物料管理管理規(guī)程

1、第四部分物料標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程（一）亳州市豪門中藥飲片有限公司目錄1.物料代碼管理規(guī)程SMP-04-0012.物料進(jìn)廠編號(hào)編制管理規(guī)程SMP-04-0023.物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程SMP-04-0034.在庫成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程SMP-04-0045.不合格物料管理規(guī)程SMP-04-0056.不合格成品管理規(guī)程SMP-04-0067.退庫物料倉貯管理規(guī)程SMP-04-0078.定置管理規(guī)程SMP-04-0089.成品包裝、標(biāo)簽設(shè)計(jì)與印制管理規(guī)程SMP-04-00910.標(biāo)簽發(fā)放使用及銷毀管理規(guī)程SMP-04-01011.特殊藥材管理規(guī)程SMP-04-01112.物料超限額發(fā)放管理規(guī)程SMP-04-01

2、213.在庫成品、物料申請復(fù)驗(yàn)管理規(guī)程SMP-04-01314.倉貯狀態(tài)標(biāo)志管理規(guī)程SMP-04-01415.庫房養(yǎng)護(hù)設(shè)施管理規(guī)程SMP-04-01516.倉庫清潔衛(wèi)生及清場管理規(guī)程SMP-04-01617.倉庫安全管理規(guī)程SMP-04-01718.倉庫盤存管理規(guī)程SMP-04-018標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：物料代碼管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-001制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/2審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年 月日目的：制訂標(biāo)準(zhǔn)的物料、中間品、成品代碼的編制原則，便于查詢追

3、蹤。范圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、生產(chǎn)易耗品等。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部。變更歷史版本號(hào)1修訂原因與內(nèi)容新定標(biāo)題正文需編碼的物料和成品下列物品必須給予唯一的代碼：原藥材輔料中間品1.成品1.1印刷包裝材料1.1.1非印刷包裝材料1.1.2清潔用品1.1.3生產(chǎn)易耗品1.1.4代碼的設(shè)計(jì)1.1.5原藥材、中間品、成品代碼由4 位數(shù)字組成 NNNN，其它為 3 位1.1.6NNN。前一位是物料類別的代碼，后幾位是物料品名的代碼。1.1.7物料類別編碼規(guī)定如下表：1.1.81原藥材2.2輔料2.13中間品2.24成品5印刷包裝材料6非印刷

4、包裝材料7清潔用品8生產(chǎn)易耗品新增物料按本規(guī)定隨時(shí)補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料代碼管理規(guī)程編號(hào) : SMP-04-001頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部生效日期： 2011 年月日版本： 1頁數(shù)： 2/2標(biāo)題正文所有物料的代碼經(jīng)批準(zhǔn)后，打印成冊，分發(fā)到質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門。專有職責(zé)只有供應(yīng)部才能確定代號(hào)并負(fù)責(zé)保存代號(hào)表。同樣，刪去某一代號(hào)的決定也只有供應(yīng)部才有權(quán)做出。代碼的設(shè)定根據(jù)物料分類的原則，將所屬物料在預(yù)先印好代碼數(shù)碼的代碼表中進(jìn)行登記，每一物料需要給予一個(gè)代碼，把經(jīng)過批準(zhǔn)的該物料名稱填寫在相應(yīng)的代碼欄內(nèi)，并署名和登記日期。毒性品種前另加大寫字母： D。3.代碼的刪除4.當(dāng)某一物料

5、不再使用或由于別的原因，代碼需要?jiǎng)h除時(shí)，將該項(xiàng)從表中勾去，簽上日期并署名，并永遠(yuǎn)不再使用刪除過的代碼。6.附件 1：原藥材代碼表（ SMP-04-001-a）附件 2：輔料代碼表（ SMP-04-001-b）附件 3：中間品（半成品）代碼表（ SMP-04-001-c）附件 4：成品代碼表（ SMP-04-001-d）附件 5：印刷包裝材料代碼表（ SMP-04-001-e）附件 6：非印刷包裝材料代碼表（ SMP-04-001-f ）附件 7：清潔用品代碼表（ SMP-04-001-g）附件 8：生產(chǎn)易耗品代碼表（ SMP-04-001-h）編號(hào)： SMP-04-001-a原料代碼表序號(hào)品名

6、規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)： SMP-04-001-b輔料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)： SMP-04-001-c中間品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)： SMP-04-001-d成品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021

7、222324252627編號(hào)： SMP-04-001-e印刷包裝材料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)： SMP-04-001-f非印刷包裝材料代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)： SMP-04-001-g清潔用品代碼表序號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627編號(hào)： SMP-04-001-h生產(chǎn)易耗品代碼表序

8、號(hào)品名規(guī)格代碼生效日期刪除日期簽名123456789101112131415161718192021222324252627標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：物料進(jìn)廠編號(hào)編制管理規(guī)程編號(hào) : SMP-04-002制定人：制定日期 ： 2011 年月日版本： 1頁數(shù) :1/1審核人：審核日期 ： 2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期 ： 2011 年月日生效日期 ：2011 年月日目的：制訂物料進(jìn)廠編號(hào)的編制原則，便于查詢追蹤。范圍：原輔料、中間品、成品、包裝材料、清潔用品、生產(chǎn)易耗品等。分發(fā)部門 ：質(zhì)量保證部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部。變更歷史標(biāo)題1.2.2.12.22

9、.33.3.13.23.33.43.53.63.73.83.9版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定正文由供應(yīng)部采購的物料在辦理入庫時(shí)，倉庫保管員按下述規(guī)定為此批物料編制進(jìn)廠編號(hào)，并將原有編號(hào)填入“入庫驗(yàn)收記錄”。編號(hào)的編制原則：入庫編號(hào)須表示物料的入庫時(shí)間、次序。根據(jù)入庫編號(hào)應(yīng)能控制物料的先進(jìn)先出。每種物料均有一特定代碼，此碼一經(jīng)確立，不再改變。編號(hào)的編制方法：編號(hào)的組成：物料代碼物料入庫年度號(hào)物料入庫月份月度物料序號(hào)。物料代碼：依“物料、成品代碼編制與管理規(guī)程”編制。物料入庫年度號(hào)：即物料接收年度號(hào)以最后兩位為準(zhǔn)。物料入庫月份：即物料接收的月份，由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。物料入庫序號(hào)：即物料入庫的先后順序

