龍巖電視臺年度項目支出績效自評報告

1、 龍巖電視臺2018 年度高清化改造績效自評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況龍巖電視臺是差額撥款事業(yè)單位，是一個不可或缺的宣傳媒體單位， 內(nèi)設(shè)新聞頻道及公共頻道。龍巖電視臺新聞頻道下設(shè)辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室、技術(shù)部、新聞部、社教部、總編室、制作部、客語部、管委會、廣告部等部門。龍巖電視臺新聞頻道至2018 年 12 月止編制數(shù)為78 人， 實有在編人數(shù)為68 人，聘用人員：121 人，退休人員20 人，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。（二） 主要成效1）管理規(guī)范。嚴格執(zhí)行市財政有關(guān)費用的相關(guān)規(guī)定，加強經(jīng)費預算約束，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度；在項目的實施過程中，為了確保項目資金合理使用，嚴格按照審批

2、權(quán)限，對項目支出的真實性、合法性、準確性等進行審查，并按規(guī)定程序辦理使用項目資金，確保項目如期完成。2）資金使用狀況。高清化改造專項經(jīng)費是為了實現(xiàn)電視制作播出高清化的總體規(guī)劃，由市財政下?lián)艿挠糜邶垘r電視臺新聞頻道開支的經(jīng)費，該項目2018 年預算安排500 萬元，實際撥付500萬元，資金到位率100%。資金下達文號：龍文廣新函201811號。該項目2018 年實際支出500 萬元，用于專用設(shè)備購置。項目資金由我臺財務(wù)室統(tǒng)一管理，具體負責資金運行，切實保證項目資金?？顚Ｓ?，以實現(xiàn)項目績效。在項目實施過程中嚴格按照相關(guān)規(guī)定要求，對各項費用嚴格把關(guān)；在資金使用過程中，健立健全內(nèi)部審批制度。對每筆用款

3、申請，在所附資料齊備的情況下，經(jīng)過三級審批確認后再付款。資金的撥付有完整的審批程序和手 續(xù)，各項制度執(zhí)行落實較好，資金使用較為安全規(guī)范。3）目標任務(wù)完成進度。截至2018年底，市財政高清化改造 專項經(jīng)費已撥給500萬元，用于該項目按合同實際支出 500萬元, 用于專用設(shè)備購置費用。已完成高清直播系統(tǒng)項目，高清前期采訪設(shè)備項目,高清資料存儲貨物項目,高清演播室燈光工程項目, 高清化改造演播室空調(diào)改造項目,全媒體中心拼接屏幕顯示系統(tǒng) 項目，高清演播室LED顯示系統(tǒng)項目，機房設(shè)備改造項目。4）社會經(jīng)濟效益，預算成本控制。在預算執(zhí)行進度與工作 完成進度基本匹配的前提下，實際支出未超預算。通過高清化改

4、造帶來廣告收入提高，促進節(jié)目收視率明顯提升； 提高全區(qū)人民 生活水平，滿足文化需求；提高輿論引導能力和電視媒體事業(yè)發(fā) 展水平；不斷提高電視節(jié)目制作播出質(zhì)量。 發(fā)揮主流媒體公信力 的作用，舉辦公益活動。承辦紅色故事演講比賽，第三屆“兒歌 全家總動員”；青少部與龍巖美食城合作，舉辦少兒“故事表演” 大賽；完成婦聯(lián)“文明靚巖城巾幗再出發(fā)龍巖市巾幗志愿服務(wù)活動推進會的現(xiàn)場錄播及制作播出；省委宣傳部、省婦聯(lián)主辦 的“八閩巾幗心向黨 萬村千居唱起來”文藝展演現(xiàn)場錄制；與 省臺少兒頻道、市文旅集團聯(lián)合舉辦“閃閃紅星”研學、體驗營 活動。抓好欄目協(xié)辦、代制片、直錄播等工作。一是繼續(xù)做好與 市人大和市直有關(guān)部門

5、的欄目協(xié)辦工作；二是做好龍巖城市“新八景”評選結(jié)果揭曉及新聞發(fā)布頒獎工作；三是完成市政府關(guān) 于“大陸阿里山”與“中國最美櫻花圣地”一走進漳平臺灣農(nóng) 民創(chuàng)業(yè)園制作專題片的攝制工作。四是完成市政府紅色閩西 形象宣傳片的攝制工作。五是做好“大美龍巖青承匠心”龍巖首屆十佳傳統(tǒng)工藝青年傳承人的人物系列專題拍攝制作及電視展播工作。六是制作龍巖市發(fā)改委 6.16市情介紹片中國龍巖 歡迎您。七是啟動歷史文獻紀錄片閩西中央紅色交通線的 前期踩點及文案策劃、撰稿工作和拍攝工作。八是直播或錄播上 杭春晚、武平鄉(xiāng)村春晚、海峽兩岸客家中秋晚會、連城環(huán)冠方山 自行車賽、海峽兩岸青年龍舟賽及端午龍舟賽等共20多場。5）可持

