過程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測量控制程序

1、 HYPERLINK ￥公司ISO9001:2000質(zhì)量體系程序文件之8.3過程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制程程序狀 態(tài)草 稿編 號初始版當(dāng)前版本修訂版前一版本發(fā)布日期密 級無密級 秘秘 密 絕 密 修訂歷史記記錄日期版本作者描 述更改請求號號目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc82492551 8.3.11 目的 PAGEREF _Toc82492551 h 1 HYPERLINK l _Toc82492552 8.3.22 范圍 PAGEREF _Toc82492552 h 1 HYPERLINK l _Toc82492553 8.3.33 職責(zé) PAGEREF

2、 _Toc82492553 h 1 HYPERLINK l _Toc82492554 8.3.44 過程的的監(jiān)視和和測量 PAGEREF _Toc82492554 h 1 HYPERLINK l _Toc82492555 8.3.55 軟件產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量 PAGEREF _Toc82492555 h 1 HYPERLINK l _Toc82492556 8.3.66 系統(tǒng)集集成產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制 PAGEREF _Toc82492556 h 4 HYPERLINK l _Toc82492557 8.3.77 相關(guān)文文件 PAGEREF _Toc82492557 h 7 HYPE

3、RLINK l _Toc82492558 8.3.88 質(zhì)量記記錄 PAGEREF _Toc82492558 h 7過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序- PAGE 11 -目的 對質(zhì)量管理理體系各各過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量，以確確保過程程實(shí)現(xiàn)策策劃結(jié)果果的能力力；對產(chǎn)產(chǎn)品特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量，以以驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品要求求得到滿滿足。范圍適用于對質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程持續(xù)續(xù)滿足其其預(yù)定目目的的能能力和產(chǎn)產(chǎn)品（進(jìn)進(jìn)貨、過過程和最最終產(chǎn)品品）符合合規(guī)定要要求進(jìn)行行監(jiān)視和和測量的的控制活活動。職責(zé)質(zhì)量管理部部負(fù)責(zé)對對質(zhì)量管管理體系系過程的的監(jiān)視和和測量；工程服務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)對系統(tǒng)統(tǒng)集成工工程進(jìn)行行監(jiān)視和和測量

4、；事業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)對軟件件產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量；物料組負(fù)責(zé)責(zé)采購物物資的驗(yàn)驗(yàn)證。過程的監(jiān)視視和測量量本公司采用用適宜的的方法對對質(zhì)量管管理體系系的過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視，并并在適用用時進(jìn)行行測量，以以確保和和證實(shí)過過程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃結(jié)結(jié)果的能能力。這這些過程程包括與與軟件和和系統(tǒng)集集成質(zhì)量量有關(guān)的的所有過過程，如如管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)和和測量、分分析和改改進(jìn)活動動及過程程。公司與質(zhì)量量相關(guān)的的部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)公公司總的的質(zhì)量目目標(biāo)要求求，并結(jié)結(jié)合本部部門的工工作職責(zé)責(zé)，在本本部門或或相應(yīng)的的職能層層次上，建建立工作作質(zhì)量目目標(biāo)，制制定、實(shí)實(shí)施為保保證目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的措施。各部門應(yīng)關(guān)關(guān)注工作作質(zhì)

5、量目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況，按月月統(tǒng)計(jì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的完成成情況并并報質(zhì)量量管理部部考核。質(zhì)質(zhì)量管理理部通過過質(zhì)量目目標(biāo)的考考核，監(jiān)監(jiān)視和測測量影響響軟件和和系統(tǒng)集集成產(chǎn)品品質(zhì)量的的所有過過程的能能力。質(zhì)量管理部部負(fù)責(zé)對對質(zhì)量形形成的關(guān)關(guān)鍵過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量，對對圖形、數(shù)數(shù)據(jù)分布布趨勢分分析，明明確過程程質(zhì)量和和過程實(shí)實(shí)際能力力之間的的關(guān)系，以以確定需需要采取取糾正或或預(yù)防措措施的時時機(jī)。除通過對公公司和部部門質(zhì)量量目標(biāo)的的統(tǒng)計(jì)、分分析，關(guān)關(guān)注過程程的結(jié)果果和改進(jìn)進(jìn)需求外外，公司司還通過過日常的的工作檢檢查、階階段工作作總結(jié)以以及內(nèi)部部質(zhì)量審審核、管管理評審審等活動動，對過過程進(jìn)行行監(jiān)視和和測

