙是否控制良好，并及時評審，保存評審記錄（分）口是（分）口否（分）查看作業(yè)文件管理制度圖紙在使用過程中發(fā)生變更時是否按照內(nèi)控制度有審批和控制（分）口是（分）口否（分）查看作業(yè)文件管理制度評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（五）質(zhì)量保證體系（分）生產(chǎn)管理（分）設(shè)備管理（分）生產(chǎn)設(shè)備是否有驗收、維護、保養(yǎng)等方面的規(guī)定并認真執(zhí)行；生產(chǎn)設(shè)備是否經(jīng)過驗證部門檢驗，在有效期內(nèi)，是否有監(jiān)控記錄、檢維修記錄；配套計量儀表是否在檢定期內(nèi)，是否建立計量儀表專項臺帳（分）口良好（分）口一般（分）口差（分）查看設(shè)備管理制度，抽查監(jiān)控記錄、檢維修記錄、相關(guān)臺賬是否編制有設(shè)備臺

15、帳、臺帳是否有設(shè)備臺帳、型號規(guī)格、采購日期及管理編號等信息、是否有定期檢查及保養(yǎng)的結(jié)果、故障及修理結(jié)果等記錄（分）口良好（分）口一般（分）口差（分）查看設(shè)備臺帳、檢維修記錄關(guān)鍵（含特種）設(shè)備的調(diào)整及參數(shù)的設(shè)定是否規(guī)定有設(shè)定人、確認人；設(shè)備參數(shù)的測量值及設(shè)備上的顯示值是否在規(guī)定范圍之內(nèi)（分）口良好（分）口一般（分）口差（分）查看設(shè)備管理制度生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制（分）關(guān)鍵工序、特殊工序是否具有工藝參數(shù)運行記錄，是否及時（分）口是（分）口否（分）查看工藝文件各工序流程記錄是否保存完好，保證可追溯（分）口是（分）口否（分）查看工序流轉(zhuǎn)卡重大更改，包括材料和工藝，在執(zhí)行前是否通知客戶，并取得批準（分）口是（分）

16、口否（分）查看工藝文件生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否在存在異地組裝，說明異地組裝是否因運輸條件等合理原因（分）口無或原因合理（分）口存在且原因不合理（分）查看工序流轉(zhuǎn)卡成品是否有先進先出（）控制（分）口是（分）口否（分）查看庫存管理制度評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（五）質(zhì)量保證體系（分）生產(chǎn)管理（分）生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制（分）是否準時交貨情況抽查合同執(zhí)行（分）口良好（分）口一般（分）口不達標（分）抽查合同份產(chǎn)品包裝是否符合產(chǎn)品特性（抗震、耐壓、耐高溫），是否環(huán)保（分）口是（分）口否（分）查看產(chǎn)成品庫存設(shè)備裝箱單開具是否規(guī)范、填寫是否無漏項（分）口是（分）口否（分）現(xiàn)場查看設(shè)備裝箱單生產(chǎn)狀態(tài)是否基

17、本恒定，加班趕工問題是否有效控制（分）口是（分）口否（分）查看生產(chǎn)作業(yè)記錄質(zhì)檢管理（分）部門其職責(zé)和權(quán)力有無書面定義，對不符合質(zhì)量要求的項目是否有權(quán)力中止生產(chǎn)，是否控制檢驗印章（分）口是（分）口否（分）查看質(zhì)量管理文件部門是否發(fā)出周期性質(zhì)量報告，包括合格率，質(zhì)量問題，客戶投訴，缺陷分析等（分）口是（分）口否（分）查看質(zhì)量報告檢驗標準（包括進貨檢驗標準、半成品檢驗標準及成品檢驗標準）是否均已制作、分發(fā)給必要的部門（分）口是（分）口否（分）查看質(zhì)量管理文件檢驗標準中的檢驗項目是否包含了產(chǎn)品的主要技術(shù)要求、檢驗項目（新產(chǎn)品對全項目進行檢驗、變更初物對變更項目及相關(guān)項目進行檢驗）是否適宜（分）口是（分

18、）口否（分）查看質(zhì)量管理文件、檢驗記錄采取抽檢驗方式時、在后續(xù)工序發(fā)現(xiàn)不合格品時是否調(diào)整檢驗頻度、抽檢數(shù)量等，是否有記錄及處理結(jié)果（分）口是（分）口否（分）查看質(zhì)量管理文件、檢驗記錄出貨前是否保證每件產(chǎn)品都經(jīng)過檢驗（分）口是（分）口否（分）查看檢驗記錄評價項目評價內(nèi)容基本情況評價標準得分評價方式存在問題（五）質(zhì)量保證體系（分）檢驗的數(shù)據(jù)在保存期限內(nèi)是否按要求保管、保存，抽查份產(chǎn)品檔案（分）口是（分）口否（分）抽查份產(chǎn)品檔案產(chǎn)品可追溯性（分）抽檢產(chǎn)品具有可追溯性，原材料質(zhì)保單、復(fù)檢紀錄、工藝流轉(zhuǎn)卡、成品檢驗等齊全。廢品單獨設(shè)庫，處理情況可查口可追溯，且便于檢索（分）口可追溯，但檢索不便（分）口不

19、可追溯（否決）抽取成品，檢查從原材料采購到成品入庫的所有可查的生產(chǎn)檢驗文件人力資源（分）職工總數(shù)：，其中：管理人員：人財務(wù)人員：人技術(shù)人員：人質(zhì)檢人員：人售后服務(wù)人員：人（了解內(nèi)容）查看人力資源管理文件專業(yè)人員、檢驗人員等是否有必要的上崗證書，有證書比例其中管理人員：人取證人財務(wù)人員：人取證人技術(shù)人員：人取證人質(zhì)檢人員人取證人（分）口全部（分）以上（含）（分）小于（分）查看相關(guān)職業(yè)資格證書研發(fā)人員總數(shù)人，占員工總數(shù)比例，其中：教授級人，高級人（分）（分）口（分）（分）查看職稱證書重要崗位員工是否進行上崗前（含安全）培訓(xùn)與考核（分）口是（分）口否（分）查看員工培訓(xùn)、考核文件是否有全員培訓(xùn)計劃并實施（分）口是（分）口否（分）查看培訓(xùn)計戈U、考核結(jié)果是否有內(nèi)部績效考核評