TS16949-管理評(píng)審控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-05管理評(píng)審控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 10 of NUMPAGES 10 Versionn 版版 次Update 修修 訂Page頁(yè)碼Update/Modiffy Reaason 制訂訂/修訂原因因Author 修訂者者Date 日 期Compilee 編制Dept. 部門： Check 審核核Dept.部門：Approvee 批批準(zhǔn)Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 會(huì)會(huì)簽Dept.部門：Name姓名：

2、Date日期：管理評(píng)審過(guò)程方法責(zé)任部門/人員員活動(dòng)/過(guò)程文件/相關(guān)程序序記錄評(píng)審開始評(píng)審開始總經(jīng)理1總經(jīng)理2計(jì)劃內(nèi)評(píng)審計(jì)劃外/針對(duì)事事件的評(píng)審總經(jīng)理3制訂評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃各相關(guān)部門4評(píng)審輸入輸入文件總經(jīng)理5評(píng)審實(shí)施會(huì)議記錄總經(jīng)理6評(píng)審輸出評(píng)審報(bào)告是否有缺陷是否有缺陷管理者代表7否 是缺陷部門8糾正措施計(jì)劃糾正與預(yù)防措施施控制程序不符合項(xiàng)報(bào)告缺陷部門9落實(shí)措施計(jì)劃管理者代表10有效性跟蹤/驗(yàn)驗(yàn)證有效性是否得到驗(yàn)證有效性是否得到驗(yàn)證管理者代表11是總經(jīng)理12是否需要進(jìn)一步步評(píng)審結(jié)束評(píng)審并歸檔結(jié)束評(píng)審并歸檔否管理者代表13記錄控制程序1.目的 總經(jīng)理按按策劃的時(shí)間間間隔評(píng)審管管理體系，以以確保體

3、系運(yùn)運(yùn)行的適宜性性、充分性和和有效性。2.范圍 適用于最最高管理層對(duì)對(duì)體系的評(píng)審審。3.職責(zé)3.1 由總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理理評(píng)審活動(dòng)；3.2 管理者者代表負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)告體系各要要素的運(yùn)行情情況；3.3 各相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人準(zhǔn)備并提供供與本部門有有關(guān)的評(píng)審所所需的資料，并并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)評(píng)審中提出的的不符合項(xiàng)的的糾正措施。4工作程序4.1審核開始始總經(jīng)理有責(zé)任任維護(hù)本程序序的運(yùn)行。確確定需要例外外的管理評(píng)審審。4.2審核事宜宜本組織的審核分分為計(jì)劃內(nèi)審審核和計(jì)劃外外/針對(duì)事件件的審核。計(jì)劃內(nèi)的審核是是每年至少一一次的，以確確保其持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性。計(jì)劃外的審核是是以下的事宜宜:a)發(fā)生重大的

4、的事故時(shí)；b)組織的組織織機(jī)構(gòu)有重大大變化時(shí)；c)外部環(huán)境發(fā)發(fā)生顯著的變變化時(shí)；4.3制訂審核核計(jì)劃由總經(jīng)理在管理理評(píng)審會(huì)議前前一周發(fā)出管管理評(píng)審?fù)ㄖò〞?huì)議議議程安排），并并要求各相關(guān)關(guān)部門根據(jù)評(píng)評(píng)審要求收集集目標(biāo)實(shí)施情情況、改進(jìn)結(jié)結(jié)果和內(nèi)部審審核等評(píng)審所所依據(jù)的文件件。參加會(huì)議議人員有總經(jīng)經(jīng)理、管理者者代表、各部部門主管及代代表。4.4評(píng)審輸入入 a)內(nèi)部體系審審核結(jié)果、第第二方體系審審核結(jié)果、第第三方體系審審核結(jié)果以及及整改措施（由由管理者代表表負(fù)責(zé)）；b)上次管理評(píng)評(píng)審報(bào)告及實(shí)實(shí)施情況報(bào)告告（管理者代代表負(fù)責(zé)）；c)顧客滿意度度調(diào)查報(bào)告（由由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)責(zé)）；d)與規(guī)定目標(biāo)標(biāo)值相比的

5、特特性值（各部部門負(fù)責(zé)）；e)預(yù)防和糾正正措施的狀況況（由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)）；f)管理體系的的所有要求的的實(shí)施情況及及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)勢(shì)，以及管理理體系的改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)和變更更的需用，包包括方針和目目標(biāo)（由管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)）；g)產(chǎn)品的符合合性和過(guò)程的的業(yè)績(jī)以及糾糾正措施（由由質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)）；h)有關(guān)顧客滿滿意程度的報(bào)報(bào)告（由營(yíng)銷銷部負(fù)責(zé)）/員工滿意程程度調(diào)查報(bào)告告（由管理部部負(fù)責(zé)）；i)持續(xù)改進(jìn)過(guò)過(guò)程的狀態(tài)（由由管理者代表表負(fù)責(zé)）；j)定期的會(huì)議議（由管理者者代表負(fù)責(zé)）；k)與體系有關(guān)關(guān)的內(nèi)部和外外部環(huán)境的變變化（由管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)）；l)方針和目標(biāo)標(biāo)的現(xiàn)狀與目目標(biāo)值的分析析報(bào)告（由管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)

