一體化管理體系手冊(cè)XXXX

1、PAGE PAGE 153 青島華海環(huán)環(huán)保工業(yè)業(yè)有限公公司一體化管理理體系手手冊(cè) A/1編號(hào)：HHH/QEEHS001批準(zhǔn)： 劉萬(wàn)方方 日日期：22012年4月20日審核： 郭建偉偉 日期：20112年4月20日編制： 王坤雨雨 尤現(xiàn)朋朋 張張曉梅持冊(cè)單位：內(nèi)審員員 發(fā)布日期：20112.04.20 實(shí)實(shí)施日期期：20012.04.20一體化管理理體系手手冊(cè)頒布布令為建立和完完善我公公司一體體化管理理體系，提提高企業(yè)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的各項(xiàng)項(xiàng)方針和和目標(biāo)，依依據(jù)GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)

2、結(jié)合本公公司實(shí)際際情況及及顧客需需求和期期望，編編制了一一體化管管理體系系手冊(cè)，它它是全公公司各項(xiàng)項(xiàng)工作的的法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，用于于統(tǒng)一、協(xié)協(xié)調(diào)全公公司的一一體化管管理體系系運(yùn)行的的各個(gè)過(guò)過(guò)程，是是公司開(kāi)開(kāi)展各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的的行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，全全公司員員工必須須嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行行?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布布A/1版一一體化管管理體系系手冊(cè)，自自20116年4月20日開(kāi)開(kāi)始實(shí)施施。 最最高管理理者：2012年年04月20日 前 言青島華海環(huán)環(huán)保工業(yè)業(yè)有限公公司是原原國(guó)營(yíng)青青島橡膠膠制品七七廠(chǎng)改制制而成的的中型企企業(yè)，公公司始建建于19975年年，坐落落在美麗麗的青島島之濱，占占地面積積930000平平方米，現(xiàn)現(xiàn)

3、有職工工4000人，其其中中高高級(jí)技術(shù)術(shù)人員880人，資資產(chǎn)80000萬(wàn)萬(wàn)元。公公司擁有有成套的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，雄雄厚的技技術(shù)力量量和先進(jìn)進(jìn)的檢測(cè)測(cè)設(shè)備和和儀器，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量有有效地控控制在質(zhì)質(zhì)量管理理體系之之中。目目前是國(guó)國(guó)內(nèi)最大大的橡膠膠水壩及及橡膠圍圍油欄專(zhuān)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，是是交通部部科技攻攻關(guān)項(xiàng)目目橡膠膠圍油欄欄承擔(dān)單單位，交交通部水水運(yùn)科學(xué)學(xué)研究所所合作單單位。公司于19998年年率先通通過(guò)了IISO990022國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證，220011年100月順利利通過(guò)了了ISOO90001:220000版質(zhì)量量管理體體系認(rèn)證證的升級(jí)級(jí)換證；20004年被被評(píng)為“省級(jí)守守合同重重

4、信用企企業(yè)”；20006年年公司圍圍油欄系系列產(chǎn)品品獲得中中國(guó)船級(jí)級(jí)社認(rèn)可可證書(shū)；20007年被被評(píng)為“山東省省AAAA信譽(yù)企企業(yè)”，同年年公司的的“青蘭”商標(biāo)被被認(rèn)定為為“山東省省著名商商標(biāo)”；20008年年公司的的橡膠水水壩及圍圍油欄產(chǎn)產(chǎn)品被認(rèn)認(rèn)定為“青島名名牌”產(chǎn)品；20009年公公司成功功與中國(guó)國(guó)石油大大學(xué)（華華東）建建立了海海洋環(huán)保保裝備技技術(shù)研發(fā)發(fā)中心；連續(xù)多多年被青青島市授授予 “守合同同重信用用企業(yè)、文文明單位位、安全全生產(chǎn)先先進(jìn)企業(yè)業(yè)”等榮譽(yù)譽(yù)稱(chēng)號(hào)，是是“全國(guó)首首屆用戶(hù)戶(hù)信得過(guò)過(guò)環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)品”工業(yè)企企業(yè)。其產(chǎn)品 “青蘭”牌橡膠膠水壩，遍遍布全國(guó)國(guó)各省市市地區(qū)，并并遠(yuǎn)銷(xiāo)澳澳大利亞

5、亞、孟加加拉、印印度尼西西亞等國(guó)國(guó)。典型型的有山山東臨沂沂沂河7700米米長(zhǎng)的彩彩色橡膠膠水壩，被被譽(yù)為“亞洲第第一壩”；陜西西西安市市灞橋區(qū)區(qū)5000米長(zhǎng)的的橡膠壩壩，青海海西寧市市湟水河河3466米長(zhǎng)的的橡膠水水壩，北北京順義義牛欄山山潮白河河3000米長(zhǎng)的的弧形橡橡膠壩，吉吉林1556米長(zhǎng)長(zhǎng)的充氣氣橡膠壩壩，華海海公司生生產(chǎn)的119000余座橡橡膠水壩壩，星羅羅棋布在在全國(guó)的的大江南南北，為為各地政政府的水水利建設(shè)設(shè)和環(huán)境境美化發(fā)發(fā)揮了積積極的作作用，得得到了社社會(huì)的一一致好評(píng)評(píng)。圍油欄系列列產(chǎn)品是是我公司司19993年的的國(guó)家級(jí)級(jí)專(zhuān)利產(chǎn)產(chǎn)品，國(guó)國(guó)內(nèi)首家家生產(chǎn)，幾幾年來(lái)共共生產(chǎn)各各種圍油

6、油欄200多萬(wàn)米米，水更更清天更更藍(lán)的環(huán)環(huán)保理念念，是華華?！扒嗵m”牌系列列產(chǎn)品追追求的宗宗旨。過(guò)過(guò)去幾年年，公司司先后參參與了昆昆明滇池池水域防防污治理理、江蘇蘇太湖擋擋藻圍隔隔、揚(yáng)子子石化圍圍油欄大大演習(xí)、廣廣東惠州州大亞灣灣防火油油欄演習(xí)習(xí)、青島島奧帆基基地圍擋擋滸苔、海海軍總后后戰(zhàn)備物物資儲(chǔ)備備、江蘇蘇石化分分公司圍圍油欄防防污染工工程等多多個(gè)國(guó)內(nèi)內(nèi)重大工工程項(xiàng)目目，并取取得滿(mǎn)意意效果。青島華海環(huán)環(huán)保工業(yè)業(yè)有限公公司始終終堅(jiān)持以以“質(zhì)量第第一、用用戶(hù)至上上”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針，本本著“全員參參與、強(qiáng)強(qiáng)化管理理、精益益求精、鑄鑄造品質(zhì)質(zhì)”的企業(yè)業(yè)宗旨，堅(jiān)堅(jiān)持“誠(chéng)信、求求實(shí)、開(kāi)開(kāi)拓、創(chuàng)創(chuàng)新”的企

7、業(yè)業(yè)精神，加加強(qiáng)品牌牌意識(shí)，真真誠(chéng)為國(guó)國(guó)內(nèi)外客客戶(hù)提供供一流的的產(chǎn)品、優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)。本手冊(cè)規(guī)定定了公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全方針，引引用了一一體化管管理體系系程序的的核心內(nèi)內(nèi)容，并并對(duì)一體體化管理理體系的的過(guò)程順順序和相相互作用用進(jìn)行了了描述，是是公司實(shí)實(shí)施一體體化管理理，開(kāi)展展各項(xiàng)工工作策劃劃、控制制、保證證和改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)的的綱領(lǐng)性性文件。郵編：26664000電話(huà)：05532-8811395553/8811399939傳真：05532-8811399937地址：黃島島區(qū)月牙牙河路5555號(hào)號(hào)封面補(bǔ)充說(shuō)說(shuō)明因公司調(diào)整整領(lǐng)導(dǎo)班班子及崗崗位人員員調(diào)整，自自20116年44月起，一一體化管管理

