質(zhì)量成文信息培訓(xùn)資料

1、XXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 質(zhì)量手冊受控狀態(tài)： 受控 文件編號： YTJH-QMS 版 本 號： A/3 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)準(zhǔn)： 發(fā)布日期：20017 年 12月 1 日 實施日日期：20117 年12 月 1 日編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上0.1 目 錄0.1目錄 10.2批準(zhǔn)書 40.3 任命書書 50.4 質(zhì)量手手冊說明 60.4.1 目目的 60.4.2 適適用范圍 60.4.3 手手冊管理 61企業(yè)簡介 72質(zhì)量方針、目目標(biāo)和承諾 83組織結(jié)構(gòu)與與職責(zé)

2、 103.1 公司組組織結(jié)構(gòu)圖 1003.3 質(zhì)量職職能分配表 1003.4 職責(zé)與與權(quán)限 104組織環(huán)境 134.1理解組織織及其環(huán)境 134.2理解相關(guān)關(guān)方的需求和和期望 1144.3確定質(zhì)量量管理體系的的范圍 1144.4質(zhì)量管理理體系及其過過程 145.0領(lǐng)導(dǎo)作作用 155.1領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾 155.2質(zhì)量方針針 1165.3組織的的崗位、職責(zé)責(zé)和權(quán)限. 166.0策劃. 166.1 應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險和機(jī)遇的的措施 166.1.1確定定風(fēng)險和機(jī)遇遇. 176.2 質(zhì)量目目標(biāo)其實現(xiàn)的的策劃. 1176.3 管理體體系變更的策策劃. 187.0支持 . 187.1 資源 1887.1.1總總則

3、 187.1.2人人員. . 19編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上0.1 目 錄7.1.3基基礎(chǔ)設(shè)施.197.1.4 過過程運(yùn)行. 197.1.5 監(jiān)監(jiān)視和測量資資源 .197.1.6 組組織知識. 207.2 能力 207.3 意識.217.4 溝通.217.5 形成文文件的信息. 217.5.1總則則.217.5.2 創(chuàng)創(chuàng)建和更新 227.5.3 形形成文件的信信息的控制.228.0運(yùn)行2238.1 運(yùn)行策策劃和控制.238.2 產(chǎn)品和和服務(wù)和服務(wù)務(wù)要求. 238.2.1 顧顧客

4、溝通. 238.2.2 與與產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)有關(guān)的要求求的確定 238.2.3 與與產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)有關(guān)的要求求的評審 . 248.2.4產(chǎn)品品和服務(wù)要求求的變更 248.3 產(chǎn)品和和服務(wù)的設(shè)計計和開發(fā)2248.4 外部提提供過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的控制 248.4.1 總總則248.4.2 控控制類型和程程度248.4.3 外外部供方信息息248.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供 258.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供 258.5.2 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性 258.5.3 顧顧客或外部供供方財產(chǎn) 268.5.4 防防護(hù) 268.5.5 交交付后活動 278.5.6 更更改控制 278.6產(chǎn)品和服服務(wù)的放行277編制

5、部門管理中心XXXXXX有有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上8.7 不合輸輸出的控制 279.0 績效評評價.2289.1 監(jiān)視、測測量、分析和和評價 289.1.1 總總則 289.1.2 顧顧客滿意.289.1.3 分分析和評價 289.2 內(nèi)部審審核.2299.3 管理評評審.22910 .0改進(jìn)進(jìn)22910.1 總則則 2910.2 不合合格與糾正措措施 2910.3 持續(xù)續(xù)改進(jìn)330附一：程序文件件清單 311編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以

6、人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上9.0 績效評評價.2289.1 監(jiān)視、測測量、分析和和評價 289.1.1 總總則 289.1.2 顧顧客滿意.289.1.3 分分析和評價 289.2 內(nèi)部審審核.2299.3 管理評評審.22910 .0改進(jìn)進(jìn)22910.1 總則則 2910.2 不合合格與糾正措措施 2910.3 持續(xù)續(xù)改進(jìn)330 附一：程序文文件清單 331編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上0.2 批 準(zhǔn) 書近年來，隨著本本公司經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)的拓展，生生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)擴(kuò)大，特別是

7、是為了更好地地滿足客戶對對公司在生產(chǎn)產(chǎn)加工及質(zhì)量量管理方面的的要求和期望望，不斷提高高公司產(chǎn)品生生產(chǎn)加工及服服務(wù)的質(zhì)量，公公司決定按GGB/T 119001-2015(ISO90001:20015 ,IIDT)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，建立立質(zhì)量管理體體系，并在公公司各項生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營、服服務(wù)過程中貫貫徹運(yùn)行。依據(jù)GB/T 190011-20155(ISO99001:22015,IIDT)質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求，及及ISO100013質(zhì)質(zhì)量手冊編寫寫指南，針針對公司經(jīng)營營和生產(chǎn)的實實際情況、存存在的問題和和不足，在公公司管理者代代表的主持下下，本質(zhì)量量管理手冊YYTJH-QQMS，及相關(guān)的的程序成文文信息，已

8、已由管理中心心負(fù)責(zé)組織公公司各部門編編制完成，并并已經(jīng)公司管管理者代表審審核通過?，F(xiàn)將質(zhì)量管理理手冊YTTJH-QMMS及相關(guān)的程程序成文信息息，一并予予以批準(zhǔn)，即即日在公司內(nèi)內(nèi)部發(fā)布，并并于20177年12月11日正式生效效。公司全體員工要要按本手冊的的要求和相關(guān)關(guān)規(guī)定，在各各項日常工作作中堅決貫徹徹落實嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行，以保證證公司經(jīng)營管管理的效率和和產(chǎn)品質(zhì)量不不斷提高，整整體競爭能力力有所增強(qiáng)，使使顧客滿意。 總經(jīng)理： 日期：20117年12月月1日編制部門管理中心XXXXXX有有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上0.3

9、任 命 書書 為了貫徹執(zhí)行GGB/T199001-22015 ( ISO99001：22015,IIDT)質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，加強(qiáng)對對質(zhì)量管理體體系運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特任命命XXX 為本公司的的管理者代表。特此。 總總經(jīng)理： 日期： 20177年12月11日編制部門管理中心XXXXXX有有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上0.4 質(zhì) 量 手 冊冊 說 明0.4.1 目目的本手冊的目的是是界定公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程順序序及相互作用。對內(nèi)作為為控制各質(zhì)量量活動的依據(jù)據(jù)，以達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品與服務(wù)品品質(zhì)均能滿

10、足足顧客要求，使使顧客滿意。對對外介紹公司司的質(zhì)量管理理體系，證實實其符合ISSO90011:20155標(biāo)準(zhǔn)的要求求。0.4.2 適適用范圍 本手手冊包括ISSO90011:20155版標(biāo)準(zhǔn)要求求的全部內(nèi)容容，覆蓋本公公司電力、工工業(yè)自動化用用儀器儀表、電電氣元件、電電氣設(shè)備、電電源設(shè)備、計計算機(jī)硬件、嵌嵌入式計算機(jī)機(jī)的研發(fā)和生生產(chǎn)及電力、工工業(yè)自動化用用計算機(jī)軟件件的設(shè)計開發(fā)發(fā)所涉及的相相關(guān)管理活動動的各個過程程。適用于本本公司所有與與這些過程有有關(guān)的各職能能部門和生產(chǎn)產(chǎn)場所。0.4.3 手手冊管理 質(zhì)量手冊由由管理者代表表主持，公司司管理中心組組織編寫，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效。質(zhì)質(zhì)量手冊的