6、）；m)實(shí)際的和潛潛在的外部失失效及其對(duì)質(zhì)質(zhì)量、安全或或環(huán)境的影響響分析（由質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)）；n)內(nèi)部不良成成品（由質(zhì)量量部負(fù)責(zé)）/外部不良良成本（由管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)）；o)對(duì)設(shè)計(jì)和開開發(fā)特定階段段的測(cè)量加以以規(guī)定、分析析、并對(duì)匯總總結(jié)果報(bào)告（由由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）；p)合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果（管代代負(fù)責(zé)）；q)參與協(xié)商的的結(jié)果（職工工代表負(fù)責(zé)）；r)與外部相關(guān)關(guān)方溝通的信信息，包括投投訴（管代負(fù)負(fù)責(zé)）；s)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全績(jī)績(jī)效（各部門門負(fù)責(zé)）；t)目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度度（各部門負(fù)負(fù)責(zé)）；u)事件調(diào)查、糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施的情情況（管理部部負(fù)責(zé)）；v)形勢(shì)的變化化，包括與環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全有

7、關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)的變化（管管理部負(fù)責(zé)）。所有的報(bào)告負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)對(duì)所負(fù)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)的的不合格提出出具體的改進(jìn)進(jìn)建議。4.5 評(píng)審實(shí)實(shí)施由總經(jīng)理主持，評(píng)評(píng)審會(huì)議應(yīng)包包括4.4管管理輸入的每每項(xiàng)內(nèi)容。參與人員就提出出的議題踴躍躍發(fā)言和提議議，對(duì)糾正或或改進(jìn)方案進(jìn)進(jìn)行多方論證證。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)覆蓋蓋整個(gè)體系的的所有要素，包包括顧客的特特殊要求。4.6評(píng)審輸出出管理評(píng)審會(huì)議時(shí)時(shí)應(yīng)確定如下下幾個(gè)方面的的決議：a)管理體系及及其過(guò)程的有有效性的改進(jìn)進(jìn)；b)與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)；c)資源需求。由指定人員記錄錄會(huì)議記錄錄，評(píng)審會(huì)會(huì)議結(jié)束后由由記錄人根據(jù)據(jù)會(huì)議記錄錄整理管管理評(píng)審報(bào)告告，并將有有關(guān)文件或證證據(jù)須

8、附在報(bào)報(bào)告上交總經(jīng)經(jīng)理審核并保保存。管理評(píng)審報(bào)告告內(nèi)容：a)目的、范圍圍、時(shí)間；b)評(píng)審的依據(jù)據(jù)文件；c)參加人員；d)存在問(wèn)題。e)評(píng)審決議；管理評(píng)審報(bào)告告的發(fā)放范范圍：a)總經(jīng)理、管管理者代表和和各部經(jīng)理；b)決議相關(guān)的的部門和人員員（或公布）。4.7是否有缺缺陷如沒(méi)有缺陷，則則考慮是否需需要進(jìn)一步審審核。有缺陷，則責(zé)責(zé)任部門/人人員需要制訂訂糾正措施計(jì)計(jì)劃。4.8糾正措施施計(jì)劃責(zé)任部門需按按糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序要求求，對(duì)不符合合項(xiàng)制訂糾正正措施計(jì)劃。在在制訂糾正措措施計(jì)劃時(shí)應(yīng)應(yīng)制訂預(yù)算，預(yù)預(yù)算應(yīng)為糾正正措施的實(shí)施施預(yù)備了準(zhǔn)備備金。4.9落實(shí)糾正正措施計(jì)劃責(zé)任部門按糾糾正措施計(jì)劃劃落實(shí)。4.10有效性性的跟蹤/驗(yàn)驗(yàn)證審核員需要對(duì)對(duì)糾正措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證證。以確定糾糾正措施是否否有效，是否否能解決問(wèn)題題發(fā)生的原因因。4.11有效性性是否得到驗(yàn)驗(yàn)證 審核員根根據(jù)糾正措施施的執(zhí)行的效效果對(duì)有效性性進(jìn)行驗(yàn)證，如如果沒(méi)有能從從問(wèn)題發(fā)生的的原因進(jìn)行糾糾正，則需要要重新制訂糾糾正措施計(jì)劃劃。如果需要要更新文件，則則按文件控控制程序?qū)?duì)文件進(jìn)行更更新。4.12是否需需要進(jìn)一步審審核管理者代表根根據(jù)糾正措施施的情況決定定是否需要進(jìn)進(jìn)一步審核。如果需要進(jìn)一一步審核，則則按審核開始始的順序重新新審