某公司技術(shù)文件控制程序

1、無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng) x5ucomx 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng) x5ucomx 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng) x5ucomx 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理 無(wú)憂(yōu)商務(wù)網(wǎng) x5ucomx 共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實(shí)現(xiàn)卓越管理 目的對(duì)技術(shù)文件和資料的形成進(jìn)行有效控制，明確文件編號(hào)、管理職責(zé)和文件格式，確保有關(guān)場(chǎng)所得到和使用技術(shù)文件和技術(shù)資料的有效版本。適用范圍適用于本公公司所有有工藝文文件、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和顧客客圖紙、工工程規(guī)范范、外來(lái)來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及及其它技技術(shù)文件件和資料料控制。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002質(zhì)質(zhì)量管

2、理理體系 汽車(chē)車(chē)行業(yè)生生產(chǎn)件和和相關(guān)服服務(wù)業(yè)零零件組織織應(yīng)用IISO990011：20000的的特定要要求GB/T2240001119966環(huán)境境管理體體系 規(guī)范及及使用指指南OHSASS一八0001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范4.術(shù)語(yǔ)采用ISOO90000：20000版質(zhì)質(zhì)量保證證和質(zhì)量量管理相相關(guān)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)以及IISO/TS1169449：220022技術(shù)規(guī)規(guī)范中相相關(guān)的汽汽車(chē)行業(yè)業(yè)術(shù)語(yǔ)和和定義。5.職責(zé)5.1技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)文件、工工藝文件件、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及顧客提提供的文文件和資資料、規(guī)規(guī)范的編編制、校校對(duì)、審審批、發(fā)發(fā)放、更更改、回回收和存存檔的日日常管理

3、理。5.2 質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)文件的的制訂和和管理。5.3生產(chǎn)產(chǎn)分廠負(fù)負(fù)責(zé)工藝藝實(shí)施過(guò)過(guò)程中沖沖模安裝裝卡、控控制點(diǎn)文文件等工工藝文件件的編制制、校對(duì)對(duì)、審核核、更改改、回收收的管理理。5.4各有有關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)本本部門(mén)的的技術(shù)文文件的管管理。6.工作流流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄6.1受控控技術(shù)文文件范圍圍6.1.11受控技技術(shù)文件件的范圍圍：6.1.11.1設(shè)設(shè)計(jì)文件件（包括括產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)圖樣樣、產(chǎn)品品包裝設(shè)設(shè)計(jì)等）。6.1.11.2工工藝文件件（包括括剪切操操作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、作作業(yè)設(shè)定定操作指指導(dǎo)書(shū)、包包裝操作作指導(dǎo)書(shū)書(shū)、控制制計(jì)劃、材材料消耗耗定額等等）。6.1.11.3檢檢驗(yàn)文件件（包括括檢驗(yàn)

4、指指導(dǎo)書(shū)等等）6.1.11.4國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及及顧客提提供的圖圖樣以及及相關(guān)外外來(lái)技術(shù)術(shù)資料。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.1.22綜合組組編制“技術(shù)文文件受控控清單”，確定定技術(shù)文文件受控控范圍，經(jīng)經(jīng)技術(shù)副副經(jīng)理批批準(zhǔn)生效效?！凹夹g(shù)文件件受控清清單”6.1.33外來(lái)文文件范圍圍：顧客客提供的的技術(shù)文文件與顧顧客簽訂訂的技術(shù)術(shù)協(xié)議，由由技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部綜綜合組進(jìn)進(jìn)行登記記存檔，并并建立接接收文件件清單。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.1.44對(duì)國(guó)家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，編制制“受控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)總清清單”，由部部長(zhǎng)審核核生效?！笆芸貥?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)總清單單”6.1.55所有文文件可以以呈任何何媒體形形式,紙紙面形式式、硬拷拷貝

5、、電電子媒體體，采用用電子媒媒體的技技術(shù)文件件，可采采用加密密等方式式進(jìn)行控控制。6.2技術(shù)術(shù)文件的的編制、簽簽署及驗(yàn)驗(yàn)證。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.2.11編制的的工藝文文件及簽簽署。工藝文件由由技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部負(fù)負(fù)責(zé)該工工藝的技技術(shù)人員員編制并并簽署。工藝文件由由工藝人人員進(jìn)行行校對(duì)并并簽署。工藝文件由由技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部部部長(zhǎng)審核核并簽署署。工藝文件由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)并簽簽署。6.2.22生產(chǎn)分分廠負(fù)責(zé)責(zé)編制的的工藝文文件及簽簽署。工藝文件由由生產(chǎn)分分廠技術(shù)術(shù)人員負(fù)負(fù)責(zé)編制制并簽署署。工藝文件由由生產(chǎn)分分廠技術(shù)術(shù)人員進(jìn)進(jìn)行校對(duì)對(duì)并簽署署。工藝文件由由生產(chǎn)分分廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)審核并并簽署。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.