11、解解釋權(quán)歸管理理者代表或受受他委托的公公司管理中心心。 質(zhì)量手冊的的內(nèi)部發(fā)放范范圍由公司管管理中心提出出，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，按照受控控文件發(fā)放規(guī)規(guī)定發(fā)放給各各職能部門。 向外部提供供的質(zhì)量手冊冊須經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，公司司管理中心負(fù)負(fù)責(zé)記錄此類類副本的持有有者。 公司管理中中心負(fù)責(zé)保存存手冊的正本本。受控副本本持有者應(yīng)妥妥善保存本手手冊，不得隨隨意涂改或損損壞，不得擅擅自外借或復(fù)復(fù)制。手冊持持有者離開本本公司時，必必須交回本手手冊。 質(zhì)量手冊的的更改由公司司管理中心負(fù)負(fù)責(zé)，按成成文信息控制制程序的規(guī)規(guī)定進(jìn)行，更更改內(nèi)容須經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量手冊的更更改可根據(jù)更更改內(nèi)容的

12、多多少及工作量量的大小，采采取換版、換換頁或發(fā)更改改通知書的方方式進(jìn)行。 管理者代表表應(yīng)根據(jù)管理理評審、內(nèi)外外部審核及質(zhì)質(zhì)量管理體系系實際運(yùn)作中中發(fā)現(xiàn)的問題題，定期組織織對手冊進(jìn)行行評審，以確確保手冊符合合當(dāng)前的質(zhì)量量體系。編制部門管理中心XXXXXX有有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上1 企 業(yè) 簡 介企業(yè)愿景： 企業(yè)經(jīng)營理念：企業(yè)精神： 企業(yè)經(jīng)營方針：企業(yè)質(zhì)量理念： 2.1 公司的的質(zhì)量方針如如下：切切實實實的運(yùn)行，循循序漸進(jìn)的完完善； 管理水水平不斷提高高，讓顧客永永遠(yuǎn)滿意。質(zhì)量方針的釋義義：沒有質(zhì)量保證就就沒有競

13、爭力力，就沒有生生存發(fā)展的空空間，保證質(zhì)質(zhì)量從加強(qiáng)管管理入手，結(jié)結(jié)合實際，求求實務(wù)實。編制部門管理中心XXXXXXXXXX有限公公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上關(guān)注顧客需求適適應(yīng)市場變化化，不斷創(chuàng)新新以提升產(chǎn)品品的技術(shù)和品品質(zhì)，持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量體系系滿足顧客的的期望和要求求。2.2 公司司在三年內(nèi)要要實現(xiàn)以下質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交交驗合格率不不低于96%； 每年研發(fā)成成功兩個以上上新產(chǎn)品，推推出成功率不不低于50%； 顧客投訴處處理率1000%；（4）顧客滿意意度95% 。2.3 公司司對所有顧客客的質(zhì)量承諾諾為： 認(rèn)認(rèn)真

14、實施質(zhì)量量手冊，確保保質(zhì)量管理體體系持續(xù)有效效運(yùn)行，不斷斷有所改進(jìn)。 對顧客提出出的產(chǎn)品或服服務(wù)問題，市市內(nèi)三天內(nèi)解解決，市外（國國內(nèi)）五天內(nèi)內(nèi)解決。2.4 部門門質(zhì)量目標(biāo)2.4.1 具體見質(zhì)量量目標(biāo)分解表表。2.5 質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)管理2.5.1 批準(zhǔn)與宣貫貫公司總經(jīng)理以文文件形式批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，公司管管理中心負(fù)責(zé)責(zé)安排落實質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的宣宣傳、教育。各各部門組織員員工學(xué)習(xí)質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，理解解其內(nèi)涵，努努力為質(zhì)量方方針、目標(biāo)的的實現(xiàn)做出貢貢獻(xiàn)。2.5.2 實施與考核核 各部門門在日常工作作中應(yīng)認(rèn)真貫貫徹質(zhì)量方針針，采取積極極有效的辦法法，努力完成成質(zhì)量

15、目標(biāo)。公公司管理中心心對各部門的的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控控，及時掌握握實施情況，每每月對部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)完成成情況進(jìn)行一一次考核（月月度部門考核核評分），根根據(jù)考核結(jié)果果對未完成質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的原原因進(jìn)行分析析，制定措施施加以改進(jìn)。2.5.3 評審與修訂訂公司在管理評審審時應(yīng)對質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)的適宜性、有有效性進(jìn)行評評審，研究解解決管理和實實施過程中存存在的問題。當(dāng)當(dāng)現(xiàn)在的質(zhì)量量目標(biāo)已經(jīng)實實現(xiàn)或到了一一個新周期（三三年）時應(yīng)對對質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行重新評審審。 公司每每三年對質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)行定定期修訂。若若遇到特殊情情況，如質(zhì)量量目標(biāo)提前實實現(xiàn)或由于不不可抗力難以以實現(xiàn)時，應(yīng)應(yīng)及時

16、修訂。2.6 公司司管理中心應(yīng)應(yīng)保存質(zhì)量目目標(biāo)考核及有有關(guān)評審記錄錄，保存期三三年。 3.1組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖3.2質(zhì)量職責(zé)責(zé)分配表3.1組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上編號：YT/QQMSZS001 質(zhì)量職責(zé)責(zé)分配表 A版版第3次修改改 ：表示示主要職能 ：表示相關(guān)關(guān)職能 職能部門體系要求管理層研發(fā)中心生產(chǎn)中心質(zhì)檢部管理中心營銷中心財務(wù)中心 質(zhì)量管理體系系 成文信息控制制 管理承諾 以顧客為關(guān)關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限限與溝通 管理評審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工

17、作環(huán)境 實現(xiàn)過程的的策劃 與顧客有關(guān)的的過程 設(shè)計和開發(fā)發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)的的提供 測量和監(jiān)控控裝置的控制制 測量分析和改改進(jìn)總則 監(jiān)視和測量量 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上3.4 職責(zé)責(zé)與權(quán)限 以下下敘述了公司司主要負(fù)責(zé)人人及各職能管管理部門的質(zhì)質(zhì)量工作職責(zé)責(zé)范圍，對質(zhì)質(zhì)量有影響的的其他管理、操操作、驗證人人員其職責(zé)在在各自崗位責(zé)責(zé)任制中作了了規(guī)定。3.4.1 總經(jīng)理3.4.1.11 保持滿足足顧客要求的的意識，確保保理解和滿足足顧客要求。3.4.