6、量，一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，質(zhì)質(zhì)量管理理部應(yīng)向向責(zé)任部部門及時時發(fā)出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施處理單單，要要求責(zé)任任部門從從人員、設(shè)設(shè)備、材材料、方方法、環(huán)環(huán)境等方方面，分分析原因因并采取取相應(yīng)的的糾正和和預(yù)防措措施。采購產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量對采購產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量按照進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程中中的規(guī)定定執(zhí)行，保保持采購購產(chǎn)品符符合接收收準(zhǔn)則的的記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品時時，執(zhí)行行不合合格品控控制程序序的規(guī)規(guī)定。軟件產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量事業(yè)部軟件件開發(fā)部部門負(fù)責(zé)責(zé)對由軟軟件編碼碼至用戶戶測試各各階段的的單元測測試、綜綜合測試試、確認(rèn)認(rèn)測試、用用戶測試試的實(shí)施施及測試試狀態(tài)的的標(biāo)識。測試工作流流程 技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總

7、監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)測試準(zhǔn)備除單元測試試外，在在進(jìn)行各各種測試試前應(yīng)做做好下述述準(zhǔn)備工工作：配備測試用用的硬件件環(huán)境；建立相應(yīng)的的運(yùn)行環(huán)環(huán)境和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境境；準(zhǔn)備測試數(shù)數(shù)據(jù)；組織和培訓(xùn)訓(xùn)測試人人員；制定測試計(jì)計(jì)劃。測試依據(jù)測試計(jì)劃、需需求說明明書、設(shè)設(shè)計(jì)說明明書、上上階段測測試記錄錄、上版版軟件產(chǎn)產(chǎn)品用戶戶反饋意意見記錄錄等。測試計(jì)劃的的制定各階段的測測試計(jì)劃劃內(nèi)容：測試時時間、人人員安排排、設(shè)備備環(huán)境的的建立、測測試記錄錄、統(tǒng)計(jì)計(jì)方法、問問題反饋饋處理辦辦法、測測試用例例和測試試數(shù)據(jù)等等。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)責(zé)人制定定單元測測試計(jì)劃劃、綜合合測試計(jì)計(jì)劃、確確認(rèn)測試試計(jì)劃、用用戶測試試計(jì)劃，報報事業(yè)部部負(fù)

8、責(zé)人人審批后后實(shí)施。測試實(shí)施測試實(shí)施根根據(jù)測試試目的不不同，分分幾個階階段進(jìn)行行測試。單元測試依據(jù)設(shè)計(jì)說說明書和和測試標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行測試，保保證模塊塊運(yùn)行正正確、界界面與設(shè)設(shè)計(jì)說明明書相一一致。綜合測試依據(jù)需求說說明書、設(shè)設(shè)計(jì)說明明書、測測試標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、單元元測試階階段的測測試記錄錄等進(jìn)行行測試，保保證軟件件產(chǎn)品數(shù)數(shù)據(jù)流計(jì)計(jì)算的正正確性、軟軟件產(chǎn)品品整體運(yùn)運(yùn)行的穩(wěn)穩(wěn)定性、與與其他軟軟件產(chǎn)品品數(shù)據(jù)接接口間的的正仁，以以及與需需求說明明書的一一致性。 確認(rèn)測試發(fā)版部門依依據(jù)需求求說明書書、測試試標(biāo)準(zhǔn)、綜綜合測試試記錄、上上版軟件件產(chǎn)品用用戶反饋饋記錄的的測試。保保證軟件件產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)行的穩(wěn)穩(wěn)定性和和與需求求

9、說明書書的一致致性，同同時進(jìn)行行軟件產(chǎn)產(chǎn)品加密密、安裝裝正確性性的測試試，以保保證發(fā)版版軟件產(chǎn)產(chǎn)品的正正確性。用戶測試 依據(jù)需求和和軟件產(chǎn)產(chǎn)品操作作手冊進(jìn)進(jìn)行測試試，保證證產(chǎn)品達(dá)達(dá)到或基基本達(dá)到到用戶需需求及使使用操作作方便。用用戶測試試只對根根據(jù)合同同開發(fā)的的項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行。測試狀態(tài)的的標(biāo)識執(zhí)執(zhí)行軟軟件產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)和和服務(wù)提提供控制制程序中中關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性的的規(guī)定。 測試記錄的的控制應(yīng)應(yīng)按下述述規(guī)定執(zhí)執(zhí)行對測試的問問題應(yīng)填填寫軟軟件測試試項(xiàng)目單單，要要求對問問題準(zhǔn)確確描述、對對錯誤過過程及操操作步驟驟的記錄錄完整、界界面提示示記錄完完整易懂懂。對測試問題題的判別別有如下下幾類可重復(fù)性