10、號(hào)，由三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。一年中物料入庫首批至末批編制。同一時(shí)刻接收的同種不同規(guī)格或不同編號(hào)物料也必須按順序編號(hào)，不準(zhǔn)重復(fù)。每月首批物料入庫序號(hào)編號(hào)為001，以后按順序下推。例：物料編號(hào) 1001-0703001：1001：原料山藥。0703： 07 年 3 月。001：本月度進(jìn)第 1 批。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào) : SMP-04-003制定人：制定日期 ： 2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/3審核人：審核日期 ： 2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期 ： 2011 年月日生效日期 ：2011 年 月日目的：規(guī)范物料的貯存條件，確保物料的貯存質(zhì)量。范圍：

11、原輔料、成品、包裝材料等。分發(fā)部門 ： 質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉庫。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo)題正文物料的貯存根據(jù)對庫存物料定置管理的原則及使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一庫房布局，保證使用面積。1.物料應(yīng)按其屬性和貯存條件分類分庫貯存，并按品種、規(guī)格、批號(hào)碼放。貨1.1垛堆放牢固、整齊，無明顯傾斜。零星物料應(yīng)上架貯存，擺放整齊，液體物料不1.2得倒置。1.3倉庫設(shè)有待驗(yàn)、合格、不合格、退貨等區(qū)域。各種在庫貯存物料應(yīng)有庫卡，1.4分區(qū)存放。應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，合格、不合格、待驗(yàn)等狀態(tài)分別用綠色、紅1.4.1色、黃色標(biāo)明；各種狀態(tài)物料應(yīng)分別貯存于各自區(qū)域，不得相互混淆存放。1.4.2物料分

12、類分庫存放要求1.4.3原藥材、輔料及包裝材料應(yīng)分庫存放，內(nèi)包材與外包材應(yīng)分區(qū)存放。1.4.4毒、貴細(xì)藥材，應(yīng)單獨(dú)分庫存放，其驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)1.4.5規(guī)定。毒性原料外包裝上必須有明顯毒性標(biāo)志。1.5揮發(fā)性物料要避免污染其他物料。1.5.1有特殊要求的物料按規(guī)定條件貯存。1.5.2標(biāo)簽及其它已經(jīng)印刷好的包裝材料應(yīng)單獨(dú)分庫存放或分柜存放。1.5.3庫房內(nèi)貨垛碼放應(yīng)符合規(guī)定距離：1.5.4垛與垛間距不少與100 厘米。1.5.5剁與墻間距不少與50 厘米。1.5.6剁與地面間距不少與 15 厘米。剁與頂距不少與 20 厘米。剁與柱距不少與 10 厘米。為保持庫內(nèi)道路通暢，主要通道

13、不少與200 厘米。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-003頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部生效日期： 2011 年月 日版本： 1頁數(shù)： 2/3標(biāo)題正文庫房內(nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離：水暖散熱器、供熱管道與貨垛的距離不少于30 厘米。電器設(shè)施、設(shè)備周圍、架空線路下方不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于 50 厘米。倉庫內(nèi)物料的碼放、搬運(yùn)應(yīng)文明作業(yè)，嚴(yán)禁野蠻操作。各種在庫設(shè)備、設(shè)施、器具及清潔工具等均應(yīng)實(shí)行定置管理，使用后清潔并各就各位，擺放整齊，標(biāo)視明顯。1.6庫內(nèi)所有物料的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)志應(yīng)專人妥善保管。及1.7時(shí)、準(zhǔn)確填寫記錄并核對，做

14、到帳、卡、物相符。1.8應(yīng)具有溫濕度監(jiān)控設(shè)施（如：溫濕度監(jiān)測儀和雙向換氣扇），其溫濕度應(yīng)1.9滿足物料對貯存條件的要求。常溫庫房的溫度應(yīng)控制不超過30，陰涼庫的溫1.10度不高于 20，各庫房的相對濕度均應(yīng)保持在4575%。1.11應(yīng)每天檢查庫房溫度濕度，并作好記錄，溫濕度超出規(guī)定范圍應(yīng)及時(shí)采取1.12措施，通風(fēng)、啟動(dòng)空調(diào)或?yàn)⑦m量的水。1.13倉庫入口出密閉存放適量生石灰，霉雨季節(jié)或空氣濕度超過規(guī)定限度時(shí)打1.14開，防止庫內(nèi)空氣濕度超標(biāo)。1.15應(yīng)配備與庫房相適應(yīng)的消防器材或設(shè)施。2.關(guān)鍵庫房應(yīng)設(shè)有防鼠設(shè)施、殺滅飛蟲的設(shè)施或器材。2.1物料按規(guī)定的使用期限儲(chǔ)存，期滿后按規(guī)定復(fù)檢，儲(chǔ)存期內(nèi)有特

15、殊情況也2.2要及時(shí)復(fù)檢，不合格的物料按規(guī)定處理。物料的在庫養(yǎng)護(hù)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和倉貯條件，對在庫物料應(yīng)進(jìn)行日常及定期的檢查、保管、養(yǎng)護(hù)，并隨時(shí)調(diào)整養(yǎng)護(hù)方法和保管措施。應(yīng)切實(shí)保證貯存物料無潮濕、無霉變、無蟲蛀、無鼠咬、無污染、無滲漏、無揮發(fā)、無破損。對易蟲蛀的物料應(yīng)經(jīng)常檢查貨垛四周中有無蟲絲、蛀粉，尤其是霉雨季節(jié)和高溫季節(jié)。若發(fā)現(xiàn)有蟲絲、蛀粉，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室取樣檢查，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：物料貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-003頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部生效日期： 2011 年月日版本： 1頁數(shù)： 3/3標(biāo)題正文果及時(shí)采取處理措施。對易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，要重點(diǎn)檢