8、體系系手冊(cè)文文件內(nèi)容容發(fā)生更更改，批準(zhǔn)人：郭郭建偉審核：張虹虹編制：尤現(xiàn)現(xiàn)朋 張敦寧寧 張艷 目 錄1 范圍圍 882 引用用標(biāo)準(zhǔn) 83 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義 884 一體體化管理理體系 84.1 總總要求 84.2 文文件要求求 94.2.11 一體化化管理體體系文件件總則 94.2.22 一體化化管理體體系手冊(cè)冊(cè) 94.2.33 文件控控制 94.2.44 記錄控控制105 管理理職責(zé) 115.1 管管理承諾諾115.2 關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)115.3 一一體化管管理方針針1125.4 策策劃125.4.11 一體化化管理體體系目標(biāo)標(biāo)1125.4.22 一體化化管理體體系策劃劃1135.4.33 環(huán)境因

9、因素與危危險(xiǎn)源1145.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通1155.5.11 職責(zé)和和權(quán)限1155.5.22管理者者代表1195.5.33 溝通與與協(xié)商1195.6 管管理評(píng)審審2205.6.11 總則2005.6.22 管理評(píng)評(píng)審輸入入2205.6.33 管理評(píng)評(píng)審輸出出2206 資資源管理理2216.1 資資源提供供2216.2 人人力資源源2216.2.11 總則2116.2.22 能力、培培訓(xùn)和意意識(shí)2116.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施2226.4 工工作環(huán)境境2227 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)2237.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃2237.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程2237.2.33 顧客溝溝通2237.3 設(shè)設(shè)計(jì)和

10、開(kāi)開(kāi)發(fā)2247.3.11 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的策劃2247.3.22 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的輸入2247.3.33 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的輸出2247.3.44 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的評(píng)審2247.3.55 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的驗(yàn)證2257.3.66 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的確認(rèn)2257.3.77 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)更更改的控控制2257.4 采采購(gòu)2257.4.11 采購(gòu)過(guò)過(guò)程2257.4.22 采購(gòu)信信息2257.4.33 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證2267.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供2267.5.11 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制2267.5.22 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程的確認(rèn)認(rèn)2267.5.33 標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性2267.5.44

11、顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)2277.5.55 產(chǎn)品防防護(hù)2277.5.66 環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全運(yùn)行控控制2277.5.77 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)2287.6 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的控制制2288 測(cè)測(cè)量、分分析和改改進(jìn)2298.1 總總則2298.2 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量2298.2.22 內(nèi)部審審核2298.2.33 過(guò)程、績(jī)績(jī)效的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量3008.2.44 產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量3318.3 不不合格品品和事件件、事故故、不符符合控制制3318.3.11 不合格格品控制制3318.3.22 事件、事事故、不不符合控控制3228.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析3328.5 改改進(jìn)3338.5.11 持續(xù)改改進(jìn)3338.

12、5.22 糾正措措施3338.5.33 預(yù)防措措施334產(chǎn)品工藝流流程圖39EMS、OOHS程程序文件件 44質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全一體體化管理理體系 要求求1 范圍圍1.1 總則工廠(chǎng)編制并并按規(guī)定定程序發(fā)發(fā)布本手手冊(cè)。依據(jù)GB/T1990011-20008、GBB/T2240001-220044和GB/T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立、保持持和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的目的的是：a）需要證證實(shí)工廠(chǎng)廠(chǎng)穩(wěn)定地地提供滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力；能持續(xù)續(xù)預(yù)防和和避免產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)及相關(guān)關(guān)活動(dòng)可可能造成成的環(huán)境境污染和和對(duì)員工工的職業(yè)

13、業(yè)健康安安全危害害。b）通過(guò)體體系有效效運(yùn)行，包包括體系系持續(xù)改改進(jìn)過(guò)程程的有效效應(yīng)用以以及保證證符合顧顧客、相相關(guān)方和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求，旨旨在增強(qiáng)強(qiáng)顧客、相相關(guān)方的的滿(mǎn)意。1.2 應(yīng)用.1本手冊(cè)冊(cè)覆蓋的的以下產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)及相相關(guān)管理理活動(dòng)本手冊(cè)適用用于公司司的橡膠膠水壩、橡橡膠圍油油欄系列列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送帶、橡膠板、橡膠護(hù)舷的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組裝及相關(guān)活動(dòng)。1.2.22 刪刪減說(shuō)明明刪減GB/T1990011-20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的的7.55.4顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，因?yàn)闉楸竟舅臼褂迷牧?、設(shè)設(shè)備、模模具等全全部自行行采購(gòu)，產(chǎn)產(chǎn)品按相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組織生生產(chǎn)，無(wú)無(wú)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)。2 引用

14、用標(biāo)準(zhǔn)ISO 990000：20005一一體化管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)ISO 990011：20008一一體化管管理體系系 要求ISO 1140001：220044環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南GB/T2280001-220111職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范范所有標(biāo)準(zhǔn)都都會(huì)被修修訂，公公司將跟跟蹤使用用上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本本。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義ISO 990000：20005、 ISOO 1440011：20004 和GBB/T2280001-220111標(biāo)準(zhǔn)中中的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義，全部部適用于于本手冊(cè)冊(cè)。4 一體體化管理理體系4.1 總要求求工廠(chǎng)按GBB/T1190001-220

15、088、 GGB/TT240001-20004和GB/T2880011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，確確定一體體化管理理體系的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，編編寫(xiě)一體體化管理理手冊(cè)、程程序文件件和其他他支持性性體系文文件，明明確體系系內(nèi)各職職能部門(mén)門(mén)的職責(zé)責(zé)權(quán)限和和工作程程序。一一體化管管理體系系的質(zhì)量量活動(dòng)過(guò)過(guò)程包括括與管理理活動(dòng)、資資源提供供、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)以以及測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)等有關(guān)關(guān)的所有有過(guò)程，環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全管管理活動(dòng)動(dòng)包括策策劃、實(shí)實(shí)施運(yùn)行行、檢查查和管理理評(píng)審的的所有要要素。工工廠(chǎng)做到到：a ）確定定一體化化管理體體系內(nèi)各各過(guò)程、要要素及其其應(yīng)用、應(yīng)應(yīng)用順序序和他們們的相互互作用；b

16、）文件件規(guī)定這這些過(guò)程程和要素素的運(yùn)行行方法和和控制要要求；c ）為各各過(guò)程、要要素的正正常運(yùn)行行，各部部門(mén)需獲獲得的必必要的資資源和信信息；d ）對(duì)各各過(guò)程、要要素的運(yùn)運(yùn)行，予予以監(jiān)視視和測(cè)量量，分析析其結(jié)果果，以評(píng)評(píng)價(jià)一體體化管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性，并并對(duì)過(guò)程程、要素素的不足足予以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；e ）工廠(chǎng)廠(chǎng)采取必必要的措措施，使使這些管管理活動(dòng)動(dòng)過(guò)程、要要素策劃劃的結(jié)果果均能實(shí)實(shí)現(xiàn)；f ） 本本公司無(wú)無(wú)外包過(guò)過(guò)程。4.2文件件要求4.2.11 一一體化管管理體系系文件應(yīng)應(yīng)包括：a）一體化化管理手手冊(cè)（包包括形成成文件的的管理方方針和目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)）；b ）程序序文件；c