10、錯錯誤：按按相同操操作可再再次出現(xiàn)現(xiàn)的錯誤誤；不可重復(fù)性性錯誤：按相同同操作不不再出現(xiàn)現(xiàn)的錯誤誤；死機(jī)性錯誤誤：因軟軟件產(chǎn)品品本身的的錯誤而而引起的的系統(tǒng)死死機(jī)； 數(shù)據(jù)破壞性性錯誤：因軟件件產(chǎn)品本本身的錯錯誤引起起的數(shù)據(jù)據(jù)被破壞壞的錯誤誤； 影響其他功功能模塊塊運(yùn)行錯錯誤：因因本功能能的使用用而影響響其他功功能的正正確性的的錯誤；導(dǎo)致測試工工作停頓頓性錯誤誤：因軟軟件產(chǎn)品品本身錯錯誤而使使測試工工作無法法繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行；需求錯誤：軟件需需求說明明書不符符合用戶戶提出的的需求； 設(shè)計(jì)錯誤：軟件設(shè)設(shè)計(jì)說明明書與需需求說明明書不符符； 計(jì)算錯誤：輸入數(shù)數(shù)據(jù)正確確，但計(jì)計(jì)算結(jié)果果不正確確；文字錯誤：界面提

11、提示、幫幫助信息息、菜單單術(shù)語等等文字性性錯誤。 測試問題記記錄原則則一次性原則則：運(yùn)行行錯誤出出現(xiàn)一次次系統(tǒng)必必存在問問題；三次性原則則：測試試人員應(yīng)應(yīng)盡量使使記錄的的問題出出現(xiàn)三次次。測試統(tǒng)計(jì)根根據(jù)測試試結(jié)果，對對測試軟軟件的測測試結(jié)果果進(jìn)行歸歸類統(tǒng)計(jì)計(jì)，填寫寫軟件件測試統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表。測試報告各階段測試試完成后后，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人應(yīng)提交交軟件件測試總總結(jié)報告告書，軟軟件測試試項(xiàng)目單單，報報事業(yè)部部軟件開開發(fā)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核、技術(shù)術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)歸歸檔。測試反饋和和處理對測試問題題的處理理立即要修改改的問題題：死機(jī)機(jī)性錯誤誤、數(shù)據(jù)據(jù)破壞性性錯誤、影影響其他他功能模模塊運(yùn)行行錯誤、導(dǎo)導(dǎo)致測

12、試試工作停停頓性錯錯誤、設(shè)設(shè)計(jì)錯誤誤；可緩期修改改的問題題：計(jì)算算錯誤、打打印錯誤誤；最后改正的的問題：幫助性性文字錯錯誤、安安裝錯誤誤。測試記錄傳傳遞單元測試、綜綜合測試試、確認(rèn)認(rèn)測試階階段完成成后，由由測試人人員將軟軟件測試試計(jì)劃、軟軟件測試試項(xiàng)目單單、軟軟件測試試統(tǒng)計(jì)表表交測測試負(fù)責(zé)責(zé)人審核核編號后后，經(jīng)軟軟件開發(fā)發(fā)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，傳傳遞給相相關(guān)項(xiàng)目目人員。用戶測試后后的結(jié)果果，由用用戶交事事業(yè)部市市場負(fù)責(zé)責(zé)人并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交軟件件開發(fā)負(fù)負(fù)責(zé)人。不合格項(xiàng)控控制對測試記錄錄的不合合格項(xiàng)，由由測試人人員及時時反饋到到軟件開開發(fā)人員員，并按按各自的的標(biāo)準(zhǔn)要要求進(jìn)行行修改和和確認(rèn)后后，再重重新測試試。讓步

13、放行規(guī)規(guī)定在例外情況況下，當(dāng)當(dāng)測試中中出現(xiàn)某某項(xiàng)“不不通過”時時，在不不影響下下一階段段開發(fā)、不不影響軟軟件產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、不不影響用用戶使用用的情況況下，事事業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)可以以進(jìn)行下下一階段段的工作作；如提交用戶戶，需經(jīng)經(jīng)技術(shù)總總監(jiān)/事業(yè)部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并并取得用用戶的同同意。但但測試人人員必須須作好記記錄，并并采取措措施跟蹤蹤和處理理，在修修改版完完成后應(yīng)應(yīng)及時給給用戶更更換版本本。系統(tǒng)集成產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制系統(tǒng)測試流流程技術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)總監(jiān)/事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)前期測試有有兩種類類型，項(xiàng)項(xiàng)目各小小組根據(jù)據(jù)不同的的測試任任務(wù)，側(cè)側(cè)重面可可以不同同。主機(jī)系統(tǒng)測測試根據(jù)