16、查其下層及接近墻壁易受潮部位。高溫多雨季節(jié)應(yīng)增加檢查頻次，必要時(shí)要除濕通風(fēng)，并填寫記錄。對于含有揮發(fā)性成分的物料，應(yīng)經(jīng)常檢查是否密閉。對于易風(fēng)化、潮解的物料應(yīng)注意檢查包裝是否潮解，有無析出粉末。對易燃物料應(yīng)注意檢查庫溫及貨垛內(nèi)溫度，如不符合安全要求時(shí)，應(yīng)立即采取措施，降低庫溫或貨垛溫度，還須放置足夠的消防器材。不需清潔處理直接用于包裝的內(nèi)包材，須保持其貯存區(qū)域清潔衛(wèi)生，防止2.3交叉污染。2.4庫存物料的復(fù)驗(yàn)：2.5在庫物料在貯存養(yǎng)護(hù)過程中，公司質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督檢查。2.6按照質(zhì)量部制訂的物料復(fù)驗(yàn)期限，保管員在復(fù)驗(yàn)日期到達(dá)前一個(gè)月填寫2.7“物料復(fù)驗(yàn)申請單”，通知質(zhì)檢部門取樣檢驗(yàn)。3.復(fù)驗(yàn)合格的物

17、料方可供生產(chǎn)使用。3.1附件 1：溫濕度監(jiān)測記錄（編號(hào)： SMP-04-003-a）3.2附件 2：除濕、通風(fēng)降溫記錄（編號(hào)： SMP-04-003-b）3.3溫濕度記錄地 點(diǎn) ：日期上午下午2010 年月溫度（ ）相對濕度（ %） 溫度（ ）記錄人相對濕度（ %）12345678910111213141516171819202122232425262728293031編號(hào)： SMP-04-003-b除濕通風(fēng)降溫記錄序2011 年標(biāo)準(zhǔn)庫內(nèi)開始處理方法庫內(nèi)最終結(jié)論操 作 人備注號(hào)月溫度濕度溫度濕度溫度濕度日（ %）（）（ % ）（）（ % ）（）標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：在庫成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào):

18、SMP-04-004制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/3審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年 月日目的：規(guī)范與掌握在庫成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程并遵照執(zhí)行，確保在庫成品的貯存質(zhì)量。范圍：在庫成品。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉庫。變更歷史版本號(hào)1標(biāo)題修訂原因與內(nèi)容新定正文成品應(yīng)按合格品、不合格品、待驗(yàn)品分區(qū)存放。成品的貯存、養(yǎng)護(hù)條件常溫庫溫度應(yīng)控制在不超過 30，陰涼庫的溫度不高于 20，各庫房的相對濕度均應(yīng)控制在 4575%，且成品的存放不被太陽直接照射。1.對成品貯存條件有特殊

19、要求的，一定要滿足該成品的貯存條件。2.貨垛與庫房附近應(yīng)無污染源，防止交叉污染。2.1庫房應(yīng)及時(shí)開窗通風(fēng)，確保庫內(nèi)相對濕度及溫度符合要求。2.2采取必要的防鼠措施。2.3各種在庫設(shè)備、設(shè)施、器具、清潔工具等均定置管理，標(biāo)識(shí)明顯。2.4庫內(nèi)貨物碼放、搬運(yùn)應(yīng)文明作業(yè)，嚴(yán)禁野蠻操作。2.5庫內(nèi)所有成品的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)等應(yīng)由專人管理，并及2.6時(shí)準(zhǔn)確填寫記錄，作到帳、卡、物相符。2.7在庫成品實(shí)行色標(biāo)管理，成品要有醒目的狀態(tài)標(biāo)志，合格品掛綠色合格標(biāo)2.8志，準(zhǔn)予出庫；不合格品存放在不合格區(qū)內(nèi)，掛紅色標(biāo)志，不準(zhǔn)出庫；待驗(yàn)品掛黃色待驗(yàn)標(biāo)志，不準(zhǔn)出庫；退貨成品應(yīng)置退貨區(qū)域，掛蘭色標(biāo)志，不準(zhǔn)出

20、庫。4.1存貯方法4.2成品按品種、規(guī)格分垛碼放，同一品種，不同規(guī)格要分垛碼放；同一品4.2.1種，同一規(guī)格存放時(shí)要作到近期在前，遠(yuǎn)期在后（指批號(hào)）以利先進(jìn)先出，每塊托板只允許碼放同一批號(hào)的成品，不允許同一品種混批存放，或不同品種、不同規(guī)格混放。成品不得直接碼放在地上，或靠墻、壁頂存放，垛與垛間要有距離，具體要求如下：成品必須放置于墊板上面。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：在庫成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-004頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部生效日期： 2011 年月日版本： 1頁數(shù)： 2/3標(biāo)題正文垛與垛間距不小于100 厘米；垛與墻間距不小于50 厘米；垛與地面間距不小于15 厘米；垛與頂距不小于20

21、厘米；垛與柱間距不小于10 厘米；庫房內(nèi)主要通道寬度不小于200 厘米。成品要碼放整齊，標(biāo)簽向外，不可倒置。公司質(zhì)檢員應(yīng)對成品貯存養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。對庫存成品應(yīng)定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量檢查。一般品種每季度進(jìn)行一次檢查。易變質(zhì)品種酌情增加檢查次數(shù)。4.3檢查項(xiàng)目：5.狀態(tài)標(biāo)識(shí)（色標(biāo)）是否明顯，有無錯(cuò)掛、漏掛情況。5.1成品存貯碼放是否正確，有無漏批、上下顛倒錯(cuò)放等現(xiàn)象，垛距、分區(qū)是5.2否符合要求。清點(diǎn)成品數(shù)量，檢查是否帳、卡、物相符。檢查成品包裝情況、外觀性狀：有無包裝破損、外觀性狀變化，有無進(jìn)水、發(fā)霉現(xiàn)象。檢查成品貯存，重點(diǎn)檢查存儲(chǔ)期長，或近成品負(fù)責(zé)期成品有無質(zhì)量問題。處理辦法：5.3如發(fā)現(xiàn)

22、成品存貯中存在問題，應(yīng)立即糾正。發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符等情況時(shí)，要及時(shí)查找原因。在質(zhì)量檢查時(shí)，對易變質(zhì)品種、已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格成品的相鄰批號(hào)成品、存貯兩年以上的成品、近負(fù)責(zé)期成品和其他如外觀變化、進(jìn)水發(fā)霉成品等應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，填寫“物料復(fù)驗(yàn)申請單”，交倉庫、質(zhì)量部，必要時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)。已發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題、申請復(fù)驗(yàn)的成品，應(yīng)暫停出庫，掛黃色待驗(yàn)標(biāo)志。待驗(yàn)部門檢查完畢，收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，換上相應(yīng)標(biāo)志。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：在庫成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-004頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部生效日期： 2011 年月日版本： 1頁數(shù)： 3/3標(biāo)題正文詳細(xì)記錄循環(huán)檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題處理情況。收集溫濕度監(jiān)測記錄，