18、1.22制定公司的的質(zhì)量方針，批批準(zhǔn)質(zhì)量手冊冊和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并使方針針、目標(biāo)與組組織及顧客的的需求相適應(yīng)應(yīng)。3.4.1.33任命管理者者代表，定期期對質(zhì)量管理理體系進(jìn)行管管理評審。 3.4.1.22確定公司組組織架構(gòu)，決決定各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的配備備，規(guī)定其職職責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)系，并并為質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行提供充分分的資源。3.4.1.55全面主導(dǎo)公公司各項管理理，確保生產(chǎn)產(chǎn)出的產(chǎn)品符符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及顧客要求求。3.4.1.66實現(xiàn)對顧客客的承諾，并并承擔(dān)其質(zhì)量量責(zé)任和義務(wù)務(wù)。3.4.2 管理者代表表3.4.2.11按ISO99001：22015標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、實施施和維持質(zhì)量量管理體系的的正常

19、運(yùn)作。3.4.2.22向總經(jīng)理報報告質(zhì)量管理理體系業(yè)績和和改進(jìn)需求。3.4.2.33在公司內(nèi)部部不斷營造和和提高全體員員工滿足顧客客要求的意識識。3.4.2.44對各職能部部門的質(zhì)量管管理工作進(jìn)行行協(xié)調(diào)、監(jiān)督督、檢查。3.4.2.55定期召開管管理評審會議議，主持內(nèi)部部質(zhì)量審核，并并就質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。3.4.3 研研發(fā)中心3.4.3.11負(fù)責(zé)制定公公司的技術(shù)管管理制度。3.4.3.22負(fù)責(zé)公司新新技術(shù)/新材材料引進(jìn)、確確認(rèn)和產(chǎn)品開開發(fā)工作的計計劃的編制。 3.4.3.33負(fù)責(zé)組織新新產(chǎn)品的開發(fā)發(fā)、研制和設(shè)設(shè)計及制作跟跟蹤。 3.4.3.44組織新產(chǎn)品品樣機(jī)的性能能測試/包括

20、括外檢測試及及樣品評審工工作。 3.4.3.55制訂并確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技技術(shù)文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范（注：嚴(yán)嚴(yán)格按照技術(shù)術(shù)文件輸出清清單齊套及時時發(fā)放。工藝藝文件和檢驗驗規(guī)范由生產(chǎn)產(chǎn)中心編制，研研發(fā)中心審批批）。 3.4.3.66組織設(shè)計輸輸入/輸出評評審，設(shè)計驗驗證評審、設(shè)設(shè)計確認(rèn)評審審工作，負(fù)責(zé)責(zé)審核設(shè)計更更改的控制 3.4.3.77組織重點科科技項目的實實施、專利申申請等。 3.4.3.88編制公司技技術(shù)發(fā)展規(guī)劃劃，抓好技術(shù)術(shù)管理人才培培養(yǎng)、技術(shù)隊隊伍的管理。 3.4.3.99處理生產(chǎn)、售售后中發(fā)生的的技術(shù)難題。對出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，組織技術(shù)攻關(guān)。3.4.3.110認(rèn)真做好好技術(shù)資料的的歸

21、檔工作。編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上3.4.3.111協(xié)助采購購尋找新供方方，參與合格格供方的評審審，并對供方方提供必要的的技術(shù)指導(dǎo)。3.4.4、管管理中心3.4.4.11組織撰寫總總經(jīng)理例會會會議紀(jì)要、公公司本年度工工作總結(jié)和次次年工作計劃劃。 3.4.4.22擬制和審核核以公司名義義上報和下發(fā)發(fā)的文件、函函電，并負(fù)責(zé)責(zé)打印、發(fā)放放、存檔與提提供 ，并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行公司司各項規(guī)章制制度。 3.4.4.33負(fù)責(zé)公司的的各種公共關(guān)關(guān)系事務(wù)（行行政外聯(lián)、項項目申報、專專利申請等）的的辦理

22、。3.4.4.44公司各類辦辦公用用品、辦辦公設(shè)備的管管理。 3.4.4.55負(fù)責(zé)做好公公司各種后勤勤管理（員工工生活費用管管理、經(jīng)營用用水、用電管管理、就餐管管理、車輛管管理和宿舍管管理等）工作作。 3.4.4.66制定公司統(tǒng)統(tǒng)一的人力資資源管理政策策，根據(jù)公司司發(fā)展戰(zhàn)略制制訂公司人力力資源規(guī)劃，提提出機(jī)構(gòu)調(diào)整整和崗位增減減的提案。3.4.4.77根據(jù)人員需需求計劃，實實施多渠道招招聘工作。 3.4.4.88組織開展公公司級的培訓(xùn)訓(xùn)工作。 3.4.4.99根據(jù)外部勞勞動力需求狀狀況、同行業(yè)業(yè)員工收入狀狀況和公司的的實際運(yùn)作效效果，適時向向公司領(lǐng)導(dǎo)提提報和修繕原原有的薪酬等等級管理制度度。 3

23、.4.4.110公司績效效考核管理制制度不斷完善善和具體實施施，以及績效效考核結(jié)果的的反饋跟進(jìn)工工作。 3.4.4.111公司企業(yè)業(yè)文化的持續(xù)續(xù)完善。 3.4.4.112負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)公司整體體體系的有效運(yùn)運(yùn)行。 3.4.4.113負(fù)責(zé)公司司員工的勞動動關(guān)系管理。 3.4.4.114負(fù)責(zé)公司司會議、突發(fā)發(fā)事件的組織織、協(xié)調(diào)、處處理/跟進(jìn)。 3.4.5、營營銷中心3.4.5.11根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，制制定出營銷戰(zhàn)戰(zhàn)略分目標(biāo)：市場占有率率、銷售額、回回款以及各項項銷售費用計計劃。3.4.5.22 HYPERLINK 營銷目標(biāo)的的分解，營銷銷策略、計劃劃的擬定、實實施和改進(jìn)。3.4.5.33 HYPER

24、LINK 市場調(diào)研、 HYPERLINK 市場分析工作作，制定業(yè)務(wù)務(wù)推進(jìn)計劃，為為公司研發(fā)項項目決策提供供市場動態(tài)的的信息。3.4.5.44 HYPERLINK 營銷管理制度度的擬定、實實施和改善。 3.4.5.55負(fù)責(zé)常規(guī) HYPERLINK 合同同評審（本中中心簽字即可可），組織有有特殊要求合合同的評審。3.4.5.66負(fù)責(zé)營銷中中心人才隊伍伍的技能培訓(xùn)訓(xùn)。3.4.5.77建立、運(yùn)用用和維護(hù)客戶戶資料庫CRRM。 3.4.5.88負(fù)責(zé)銷售目目標(biāo)的完成。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上

