養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)計劃書

1、創(chuàng)業(yè)計劃書陽光之家老人院企業(yè)陽光之家老人院名稱：企業(yè)法人：王玉立日期：2015年5月16日通信地址：沈陽市東陵區(qū)1目錄一、創(chuàng)業(yè)背景二、企業(yè)概況三、創(chuàng)業(yè)者個人情況四、市場評估五、SWOT分析六、市場營銷計劃七、企業(yè)組織結構八、固定資產九、流動資金（月）十、收入預測（12月）十一、銷售與成本計劃十二、現金流量計劃2一、創(chuàng)業(yè)背景進入21世紀以來，每年大學生畢業(yè)人數不斷增加，就業(yè)形勢越發(fā)嚴峻。很多畢業(yè)生還未就業(yè)就走向了失業(yè)的道路，本人為了避免走向失業(yè)的道路，同時也是為了改善生活條件、完成自我夢想，因此結合社會現狀及本人自身優(yōu)勢進行了此次創(chuàng)業(yè)。二、企業(yè)概況1企業(yè)性質個人獨資企業(yè)2企業(yè)類型服務型企業(yè)3企業(yè)

2、服務范圍孤寡老人以及生活無法自理的殘障人群4企業(yè)規(guī)模注冊資金100萬元，計劃床位共計150張三、創(chuàng)業(yè)者個人情況本人從2012年9月至2016年7月就讀于沈陽何氏醫(yī)學院本科護理專業(yè)，學習成績優(yōu)異，專業(yè)知識扎實。2014年10月至2015年5月參加何氏集團卓越人才計劃培訓，并取得合格證書。2013年全國大學生挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)競賽省級第三。市場評估市場前景分析：全國老齡委辦公室公布數據顯示，截至2011年底，中國60歲及以上老年人口已達1.85億人，占總人口的13.7%。預計到2013年底，中國老年人口總數將超過2億，到2025年，老年人口總數將超過3億，2033年超過4億，平均每年增加1000萬老年人口

3、。中國是世界上唯一老年人過億的國家，也呈現出老年人口規(guī)模大、老齡化速度快峰值高、老齡化程度不均衡的特點。人口老齡化在給我們帶來健康長壽和新的發(fā)展機遇的同時，也給經濟社會發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。人口老齡化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化相伴隨，與經濟轉軌、社會轉型、文化變革相交織，人口老齡化與經濟社會發(fā)展不適應、不協(xié)調的矛盾和問題日益顯現。數據顯示，截至2014年底，我市共有養(yǎng)老機構總數53家，床位9000張。我市60歲以上老人36萬，每百名老人擁有的床位數僅2.5張。床位空缺嚴重。市場潛力巨大?，F行民營市場缺點：1、養(yǎng)老院不是醫(yī)療定點單位，所產生醫(yī)療費用無法報銷。2、硬件設施差。3、收費高。4、服務態(tài)度差。我院改善

4、方法：1、與區(qū)醫(yī)院建立醫(yī)療合作關系，由區(qū)醫(yī)院負責在本院建立醫(yī)療3室，所產生醫(yī)療費用由區(qū)醫(yī)院結算，便可解決無法醫(yī)療費用無法報銷問題。2、投入高額資金進行硬件建設。棋牌室，卡拉OK,影音室，老年課堂，康復中心等設施都將成為本院的特色。通過各類比賽豐富顧客的娛樂生活。3、我院將按照護理等級分別收費。一級護理：生活無法自己，需護工長期陪護。二級護理：行動有障礙，需護工陪護。三級護理：行動自如，生活可以自理。4、員工服務建立績效聯(lián)動模式，按照每周評分高低進行獎罰。五、SWOT分析優(yōu)勢：本企業(yè)與傳統(tǒng)養(yǎng)老院相比具有以下優(yōu)勢。1、服務周到、硬件設施齊全。2、具有各類專業(yè)服務人員，對入院顧客提供專人專職服務。3

5、、地點好，遠離鬧市區(qū)，環(huán)境幽雅，非常適宜養(yǎng)生休息。劣勢：1、進入行業(yè)時間短，管理經驗欠缺，知名度小。2、資金實力不足，政府對盈利性養(yǎng)老院無煤、水、電等相關費用的減免政策，與公立養(yǎng)老院相比成本增加。民辦養(yǎng)老院目前在國家政策和財政支持上得到的幫助十分單薄。以每年的評優(yōu)、評獎而言，民辦養(yǎng)老院所占的比例與公辦養(yǎng)老院不能相比。民營養(yǎng)老院在土地使用、稅收等方面“跟公辦養(yǎng)老院根本沒法比機會：1、中國政府高度關注人口老齡化問題，不斷從國家發(fā)展全局的高度，做出了積極應對人口老齡化戰(zhàn)略決策。今后一個時期，中國政府將堅持以人為本，把保障老年人的基本權益作為根本立足點;堅持圍繞主題和主線，把推進經濟社會長期平穩(wěn)較快發(fā)