23、除濕通風(fēng)降溫記錄、申請復(fù)驗(yàn)單、檢驗(yàn)報(bào)告書等，整理后歸檔。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：不合格物料管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-005制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/2審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ：2011 年 月日目的：建立不合格物料管理規(guī)定，保證成品質(zhì)量。范圍：不合格的原藥材、輔料、包裝材料。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉庫。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo) 題正文不合格物料的來源進(jìn)公司后經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料。在庫貯存期間由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成的不合格物料。不合格物料須出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告及不合

24、格證，并經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)。不合格物料管理將不合格物料置不合格庫，紅繩圍欄，放置不合格狀態(tài)標(biāo)志，逐件粘貼不合1.格證，不合格證應(yīng)注明品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)、重量、檢查日期、報(bào)告單號(hào)。1.1不合格物料的處理1.2不合格物料的處理程序2.不合格物料所屬倉庫保管員填寫“不合格品處理報(bào)告單”，經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人3.簽署意見后，送生產(chǎn)部提出處理辦法，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)。4.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交承辦部門限期實(shí)施。負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)限期處理，質(zhì)4.1量部重點(diǎn)監(jiān)控處理過程，處理過程和結(jié)果應(yīng)有詳細(xì)記錄。不合格物料的處理方法退貨4.2根據(jù)“不合格物料處理報(bào)告單”的處理意見，由供應(yīng)部填寫“物料退貨通知單”，與供應(yīng)商取得聯(lián)系，具體辦理

25、退貨手續(xù)。雙方共同核對所退物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等。倉庫保管員填寫“物料退貨記錄”。重新加工處理因在庫養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成的不合格，根據(jù)“不合格處理報(bào)告單”作重新加工處理。重新加工處理的具體事宜由供應(yīng)部與供應(yīng)商代表具體商議。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：在庫成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-005頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部生效日期： 2011 年月日版本： 1頁數(shù)： 2/2標(biāo)題正文對重新加工處理后的物料，由倉庫保管員填寫“請驗(yàn)單”，按規(guī)定取樣檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)結(jié)果合格，則重新辦理入庫手續(xù)，否則退貨或銷毀。銷毀對實(shí)施重新加工處理后經(jīng)檢驗(yàn)仍不合格的物料及不能退貨的物料，均應(yīng)填寫“不合格品處理報(bào)告單”，經(jīng)審核后按規(guī)定進(jìn)

26、行銷毀，并填寫“不合格品銷毀記錄”。其它供應(yīng)商如對質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由供應(yīng)部填寫“會(huì)檢申請單”，4.2.2.2由質(zhì)量部和供應(yīng)商共同會(huì)檢。4.2.2.3部分不合格印刷包裝材料如標(biāo)簽、紙箱等，不得退貨，在征得供應(yīng)商同4.2.3意條件下就地銷毀。5.倉庫保管員填寫相應(yīng)記錄、臺(tái)帳、即物料退貨記錄、不合格品登記臺(tái)帳5.1等。5.25.36.嚴(yán)格執(zhí)行“不合格物料不得發(fā)放使用”的規(guī)定。附件 1：不合格品處理報(bào)告單（SMP-04-005-a）附件 2：物料退貨通知單（SMP-04-005-b）附件 3：物料退貨記錄（SMP-04-005-c）附件 4：會(huì)檢申請單（SMP-04-005-d）附件 5：不合

27、格品登記臺(tái)帳（SMP-04-005-e）編號(hào)： SMP-04-005-a不合格品處理報(bào)告單名稱批號(hào)數(shù)量所在部門判定依據(jù)檢驗(yàn)單號(hào)不合格原 因所在部擬處理方式門意見擬處理部門處理期限提出人簽名負(fù)責(zé)人簽名日期質(zhì)量部意 見總經(jīng)理意 見備 注編號(hào)： SMP-04-005-b物料退貨通知單：由您處發(fā)來的品名為為，規(guī) 格數(shù)量為，經(jīng)我方檢驗(yàn)，項(xiàng)目不符合規(guī)定，依據(jù)經(jīng)研究決定，請于接到本通知日內(nèi)進(jìn)行退貨處理，特此通知。此致2011供應(yīng)部授權(quán)人：年月日注：本通知一式五分，供貨方、質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部各一份，供應(yīng)部自存。編號(hào)： SMP-04-005-c物料退貨記錄品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量驗(yàn)貨人檢驗(yàn)單號(hào)供貨單位和地址購貨時(shí)間

28、退貨原因退貨時(shí)間退貨人處理意見備注編號(hào)： SMP-04-005-d會(huì)檢申請單申請部門申請時(shí)間2011 年月日申請會(huì)檢原因參加部門供貨單位會(huì)檢內(nèi)容備注本申請表一式五份，供貨方、質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部各一份，供應(yīng)部自存。編號(hào)： SMP-04-005-e不合格品登記臺(tái)帳序號(hào)名稱規(guī)格批號(hào)來源（供應(yīng)商 / 產(chǎn)地）數(shù)量不合格依據(jù)處理方式處理時(shí)間備注標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：不合格成品管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-006制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ：2011 年月日目的：建立不

29、合格成品管理規(guī)程，保證成品質(zhì)量安全有效。范圍：不合格成品。分發(fā)部門：總經(jīng)理、質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉庫。變更歷史標(biāo)題1.2.3.4.5.6.7.8.9.版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定正文不合格成品由公司質(zhì)量管理部門確認(rèn)。倉庫保管員將不合格的成品從待驗(yàn)區(qū)移至不合格庫，放置紅色不合格標(biāo)志，紅繩圍攔，隔離存放。供應(yīng)部負(fù)責(zé)人填寫“不合格品處理報(bào)告單”，報(bào)請生產(chǎn)部審核。生產(chǎn)部在“不合格品處理報(bào)告單”上注明處理意見及辦法，由質(zhì)量管理部門確認(rèn)，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由包裝原因造成成品質(zhì)量不合格的，由生產(chǎn)車間按 成品重新加工標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程更換包裝，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格出具合格報(bào)告后，移至綠色合格區(qū)，放置綠色合格標(biāo)志