17、）支持持性的一一體化管管理體系系文件；d ）一體體化管理理記錄。上述文件是是對(duì)工廠(chǎng)廠(chǎng)文件化化的一體體化管理理體系的的完整闡闡述。4.2.22 一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)一管冊(cè)理表實(shí)況編并保包下：a） 一體體化管理理體系的的范圍，包包括任何何刪減的的細(xì)節(jié)和和正當(dāng)?shù)牡睦碛蒪） 本手手冊(cè)包括括和引用用的程序序文件和和支持性性文件。；c） 對(duì)一一體化管管理體系系所包括括的過(guò)程程、要素素及其順順序和相相互作用用的表述述。（見(jiàn)見(jiàn)圖一）4.2.33 文文件控制制公司對(duì)一體體化管理理體系文文件加以以控制，以以確保各各使用現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)都能能獲得適適用的、有有效版本本，企管管處和技技術(shù)部分分別負(fù)責(zé)責(zé)一體化化管理體體系文件件和

18、技術(shù)術(shù)文件的的歸口管管理，包包括各自自管轄范范圍內(nèi)的的外來(lái)文文件如標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（辦辦公室、安安全設(shè)備備處負(fù)責(zé)責(zé)法律法法規(guī)類(lèi)的的外來(lái)文文件）4.2.33.1 為確確保文件件是充分分的與適適宜的，文文件在發(fā)發(fā)布前必必須得到到批準(zhǔn)。a ）一體體化管理理手冊(cè)由由企管處處組織編編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，呈呈總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)布；b ）程序序文件由由企管處處組織編編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，呈呈總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)布；c ）支持持性一體體化管理理體系文文件由相相關(guān)職能能部門(mén)編編寫(xiě)，報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，經(jīng)企企管處統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)后發(fā)布布；d ）技術(shù)術(shù)文件（包包括產(chǎn)品品圖紙）由由技術(shù)部部和開(kāi)發(fā)發(fā)中心編編寫(xiě)和/或

19、繪制制，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后執(zhí)行；4.2.33.2 文件件的管理理和發(fā)放放企管處和技技術(shù)部分分別編制制一體化化管理體體系文件件清單和和技術(shù)文文件清單單，記錄錄現(xiàn)行文文件的編編號(hào)、文文件名稱(chēng)稱(chēng)及修訂訂狀態(tài)或或有效性性標(biāo)識(shí)。文文件管理理內(nèi)容包包括：a）一體化化管理體體系文件件應(yīng)有唯唯一性文文件編號(hào)號(hào)、受控控編號(hào)和和發(fā)布日日期或版版序等，以以便識(shí)別別文件。文文件應(yīng)保保持清晰晰。文件件上應(yīng)有有編制、審審核、批批準(zhǔn)人署署名，對(duì)對(duì)文件的的修改都都必須記記錄；b）所有發(fā)發(fā)放的文文件都應(yīng)應(yīng)登記，有有領(lǐng)用人人簽名，文文件發(fā)放放后通過(guò)過(guò)日常檢檢查、內(nèi)內(nèi)部審核核和年末末在用文文件有效效性評(píng)審審；c）確保生生產(chǎn)、管

20、管理活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)使使用的都都是適用用的有效效版本文文件；d ）及時(shí)時(shí)從管理理體系各各部門(mén)收收回失效效文件，進(jìn)進(jìn)行登記記，統(tǒng)一一處理。如如果出于于某種目目的，而而保留作作廢文件件，應(yīng)在在文件上上加蓋“作廢”印章，以以示識(shí)別別；e ）外來(lái)來(lái)文件由由歸口管管理部門(mén)門(mén)和辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)收集，明明確發(fā)放放范圍，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后控制其其發(fā)放。安安全設(shè)備備處負(fù)責(zé)責(zé)組織收收集、識(shí)識(shí)別、發(fā)發(fā)放環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)和和其他要要求，具具體執(zhí)行行法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求獲獲取、識(shí)識(shí)別及評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序。f ）每年年底，文文件歸口口管理部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)在用文文件進(jìn)行行評(píng)審、確確認(rèn)標(biāo)識(shí)識(shí)，必要要時(shí)實(shí)施施更新，

21、并并經(jīng)再批批準(zhǔn)，形形成下年年度的管管理體系系文件清清單。4.2.33.3 文件件更改文件更改必必須由該該文件的的歸口管管理部門(mén)門(mén)按原編編制、審審核、批批準(zhǔn)程序序進(jìn)行，在在文件上上應(yīng)有更更改標(biāo)識(shí)識(shí)，以表表明更改改性質(zhì)。若若指定其其他部門(mén)門(mén)審批，應(yīng)應(yīng)提供相相應(yīng)的背背景資料料。文件件經(jīng)多次次修改或或修改面面較廣泛泛，超過(guò)過(guò)整本的的1/22，則應(yīng)應(yīng)更新或或換版，但但應(yīng)辦理理申請(qǐng)審審批手續(xù)續(xù)，編制制更新或或換版說(shuō)說(shuō)明。文文件的修修改和換換版記錄錄，由歸歸口管理理部門(mén)管管理并保保存；4.2.33.4 一一體化管管理體系系文件控控制按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行；其其中圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件的的管理按按技術(shù)術(shù)文件管管

22、理規(guī)定定執(zhí)行行。4.2.44 記記錄控制制為了提供產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定要求求和一體體化管理理體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)，必須須對(duì)管理理記錄實(shí)實(shí)施控制制。企管管處是管管理記錄錄控制的的歸口管管理部門(mén)門(mén)。控制制內(nèi)容包包括：a ）企管管處編制制控制文文件，對(duì)對(duì)管理記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保留和處處置等管管理工作作加以規(guī)規(guī)定。編編制一一體化管管理記錄錄總清單單明確確記錄歸歸口管理理部門(mén)和和保存期限；b ）一體體化管理理體系各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)設(shè)（兼兼職）記記錄管理理員，負(fù)負(fù)責(zé)本部部門(mén)記錄錄的管理理；c ）一體體化管理理體系各各部門(mén)需需用的記記錄表格格，其表表式由各各部門(mén)自自行設(shè)計(jì)計(jì)，報(bào)企企管

23、處審審核編號(hào)號(hào)，列入入一體體化管理理記錄總總清單后后，即可可復(fù)印和和使用；d ）記錄錄應(yīng)由管管理活動(dòng)動(dòng)當(dāng)事人人填寫(xiě)并并簽名，內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)齊全、填填報(bào)及時(shí)時(shí)、字跡跡清晰、內(nèi)內(nèi)容完整整、不準(zhǔn)準(zhǔn)涂改；e ）記錄錄應(yīng)予以以整理、編編目、妥妥善貯存存和保管管,記錄錄應(yīng)保持持清晰、易易于識(shí)別別和檢索索；f ）記錄錄的存放放設(shè)施應(yīng)應(yīng)能保護(hù)護(hù)記錄不不受損壞壞變質(zhì)和和丟失且且有防潮潮、防霉霉、防蛀蛀措施；g ）當(dāng)合合同有要要求時(shí)，用用戶(hù)、相相關(guān)方及及其代表表可在商商定的時(shí)時(shí)限內(nèi)，查查閱有關(guān)關(guān)記錄；h ）證實(shí)實(shí)一體化化管理體體系有效效運(yùn)行的的管理記記錄，視視使用價(jià)價(jià)值由各各部門(mén)規(guī)規(guī)定后報(bào)報(bào)企管處處確定；i ）管理