25、3.4.5.99貨款的及時時回收.3.4.5.110負(fù)責(zé)公司司銷售訂單下下發(fā)及發(fā)貨跟跟進(jìn)，生產(chǎn)中中心交貨率的的審核工作。 3.4.5.111顧客滿意意度的定期調(diào)調(diào)查統(tǒng)計分析析 ，售后服務(wù)務(wù)工作的跟蹤蹤監(jiān)督工作。3.4.5.112負(fù)責(zé)公司司產(chǎn)品宣傳冊冊樣本的設(shè)計計與印刷。3.4.6、生生產(chǎn)中心3.4.6.11生產(chǎn)中心管管理制度、流流程的制定、實實施和跟蹤。 3.4.6.22負(fù)責(zé)生產(chǎn)中中心人員管理理、培訓(xùn)、考考核等工作。 3.4.6.33組織生產(chǎn)計計劃的制定，物料需求計劃編制及跟蹤，保質(zhì)保量按期完成計劃任務(wù)。3.4.6.44生產(chǎn)任務(wù)的的調(diào)配，計件件單價標(biāo)定與與調(diào)整。 3.4.6.55生產(chǎn)人才隊隊伍

26、的技能培培訓(xùn)與梯隊建建設(shè) 。3.4.6.66定期填報各各種生產(chǎn)報表表、并分析生產(chǎn)報報表。 3.4.6.77生產(chǎn)設(shè)備和公公司測試裝置置管理（臺賬賬、維保、校校驗等）。 3.4.6.88合格供方評評審，負(fù)責(zé)材材料首次試用用信息匯總分分析。 3.4.6.99生產(chǎn)現(xiàn)場6SS管理。 3.4.6.110產(chǎn)品實現(xiàn)全過過程質(zhì)量控制制。 3.4.6.111生產(chǎn)工藝藝文件/檢驗驗基準(zhǔn)書的制制作與生產(chǎn)技技術(shù)的指導(dǎo)（審審批工作由研研發(fā)負(fù)責(zé)）。 3.4.6.112安全生產(chǎn)產(chǎn)檢查與預(yù)防防處理。 3.4.6.113呆滯物料料的定期清理理。 3.4.6.114售后、安安裝服務(wù)的管管控（費用控控制、人員安安排、顧客滿滿意等）3

27、.4.6.115與營銷各各部門溝通、聯(lián)聯(lián)系、協(xié)調(diào)。 3.4.7、財財務(wù)中心3.4.7.11組織編制公公司年度成本本、利潤、資資金、費用等等有關(guān)的財務(wù)務(wù)指標(biāo)計劃。 3.4.7.22制定公司財財務(wù)、會計核核算管理及報報銷制度。 3.4.7.33按規(guī)定進(jìn)行行成本核算,妥善保存各各種原始憑證證、財務(wù)報表表。定期提報報財務(wù)分析報報告。 3.4.7.44負(fù)責(zé)銷售合合同、采購合合同以及其他他經(jīng)濟(jì)合同財財務(wù)指標(biāo)審核核工作。 3.4.7.55根據(jù)營銷合合同實施情況況和內(nèi)部員工工借支等情況況，每月初提提供清欠清單單，及時清理理債權(quán)債務(wù)。3.4.7.66國家有關(guān)財財務(wù)政策優(yōu)惠惠的申辦工作作。 3.4.7.77負(fù)責(zé)主

28、導(dǎo)公公司固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值易耗耗品、貨倉物物料的盤點核核對工作。3.4.7.88負(fù)責(zé)公司資資金劃撥，按按時上交稅率率。 編制部門管理中心XXXXXXXXXX有限公公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上3.4.7.99負(fù)責(zé)公司財財務(wù)審計和會會計稽核工作作。3.4.7.110執(zhí)行并監(jiān)監(jiān)督公司費用用報銷。 3.4.7.111中心人員員管理、培訓(xùn)訓(xùn)、考核與疏疏導(dǎo)。4 質(zhì)量管理理體系4.1理解組織織及其環(huán)境本公司在建立綜綜合管理體系系時，應(yīng)確定定與其目標(biāo)和和戰(zhàn)略方向相相關(guān)，并影響響其實現(xiàn)質(zhì)量量管理體系預(yù)預(yù)期結(jié)果的外外部和內(nèi)部因因素。外部因因

29、素包括：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)因素，例例如貨幣兌換換匯率預(yù)測、國國家經(jīng)濟(jì)走向向、通貨膨脹脹預(yù)測、信貸貸可得性等；（2）社會因素素，例如本地地失業(yè)率、教教育水平、公公共假日及工工作時間等；（3）政治因素素，例如政治治穩(wěn)定性、公公共投入、本本地基礎(chǔ)設(shè)施施、國際貿(mào)易易協(xié)議等；（4）技術(shù)因素素，例如新領(lǐng)領(lǐng)域科技、材材料及設(shè)備、專專利有效期、職職業(yè)道德準(zhǔn)則則等；（5）競爭力，包包括組織市場場占有率，相相似或可替代代產(chǎn)品及服務(wù)務(wù)、市場領(lǐng)先先者趨勢、顧顧客增長趨勢勢、市場穩(wěn)定定性等；（6）影響工作作因素，例如如各種法律法法規(guī)要求，包包括法規(guī)及行行為準(zhǔn)則；（7）內(nèi)部因素素包括：組織織的總體表現(xiàn)現(xiàn)，包括財務(wù)務(wù)因素；

30、（8）資源因素素，包括基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、過程程運(yùn)行、組織織的知識；（9）人力因素素，例如人員員能力、組織織文化、工會會談判和協(xié)議議；（10）運(yùn)營因因素，例如過過程、生產(chǎn)或或交付能力，質(zhì)質(zhì)量管理體系系績效、顧客客評價等；（11）組織治治理相關(guān)因素素，例如決策策的規(guī)則和程程序以及組織織架構(gòu)； 公司應(yīng)監(jiān)視視和評審并更更新這些信息息。 在確定這些些相關(guān)的內(nèi)部部和外部事宜宜時，公司應(yīng)應(yīng)考慮以下方方面：a)可能對組織織的目標(biāo)造成成影響的變更更和趨勢； b）與相關(guān)關(guān)方的關(guān)系，以以及相關(guān)方的的理念、價值值觀； c）組織管管理、戰(zhàn)略優(yōu)優(yōu)先、內(nèi)部政政策和承諾； d）資源的的獲得和優(yōu)先先供給、技術(shù)術(shù)變更4.2理解相關(guān)關(guān)方

31、的需求和和期望公司應(yīng)理解相關(guān)關(guān)方的需求和和期望以便幫幫助本公司更更好的建立清清晰的方針和和目標(biāo)，做到到目的明確；由于相關(guān)方方對組織持續(xù)續(xù)提供符合顧顧客要求和適適用法律法規(guī)規(guī)要求的 產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的能力產(chǎn)生生影響或潛在在影響，因此此，公司應(yīng)確確定：（1）與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的相關(guān)方；（2）相關(guān)方的的需求和期望望； （3）相關(guān)方的的哪些需求與與期望會成為為其合規(guī)性義義務(wù)。編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上（4）公司應(yīng)考考慮以下相關(guān)關(guān)方：a）顧客；b）最最終用戶或受受益者；c) 供應(yīng)鏈中中的