30、。其它需要生產(chǎn)車間返工處理的成品，返工后由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格報(bào)告書后，移至綠色合格區(qū)，放置綠色合格標(biāo)志。不可返工處理的不合格成品，或經(jīng)返工處理后，由質(zhì)檢部門檢驗(yàn)仍不合格的成品，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行銷毀。填寫“不合格登記臺(tái)帳”，留存?zhèn)洳椤U品處理供應(yīng)部每月或每季度（視報(bào)廢量而定）將不合格品匯總寫出報(bào)告，送交總經(jīng)理審批，匯總表內(nèi)容包括：不合格品代號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、不合格原因等，經(jīng)批準(zhǔn)后，復(fù)印分送有關(guān)部門。原稿送財(cái)務(wù)部作為憑證。附件：不合格成品匯總表（編號(hào)：SMP-04-006-a）編號(hào)： SMP-04-006-a不合格成品匯總表序號(hào)代號(hào)品名產(chǎn)地規(guī)格批號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）

31、總價(jià)（元）檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)不合格原因標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：退庫物料倉貯管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-007制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ：2011 年 月日目的：建立剩余物料退庫倉貯管理規(guī)程，保證退庫物料的質(zhì)量。范圍：飲片生產(chǎn)剩余物料。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉庫。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo)題正文倉庫保管員收回退料，按“退料單”上各項(xiàng)進(jìn)行核對，確定實(shí)物是否與“退料單”一致，無誤后，由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員和倉庫保管員在“退料單”上簽字，各留一份，并分別

32、填寫退庫臺(tái)帳。將退庫物料放置單獨(dú)退貨區(qū)域隔離存放，掛退貨標(biāo)志。退庫物料應(yīng)封口嚴(yán)密，包裝完好。退庫物料的倉貯管理按物料倉貯管理規(guī)程有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。登記有關(guān)臺(tái)帳，填寫“退庫物料記錄”。退庫物料再次發(fā)放前，如其包裝完好，標(biāo)志明確，未經(jīng)不妥當(dāng)貯存，可按正常程序發(fā)放，但在退料單上注明退庫品字樣，否則應(yīng)予重新檢驗(yàn)。2.3.4.5.6.標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：定置管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-008制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年 月日目的：規(guī)范倉庫、生產(chǎn)車間物料的

33、存放區(qū)域，以防止污染混亂。范圍：所有倉庫、生產(chǎn)車間的庫存物料。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部。變更歷史版本號(hào)1標(biāo)題倉庫修訂原因與內(nèi)容新定正文倉庫對物料應(yīng)按理化性質(zhì)、質(zhì)量級(jí)別、貯存要求分庫、分區(qū)放置，防止物料間發(fā)生反應(yīng)、交叉污染及混雜。各庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置有不合格區(qū)，以有效物理隔離存放，并掛以不合格標(biāo)志牌區(qū)分。待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)分別采用黃、綠色繩圍欄隔離存放，并分別掛以待驗(yàn)、合格標(biāo)志牌區(qū)分。物料或成品應(yīng)按其質(zhì)量情況存放于上述各區(qū)。生產(chǎn)車間1.生產(chǎn)車間對原輔料、中間品（或半成品）設(shè)區(qū)固定放置，嚴(yán)防各類物料的1.1交叉污染。1.2生產(chǎn)用小型工具、清潔工具，應(yīng)按工藝要求指定存放區(qū)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的潔凈、有

34、序。2.1使用完物品后，有剩余的都應(yīng)放回原處，以防止引起混亂，造成事故。沒2.2有剩余的，應(yīng)將外包裝及時(shí)清理出操作場所。3.標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目 :標(biāo)簽打印管理規(guī)程制定人 :制定日期 : 2011年月日審核人 :審核日期 : 2011年月日批準(zhǔn)人 :批準(zhǔn)日期 : 2011年月日目的 : 明確標(biāo)簽打印辦法，杜絕差錯(cuò)的發(fā)生。范圍 : 所有品種的標(biāo)簽打印管理。分發(fā)部門 : 生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)部編號(hào):SMP-04-009版本:1頒發(fā)部門 : 倉儲(chǔ)部生效日期 : 2011年頁數(shù) :1/1月日變更歷史標(biāo) 題1、2、3、4、5、6、7、8、9、版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定正文車間質(zhì)檢員根據(jù)待包裝產(chǎn)品的數(shù)量

35、填寫“標(biāo)簽合格證印制單”，“標(biāo)簽合格證印制單”包括：品名、產(chǎn)地、規(guī)格、印制數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期包裝人、質(zhì)檢人、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)、公司名稱等。標(biāo)簽打印設(shè)專人打印，車間質(zhì)檢員將填好的“標(biāo)簽合格證印制單”交給打印人。標(biāo)簽打印人根據(jù)“標(biāo)簽合格證印制單”內(nèi)容要求制定底版，并對打印內(nèi)容進(jìn)行檢查，質(zhì)檢員審核無誤后方可大量打印。打印人將打印合格的標(biāo)簽、合格證整理好后交給質(zhì)檢員，作好打印記錄，并登記臺(tái)帳。質(zhì)檢員將打印好的標(biāo)簽、合格證加蓋質(zhì)量部公章。質(zhì)檢員根據(jù)待包裝產(chǎn)品數(shù)量給內(nèi)包裝工序發(fā)放標(biāo)簽合格證，并作好發(fā)放記錄。對無生產(chǎn)指令或未按規(guī)定程序要求打印的標(biāo)簽，打印人有權(quán)拒絕打印。并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。打印標(biāo)簽合格證時(shí)，要求