24、理記錄的的控制按按記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5 管理理職責(zé)5.1 管理承承諾總經(jīng)理對(duì)內(nèi)內(nèi)、對(duì)外外作出管管理承諾諾，建立立和實(shí)施施一體化化管理體體系，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性，并并提供證證據(jù)。a ）對(duì)全全體員工工進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理教育育，使其其明了滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客、相關(guān)關(guān)方和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；b ）組織織制定并并實(shí)施質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針和目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)；c ）對(duì)一一體化管管理體系系運(yùn)行組組織監(jiān)視視、測(cè)量量和分析析。定期期進(jìn)行管管理評(píng)審審，持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性；d ）對(duì)一一體化管管理體系系內(nèi)各部部門(mén)提供供必須的的資源，包包括：人人、財(cái)、物物、技術(shù)術(shù)等。

25、5.2 以顧客客和相關(guān)關(guān)方、員員工為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理必須須遵循并并向全公公司貫徹徹以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)的的原則，以以增強(qiáng)顧顧客滿(mǎn)意意為最終終目標(biāo)，責(zé)責(zé)成銷(xiāo)售售處通過(guò)過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)或與與顧客直直接溝通通的方式式，統(tǒng)籌籌確定顧顧客的需需求、期期望，并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為具具體的要要求（包包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程、一一體化管管理體系系等方面面的要求求）在公公司各個(gè)個(gè)層次進(jìn)進(jìn)行溝通通，調(diào)配配公司的的整體資資源予以以滿(mǎn)足或或超越顧顧客期望望。為此此應(yīng)做到到：5.2.11確定顧顧客的需需求和期期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研與顧顧客的直直接接觸觸來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。5.2.22將顧客客和相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為要求求這些要

26、求包包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求、過(guò)過(guò)程要求求、控制制環(huán)境污污染和保保證員工工職業(yè)健健康安全全的管理理體系要要求，只只有滿(mǎn)足足顧客、相相關(guān)方的的需求和和期望時(shí)時(shí)，顧客客和相關(guān)關(guān)方才能能滿(mǎn)意。5.2.33使轉(zhuǎn)化化成的要要求得到到滿(mǎn)足5.2.33.1企企業(yè)必須須認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行法律律、法規(guī)規(guī)及國(guó)家家、行業(yè)業(yè)強(qiáng)制性性規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.33.2顧顧客、相相關(guān)方的的期望和和要求、法法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制制性的國(guó)國(guó)家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)也會(huì)隨隨時(shí)間而而修訂， 因此組組織轉(zhuǎn)化化的要求求及已建建立的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全管理理體系也也應(yīng)隨之之更新。5.3 一體化化管理方方針5.3.11質(zhì)量方方針: 科技創(chuàng)創(chuàng)新、質(zhì)質(zhì)量上乘乘、服務(wù)務(wù)高

27、效、顧顧客滿(mǎn)意意 。5.3.22環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方針：節(jié)能降降耗，控控制污染染；安全全領(lǐng)先，降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；遵紀(jì)紀(jì)守法，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。確保保一體化化管理方方針：a）與企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)宗宗旨一致致的一體體化管理理方針通通過(guò)反復(fù)復(fù)的宣傳傳、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)與培訓(xùn)訓(xùn)，被全全體員工工理解、接接受并自自覺(jué)為實(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)的一體體化管理理方針而而努力工工作；b）對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動(dòng)的的諸過(guò)程程組織監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量與分分析，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體體系的有有效性；c）在一體體化管理理方針的的框架內(nèi)內(nèi)制定企企業(yè)的管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)。組組織目標(biāo)標(biāo)的分解解，建立立目標(biāo)指指標(biāo)管理理方案，形形成完整整的目標(biāo)標(biāo)體系。

28、通通過(guò)定期期的檢查查、考核核、糾正正，促進(jìn)進(jìn)企業(yè)管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、一一體化管管理方針針的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；d）通過(guò)管管理評(píng)審審對(duì)一體體化管理理方針的的持續(xù)適適宜性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審與改進(jìn)進(jìn)。e） 企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量、環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方針由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，修修訂時(shí)需需由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)并重新新發(fā)布。f）一體化化管理方方針通過(guò)過(guò)文件發(fā)發(fā)布等形形式傳達(dá)達(dá)到所有有為組織織和代表表組織工工作的員員工和人人員。公公眾可通通過(guò)與其其聯(lián)系的的相關(guān)企企業(yè)部門(mén)門(mén)獲取一一體化管管理方針針。5.4 策劃5.4.11一體化化管理目目標(biāo)5.4.11.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)a) 產(chǎn)品品一次檢檢驗(yàn)合格格率大于于等于996%；b) 最終

29、終檢驗(yàn)合合格率大大于等于于98.7%；c) 橡膠膠水壩、圍圍油欄等等龍頭產(chǎn)產(chǎn)品出廠(chǎng)廠(chǎng)合格率率達(dá)到1100%；d) 顧客客年滿(mǎn)意意度不低低于933分(含含日常抱抱怨、索索賠、贊贊揚(yáng)等信信息)；e) 新技技術(shù)、新新工藝采采用不少少于3項(xiàng)項(xiàng)，新產(chǎn)產(chǎn)品投放放市場(chǎng)不不少于22項(xiàng)。5.4.11.2環(huán)環(huán)境管理理目標(biāo)指指標(biāo) 廠(chǎng)界噪噪音低于于GB1123449119900類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；固體廢棄物物分類(lèi)收收集，處處置及時(shí)時(shí)率1000%；材料消耗、電電消耗實(shí)實(shí)現(xiàn)定額額承包考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。工藝廢氣排排放低于于GB1162997-119966非甲烷烷總烴無(wú)無(wú)組織排排放限值值。火災(zāi)爆炸事事故率為為0。5.4.11.3職職業(yè)健康

30、康安全管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo) 工傷死亡亡率為零零； 輕重傷事事故率不不高于00.4%； 火災(zāi)爆炸炸事故率率為零； 安全隱患患整改率率1000%。 職業(yè)病發(fā)發(fā)生率為為零。5.4.11.4一一體化管管理目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)控制 a)總經(jīng)經(jīng)理提出出企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略略及一體體化管理理目標(biāo)，由由企管處處編制方方針和目目標(biāo)，最最后由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 b)各職職能部門(mén)門(mén)，在各各自的職職責(zé)范圍圍內(nèi)，通通過(guò)各種種形式對(duì)對(duì)管理方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)進(jìn)行行宣傳、貫貫徹做到到人人皆皆知。 c)企業(yè)業(yè)管理目目標(biāo)、指指標(biāo)在相相關(guān)職能能部門(mén)和和管理層層次上進(jìn)進(jìn)行分解解、展開(kāi)開(kāi)，下級(jí)級(jí)管理目目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)高高于上級(jí)級(jí)管理目目標(biāo)、指指標(biāo)，以

31、以子目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的完成成通過(guò)定定期的檢檢查、考考核、評(píng)評(píng)價(jià)與改改進(jìn)來(lái)確確保企業(yè)業(yè)總目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。 dd)為實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)/職業(yè)健健康安全全目標(biāo)，安安全設(shè)備備處組織織相關(guān)部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)（管理理方案），其其內(nèi)容包包括： 規(guī)定企企業(yè)內(nèi)相相關(guān)職能能和層次次實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)和指指標(biāo)的職職責(zé)； 實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)和指指標(biāo)的方方法和時(shí)時(shí)間表。e)總經(jīng)理理利用管管理評(píng)審審的機(jī)會(huì)會(huì)對(duì)管理理方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)的適適宜性、充充分性和和有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并并決定是是否采取取改進(jìn)措措施。f)在管理理評(píng)審做做出決策策時(shí)或管管理體系系運(yùn)行環(huán)環(huán)境發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，由總總經(jīng)理組組織管理理者代表表和