6、2.33設(shè)計(jì)文文件及簽簽署。設(shè)計(jì)、制圖圖、描圖圖由設(shè)計(jì)計(jì)、制圖圖、描圖圖人員簽簽署。校對(duì)由項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人簽署。描校由描圖圖以外的的人員簽簽署。審核由部長(zhǎng)長(zhǎng)簽署。標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化員員簽署。工藝會(huì)簽由由工藝員員簽署。批準(zhǔn)由主管管副總經(jīng)經(jīng)理簽署署。質(zhì)量部6.2.44檢驗(yàn)文文件及簽簽署。檢驗(yàn)操作指指導(dǎo)書(shū)由由技術(shù)人人員編制制并簽署署。檢驗(yàn)操作指指導(dǎo)書(shū)由由質(zhì)量部部技術(shù)人人員進(jìn)行行校對(duì)并并簽署。檢驗(yàn)操作指指導(dǎo)書(shū)由由質(zhì)量部部部長(zhǎng)審審核并簽簽署。檢驗(yàn)操作指指導(dǎo)書(shū)由由顧客會(huì)會(huì)簽并簽簽署。檢驗(yàn)操作指指導(dǎo)書(shū)由由主管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)并并簽署。6.2.55簽署人人員職責(zé)責(zé)。圖圖對(duì)的性理工經(jīng)正等校對(duì)、描校校人員以以對(duì)文件件

7、的無(wú)誤誤性負(fù)責(zé)責(zé)。審核人員對(duì)對(duì)文件的的可操作作性，是是否符合合國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和使用用要求，是是否符合合國(guó)家相相關(guān)的法法律、法法規(guī)，是是否滿(mǎn)足足顧客要要求等負(fù)負(fù)責(zé)。并并對(duì)其完完整、正正確、統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)化員對(duì)對(duì)文件是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)化化法規(guī)負(fù)負(fù)責(zé)。會(huì)簽人員對(duì)對(duì)文件的的實(shí)際操操作的可可行性負(fù)負(fù)責(zé)。批準(zhǔn)人員對(duì)對(duì)文件負(fù)負(fù)總責(zé)任任。6.2.66 對(duì)外外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及DFFCP標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，每每一年要要驗(yàn)證其其有效性性。6.2.77當(dāng)顧客客有要求求時(shí)，過(guò)過(guò)程控制制計(jì)劃、操操作指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、檢檢驗(yàn)操作作指導(dǎo)書(shū)書(shū)等技術(shù)術(shù)文件應(yīng)應(yīng)用顧客客規(guī)定的的特殊特特性符號(hào)號(hào)加以標(biāo)標(biāo)識(shí)。6.2.88外來(lái)技技術(shù)文件件（包括括客戶(hù)

8、文文件），必必須由技技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)部綜合合組進(jìn)行行評(píng)審決決定其處處理方式式，填寫(xiě)寫(xiě)“文件接接收清單單”并轉(zhuǎn)并并轉(zhuǎn)相關(guān)關(guān)人員處處理。文件接收清清單技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.3 技技術(shù)文件件的受控控標(biāo)識(shí)。6.3.11 技術(shù)術(shù)文件受受控標(biāo)識(shí)識(shí)。DFCP內(nèi)內(nèi)部紙面面形式的的工藝技技術(shù)文件件由技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部加蓋紅紅色“受控”章標(biāo)識(shí)識(shí)并加蓋蓋紅色使使用點(diǎn)規(guī)規(guī)定編號(hào)號(hào)，無(wú)受受控標(biāo)識(shí)識(shí)的文件件視為非非受控文文件，受受控文件件由技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部按實(shí)際際使用階階段加蓋蓋“臨時(shí)生生產(chǎn)用”或“生產(chǎn)用用”標(biāo)識(shí)。DFCP內(nèi)內(nèi)部電子子媒體技技術(shù)文件件都視為為受控文文件。如如CPMMS文件件、PDDM系統(tǒng)統(tǒng)文件等等。內(nèi)部設(shè)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣、顧