36、字跡清晰，內(nèi)容正確。在打印過程中出現(xiàn)的殘損或其他原因造成報(bào)廢的標(biāo)簽應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)，及時(shí)記錄，并按規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。附件 1 ：標(biāo)簽印制審核記錄（編號(hào)： SMP-04-009-a）2：標(biāo)簽合格證印制審核記錄（編號(hào)： SMP-04-009-b）編號(hào)： SMP-04-009-b標(biāo)簽合格證印制審核記錄品名產(chǎn) 地規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)日期成品數(shù)量包裝人質(zhì)檢人打印數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司名稱打印人打印日期年月日審核人審核日期年月日備注編號(hào)： SMP-04-009-a標(biāo)簽合格證印制通知單批準(zhǔn)人：填表人：復(fù)核人：接收人：本表一式兩份，一份接收人保存，一份自存。編號(hào)： SMP-04-009-c產(chǎn)品合格證打印記錄生產(chǎn)品種合格證打印日期

37、品名產(chǎn)地規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)日期成品數(shù)量包裝人質(zhì)檢人打印數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司名稱備注品名批號(hào)領(lǐng)取數(shù)打印單打 印 人復(fù) 核剩余累2010年數(shù)位人計(jì)張?jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯蘸?計(jì)：備 注：編號(hào)： SMP-04-009-d張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張?jiān)氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯赵氯债a(chǎn)品合格證發(fā)放記錄生產(chǎn)品種合格證發(fā)放日期品名規(guī)批號(hào)發(fā)放數(shù)單發(fā) 放 人接 收 人退回年格位2010數(shù)張?jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諒堅(jiān)氯諅渥ⅲ鹤ⅲ很囬g質(zhì)檢員每月3 日前

38、將上月記錄報(bào)送質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：標(biāo)簽發(fā)放使用及銷毀管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-010制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) :1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年月日目的：明確標(biāo)簽倉貯、發(fā)放及銷毀等管理要點(diǎn)及辦法，并遵照執(zhí)行。范圍：包裝材料庫及生產(chǎn)車間包裝間的標(biāo)簽管理。分發(fā)部門 ： 質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo)題正文標(biāo)簽、紙箱等包裝材料除按“物料入庫驗(yàn)收管理規(guī)程”進(jìn)行初驗(yàn)、編號(hào)、請驗(yàn)、辦理入庫外，還需進(jìn)行以下工作：倉庫保管員向有關(guān)部門

39、索要審批的準(zhǔn)許印制供應(yīng)的批準(zhǔn)文件。倉庫保管員應(yīng)持原審批合格的樣張與實(shí)物查對一致性。檢查其外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等是否正確，數(shù)量是否準(zhǔn)確，有否污染及紙質(zhì)是否符合要求，凡不符合要求的就地點(diǎn)數(shù)封存，不許拒收或退貨。2.質(zhì)量部門應(yīng)對每批標(biāo)簽與標(biāo)準(zhǔn)樣本詳細(xì)核對，符合要求后簽發(fā)檢驗(yàn)合格證。4.標(biāo)簽必須按品種、規(guī)格專庫/ 專柜存放并由專人保管，并上鎖專人管理。非經(jīng)批準(zhǔn)人員，嚴(yán)禁進(jìn)入貯存、發(fā)放、領(lǐng)用區(qū)。6.不同品種、同一品種的不同規(guī)格的標(biāo)簽存放時(shí)應(yīng)分類貯存，并有明顯標(biāo)示。8.對直接接觸飲片的包裝材料，必須清潔貯存。封閉的外包裝必須嚴(yán)密，不得破損、污染。10.印有品名、商標(biāo)等標(biāo)記的包裝材料，應(yīng)視同

40、標(biāo)簽管理，按標(biāo)簽管理的相應(yīng)要求和國家有關(guān)規(guī)定制訂管理辦法。標(biāo)簽必須根據(jù)批包裝指令限額記數(shù)發(fā)放，生產(chǎn)部門由專人按實(shí)際需要領(lǐng)取，并嚴(yán)格核對，領(lǐng)發(fā)人均應(yīng)簽字，并填寫標(biāo)簽發(fā)放記錄。標(biāo)簽經(jīng)檢驗(yàn)不合格必須就地銷毀，不得退貨。標(biāo)簽領(lǐng)用時(shí)需雙帳（供應(yīng)部和生產(chǎn)車間分建領(lǐng)用控制記錄或臺(tái)帳）管理，各種記錄臺(tái)帳保存至成品有效期后一年，無有效期的保存三年。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：特殊藥材管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-011制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) :1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：倉儲(chǔ)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年 月日目的：建立特殊藥材

41、的驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放管理規(guī)程，確保安全，防止事故的發(fā)生。范圍：本公司生產(chǎn)使用的所有毒、貴細(xì)中藥材。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo)題正文特殊物料的購進(jìn)：嚴(yán)格遵照物料采購管理規(guī)程購進(jìn)。特殊藥材的接收：除按照一般的物料接收管理程序進(jìn)行外，還應(yīng)做到:毒性藥材應(yīng)逐件檢查外包裝，封口應(yīng)完好無損，無泄漏。每件包裝上應(yīng)貼1.有毒性藥材的明顯標(biāo)志。2.貴細(xì)藥材應(yīng)根據(jù)其本身性質(zhì)采用不同的包裝材料，包裝封口要嚴(yán)密。每件2.1外包裝上應(yīng)有明顯標(biāo)志，注明品名、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地、重量。2.2特殊藥材的倉貯管理：3.特殊藥材除遵照一般原輔料倉貯管理程序、藥材養(yǎng)護(hù)管理程

42、序進(jìn)3.1行儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)外，應(yīng)有以下要求：3.2毒性藥材應(yīng)單獨(dú)存放于毒性藥材庫，雙人雙鎖保管，其它人員不得入內(nèi)。3.3貴細(xì)藥材應(yīng)單獨(dú)存放于貴細(xì)藥材庫，密閉雙人雙鎖保管，其它人員不得入4.內(nèi)。4.1高溫易變質(zhì)及易揮發(fā)的藥材或成品單獨(dú)存放于陰涼庫內(nèi)。4.2特殊藥材的發(fā)放：4.3特殊藥材除應(yīng)按照物料發(fā)放管理程序執(zhí)行外，還應(yīng)遵守以下條款：5.毒、貴細(xì)藥材發(fā)放時(shí)應(yīng)在指定的稱量室或隔離區(qū)內(nèi)操作。稱量凈重應(yīng)精密。需兩位保管員在領(lǐng)料單上簽字，二人監(jiān)督發(fā)料、稱量，并一同交接貨物。領(lǐng)取毒性藥材時(shí)必須有質(zhì)檢員全過程監(jiān)督。質(zhì)檢取樣應(yīng)雙人取樣。其它按倉庫安全管理規(guī)程執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：物料超限額發(fā)放管理規(guī)程編號(hào):