32、責(zé)任任部門(mén)對(duì)對(duì)管理方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行修訂，并并由總經(jīng)經(jīng)理審核核批準(zhǔn)后后實(shí)施，以以滿(mǎn)足顧顧客、相相關(guān)方和和法律法法規(guī)的要要求。5.4.22 一一體化管管理體系系策劃a ）為滿(mǎn)滿(mǎn)足管理理目標(biāo)指指標(biāo)和一一體化管管理體系系的總要要求，應(yīng)應(yīng)對(duì)一體體化管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃。在一一體化管管理體系系文件中中，確定定過(guò)程、要要素的有有效運(yùn)行行和控制制所必須須的準(zhǔn)則則和方法法。通過(guò)過(guò)對(duì)體系系的定期期內(nèi)審和和管理評(píng)評(píng)審，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)體體系的評(píng)評(píng)價(jià)和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，增強(qiáng)強(qiáng)滿(mǎn)足顧顧客、相相關(guān)方和和法律法法規(guī)要求求的能力力；b）當(dāng)策劃劃變更公公司的一一體化管管理體系系時(shí)，必必須保持持一體化化管理體體系的完完整性。5

33、.4.33環(huán)境因因素與危危險(xiǎn)源為確保產(chǎn)品品生產(chǎn)和和相關(guān)管管理活動(dòng)動(dòng)中的環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全滿(mǎn)滿(mǎn)足相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求，使使環(huán)境因因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)過(guò)程和和危險(xiǎn)源源辨識(shí)與與控制過(guò)過(guò)程處于于受控狀狀態(tài)，企企業(yè)制定定環(huán)境境因素及及危險(xiǎn)源源識(shí)別和和評(píng)價(jià)控控制程序序，由由安全設(shè)設(shè)備處組組織實(shí)施施。5.4.33.1環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別和和危險(xiǎn)源源辨識(shí)應(yīng)應(yīng)覆蓋企企業(yè)范圍圍內(nèi)及生生產(chǎn)過(guò)程程中的各各個(gè)方面面，包括括相關(guān)方方面的影影響。5.4.33.2環(huán)環(huán)境因素素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)價(jià)工作要要考慮其其三種時(shí)時(shí)態(tài)、三三種狀態(tài)態(tài)和八個(gè)個(gè)方面，以以使其得得到充分分的識(shí)別別和評(píng)價(jià)價(jià)，包括括能夠控控制或能能夠施加加影響的的環(huán)

34、境因因素。5.4.33.3對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源源的辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)價(jià)，與采采取必要要的控制制措施，包包括常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)，所有有進(jìn)入工工作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的人員員的活動(dòng)動(dòng)、工作作場(chǎng)所的的設(shè)施等等。5.4.33.4公公司各部部門(mén)、單單位負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各自自的環(huán)境境因素和和危險(xiǎn)源源進(jìn)行初初步評(píng)審審，確定定重大環(huán)環(huán)境因素素和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素，經(jīng)經(jīng)其負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后，將將評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果報(bào)安安全設(shè)備備處。5.4.33.5安安全設(shè)備備處將所所有評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行匯總總，確定定重要環(huán)環(huán)境因素素和重大大危險(xiǎn)源源因素，編編制重重要環(huán)境境因素清清單和和（重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單單報(bào)管管理者代代表審批批后下發(fā)發(fā)各單位位實(shí)施。5.4.33.6如如遇法律律法規(guī)

35、變變更、新新項(xiàng)目或或相關(guān)方方要求等等情況，應(yīng)應(yīng)適時(shí)對(duì)對(duì)環(huán)境因因素或危危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和更新新。5.4.33.7確確認(rèn)的重重要環(huán)境境因素和和重大危危險(xiǎn)源，通通過(guò)運(yùn)行行控制或或管理方方案或應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案進(jìn)行控控制。5.4.44法律法法規(guī)和其其他要求求為確保企業(yè)業(yè)及時(shí)獲獲取最新新的法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求，以以便使企企業(yè)施工工過(guò)程中中所有活活動(dòng)、服服務(wù)行為為符合法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求，安安全設(shè)備備處負(fù)責(zé)責(zé)編制法法律、法法規(guī)及其其他要求獲取、識(shí)識(shí)別及評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序，并并組織實(shí)實(shí)施。5.4.44. 11公司各各部門(mén)、單單位負(fù)責(zé)責(zé)獲取、更更新、確確定并向向安全設(shè)設(shè)備處提提供與本本部門(mén)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健

36、康康安全控控制相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求的的信息。5.4.44.2安安全設(shè)備備處根據(jù)據(jù)企業(yè)的的特點(diǎn)和和產(chǎn)品的的不同情情況，建建立適用用的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求清清單；要要識(shí)別法法律、法法規(guī)及其其他要求求的具體體內(nèi)容，建建立與環(huán)環(huán)境和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素的對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系；并及時(shí)時(shí)更新這這些信息息，將這這些信息息傳達(dá)給給員工和和相關(guān)方方。5.4.55環(huán)境安安全管理理方案 安全設(shè)設(shè)備處負(fù)負(fù)責(zé)制定定環(huán)境安安全管理理方案并并負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督環(huán)境境安全管管理方案案的管理理情況。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限5.5.11.1 一體體化管理理體系組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)見(jiàn)表一“一一

37、體化管管理體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖”（附錄錄A）5.5.11.2 一體體化管理理體系各各職能部部門(mén)的管管理職能能的分配配見(jiàn)表二 一一體化管管理體系系部門(mén)職職能分配配表（附附錄B）5.5.11.3 總經(jīng)經(jīng)理與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)與與權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)向組組織傳達(dá)達(dá)滿(mǎn)足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)展工工作；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)，制定定方針和和目標(biāo)，并并將目標(biāo)標(biāo)分解到到相關(guān)的的職能和和層次；負(fù)責(zé)規(guī)定定各部門(mén)門(mén)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，任命命管理者者代表；負(fù)責(zé)組織織管理評(píng)評(píng)審，建建立內(nèi)部部溝通渠渠道，促促進(jìn)一體體化管理理體系的的持續(xù)改改

38、進(jìn)；負(fù)責(zé)一體體化管理理體系所所需資源源的提供供；負(fù)責(zé)特殊殊合同的的批準(zhǔn)或或簽訂。管理者代表表負(fù)責(zé)一體體化管理理體系建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；向總經(jīng)理理報(bào)告一一體化管管理體系系的績(jī)效效和任何何改進(jìn)的的需求；確保在全全公司內(nèi)內(nèi)提高滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求的的意識(shí)；就一體化化管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部方方進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)。內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部部一體化化管理體體系審核核工作；在管理者者代表的的領(lǐng)導(dǎo)下下對(duì)一體體化管理理體系中中發(fā)現(xiàn)的的不符合合，監(jiān)控控責(zé)任部部門(mén)采取取糾正預(yù)預(yù)防措施施并驗(yàn)證證其有效效性，確確保一體體化管理理體系運(yùn)運(yùn)行正常常。質(zhì)量管理員員按文件件控制程程序管管理本部部門(mén)體系系文件和和資料；向部門(mén)領(lǐng)