9、客客提供產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加加蓋紅色色使用點(diǎn)點(diǎn)規(guī)定編編號(hào)作為為受控標(biāo)標(biāo)識(shí)。6.4文件件的發(fā)放放與管理理。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.4.11編制“文件發(fā)發(fā)放清單單”，由部部長(zhǎng)審核核，主管管副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。文件發(fā)放清清單6.4.22按照“文件發(fā)發(fā)放清單單”發(fā)放時(shí)時(shí)，領(lǐng)用用部門(mén)在在“文件發(fā)發(fā)放登記記表”上簽字字領(lǐng)用，注注有分發(fā)發(fā)號(hào)并加加蓋紅色色受控標(biāo)標(biāo)識(shí)印章章的工藝藝文件及及注有分分發(fā)號(hào)的的產(chǎn)品圖圖樣文件件、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)文件破破損影響響使用時(shí)時(shí)，使用用部門(mén)需需提出書(shū)書(shū)面申請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部部長(zhǎng)同同意，以以舊換新新，綜合合組對(duì)收收回的文文件在“回收文文登記表表”登記，當(dāng)當(dāng)文件丟丟失時(shí)，使使用部門(mén)門(mén)

10、必須出出具書(shū)面面申請(qǐng)，報(bào)報(bào)主管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后由綜合合組補(bǔ)發(fā)發(fā)，對(duì)于于所有換換發(fā)的受受控文件件使用部部門(mén)必須須經(jīng)過(guò)登登記并加加蓋文件件分發(fā)號(hào)號(hào)及受控控標(biāo)識(shí)。文件發(fā)放登登記表技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.4.33文件的的曬制由由相關(guān)人人員填寫(xiě)寫(xiě)“提曬申申請(qǐng)單”經(jīng)部長(zhǎng)審審核后，交交曬圖員員按“提曬申申請(qǐng)單”所規(guī)定定的項(xiàng)目目和數(shù)量量進(jìn)行曬曬制。提曬申請(qǐng)單單6.4.44文件的的回收。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.4.44.1當(dāng)當(dāng)各種紙紙面受控控技術(shù)文文件發(fā)放放新版本本時(shí)，必必須按“文件發(fā)發(fā)放清單單”所發(fā)放放的去向向和數(shù)量量通知各各使用點(diǎn)點(diǎn)退回作作廢文件件，各使使用點(diǎn)在在三天內(nèi)內(nèi)將作廢廢文件退退回技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部并在“回收文文登

11、記表表”上簽字字。對(duì)于于發(fā)到外外協(xié)單位位的作廢廢技術(shù)文文件，由由采購(gòu)部部書(shū)面通通知其自自行作廢廢?；厥瘴牡怯浻洷?.4.44.2當(dāng)當(dāng)電子媒媒體技術(shù)術(shù)文件發(fā)發(fā)放新版版本時(shí)，應(yīng)應(yīng)在企業(yè)業(yè)綜合信信息網(wǎng)上上發(fā)布版版本更新新信息。6.4.55各種技技術(shù)文件件未經(jīng)主主管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)一律律不得外外借。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.4.66技術(shù)文文件的作作廢、銷(xiāo)銷(xiāo)毀及保保留回收收的技術(shù)術(shù)文件和和資料無(wú)無(wú)保留價(jià)價(jià)值的由由技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部加加蓋“作廢”印章予予以標(biāo)識(shí)識(shí)，并填填寫(xiě)“文件銷(xiāo)銷(xiāo)毀申請(qǐng)請(qǐng)單”經(jīng)主管管副經(jīng)理理批準(zhǔn)后后銷(xiāo)毀，對(duì)對(duì)于有保保留價(jià)值值的文件件，加蓋蓋“作廢保保留”印章予予以區(qū)別別并隔離離存放。文件銷(xiāo)毀申申請(qǐng)單技術(shù)