43、SMP-04-012制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) :1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年月日目的：規(guī)范物料超限額領(lǐng)發(fā)的管理，確保領(lǐng)發(fā)料過程順利進(jìn)行，防止事故發(fā)生。范圍：所有物料的超限額發(fā)放過程。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo)題正文車間領(lǐng)料、供應(yīng)部超限額發(fā)料必須根據(jù)經(jīng)過審批的超限額領(lǐng)料單。超限額領(lǐng)料單為因某種物料節(jié)約或損耗過大，導(dǎo)致對其它物料或該物料追加量時(shí)，車間首先進(jìn)行平衡計(jì)算，提供退料、虧損詳細(xì)材料，并注明原因，然后生產(chǎn)車

44、間開具超限額領(lǐng)料單，并在“超限額領(lǐng)料單”的備注處簡要填寫超限額領(lǐng)料原因、該品種生產(chǎn)所用物料平衡的情況、超限額物料的數(shù)量計(jì)算、計(jì)算依據(jù)等內(nèi)容，交質(zhì)檢員復(fù)核，車間主任同意，報(bào)生產(chǎn)部審核后，送質(zhì)量部門、供應(yīng)部簽署意見，最后報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。特殊情況下由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可據(jù)此辦理超限額領(lǐng)料。倉庫保管員按“超限額領(lǐng)料單”發(fā)料，執(zhí)行“物料出庫驗(yàn)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)程序”。1.附件：超限額領(lǐng)料單（編號(hào)：SMP-04-012-a）2.3.編號(hào)： SMP-04-012-a超限額領(lǐng)料單品 名規(guī) 格理論產(chǎn)量批號(hào)序 號(hào)名稱物料批號(hào)規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)部意見：簽名：2011年月日質(zhì)量部意見：簽名：2011年月供應(yīng)部意見：簽名：2011年月

45、日日生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（或總經(jīng)理）意見備注車間主任：車間質(zhì)檢員：領(lǐng)料人：發(fā)料人：監(jiān)發(fā)人：標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：在庫成品、物料申請復(fù)驗(yàn)管理規(guī)程編號(hào):SMP-04-013制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年月日目的：保證在庫成品、物料的質(zhì)量與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的一致性。范圍：在庫成品、飲片生產(chǎn)物料、內(nèi)外包裝材料。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部。變更歷史版本號(hào)1修訂原因與內(nèi)容新定標(biāo)題1.1.11.21.31.41.52.3.4.5.6.正文在庫成品、物料出現(xiàn)以下情況

46、時(shí)需要申請復(fù)驗(yàn)當(dāng)質(zhì)量部出具的物料檢驗(yàn)報(bào)告與供應(yīng)商所出具的物料檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)偏差較大時(shí)，經(jīng)供應(yīng)商提出，由供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商，征得質(zhì)量部門同意會(huì)檢后提出復(fù)驗(yàn)申請。發(fā)現(xiàn)在庫成品、物料在貯存期間有異常情況，經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人同意，由供應(yīng)部保管員提出復(fù)驗(yàn)申請。在庫物料臨近貯存期或貯存期滿，提出復(fù)驗(yàn)申請。本公司規(guī)定在庫原料貯存期為一年、在庫成品貯存期為兩年、在庫輔料包裝材料貯存期為一年，其他物料按照品種有效期進(jìn)行貯存，貯存期不得超過有效期范圍。不合格成品、物料按批準(zhǔn)的處理程序加工處理完畢后，提出復(fù)驗(yàn)申請。對退庫成品必須申請復(fù)驗(yàn)。申請復(fù)驗(yàn)工作程序在需要對成品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，由有關(guān)人員填寫請驗(yàn)單，向質(zhì)檢部門提出申請

47、，由質(zhì)檢部門取樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告書。申請復(fù)驗(yàn)后若出具不合格結(jié)論，不得進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，即申請復(fù)驗(yàn)只能有一次。第 1.1 項(xiàng)的申請復(fù)驗(yàn)有供應(yīng)部提出，第 1.4 項(xiàng)的申請復(fù)驗(yàn)由生產(chǎn)車間質(zhì)檢員提出，其它則由供應(yīng)部提出。倉庫保管員對申請復(fù)驗(yàn)的成品、物料應(yīng)建立臺(tái)帳。附件 1：在庫物料（成品）復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳（編號(hào)： SMP-04-013-a）編號(hào)： SMP-04-013-a在庫物料（成品）復(fù)驗(yàn)臺(tái)帳序號(hào)品名進(jìn)廠編號(hào)數(shù)量供應(yīng)商（來源）請驗(yàn)單號(hào)請驗(yàn)時(shí)間請驗(yàn)人復(fù)檢結(jié)果備注標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題 目：倉貯狀態(tài)標(biāo)志管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-014制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) : 1/1審核人 ：審核日期 ：

48、2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年月日目的：規(guī)范狀態(tài)標(biāo)志的制作、使用，避免差錯(cuò)的發(fā)生。范圍：原輔料、包裝材料、成品、中間站物料狀態(tài)標(biāo)志的使用發(fā)放。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。變更歷史標(biāo)題1.2.2.12.22.32.42.52.62.73.4.5.6.6.16.26.36.46.56.67.版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定正文供應(yīng)部應(yīng)按物料 （成品）不同狀態(tài)設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志。狀態(tài)標(biāo)志一般應(yīng)包括：待驗(yàn)牌、合格牌、不合格牌、退貨牌、“非經(jīng)批準(zhǔn)禁止入內(nèi)”警示牌及手寫的臨時(shí)狀態(tài)標(biāo)志等。狀態(tài)標(biāo)志牌制作要求按狀態(tài)標(biāo)志分類規(guī)定涂底