39、領(lǐng)導(dǎo)反饋饋各種質(zhì)質(zhì)量信息息以便分分析改進(jìn)進(jìn)；按記錄錄控制程程序管管理本部部門(mén)體系系記錄，確確保完整整、可追追溯；協(xié)助本部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行培培訓(xùn)，做做好各記記錄工作作。企管處負(fù)責(zé)組織織編制一一體化管管理體系系文件并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行定期期評(píng)審，是是一體化化體系文文件和記記錄的歸歸口管理理部門(mén)；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理開(kāi)展展管理評(píng)評(píng)審；負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部體體系審核核；負(fù)責(zé)對(duì)體體系目標(biāo)標(biāo)的完成成情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量；負(fù)責(zé)對(duì)與與體系有有關(guān)的糾糾正措施施和預(yù)防防措施的的控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)文件的的控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃，編編制相應(yīng)應(yīng)的工藝藝技術(shù)文文件；明確關(guān)鍵鍵過(guò)程和和特殊過(guò)過(guò)程并實(shí)實(shí)施過(guò)程程確認(rèn)；負(fù)責(zé)規(guī)定定產(chǎn)品標(biāo)

40、標(biāo)識(shí)、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性標(biāo)識(shí)的的方法；負(fù)責(zé)收集集產(chǎn)品和和生產(chǎn)過(guò)過(guò)程控制制的信息息，定期期進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)分析析并采取取糾正預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施改改進(jìn)；負(fù)責(zé)對(duì)特特定產(chǎn)品品、特定定合同編編制質(zhì)量量計(jì)劃并并組織實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)橡膠膠模具的的設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)。參與環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)管管理技術(shù)術(shù)方案的的制定、評(píng)評(píng)審。供應(yīng)處負(fù)責(zé)組織織對(duì)供方方的選擇擇和定期期評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)全公公司生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)營(yíng)所需物物資的采采購(gòu)，并并對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的的質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)供供方信息息的收集集與分析析。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的制定；按規(guī)定檢檢查作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境、生生產(chǎn)過(guò)程程的控制制情況；編制原材材料

41、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃并并及時(shí)向向供應(yīng)處處提供； 批準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)人員的的資格配配備需求求，安排排適宜的的工作環(huán)環(huán)境。確確保生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的污染預(yù)預(yù)防和職職業(yè)健康康安全危危害控制制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)、解決決生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中存存在的問(wèn)問(wèn)題，組組織安全全文明生生產(chǎn)的監(jiān)監(jiān)督檢查查并形成成文件，對(duì)對(duì)一切違違規(guī)行為為有處理理權(quán)。每月對(duì)生生產(chǎn)計(jì)劃劃的完成成情況組組織分析析，查找找原因，確確保評(píng)審審的生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)間的的如期完完成。各車(chē)間、分分公司嚴(yán)格執(zhí)行行工藝和和技術(shù)操操作規(guī)程程，按生生產(chǎn)計(jì)劃劃組織生生產(chǎn)。識(shí)別不合合格品并并進(jìn)行返返工、返返修；負(fù)責(zé)所屬屬區(qū)域內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性標(biāo)識(shí)識(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中產(chǎn)

42、品的的防護(hù)；負(fù)責(zé)職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的維護(hù)保保養(yǎng)。維維護(hù)好生生產(chǎn)所用用的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和環(huán)境。按照規(guī)定定正確使使用各種種計(jì)量?jī)x儀器，確確保計(jì)量量結(jié)果真真實(shí)有效效。保持制作作現(xiàn)場(chǎng)文文明、整整潔、通通暢和有有序。質(zhì)檢處依據(jù)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)和和有關(guān)技技術(shù)文件件對(duì)原材材料、半半成品、成成品和顧顧客提供供財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)的的）獨(dú)立立行使質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)的權(quán)利利。負(fù)責(zé)組織織檢查產(chǎn)產(chǎn)品和狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)的執(zhí)行行，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)可追溯溯和防止止誤用的的目的。負(fù)責(zé)督導(dǎo)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的的不合格格原材料料、半成成品、成成品的評(píng)評(píng)審和處處置。對(duì)對(duì)返工和和/或返返修后的的產(chǎn)品重重新檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。負(fù)責(zé)不合合格品的的控制；負(fù)責(zé)試驗(yàn)驗(yàn)用化學(xué)學(xué)藥品的

43、的控制。對(duì)生產(chǎn)的的全過(guò)程程進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)的監(jiān)督督檢查，保保持已形形成的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備的的控制；負(fù)責(zé)與產(chǎn)產(chǎn)品要求求的符合合性有關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)性分析析并采取取糾正預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施改改進(jìn)。銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程（評(píng)審審和簽訂訂合同、與與顧客溝溝通）；負(fù)責(zé)將試試制合格格產(chǎn)品送送交顧客客確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門(mén)在投投標(biāo)或接接受合同同或訂單單之前，對(duì)對(duì)標(biāo)書(shū)、合合同或訂訂單組織織評(píng)審（包包括修改改），評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)過(guò)后，正正確傳遞遞到相關(guān)關(guān)職能部部門(mén)。負(fù)責(zé)運(yùn)輸輸公司的的選定并并對(duì)其運(yùn)運(yùn)輸質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。物資管理處處負(fù)責(zé)原材材料、成成品的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理理，按規(guī)規(guī)定對(duì)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品品進(jìn)

44、行標(biāo)標(biāo)識(shí)和防防護(hù)，確確保其符符合規(guī)定定的要求求；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源的的控制管管理負(fù)責(zé)責(zé)將產(chǎn)品品儲(chǔ)存在在適宜的的場(chǎng)所，組組織對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品定期期檢查，并并對(duì)產(chǎn)品品采取防防護(hù)措負(fù)責(zé)原材材料、成成品、模模具的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)和維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)，確保保倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)過(guò)程中的的原材料料成品符符合規(guī)定定（標(biāo)識(shí)識(shí)、防護(hù)護(hù)）的要要求安裝服務(wù)公公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品品售后服服務(wù)工作作及組織織處理顧顧客投訴訴；負(fù)責(zé)對(duì)售售后服務(wù)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行崗位位技能培培訓(xùn)；負(fù)責(zé)顧客客滿(mǎn)意度度調(diào)查并并編制相相應(yīng)的調(diào)調(diào)查分析析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)顧顧客信息息的收集集與分析析。開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)、老技技術(shù)改造造工作。辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)各部門(mén)門(mén)的培訓(xùn)訓(xùn)需求，企企業(yè)中

45、長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展和周期期培訓(xùn)需需要編制制培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施施。組織編制制崗位的的最低要要求和上上崗要求求并形成成文件，對(duì)對(duì)作為聘聘用、考考核和培培訓(xùn)職工工的依據(jù)據(jù)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)進(jìn)廠(chǎng)的新新職工和和轉(zhuǎn)崗人人員進(jìn)行行上崗前前的培訓(xùn)訓(xùn)與考核核和/或或考試。負(fù)責(zé)檔案案的管理理及監(jiān)督督檢查工工作。負(fù)責(zé)辦公公設(shè)施以以及公司司內(nèi)基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)的的管理。負(fù)責(zé)通用用質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)的收集集。安全設(shè)備處處負(fù)責(zé)組織織各車(chē)間間對(duì)設(shè)備備進(jìn)行維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)和檢查查，組織織設(shè)備大大、中修修以保持持過(guò)程能能力。負(fù)負(fù)責(zé)建立立生產(chǎn)設(shè)設(shè)備臺(tái)賬賬。主管企業(yè)業(yè)的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理。負(fù)責(zé)責(zé)組織環(huán)環(huán)境因素素、危險(xiǎn)險(xiǎn)