12、開(kāi)發(fā)部部6.4.77外來(lái)軟軟件及電電子媒體體技術(shù)文文件的管管理。外來(lái)軟件由由技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部登登記造冊(cè)冊(cè)，以供供借閱。計(jì)算機(jī)繪圖圖的圖紙紙、工藝藝文件等等電子媒媒體技術(shù)術(shù)文件，派派專(zhuān)人刻刻錄，每每半年一一次或按按顧客要要求執(zhí)行行。6.4.88分廠、生生產(chǎn)裝備備部、質(zhì)質(zhì)量部、采采購(gòu)部等等有二次次發(fā)放文文件職責(zé)責(zé)的部門(mén)門(mén)，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行6.1.22、6.4.11、6.4.22 條條款規(guī)定定。6.4.99產(chǎn)品圖圖樣,技技術(shù)文件件和資料料在生產(chǎn)產(chǎn)中使用用只能有有一種版版本，所所有技術(shù)術(shù)文件和和資料都都應(yīng)在適適當(dāng)場(chǎng)所所妥為保保管，防防止損壞壞霉變或或丟失。綜合管理部部6.4.110技術(shù)術(shù)文件底底圖均應(yīng)應(yīng)建檔入入資

13、料室室，資料料室按照照科技檔檔按管理理規(guī)定分分類(lèi)保管管。6.5 文文件的更更改。技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.5.11紙面形形式技術(shù)術(shù)文件需需要更改改時(shí),應(yīng)應(yīng)由主管管人員填填寫(xiě)“工藝技技術(shù)文件件更改通通知單”或“產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)更改改單”并注明明標(biāo)識(shí)(標(biāo)識(shí)符符號(hào)加圓圓圈的小小寫(xiě)英文文字母aa、b、cc等表表示)和和更改時(shí)時(shí)間，主主管人員員更改時(shí)時(shí)應(yīng)注意意各部門(mén)門(mén)的圖樣樣及文件件更改的的一致性性，防止止遺漏。工藝技術(shù)文文件更改改通知單單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更更改單6.5.22技術(shù)文文件更改改時(shí)，由由原審批批人員審審批，當(dāng)當(dāng)原審批批人員不不在職時(shí)時(shí)，可由由指定人人員審批批，但必必須了解解原審批批所需依依據(jù)的相相關(guān)背景景資料。6.

14、5.33外協(xié)單單位技術(shù)術(shù)文件和和圖樣的的更改由由技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)部授授權(quán)采購(gòu)購(gòu)部管理理。6.5.44紙面形形式技術(shù)術(shù)文件經(jīng)經(jīng)多次更更改和/或文件件內(nèi)容不不清楚時(shí)時(shí)，技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)部部應(yīng)對(duì)文文件進(jìn)行行換版。6.5.55 更改改的技術(shù)術(shù)文件涉涉及并影影響控制制計(jì)劃和和失效模模式（FFMEAA）設(shè)計(jì)計(jì)文件時(shí)時(shí)，應(yīng)更更改生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)文件（PPPAPP）。6.5.66 原則則上外來(lái)來(lái)工程圖圖紙不作作修改。如如遇特殊殊情況與與顧客協(xié)協(xié)商進(jìn)行行修改。6.6 技術(shù)術(shù)文件和和資料的的管理和和保密技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.6.11負(fù)責(zé)技技術(shù)文件件和資料料的原件件保管，保保管場(chǎng)所所要干燥燥、通風(fēng)風(fēng)、安全全防止文文件損壞壞，重要要文件

15、復(fù)復(fù)制存檔檔。各部門(mén)6.6.22應(yīng)建立立“文件收收文記錄錄表”對(duì)文件件進(jìn)行編編目，分分類(lèi)，妥妥善保管管。文件收文記記錄表技術(shù)開(kāi)發(fā)部部6.6.33計(jì)算機(jī)機(jī)管理系系統(tǒng)的管管理按照照“計(jì)算機(jī)機(jī)管理”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行，產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)文件的的輸入、輸輸出應(yīng)由由管理員員進(jìn)行負(fù)負(fù)責(zé)并予予以保密密。綜合管理部部6.6.44檔案資資料的借借閱須經(jīng)經(jīng)資料員員同意并并填寫(xiě)“文件借借閱登記記表”。文件借閱登登記表7.支持性性文件檔案管理計(jì)算機(jī)管理理8.記錄序號(hào) 名 稱(chēng)稱(chēng)保 存 期期編號(hào)1技術(shù)文件受受控清單單1年DFCPJJS0一一三A2文件發(fā)放登登記表3年DFCPJJS00073回收文登記記表3年DFCPJJS0008A4提曬申請(qǐng)單單1年DFCPJJS0002A5文件銷(xiāo)毀申申請(qǐng)單1年DFCPJJS0110A6工藝技術(shù)文文件更改改通知單單1年DFCPJJS0449A7文件借閱登登記表長(zhǎng)期DFCPJJ