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Q/JT.CX.M03-01-B03 質量管理體系內部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者者 已經定義 已經被文件件化 已經建立了了聯接 被監(jiān)控 保持了記錄錄四個支持過程問問題（關于風風險）： 使用什么？（材料、設設備） 由誰進行？（技能、培培訓） 通過什么關關鍵標準？（測測量、評估） 如何進行？（方法、技技術）審核員審核日期分類審核觀察到的證證據、潛在或實際的發(fā)現的的描述（審核核記錄）NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設施關鍵績效指標M06糾正和預預防措施質管部8.5.2糾正措施Q/JT.CX.M03-01-B03 質量管理體系內部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者者 已經定義 已經被文件件化 已經建立了了聯接 被監(jiān)控 保持了記錄錄四個支持過程問問題（關于風風險）： 使用什么？（材料、設設備） 由誰進行？（技能、培培訓） 通過什么關關鍵標準？（測測量、評估） 如何進行？（方法、技技術）審核員審核日期分類審核觀察到的證證據、潛在或實際的發(fā)現的的描述（審核核記錄）NR需進一步調查OFI改進的機會NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設施關鍵績效指標技術部各車間8.2.5.11解決問題的方法技術部各車間8.5.2.22防錯技術部各車

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