46、源的識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)；負(fù)責(zé)責(zé)組織鍋鍋爐房、變變電室、空空壓站、水水泵房的的環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源控控制。負(fù)責(zé)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)和和其他要要求的識(shí)識(shí)別、執(zhí)執(zhí)行控制制。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全控制績(jī)績(jī)效的監(jiān)監(jiān)測(cè)和委委托監(jiān)測(cè)測(cè)。負(fù)責(zé)應(yīng)急急預(yù)案及及消防設(shè)設(shè)施的管管理，負(fù)責(zé)公司司的安全全管理工工作積極組織織防火檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患，督促促并積極極參與整整改。財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)的的財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作，負(fù)負(fù)責(zé)組織織草擬企企業(yè)的相相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)制度，并并對(duì)屬下下員工進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、管理理。負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)的資金金運(yùn)作、調(diào)調(diào)度與統(tǒng)統(tǒng)籌，組組織管理理企業(yè)的的資金調(diào)調(diào)撥，致致力于提提高資金金的融資

47、資效率及及其使用用效率。參與企業(yè)業(yè)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理活活動(dòng)。保證提交交企業(yè)資資金使用用情況報(bào)報(bào)告及有有關(guān)分析析資料，組組織編寫(xiě)寫(xiě)財(cái)務(wù)分分析等。保保證環(huán)境境保護(hù)和和職業(yè)健健康安全全技措資資金和管管理方案案資金的的落實(shí)，審核企業(yè)業(yè)所有的的財(cái)務(wù)資資料，簽簽發(fā)各種種財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表或報(bào)告告。審核企業(yè)業(yè)各部門(mén)門(mén)報(bào)銷(xiāo)資資料的合合理性，控控制各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的的支出，監(jiān)監(jiān)控各項(xiàng)項(xiàng)預(yù)算的的實(shí)施。負(fù)責(zé)組織織公司財(cái)財(cái)產(chǎn)的保保險(xiǎn)，保保障和監(jiān)監(jiān)督公司司資金及及財(cái)產(chǎn)的的安全性性。負(fù)責(zé)本部部門(mén)環(huán)境境因素、危危險(xiǎn)源的的控制管管理。工會(huì)組織員工工代表參參與企業(yè)業(yè)的管理理方針和和有關(guān)程程序的評(píng)評(píng)審，參參與危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及員工

48、職職業(yè)健康康安全事事故（含含職業(yè)病病、工傷傷事故）處處理。法事查有門(mén)處見(jiàn)要究人責(zé)行政科負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)區(qū)環(huán)境管管理。負(fù)責(zé)宿舍舍環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源的的控制管管理并定定期檢查查。負(fù)責(zé)職工工伙房的的環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源控控制并定定期檢查查。負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)的安全全保衛(wèi)工工作，建建立安全全保衛(wèi)措措施。5.5.22 管管理者代代表 總總經(jīng)理任任命張虹虹為管理理者代表表。管理理者代表表除擔(dān)負(fù)負(fù)其本職職工作外外，還承承擔(dān)以下下職責(zé)與與權(quán)限： aa ）確確保一體體化管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程得到到識(shí)別、建建立、實(shí)實(shí)施和保保持；b ）向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告一體體化管理理體系的的業(yè)績(jī)和和任何改改進(jìn)的需需求； cc ）組組織對(duì)職職工進(jìn)

49、行行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理的培培訓(xùn)和教教育，提提高其滿(mǎn)滿(mǎn)足顧客客要求的的意識(shí)； dd ）負(fù)負(fù)責(zé)就一一體化管管理體系系有關(guān)事事宜與外外部方進(jìn)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)絡(luò)。5.5.33 溝溝通與協(xié)協(xié)商 55.5.3.11 為確確保企業(yè)業(yè)的一體體化管理理體系運(yùn)運(yùn)行有效效，企業(yè)業(yè)建立以以下制度度在企業(yè)業(yè)內(nèi)外部部進(jìn)行溝溝通。企企管處是是信息溝溝通的主主責(zé)部門(mén)門(mén)。 55.5.3.22 內(nèi)部部信息溝溝通內(nèi)容容：質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)的傳達(dá)達(dá)，內(nèi)審審和管理理評(píng)審相相關(guān)信息息，監(jiān)理理服務(wù)信信息、異異常和突突發(fā)信息息、員工工建議等等。 55.5.3.33 外部部信息交交流主要要內(nèi)容包包括：顧顧

50、客要求求、相關(guān)關(guān)方反饋饋信息、顧顧客及相相關(guān)方的的投訴及及抱怨，法法律、法法規(guī)和其其它要求求，及環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全執(zhí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)構(gòu)的監(jiān)測(cè)測(cè)和檢查查報(bào)告等等。將外外部信息息交流的的安排進(jìn)進(jìn)行策劃劃并形成成文件，做做好交流流中的處處置、回回復(fù)記錄錄。 55.5.3.44 信息息溝通的的方式有有會(huì)議、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)、文文件、通通知、電電話(huà)、面面談、局局域網(wǎng)等等。對(duì)突突發(fā)和異異常信息息，由部部門(mén)及時(shí)時(shí)傳遞到到企管處處，并向向主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告告。 55.5.3.55總經(jīng)理理利用職職工大會(huì)會(huì)、生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)、質(zhì)量量、安全全分析會(huì)會(huì)等及其其形成的的文件、記記錄，確確保對(duì)一一體化管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通。 5

51、5.5.3.66工會(huì)組組織員工工代表參參與企業(yè)業(yè)的管理理方針和和有關(guān)程程序的評(píng)評(píng)審，參參與危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及員工職職業(yè)健康康安全事事故（含含職業(yè)病病、工傷傷事故）處處理。 55.6 管理理評(píng)審5.6.11 總總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審，主主持召開(kāi)開(kāi)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，對(duì)一一體化方方針和目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、一體體化管理理體系的的持續(xù)適適宜性、充充分性和和有效性性做出正正確評(píng)價(jià)價(jià)。企管處是歸歸口管理理部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施管管理評(píng)審審工作。 管管理評(píng)審審每年按按規(guī)定的的時(shí)間間間隔至少少進(jìn)行一一次，通通常在年年末和/或工廠(chǎng)廠(chǎng)內(nèi)部審審核后進(jìn)進(jìn)行。5.6.22 管管理評(píng)審審輸入管理評(píng)審輸輸入

52、應(yīng)包包括（但但不局限限于）以以下方面面的信息息，由歸歸口管理理人員或或部門(mén)準(zhǔn)準(zhǔn)備： aa ）質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)； bb ）審審核結(jié)果果； cc ）顧顧客反饋饋和來(lái)自自外部相相關(guān)方的的交流信信息； dd ）過(guò)過(guò)程的業(yè)業(yè)績(jī)、產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性和和預(yù)防污污染、安安全危害害預(yù)防控控制績(jī)效效；環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)和和其他要要求的合合規(guī)情況況。 ee ）預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況； ff ）以以往管理理評(píng)審的的跟蹤措措施； gg ）可可能影響響一體化化管理體體系的變變更； hh ）現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)事件件、事故故、不符符合和不不合格項(xiàng)項(xiàng)的分析析和報(bào)告告； ii ）產(chǎn)產(chǎn)品不合合格

53、的趨趨勢(shì)； jj ）環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的變更。 kk ）改改進(jìn)的建建議等。 55.6.3 管管理評(píng)審審輸出5.6.33.1管管理評(píng)審審輸出包包括如下下內(nèi)容：a)管理體體系及其其過(guò)程有有效性的的改進(jìn)措措施；b)顧客、員員工及相相關(guān)方對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的質(zhì)量、使使用功能能要求和和環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理的改改進(jìn)措施施； cc)根據(jù)據(jù)內(nèi)外部部的變化化，考慮慮自身資資源的適適宜性和和未來(lái)的的資源需需求； 企企管處根根據(jù)管理理評(píng)審決決議作出出的決定定制訂措措施并組組織實(shí)施施和驗(yàn)證證。在下下一次管管理評(píng)審審時(shí)，管管理者代代表應(yīng)向向管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議全面報(bào)報(bào)告跟蹤蹤驗(yàn)證情情況。 5