32、外部供方方、分銷商、零零售商及其他他；d)法律法規(guī)及及監(jiān)管機(jī)關(guān)；e)地方社區(qū)團(tuán)團(tuán)體；f)其他（5）理解相關(guān)關(guān)方的需求和和期望可以幫幫助本公司更更好的建立清清晰的方針和和目標(biāo)，做到到目的明確。滿滿足相關(guān)方的的要求并爭取取做到更高的的期望值。4.3 確定質(zhì)質(zhì)量管理體系系的范圍在確定質(zhì)量管理理體系范圍時時，公司依據(jù)據(jù)以下考慮：4.3.1各種種內(nèi)部和外部部因素，見44.1；4.3.2相關(guān)關(guān)方的要求，見見4.2；4.3.3 組組織的產(chǎn)品和和服務(wù)。 根據(jù)本公司司產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的所有條款款均適用于本本公司并決定定全部予以實實施。本公司質(zhì)量管理理體系的范圍圍為：電力、工工業(yè)自動化用用儀器儀表、電電氣

33、元件、電電氣設(shè)備、電電源設(shè)備、計計算機(jī)硬件、嵌嵌入式計算機(jī)機(jī)的研發(fā)和生生產(chǎn)及電力、工工業(yè)自動化用用計算機(jī)軟件件的設(shè)計開發(fā)發(fā)所涉及的相相關(guān)管理活動動 4.4質(zhì)量管理理體系及其過過程為了確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服務(wù)滿滿足客戶要求求，公司按照照ISO90001:20015標(biāo)準(zhǔn)要要求建立了文文件化的質(zhì)量量管理體系，同同時采取必要要的措施加以以實施和保持持，并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性。為實現(xiàn)質(zhì)量方針針，達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)，公司司對質(zhì)量管理理體系過程進(jìn)進(jìn)行了必要的的規(guī)定和識別別，下述過程程和活動是公公司為滿足顧顧客要求所需需控制的：（1）客戶要求求和合同評審審；（2）生產(chǎn)計劃劃與組織實施施；（3）物料供方方評定與物料料倉

34、儲流轉(zhuǎn)；（4）焊裝作業(yè)業(yè)（特殊過程程）控制；（5）進(jìn)貨、過過程與交付檢檢驗 ；（6）顧客財產(chǎn)產(chǎn)保護(hù)與控制制；（7）顧客滿意意度調(diào)查；（8） 各過程程糾正和預(yù)防防措施的實施施。上述過程和活動動之間相互作作用的表述見見圖3 主主要過程相互互關(guān)系圖，為為了使質(zhì)量體體系有效運(yùn)行行，確保過程程受控，公司司確定了必要要的基準(zhǔn)和方方法，并編制制了相關(guān)的程程序成文信息息，詳見9.程序成文信信息目錄。5 .0領(lǐng)導(dǎo)作作用編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上5.1領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾5.1.1總則則最高管理者應(yīng)證證實

35、其對質(zhì)量量管理體系的的領(lǐng)導(dǎo)作用和和承諾，通過過：5.1.1.11 對質(zhì)量管管理體系的有有效性承擔(dān)最最終責(zé)任；5.1.1.22 確保制定定質(zhì)管理體系系的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并與組織織和戰(zhàn)略方向向相一致；5.1.1.33 確保質(zhì)量量管理體系要要求融入與組組織的業(yè)務(wù)過過程；5.1.1.44促進(jìn)使用過過程方法和基基于風(fēng)險的思思維；5.1.1.55確保獲得質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的資源源；5.1.1.66 溝通有效效的質(zhì)量管理理和符合質(zhì)量量管理體系要要 求的重要性性；5.1.1.77確保實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的預(yù)期結(jié)果果；5.1.1.88 促使、指指導(dǎo)和支持員員工努力提高高質(zhì)量管理體體系的有效性性；指導(dǎo)和

36、支支持員工為管管理體系的有有效性做出貢貢獻(xiàn)。5.1.1.99推動改進(jìn)；5.1.1.110支持其他他管理者履行行其相關(guān)領(lǐng)域域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證證實其以顧客客為關(guān)注焦點點的領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾，通通過：5.11.2.1 確定、理解解并持續(xù)滿足足顧客要求以以及適用的法法律法規(guī)要求求；5.1.2.22確定和應(yīng)對對能夠影響產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)符符合性以及增增強(qiáng)顧客滿意意能力的風(fēng)險險和機(jī)遇；5.1.2.33 始終致力力于增強(qiáng)顧客客滿意。5.2 質(zhì)量量方針5.2.1 本公司的質(zhì)質(zhì)量方針見本本手冊之第22章。5.2.2 質(zhì)量方針的的管理 公司在新員員工入職培訓(xùn)訓(xùn)及通過宣傳傳報欄將公司司質(zhì)

37、量方針傳傳達(dá)至每一個個員工。 進(jìn)行管理評評審時，就公公司質(zhì)量方針針持續(xù)適宜性性進(jìn)行評審，必必要時進(jìn)行更更新或修訂。5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限限（1） 本公司司根據(jù)管理運(yùn)運(yùn)作的實際需需要，建立了了與之相適應(yīng)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，規(guī)定了各各機(jī)構(gòu)的職能能，見本手冊冊3.2機(jī)構(gòu)構(gòu)職能圖；各各部門質(zhì)量職職責(zé)見表1 質(zhì)量職責(zé)分分配表。（2）本公司主主要負(fù)責(zé)人及及各部門主要要職責(zé)與權(quán)限限見本手冊33.4條。編制部門管理中心XXXXXXXXXX有限公公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上5.5.2 管理者代表表公司管理者代表表

38、見本手冊00.3任命書書，其職責(zé)與與權(quán)限見本手手冊3.4.2條。6.0 策劃6.1 應(yīng)對對風(fēng)險和機(jī)遇遇的措施策劃綜合管理體體系時，公司司應(yīng)考慮公司司宗旨及戰(zhàn)略略方向，內(nèi)、外外部的變化及及要求，確定定需要應(yīng)對的風(fēng)險和和機(jī)遇，以便便：a）確保綜合管管理體系能夠夠?qū)崿F(xiàn)所預(yù)期期的結(jié)果；b) 確保組織織能穩(wěn)定地實實現(xiàn)產(chǎn)品、服服務(wù)符合要求求和增強(qiáng)顧客客滿意；c）預(yù)防或減少少不利影響； d）實現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn) 為此公司應(yīng)應(yīng)策劃： e)風(fēng)險和機(jī)遇遇的應(yīng)對措施施；f) 在綜合管管理體系過程程中整合和實實施這些措施施；j）評價這些措措施的有效性性。 采取的任何風(fēng)風(fēng)險和機(jī)遇的的應(yīng)對措施都都應(yīng)與其對產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的符合性

39、和顧顧客滿意的潛潛在影響相適適應(yīng)。6.1.1總則則、確定風(fēng)險險和機(jī)遇公司制定風(fēng)險險和機(jī)遇管理理程序，明明確風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇事件的識識別方法/途徑、風(fēng)險險和機(jī)遇事件件的評估方式式、制定主要要風(fēng)險和機(jī)遇遇事件的應(yīng)對對措施的要求求、評價這些些措施有效性性的方法。6.1.1.11各部門根據(jù)據(jù)本部門的活活動、產(chǎn)品和和服務(wù)過程，分分析其風(fēng)險和和機(jī)遇，進(jìn)行行風(fēng)險和機(jī)遇遇調(diào)查。6.1.1.22 管理中心心按類別對各各部門上報的的風(fēng)險和機(jī)遇遇進(jìn)行整理后后，報管理者者代表審核。6.1.1.33管理中心組組織各部門相相關(guān)人員，考考慮下述方面面，對風(fēng)險和和機(jī)遇的事件件進(jìn)行評估，確確定公司的主主要風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇的事件：1)違