6、展作為主要任務;堅持體制機制創(chuàng)新，把構建大老齡工作格局作為重要支撐;堅持可持續(xù)發(fā)展，把加強應對人口老齡化政策的頂層設計作為重要著力點;堅持統(tǒng)籌兼顧，把妥善處理應對人口老齡化戰(zhàn)略的重大關系作為科學方法。全面實施“發(fā)展為根本、保障為基礎、健康為支撐、參與為動力、和諧為要求”的積極老齡化戰(zhàn)略，主動對中國經濟社會結構和體制機制做出戰(zhàn)略性調整，實現人口老齡化與經濟社會全同協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。2、國家財政對養(yǎng)老院每張床位每月有200元補貼。威脅：1、老年產業(yè)利潤低，主要是依靠政府的補貼才能有一個穩(wěn)定良性的運轉，如出現周轉資金不足情況，對企業(yè)影響巨大。2、民辦養(yǎng)老院很難申請成立醫(yī)務室并開通醫(yī)保。3、招工難，許多

7、護士都嫌老年人看病麻煩，不愿意干。護工也是如此，雖然現在工資已經提高到每月2500元，還是很難吸引護工。4、國家對老年服務機構的優(yōu)惠政策不能真正落實。六、市場營銷計劃為了更好的提升本企業(yè)的知名度，現計劃采用以下幾種宣傳方式：1、廣告營銷：通過電視等有聲媒體進行廣泛的宣傳。42、傳單派發(fā)：對老年人比較集中的區(qū)域進行傳單派發(fā)，并現場介紹本企業(yè)情況。3、文藝演出：向老年人社區(qū)派出文藝演出隊伍，把本企業(yè)的良好印象留在百姓心中。4、網絡推廣：通過各種主流收索引擎，建立與本企業(yè)相關的關鍵詞，用戶在收索相應關鍵詞時，會優(yōu)先提示本企業(yè)。這樣就可以讓更多的民眾了解本企業(yè)。七、企業(yè)組織結構與部門職責（注：本企業(yè)所

8、有員工要求持證上崗）總經理院長護理部部長醫(yī)務部部長財務部部長企業(yè)運營部部長后勤保障部部長醫(yī)生、護士會計、出納餐飲科、設備科護工宣傳科、監(jiān)督科1、總經理：為企業(yè)主要投資人，負責企業(yè)發(fā)展目標的確定，主抓企業(yè)的未來走向。2、院長：負責企業(yè)各項日常管理工作。3、護理部：負責護工的管理工作，安排護工專人專職。4、醫(yī)務部：負責醫(yī)生和護士的工作安排及監(jiān)督。5、財務部：負責管理企業(yè)資金的管理及固定資產管理。6、后勤保障部：本企業(yè)職工及入院顧客的餐飲供應及設備的維護維修。7、企業(yè)運營部：企業(yè)宣傳及企業(yè)職工工作監(jiān)督。八、固定資產普通床100張，中級護理床30張，高級護理床20張，電腦12臺，打印機2臺，5辦公桌1

9、4張，辦公椅14把，卷柜4組，餐具300套，餐廳桌椅300套，視頻監(jiān)控設備1套，急救設備2套，設備維修工具2套，廚具1套。設備名稱數量單價（元）合計（元）普通床10015015000中級護理床30200060000高級護理床20350075000電腦12250030000辦公桌142002800辦公椅14801120餐具30082400餐廳桌椅7518013500視頻監(jiān)控135003500急救設備2600012000設備維修工具25001000廚具150005000打印機210002000卷柜46002400總計：225720元九、流動資金（月）1.員工工資6類別人數月薪總費用（元）16000

10、院長600013500財務部長3500醫(yī)務部長145004500145004500護理部長145004500后勤保障部長130003000企業(yè)運營部工5100002000護士270003500醫(yī)生125002500維修工260003000廚師230001500保潔員230001500餐廳服務員6288000合計2、其他經營費用項目費用（元）備注租金10000/月餐飲費用5000/月營銷費用500/月公用事業(yè)費1000/月維修費1000/月7保險費2000/月首月支付登記注冊費1000/月其他1000合計21500/月共計：109500元8十、銷售收入預測入院情況月份1

11、23456789101112合計類別120145143140106830405060708090100入院人數1600160016001600160016001600160016001600160016001600均價60008000100001200014000160001800020000240002900028600280002123600政府補貼5400072000900001080001260001440001620001800002160002610002574002520003832400合計銷售總收入十一、銷售和成本計劃（各項費用以本院床位住滿為準）金額（元）月份1234567

12、89101112合計項目5400072000900001080001260001440001620001800002160002610002574002520003832400銷含流轉稅銷售收入售8800088000880008800088000880008800088000880008800088000880001056000員工工資100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000租金5005005005005005005005005005005005006000營銷費用1000100010001000100

13、0100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費10001000100010001000100010001000100010001000100012000維修費成20002000200020002000200020002000200020002000200024000保險費本10001000登記注冊費50005000500050005000500050005000500050005000500060000餐飲費用91000100010001000100010001000100010001000100010001200010950010850010850010850

14、0水電費1085001085001085001085001085001085001085001085001303000總成本-50017500355005350071500-55500-36500-185001075001525001489001435002925400利潤十二、現金流量表10123456789101112合計金額月份項目40578409284307847028527786212875978500000571780503284527842028月初現金0000000000現12600144001620018000216002610025740358040540007200090

15、00010800金現金銷售收入0000000000流0入賒銷收入500000貸款0其他現金流入53178553285927865028743788822810171100000625780575285427852828可支配現金（A）000000800000TOC o 1-5 h z88000880008800088000880008800088000880008800088000880008800088000員工工資10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000012000租金05005005005005005005005005005005005006000營銷費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000公用事業(yè)費1000001000100010001000100010001000100010001000100011100維修費（含裝修費用）0免息貸款利息02000020000200002000020000200002000020000200002000020000220