54、5.6.4有下下列任何何一種情情況，由由總經(jīng)理理決定，可可適時(shí)增增加管理理評(píng)審頻頻次： aa）工廠(chǎng)廠(chǎng)的一體體化管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化； bb）產(chǎn)品品質(zhì)量波波動(dòng)，不不合格品品大幅度度增加，質(zhì)質(zhì)量呈下下降趨勢(shì)勢(shì)或顧客客質(zhì)量投投訴激增增；當(dāng)發(fā)發(fā)生重大大環(huán)境污污染和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事故故時(shí)； cc）工廠(chǎng)廠(chǎng)的外部部環(huán)境發(fā)發(fā)生重大大變化，如如IS990011,ISSO 1140001和OOHS2280001等標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的修修改，對(duì)對(duì)一體化化管理體體系造成成的影響響，或營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)生重重大變化化。 55.6.5 管理評(píng)評(píng)審的結(jié)結(jié)果形成成管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告。由企企管處編編寫(xiě)，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)

55、到公司司領(lǐng)導(dǎo)和和所有部部門(mén)與車(chē)車(chē)間。 55.6.6 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃、評(píng)審審會(huì)議記記錄、各各部門(mén)輸輸入資料料、評(píng)審審輸出文文件、管管理評(píng)審審報(bào)告、各各部門(mén)對(duì)對(duì)評(píng)審決決定所制制定的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施計(jì)劃、實(shí)實(shí)施情況況，以及及對(duì)其跟跟蹤驗(yàn)證證記錄等等，由企企管處負(fù)負(fù)責(zé)管理理和保存存。 66. 資源管管理 66.1 資源源提供 工工廠(chǎng)在以以下方面面確定一一體化管管理體系系各部門(mén)門(mén)及單位位所需的的資源，這這些資源源包括人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境等。 aa）確保保一體化化管理體體系正常常而有效效地運(yùn)行行，并能能持續(xù)改改進(jìn)； bb）通過(guò)過(guò)滿(mǎn)足顧顧客要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客、相相關(guān)方的的滿(mǎn)意。 66

56、.2 人力力資源 66.2.1 總則 工工廠(chǎng)確定定對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有影響的的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證人員員以及代代表它工工作的人人員的職職責(zé)和技技能要求求，向他他們提供供培訓(xùn)和和教育，使使他們具具有勝任任工作的的能力。具具備質(zhì)量量意識(shí)、顧顧客和社社會(huì)意識(shí)識(shí)辦公室室是職工工培訓(xùn)和和教育的的歸口管管理部門(mén)門(mén)。6.2.22 能能力、培培訓(xùn)和意意識(shí) aa ）確確定從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全所有有人員上上崗所需需的能力力，在教教育、培培訓(xùn)、考考試或經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的基基礎(chǔ)上確確定最低低要求和和技能要要求并形形成文件件，作為為錄用、培培訓(xùn)和考考核員工工的依據(jù)據(jù)。 bb ）培

57、培訓(xùn)計(jì)劃劃 每每年末辦辦公室根根據(jù)各部部門(mén)和車(chē)車(chē)間提出出的培訓(xùn)訓(xùn)需求、工工廠(chǎng)現(xiàn)階階段工作作需要和和中長(zhǎng)期期發(fā)展規(guī)規(guī)劃及周周期培訓(xùn)訓(xùn)的要求求編制年年度職工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后組織實(shí)實(shí)施。 cc ）培培訓(xùn)對(duì)象象與培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容 一一體化管管理體系系內(nèi)的所所有人員員，都應(yīng)應(yīng)接受一一體化管管理體系系教育和和工作技技能、污污染預(yù)防防控制和和職業(yè)健健康危害害預(yù)防控控制知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)。對(duì)新新職工和和轉(zhuǎn)崗職職工要提提供上崗崗前的培培訓(xùn)，此此類(lèi)人員員包括合合同制或或代職人人員。 66.2.3培訓(xùn)訓(xùn)周期 66.2.3.11參加國(guó)國(guó)家規(guī)定定培訓(xùn)的的特殊工工作人員員，其培培訓(xùn)周期期按國(guó)家家規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。 66

58、.2.3.22其他各各類(lèi)人員員根據(jù)實(shí)實(shí)際工作作需要確確定培訓(xùn)訓(xùn)周期，一一般為二二年。 66.2.4 考試/考核和和培訓(xùn)記記錄 66.2.4.11參加培培訓(xùn)的職職工，都都需參加加考試或或考核，以以評(píng)價(jià)培培訓(xùn)的有有效性。合合格者上上崗。 66.2.4.22職工培培訓(xùn)成績(jī)績(jī)應(yīng)記入入個(gè)人培培訓(xùn)和考考核成績(jī)績(jī)履歷卡卡，由辦辦公室保保存。 66.2.5 通過(guò)培培訓(xùn)，確確保職工工認(rèn)識(shí)到到從事的的活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性，以以及產(chǎn)生生不合格格（不符符合）對(duì)對(duì)顧客、相相關(guān)方的的影響并并糾正，為為實(shí)現(xiàn)工工廠(chǎng)的管管理目標(biāo)標(biāo)而努力力工作。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 為為確保公公司生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品符合性性、污染染預(yù)防控控制和職

59、職業(yè)健康康危害預(yù)預(yù)防控制制規(guī)定要要求，對(duì)對(duì)所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施應(yīng)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別、確認(rèn)認(rèn)、提供供和維護(hù)護(hù)。安全全設(shè)備處處是生產(chǎn)產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的歸歸口管理理部門(mén)，辦辦公室是是辦公基基礎(chǔ)設(shè)施施的歸口口管理部部門(mén)。 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包括括：a ）建筑筑物、工工作場(chǎng)所所和相關(guān)關(guān)設(shè)施； bb ）過(guò)過(guò)程設(shè)備備包括硬硬件和軟軟件及環(huán)環(huán)保和安安全設(shè)備備： cc ）支支持性服服務(wù)如運(yùn)運(yùn)輸、通通訊或信信息系統(tǒng)統(tǒng)。公司向各部部門(mén)、車(chē)車(chē)間提供供運(yùn)輸和和通訊資資源，以以便生產(chǎn)產(chǎn)和工作作正常進(jìn)進(jìn)行。 66.4工工作環(huán)境境 66.4.1對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)符合規(guī)規(guī)定要求求的產(chǎn)品品的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)應(yīng)保持完完好狀態(tài)態(tài)。 66.4.2根據(jù)據(jù)制造工工藝

60、、生生產(chǎn)周期期和生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模協(xié)協(xié)調(diào)處理理好安全全通道、采采光通風(fēng)風(fēng)、儲(chǔ)存存場(chǎng)所。保保持生產(chǎn)產(chǎn)制造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)續(xù)保持文文明、整整潔、通通暢、有有序。 66.4.3對(duì)生生產(chǎn)和辦辦公現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素素、危險(xiǎn)險(xiǎn)源的識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制，消消除、降降低、減減少和控控制職業(yè)業(yè)健康安安全傷害害，為生生產(chǎn)、工工作提供供適宜的的環(huán)境。 66.4.4企管管處負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)辦公公現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行檢查查，生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行檢查查，執(zhí)行行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定定，檢查查發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題隨隨時(shí)通知知有關(guān)部部門(mén)進(jìn)行行整改。7. 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1.11 本公公司產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的過(guò)程包包括與顧顧