40、反法律、法法規(guī)或其它要要求的；2)相關(guān)方的合合理投訴或高高度關(guān)注的；3)影響的范圍圍涉及以其它它城市和對人人身健康有明明顯影響的；4)資源、能源源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影影響的判定為為主要風(fēng)險和和機(jī)遇。6.1.1.44對主要風(fēng)險險和機(jī)遇采用用目標(biāo)、風(fēng)險險和機(jī)遇管理理方案或相應(yīng)應(yīng)程序文件進(jìn)進(jìn)行控制。1)活動、產(chǎn)品品和服務(wù)的變變化；2)新、改、擴(kuò)擴(kuò)建及新材料料、新工藝、新新設(shè)備的投入入；編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上3)法律、法規(guī)規(guī)及其它要求求的變化；4)相關(guān)方提出出的合理要求求6.2 質(zhì)

41、量量目標(biāo)及其實實現(xiàn)的策劃（1） 總經(jīng)理理根據(jù)公司總總體經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，制訂并提提出公司在未未來三年內(nèi)要要實現(xiàn)的質(zhì)量量目標(biāo)。（2） 管理者者代表負(fù)責(zé)分分解各部門的的質(zhì)量目標(biāo)。（3）所有目標(biāo)標(biāo)必須是量化化的、可測評評的和合理的的，要經(jīng)過努努力才可達(dá)到到的。（4）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及其管理見見本手冊之第第2章?？偨?jīng)理確保在本本公司的相關(guān)關(guān)職能和層次次上建立目標(biāo)標(biāo)，管理者代代表根據(jù)綜合合管理方針的的總方向組織織各部門制定定公司目標(biāo)和和公司目標(biāo)在在各個部門的的展開目標(biāo)。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a、與質(zhì)量方針針保持一致；b、可測量；c、考慮適用的的要求；d、與提供合格格產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)以及增強(qiáng)顧顧客滿意相關(guān)關(guān)；e、予以溝通；f、適

42、時更新。2）制定目標(biāo)的的要求： A 質(zhì)量目標(biāo)：包括滿足產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)要要求所需的內(nèi)內(nèi)容，質(zhì)量目目標(biāo)可以測量量，與綜合管管理方 針保持一致致。B 如可行的話話，目標(biāo)和指指標(biāo)應(yīng)可測量量，如不能測測量，說明考考核的方法。a) 規(guī)定要達(dá)達(dá)到的目標(biāo)，以以及與實現(xiàn)目目標(biāo)有關(guān)的部部門和層次的的職責(zé)；b) 需要的資資源c）由誰完成 d）實現(xiàn)目標(biāo)完完成情況的考考核方法和要要求；e）如何評價結(jié)結(jié)果。3）管理中心負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)公司司質(zhì)量全目標(biāo)標(biāo)，定期組織織對完成情況況進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，并及時時向管理者代代表和總經(jīng)理理報完成情況況。4）目標(biāo)發(fā)生重重大變化或涉涉及到新的修修改的活動時時，管理中心心組織有關(guān)部部門對目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行修訂

43、和補(bǔ)補(bǔ)充，并報總總經(jīng)理審批后后實施，以確確保目標(biāo)、 指標(biāo)與變化化相適應(yīng)。5）每次內(nèi)部審審核前，管理理中心檢查質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實實現(xiàn)情況，并并記錄檢查結(jié)結(jié)果。6.3 管理理體系變更的的策劃編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上當(dāng)出現(xiàn)新的情況況，體系有變變更需要時（如如組織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大變化化、特定的項項目或合同 要求等，公公司明確規(guī)定定，需要對管管理體系的變變更進(jìn)行策劃劃，并保證這這些策劃不僅僅符合 本條款要求求，還必須與與公司管理體體系文件規(guī)定定的其它要求求一致，以保保持管理體系系的完 整性。組織

44、應(yīng)考慮：a) 變更目的的及其潛在后后果；b) 質(zhì)量管理理體系的完整整性；c) 資源的可可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)權(quán)限的分配與與再分配。7.1 資源源7.1.1 總則a)本公司確定定并提供管理理體系建立、實實施、保持和和持續(xù)改進(jìn)所所需的資源（包包括人力資源源、專項技能能、技術(shù)、財財力資源、信信息、外部供供方、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工作），資資源配置符合合產(chǎn)品實現(xiàn)和和服務(wù)提供的的質(zhì)量管理的的需要，符合合持續(xù)改進(jìn)的的需要，在本本公司資金、技技術(shù)和其他方方面許可的條條件下，資源源配備逐步達(dá)達(dá)到國際先進(jìn)進(jìn)水平。本公公司產(chǎn)品和服服務(wù)的實現(xiàn)和和保護(hù)、管理理所需各類資資源的 確定及分類類如下：1)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)實現(xiàn)所需的的

45、資源保障由由采購在產(chǎn)品品開發(fā)過程中中確定，分別別通過內(nèi)部調(diào)調(diào)用、購買提提供；2)管理所需的的資源保障在在本公司管理理體系建立、管管理方案確定定的時候確定定，并采取內(nèi)內(nèi)部調(diào)用、購購買提供。b)，總經(jīng)理優(yōu)優(yōu)先批準(zhǔn)其采采購。 c)資源配備的的總目的是提提高產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量，保保護(hù)本公司內(nèi)內(nèi)的所有人員員的 d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批各部門門提出的資源源配備（如采采購計劃、采采購申請等）。e)財務(wù)中心統(tǒng)統(tǒng)計用于質(zhì)量量的資金投入入，為資源配配備提供證據(jù)據(jù)。7.1.2 人員公司最高管理者者根據(jù)公司生生產(chǎn)/服務(wù)提供過過程的需要，設(shè)設(shè)置合理的職職能部門，組組織制定人人力資源管理理程序以建建立人力資源源管理系統(tǒng)，明明確

46、對各崗位位人員錄用、教教育、培訓(xùn)和和考核的控制制要求，再結(jié)結(jié)合個人技能能和經(jīng)歷各方方面的情況，以以確保給質(zhì)量量管理體系中中相應(yīng)的崗位位委派能勝任任的人員，為為實現(xiàn)質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)提供人力力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司為確保產(chǎn)品品符合客戶要要求，提供和和維護(hù)生產(chǎn)所所需的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，包括：生產(chǎn)和工作作場所、生產(chǎn)產(chǎn)/輔助設(shè)備備、測量和試試驗設(shè)備、辦辦公和通信設(shè)設(shè)備、信息系系統(tǒng)及各種工工作和管理軟軟件等。對主主要的生產(chǎn)、測測試、安全、健健保設(shè)施依照照生產(chǎn)設(shè)備備控制程序要要求進(jìn)行控制制管理。編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以