14、主機(jī)性性能標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對主機(jī)機(jī)設(shè)備、操操作系統(tǒng)統(tǒng)、各種種外設(shè)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)測試。在在完成主主機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)安裝后后，由系系統(tǒng)組協(xié)協(xié)同主機(jī)機(jī)設(shè)備廠廠商完成成測試工工作，并并填寫系系統(tǒng)測試試報告單單。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)統(tǒng)測試根據(jù)數(shù)據(jù)庫庫產(chǎn)品性性能標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與公司司規(guī)定的的參數(shù)配配置，結(jié)結(jié)合應(yīng)用用軟件進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)測試，在在應(yīng)用軟軟件安裝裝完成后后，由系系統(tǒng)組進(jìn)進(jìn)行測試試、軟件件組配合合。工程質(zhì)量檢檢查工程服務(wù)部部門按合合同技術(shù)術(shù)指標(biāo)在在工程實(shí)實(shí)施完成成后，對對各小組組工程實(shí)實(shí)施質(zhì)量量進(jìn)行檢檢查。內(nèi)內(nèi)容包括括：安裝裝標(biāo)準(zhǔn)、配配置標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、交接接手續(xù)、文文檔資料料等。業(yè)務(wù)測試、技技術(shù)測試試工程服務(wù)部部門制定定業(yè)務(wù)測測試、技技術(shù)測試

15、試計(jì)劃。測測試計(jì)劃劃主要內(nèi)內(nèi)容為：測試時時間、人人員、設(shè)設(shè)備和測測試環(huán)境境的建立立、測試試項(xiàng)目、測測試記錄錄、測試試數(shù)據(jù)等等。工程程服務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。業(yè)務(wù)測試根據(jù)用戶需需求，由由工程服服務(wù)部門門組織軟軟件開發(fā)發(fā)人員進(jìn)進(jìn)行功能能測試。技術(shù)測試：網(wǎng)絡(luò)組按照照網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)方案案，進(jìn)行行技術(shù)指指標(biāo)及參參數(shù)測試試。用戶確認(rèn)測試后應(yīng)經(jīng)經(jīng)過用戶戶確認(rèn)。測試中的問問題應(yīng)在在終驗(yàn)前前修正，并并再次進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)測試和和技術(shù)測測試。各階段的測測試記錄錄應(yīng)按照照下述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行測試問題記記錄要求求：問題題描述正正確、錯錯誤過程程記錄完完整、錯錯誤出現(xiàn)現(xiàn)操作步步驟記錄錄準(zhǔn)確。測試問題判判別有如如下幾類類：

16、可重復(fù)性錯錯誤；不可重復(fù)性性錯誤；死機(jī)性錯誤誤；系統(tǒng)數(shù)據(jù)被被破壞性性錯誤；影響運(yùn)行錯錯誤；導(dǎo)致測試工工作停頓頓性錯誤誤；需求錯誤；應(yīng)用軟件錯錯誤；設(shè)備故障性性錯誤；系統(tǒng)故障性性錯誤等等。測試問題記記錄原則則：一類錯誤：錯誤導(dǎo)導(dǎo)致系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行停停止、網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)無法法做業(yè)務(wù)務(wù)、數(shù)據(jù)據(jù)錯誤或或混亂；二類錯誤：錯誤出出現(xiàn)后，系系統(tǒng)運(yùn)行行正常，其其他網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)運(yùn)行正正常，與與之無關(guān)關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)點(diǎn)數(shù)據(jù)據(jù)正確。測試報告：測試完完成后，項(xiàng)項(xiàng)目組編編寫測試試報告，由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和用戶簽簽字確認(rèn)認(rèn)。測試反饋和和處理 立即要修改改的問題題：死機(jī)機(jī)性錯誤誤、系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)被被破壞性性錯誤、影影響其他他網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)運(yùn)行的錯錯誤、導(dǎo)導(dǎo)致測

17、試試工作停停頓性錯錯誤；可緩期修改改的問題題：需求求錯誤、打打印錯誤誤；最后改正的的錯誤：幫助提提示等文文字錯誤誤、菜單單術(shù)語錯錯誤、安安裝錯誤誤等。測試報告 項(xiàng)目組每一一項(xiàng)測試試完成后后，由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人審核核測試報報告。主機(jī)測試應(yīng)應(yīng)按供應(yīng)應(yīng)廠商測測試標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行，測測試報告告依供方方格式記記錄。系統(tǒng)的業(yè)務(wù)務(wù)測試和和技術(shù)測測試應(yīng)按按規(guī)定的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行并形形成報告告。不合格項(xiàng)控控制依據(jù)測試標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對測試記記錄的不不合格項(xiàng)項(xiàng)，應(yīng)及及時記錄錄、處理理，糾正正后再次次進(jìn)行測測試。讓步放行在例外情況況下，工工程實(shí)施施中間階階段出現(xiàn)現(xiàn)某項(xiàng)“不不通過”時時，在不不影響下下一工程程組實(shí)施施、不影影響工程程總體的的情況下下，經(jīng)