6、續(xù)影響。完成新聞采編播系統(tǒng)高清化改造，以應(yīng)對中央臺、省臺的新聞等節(jié)目高清化的配套需求，順利完成我市新聞報道等節(jié)目在央視和省臺的上傳和播出，使我市的外宣工作順利進行。在執(zhí)行2018年部門預算支出后，全省文化工作政策和管理措施的到貫徹落實，管理制度不斷完善，高清化改造投入帶動了本臺和社會力量對全省文化建設(shè)的有效投入，全省文化工作隊伍和文化事業(yè)機構(gòu)進一步強化，對人、環(huán)境、資源帶來積極的影響。6）群眾滿意度。獲得全區(qū)人民對高清節(jié)目的滿意度90%乂上。主要表現(xiàn)為公眾享受的公共文化服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量顯著提高， 人民群眾的精神文化生活進一步得到了改善。支出執(zhí)行過程中， 以及財政信息公開工作中，均沒有發(fā)生公眾投訴

7、舉報事項。二、專項支出項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況1、績效評價設(shè)計過程我臺將此項績效評價工作作為一項長期的工作來抓，成立了以臺長為組長的“財政支出項目績效評價工作領(lǐng)導小組”，進一 步加強對財政支出項目績效自評工作的組織和領(lǐng)導，統(tǒng)一部署績效自評工作，落實項目自評具體工作人員，落實項目實施、運行 及資金使用情況，以確?？冃ё栽u工作順利進行。2、績效評價原則本臺財政項目支出績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)的原則。3、評價指標體系本報告選用評價指標體系采用定量指標、 個性指標和文學描 述相結(jié)合。4、績效標準和評價方法績效標準以年度績效指標為主， 基本指標包括：投入、產(chǎn)出

8、 指標、效益指標、服務(wù)對象滿意度指標。評價方法采用成本效益分析法。5、證據(jù)收集方法本報告證據(jù)來源于財務(wù)賬本數(shù)及社會各界的評價。6、績效評價實施過程本臺將績效目標及工作職責緊密結(jié)合在一起， 對項目實施過 程進行跟蹤問效，實時掌握項目資金的支出進度和績效目標的完 成情況，嚴格防止項目運行與預期偏離， 確?？冃繕说捻樌?成。(二)項目績效目標完成情況1、績效分析(1)投入：市財政一般預算撥款 500萬元。(2)過程：從2018年1月1日起至2018年12月31日止, 高清非編系統(tǒng)項目完成技術(shù)方案設(shè)計、 完成招標、設(shè)備采購及安 裝調(diào)試。(3)產(chǎn)出：高清化設(shè)備、機房高清化改造按步驟投入使用。2、效果

9、：高清化改造項目有效提升了節(jié)目制作、播出技術(shù) 質(zhì)量，提升了收視效果，將成為龍巖公共信息服務(wù)的重要平臺， 通過高清化改造，提升了上送中央臺、省臺高清畫面的能力，體 現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)目效果，提高我市對外宣傳的影響力。(三)項目績效分析我臺按規(guī)定和要求開展自評的基礎(chǔ)上，結(jié)合收視率、社會各界的評價最終評價總得分為 96分，評價等級為優(yōu)，各指標得分 情況如下：1、投入類指標滿分20分，自評20分。其中，資金到位率 所拔付程度與計劃時間基本相符，得滿分10分；完成高清演播室系統(tǒng)及燈光、舞美、消聲空調(diào)和虛擬及融媒體系統(tǒng)建設(shè)，成本 控制率100%得7S分10分。2、產(chǎn)出類指標滿分40分，自評40分。其中，每年高清電

10、 視節(jié)目播出小時數(shù)按行業(yè)標準全年按365天計算，365天*18.5小時/天= 6752.5小時，得滿分10分；上傳中央、省電視臺播 出條數(shù)640條，得滿分10分；自辦節(jié)目播出時長及優(yōu)質(zhì)自辦節(jié) 目時長及政府采購執(zhí)行率，滿分 20分，得20分。3、效益類批標滿分40分，自評36分。完成新聞采編播系 統(tǒng)高清化改造，以應(yīng)對中央臺、省臺的新聞等節(jié)目高清化的配套 需求，順利完成我市新聞報道等節(jié)目在央視和省臺的上傳和播 出，使我市的外宣工作順利進行。三、項目存在的問題和改進措施（一）項目存在的問題1、資金管理中的資金支付指標，主要問題是部門預算支出 進度未達到序時進度。2、效率性的完成進度及質(zhì)量指標，主要問

11、題是由于年度部門整體績效目標設(shè)置的量化程度不足，階段性計劃不夠明顯，造 成在評價完成結(jié)果時可測量性不足。3、付款期限較長，高清化改造工程包括安裝調(diào)試、試運行 過程和一年以上的保修期尾款支付，難以做到當年余款全額付 清，從而影響評分效果。4、招標程序復雜，項目出現(xiàn)流標，影響進度。（二）項目改進措施1、針對支出，研究完善符合文化工作特點的評價指標體系， 在設(shè)定績效目標時設(shè)定相關(guān)性較強的量化指標，弁提出階段性目標，以便支出完成后對項目結(jié)果進行比較考核。2、針對支出進度問題，加強業(yè)務(wù)指導，進一步提高對預算 執(zhí)行進度的重視，落實預算執(zhí)行主體責任，堅持問題導向，逐項 排查項目清單，認真分析解決執(zhí)行問題，分解工作任務(wù)，切實提 高預算支