47、人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)環(huán)境7.1.4.11 公司根根據(jù)顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的要求和和相關(guān)法律法法規(guī)要求，確確定適宜的工工作環(huán)境。6.4.2 生產(chǎn)中心負(fù)負(fù)責(zé)識別為實實現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的工工作環(huán)境和基基礎(chǔ)設(shè)施，根根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)業(yè)需要（包括括：根據(jù)國家家、行業(yè)的安安全生產(chǎn)要求求）確定作業(yè)業(yè)地所所必需需的通風(fēng)、消消防、照明、溫溫度、防塵、防防噪聲、防靜靜電、防輻射射、職業(yè)衛(wèi)生生和安全設(shè)備備；并進(jìn)行定定期檢查和有有效控制。6.4.3 公司辦公室室負(fù)責(zé)辦公場場所工作環(huán)境境的管理，進(jìn)進(jìn)行定期檢查查和有效控制制，做到整潔潔、衛(wèi)生，提提高工作效率率。7.1.5 監(jiān)視和測量量資源

48、為保證對產(chǎn)品檢檢測的準(zhǔn)確性性，公司要求求在產(chǎn)品的檢檢測過程中，使使用經(jīng)校準(zhǔn)、符符合精度要求求、且在有效檢定周周期內(nèi)的計量量器具和測試試設(shè)備。 對對計量器具、測測試設(shè)備的管管理和控制由由技術(shù)質(zhì)量部部按監(jiān)視和和測量設(shè)備控控制程序進(jìn)進(jìn)行。7.1.5.11 根據(jù)生生產(chǎn)過程實際際需要確定和和配置計量器器具和測試設(shè)設(shè)備，建立計計量器具和測測試設(shè)備臺帳帳或一覽表，注注明名稱、型型號規(guī)格、編編號、狀態(tài)、檢檢定證書號、有有效期限和使使用單位或人人員。7.1.5.22 編制周周期檢定計劃劃并按計劃對對計量器具和和測試設(shè)備進(jìn)進(jìn)行檢定和校校準(zhǔn)。7.1.5.33 公司自自制及內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行檢定/校校準(zhǔn)的計量器器具和測試設(shè)設(shè)

49、備，均應(yīng)按按國家標(biāo)準(zhǔn)在在受控條件下下由具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的人員員進(jìn)行，并保保留內(nèi)部檢定定或校準(zhǔn)的記記錄。若無國國家標(biāo)準(zhǔn)則應(yīng)應(yīng)參照有關(guān)的的國際/國內(nèi)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制制檢定或校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)程文件。禁禁止無相應(yīng)資資質(zhì)人員，擅擅自調(diào)校計量量器具或測試試設(shè)備。7.1.5.44 凡本公公司不具備條條件和資質(zhì)進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部檢定定或校準(zhǔn)的計計量器具和測測試設(shè)備，應(yīng)應(yīng)委托經(jīng)國家家認(rèn)可具有合合法資質(zhì)的計計量機(jī)構(gòu)或原原設(shè)備制造商商進(jìn)行定期檢檢定和校準(zhǔn)，管管理中心應(yīng)保保存其出具的的檢定結(jié)果報報告或證書。7.1.5.55 每臺計計量器具或測測試設(shè)備均應(yīng)應(yīng)對其：合格格、停用、封封存或報廢狀狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識識，只有檢定定合格的、在在有效期內(nèi)的的

50、計量器具和和測試設(shè)備，可可以在產(chǎn)品檢檢驗活動中使使用。新購進(jìn)進(jìn)的計量器具具或測試設(shè)備備，在投入使使用前應(yīng)先經(jīng)經(jīng)檢定合格。7.1.5.66 一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)計量器具具或測試設(shè)備備不符合校準(zhǔn)準(zhǔn)要求時，應(yīng)應(yīng)重新評估和和記錄以往檢檢驗的有效性性，必要時，應(yīng)應(yīng)重新檢驗產(chǎn)產(chǎn)品。7.1.5.77 有關(guān)測測試軟件在使使用前應(yīng)予以以確認(rèn)，保證證能正確驗證證被測試產(chǎn)品品是否有效。7.1.6 組織知識公司應(yīng)確定運(yùn)行行過程所需的的知識，以獲獲得合格產(chǎn)品品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)應(yīng)予以保持，并并在需要范圍圍內(nèi)可得到。 組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。 組織知識可以基于：a) 內(nèi)部資源源（如：知

51、識識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)經(jīng)驗獲得的知知識、從失敗敗和成功項目目中獲得的教教訓(xùn)、 獲取和分享享未形成文件件的知識和經(jīng)經(jīng)驗、過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的改進(jìn)結(jié)果）；編制部門管理中心XXXXXXXXXX有限公公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上b)外部資源（如如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)學(xué)術(shù)交流、專專業(yè)會議以及及從顧客和外外部供方收集集的知識）。7.2 能力力 公司辦公室室根據(jù)崗位職職責(zé)，提出各各類人員的能能力要求，通通過員工自測測、部門主管管考核和辦公公室總評對員員工的工作能能力進(jìn)行評價價。 根據(jù)評價結(jié)結(jié)果，結(jié)合工工作需要有計計劃地進(jìn)行各各類崗位培訓(xùn)訓(xùn)，以提高他

52、他們的質(zhì)量意意識、業(yè)務(wù)水水平和操作技技能。 公司管理中中心室對崗位位培訓(xùn)的有效效性進(jìn)行考核核。對未達(dá)到到預(yù)期效果的的培訓(xùn)活動和和對象，采取取相應(yīng)的措施施以符合崗位位要求。 管理中心對對新入公司的的員工應(yīng)進(jìn)行行培訓(xùn)，對從從事特殊或關(guān)關(guān)鍵工作（種種）的人員，要要對其資格進(jìn)進(jìn)行鑒定，必必須經(jīng)培訓(xùn)、考考試合格后持持證上崗。 公司通過全全員教育，使使員工意識到到所從事的工工作對滿足顧顧客要求和公公司發(fā)展至關(guān)關(guān)重要，促使使其積極參與與質(zhì)量管理活活動，為實現(xiàn)現(xiàn)公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。7.3 意識識公司應(yīng)通過培訓(xùn)訓(xùn)、宣傳等方方式讓參與公公司質(zhì)量體系系運(yùn)行的所有有人員知曉：（1）質(zhì)量方針針；（2）

53、相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；（3）自身對質(zhì)質(zhì)量的重要性性，以及改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量績效的的好處；（4）不符合質(zhì)質(zhì)量管理體系系的后果。7.4 溝通通公司的溝通包括括內(nèi)部溝通和和外部溝通?？偨?jīng)理確保在本本公司內(nèi)外建建立適當(dāng)?shù)男判畔贤ㄇ赖溃_保對內(nèi)內(nèi)外溝通、信信息 交流的有效效性。確保工工作人員參與與相關(guān)活動，并并確保與工作作人員和外部部相關(guān)方進(jìn)行行適 當(dāng)?shù)膮f(xié)商；公司內(nèi)部溝通主主要有以下三三種：（1） 上行溝溝通：下屬以以建議、請示示或報告的形形式向上級反反映情況，提提出意見，匯匯報工作成果果或?qū)嶋H困難難，即下情上上報。（2） 下行溝溝通：上級以以政策、指示示、命令等方方式，把目標(biāo)標(biāo)、任務(wù)、要要求等各種信信息傳達(dá)給