49、色、注字。待驗(yàn)品標(biāo)志：白底黃字，印有“待驗(yàn)”字樣；合格品標(biāo)志：白底綠字，印有“合格”字樣；不合格品標(biāo)志：白底紅字，印有“不合格”字樣；退貨品標(biāo)志：白底藍(lán)字，印有“退貨”字樣；清潔 - 清場合格標(biāo)志：白底綠字，印有“清潔- 清場合格”字樣；清潔 - 清場不合格標(biāo)志：白底紅字，印有“清潔- 清場不合格”字樣。形狀、尺寸、字體大小一致，應(yīng)醒目。材質(zhì)不易銹蝕，耐清洗，無刺激性異味。不會(huì)因非人為因素容易導(dǎo)致混亂。狀態(tài)標(biāo)志牌的發(fā)放使用物料（成品）進(jìn)入固定區(qū)域或狀態(tài)時(shí)，應(yīng)正確放置狀態(tài)標(biāo)志牌。根據(jù)所標(biāo)志的狀態(tài)決定物料的使用。由專人管理，他人嚴(yán)禁動(dòng)用，僅有監(jiān)督檢查權(quán)。物料（成品）狀態(tài)改變，應(yīng)立即更換標(biāo)志牌，不得

50、拖延。定位準(zhǔn)確。不能分辨狀態(tài)時(shí)，應(yīng)查明原因，在供應(yīng)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督下重新設(shè)置，并簽字。所有退回的狀態(tài)標(biāo)志牌要及時(shí)處理，清潔備用。附件 1：倉貯狀態(tài)標(biāo)志（編號(hào)： SMP-04-014-a）編號(hào)： SMP-04-014-a倉貯狀態(tài)標(biāo)志待驗(yàn)（白底黃字）不合格（白底紅字）合格（白底綠字）退貨（白底藍(lán)字）清潔 -清場合格（白底綠字）清潔 -清場不合格（白底紅字）準(zhǔn)管理規(guī)程題目：庫房養(yǎng)護(hù)設(shè)施管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-015制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) :1/1審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年 月

51、日目的：建立庫房養(yǎng)護(hù)設(shè)施管理規(guī)程，規(guī)范庫房養(yǎng)護(hù)設(shè)施管理。范圍：原輔料、包裝材料、成品、貴細(xì)藥材、危險(xiǎn)品等庫房養(yǎng)護(hù)設(shè)施。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉庫、生產(chǎn)部。變更歷史標(biāo)題1.2.3.4.5.6.版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定正文根據(jù)庫房貯存物料的屬性及要求，質(zhì)量部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部共同確定在合適的位置按裝溫濕度監(jiān)控儀、空調(diào)、排風(fēng)扇等控溫、控濕儀器、設(shè)備，并作好設(shè)備養(yǎng)護(hù)記錄。倉庫保管員應(yīng)會(huì)正確使用各種養(yǎng)護(hù)儀器、設(shè)備。必須隨時(shí)了解庫內(nèi)溫濕度變化情況，掌握物料貯存季節(jié)性溫濕度變化規(guī)律，以便于使用控溫、控濕設(shè)備及時(shí)除濕、降溫、通風(fēng)，并作好養(yǎng)護(hù)儀器、設(shè)備的使用記錄。對于各種儀器、設(shè)備、設(shè)施的養(yǎng)護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行校正

52、、檢修，以保持良好的設(shè)備狀態(tài)，并作好檢修、校正記錄。庫房應(yīng)設(shè)有“五防”設(shè)施，如防鼠的擋鼠板，防蠅、防蚊蟲的滅蠅滅蚊燈，防潮的雙向換氣扇、防鳥的紗窗、裝有生石灰的防潮容器等。供應(yīng)部應(yīng)對庫房養(yǎng)護(hù)設(shè)施使用情況監(jiān)督檢查。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：倉庫清潔衛(wèi)生及清場管理規(guī)程編號(hào): SMP-04-016制定人 ：制定日期 ：2011 年月日版本： 1頁數(shù) :1/2審核人 ：審核日期 ：2011 年月日頒發(fā)部門 ：供應(yīng)部批準(zhǔn)人 ：批準(zhǔn)日期 ：2011 年月日生效日期 ： 2011 年 月日目的：建立倉庫清潔衛(wèi)生及清場管理規(guī)程并遵照執(zhí)行，避免混淆與污染。范圍：原輔料庫、包裝材料庫、成品庫。分發(fā)部門 ：質(zhì)量部、供應(yīng)部、

53、倉庫、生產(chǎn)部。變更歷史版本號(hào)修訂原因與內(nèi)容1新定標(biāo)題正文庫房的清潔衛(wèi)生管理庫房貨區(qū)環(huán)境衛(wèi)生須衛(wèi)生、整潔，門窗、玻璃、墻面、貨區(qū)、貨架、貨柜、貨物無積塵。1.1保持庫區(qū)地面干凈整潔，無浮土、無積水、無雜物，不得滯留存放垃圾，1.2無污染源。1.3通道每天清掃一次，庫區(qū)貨位每周清潔一次。1.4庫內(nèi)清掃應(yīng)盡可能避免產(chǎn)生塵土，造成污染。1.5所有設(shè)施、物品應(yīng)定置存放，廢棄包裝物當(dāng)日運(yùn)出。1.6物料外包裝須清潔，無油污、泥土等，包裝應(yīng)完整無損。1.7所有清潔工具應(yīng)實(shí)行定置管理，清潔完好。1.8倉庫內(nèi)不得吸煙，不得吃零食，不得存放私人雜物。1.9應(yīng)配備相應(yīng)的防鼠器材，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)投放殺鼠的有毒誘餌。1.10保持個(gè)人衛(wèi)生，工作服干凈整潔。2.倉庫的清場管理2.1每種物料領(lǐng)發(fā)完畢或轉(zhuǎn)移貨位后，必須進(jìn)行清場。2.2清場前必須檢查該貨位、相關(guān)容器及量具有無其它異物或附近有無其它污2.3染物，如若發(fā)現(xiàn)，應(yīng)重點(diǎn)排除。2.3.1清場內(nèi)容2.3.2收回上批文件、卡片等。2.3.3地面、墻壁、貨位、計(jì)量器具、容器、鋪板清掃或擦拭。2.4清場時(shí)應(yīng)避免對其它相臨貨位造成污染或損壞。清場后，檢查貨位及相關(guān)容器、量具應(yīng)清潔無灰塵，無異物無污染，鋪板上應(yīng)保持干燥。標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程題目：倉庫清潔衛(wèi)生及清