54、員員工，即上情情下達(dá)。（3）平行溝通通：同一層次次的各部門之之間通過文件件、會議、表表單傳遞等形形式互通信息息，交流工作作、明晰接口口、相互協(xié)作作。對于外部溝通應(yīng)應(yīng)明確不同溝溝通內(nèi)容的銜銜接部門，信信息傳遞和相相應(yīng)的追溯性性。編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上7.5 形成成文件的信息息7.5.1總則則本公司的質(zhì)量管管理體系成文文信息包括：（1） 質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)。（2）質(zhì)量成文文信息。（3）規(guī)定過程程運(yùn)作的程序序成文信息。（4）說明具體體操作方法的的作業(yè)文件。（5）證明質(zhì)量量管理

55、體系實實施和符合要要求的記錄。質(zhì)量管理體系形形成文件的信信息的多少與與詳略程度應(yīng)應(yīng)考慮：a) 本組織的的規(guī)模，以及及活動、過程程、產(chǎn)品和服服務(wù)的類型； b) 過程的復(fù)復(fù)雜程度及其其相互作用；c) 人員的能能力。7.5.2 創(chuàng)建和更新新在創(chuàng)建和更新形形成成文信息息時，組織應(yīng)應(yīng)確保適當(dāng)?shù)牡模篴)對成文信息息應(yīng)按類別、級級別、適用范范圍、來源、使使用和保管、版版本和修訂狀狀態(tài)等特征進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識和編編號。每個成成文信息的流流水編號應(yīng)是是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文件件收發(fā)登記制制度； c) 按成文信信息類別、級級別、適用范范圍等，規(guī)定定制定、評審審、更改和批批準(zhǔn)的權(quán)限，使使成文信息在在 發(fā)布前得到到批準(zhǔn)，原則則

56、是層層授權(quán)權(quán)，層層控制制，確保文件件是充分與適適宜的。7.5.3 形成文件的的信息的控制制7.5.3.11 應(yīng)控制綜合合管理體系和和本標(biāo)準(zhǔn)所要要求的形成文文件的信息，以以確保：a) 確保在各各使用部門可可獲得適用的的文件；b) 予以妥善善保護(hù)（如防防止失密、不不當(dāng)使用或不不完整）。7.5.3.22為控制形成成成文信息，適適用時，組織織應(yīng)關(guān)注下列列活動：a) 按公司的的實際情況，將將公司成文信信息加以分類類管制，并作作相應(yīng)的文件件一覽表； b)確保對公司司所有執(zhí)行記記錄的儲存、保保護(hù)、檢索、保保管期限和處處理方式的文文件，得 到有效的管管制，以提供供符合綜合管管理系統(tǒng)要求求和有效運(yùn)作作的證據(jù)；c

57、) 文件必須須有版本規(guī)定定，以識別文文件版本狀態(tài)態(tài)；并在修訂訂時須重新經(jīng)經(jīng)過核準(zhǔn),經(jīng)修訂 的文件必須須保留修訂或或更改的證據(jù)據(jù)；編制部門管理中心XXXXXXXXXX有限公公司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上d) 保留和處處置。 對策劃和運(yùn)運(yùn)行綜合管理理管理體系所所必需的來自自外部的原始始的形成成文文信息，制定定外 來文件的識識別及管制準(zhǔn)準(zhǔn)則。具體見見成文信息息控制程序。7.5.3.33質(zhì)量記錄控控制為證實產(chǎn)品質(zhì)量量符合要求和和質(zhì)量體系的的有效運(yùn)作，公公司規(guī)定質(zhì)量量記錄的編制制、標(biāo)識、收收集、保存和和處置。這些些記錄包括合合同評

58、審記錄錄、供方評價價記錄、檢驗驗測試記錄、焊焊裝及調(diào)試作作業(yè)記錄、不不合格記錄、培培訓(xùn)記錄、糾糾正/預(yù)防措措施計劃、質(zhì)質(zhì)量審核記錄錄及報告、管管理評審記錄錄及報告等。管理中心應(yīng)建立立質(zhì)量記錄總總目錄，所有有需保存的質(zhì)質(zhì)量記錄均列列于總目錄中中。8.0運(yùn)行8.1 運(yùn)行行策劃和控制制8.1.1 公司生產(chǎn)中中心和管理中中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)所需需過程進(jìn)行策策劃，在確定定產(chǎn)品加工生生產(chǎn)所需過程程時，應(yīng)充分分考慮每一過過程滿足客戶戶要求的能力力及對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影響。8.1.2 在產(chǎn)品加工工生產(chǎn)過程的的策劃中，應(yīng)應(yīng)確定：（1）了解產(chǎn)品品或合同的各各種具體要求求，確認(rèn)其可可行性、合理理性、合法性性。（2） 確

59、定工工藝過程、所所需資源和設(shè)設(shè)施，編制必必要的工藝文文件。（3）確定產(chǎn)品品檢驗過程的的測試項目和和測試指標(biāo)，編編制成品檢驗驗規(guī)程，規(guī)定定測試方法和和接受標(biāo)準(zhǔn)。（4）在顧客有有特別要求時時，應(yīng)對過程程的失效模式式及后果進(jìn)行行分析，并制制定相應(yīng)的控控制計劃。8.1.3 策劃的結(jié)果果應(yīng)形成文件件，并歸檔保保存。8.1.4 保留生產(chǎn)過過程控制及測測量結(jié)果的記記錄。8.2 產(chǎn)品品和服務(wù)的要要求8.2.1 顧客溝通營銷中心負(fù)責(zé)建建立顧客檔案案和溝通渠道道，開展與顧顧客的溝通活活動：（1）利用網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、展會和媒媒體廣告等各各種方式，向向顧客發(fā)布公公司信息，展展示公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)能力力，發(fā)放公司司宣傳資料。（2

60、） 電話詢詢問、問卷調(diào)調(diào)查或走訪客客戶，了解客客戶對本公司司提供的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)的情情況，征詢對對本公司生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量量的改進(jìn)意見見和建議，進(jìn)進(jìn)行顧客滿意意度調(diào)查，作作好記錄并予予以保存。（3） 關(guān)注并并處理客戶的的投訴、抱怨怨和返工，及及時回復(fù)客戶戶，說明問題題產(chǎn)生的原因因，采取糾正正和預(yù)防措施施的情況，以以取得客戶的的諒解。8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)要求的確定定編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司司質(zhì)量手冊文件編號YTJH-QMMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范范管理 質(zhì)量量第一 客戶戶至上營銷中心在接收收訂單、簽訂訂合同時，必必須仔細(xì)識別別和確定顧客客的要求，包包括：（1）產(chǎn)品