月度采購計劃增補

1、月度采購購計劃增增補范圍適用于公公司各部部門根據(jù)據(jù)臨時經(jīng)經(jīng)營需要要，對月月采購計計劃進行行增補，及其編編制、審審核及下下達控制目標標保證生產(chǎn)產(chǎn)類突發(fā)發(fā)需求得得到盡快快滿足，維護生生產(chǎn)穩(wěn)定定降低月度度采購計計劃增補補的隨意意性，提提高采購購工作效效率主要控制制點需求部門門經(jīng)理審審批增補補需求計計劃，主主管副總總審批非非生產(chǎn)類類物資增增補需求求計劃采購部經(jīng)經(jīng)理、主主管副總總審批增增補采購購計劃 財務部經(jīng)經(jīng)理、主主管財務務副總審審批增補補采購計計劃 計劃員月月底統(tǒng)計計增補計計劃數(shù)，分析原原因，納納入部門門考核特定政策策月計劃增增補的物物資應為為對生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動有重重要影響響、必須須緊急定定購的物物

2、資增補計劃劃必須附附詳細說說明。人人力資源源部根據(jù)據(jù)增補計計劃原因因說明，參考采采購部計計劃員意意見判斷斷月度計計劃增補補是否可可預見，對需求求上報部部門考核核月采購計計劃增補補流程流流程說明明步驟涉及部門門步驟說明明1相關部門門申請人人員非生產(chǎn)類類采購計計劃增補補由需求求部門相相關人員員根據(jù)需需要編制制增補需需求計劃劃申請表表1.1相關部門門經(jīng)理相關部門門經(jīng)理根根據(jù)實際際需要審審批本部部門增補補需求計計劃申請請表，不不同意即即結(jié)束本本流程1.2相關部門門申請人人員部門經(jīng)理理審批同同意計劃劃外采購購申請表表后申請請人員在在部門經(jīng)經(jīng)理指導導下準備備必要的的說明和和支持文文件1.3主管副總總主管副

3、總總根據(jù)實實際需要要審批部部門經(jīng)理理審批同同意增補補需求計計劃申請請表和必必要的說說明和支支持文件件,不同同意即結(jié)結(jié)束本流流程1.4相關部門門申請人人員相關部門門申請人人員將主主管副總總審批同同意增補補需求計計劃申請請表和必必要的說說明和支支持文件件提交計計劃調(diào)度度室 2.儲運部倉倉庫保管管員倉庫保管管員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)庫存低低于安全全庫存預預警線編編制安全全庫存預預警單，遞交計計劃調(diào)度度室設設備能源源部和采采購部2.1計劃調(diào)度度室設設備能源源部計劃劃員計劃調(diào)度度室設設備能源源部計劃劃員接到到安全庫庫存預警警單后判判斷月需需求計劃劃是否已已執(zhí)行完完畢2.1.1采購部采采購員采購部采采購員根根據(jù)安全全庫存

4、預預警單分分析原因因,及時處處理2.2計劃調(diào)度度室設設備能源源部計劃劃員計劃調(diào)度度室設設備能源源部計劃劃員根據(jù)據(jù)臨時訂訂單、不不可預期期設備損損壞、生生產(chǎn)部門門的臨時時需求及及月需求求計劃已已執(zhí)行完完畢又接接到預警警單交按按情況補補報增補補需求計計劃申請請表2.3計劃調(diào)度度室設設備能源源部經(jīng)理理計劃調(diào)度度室設設備能源源部經(jīng)理理審批增增補需求求計劃申申請表，同意簽簽署意見見將增補補需求計計劃申請請表遞送送采購部部門，否否則退回回計劃編編報人員員重新編編制3采購部計計劃員采購部計計劃員接接到計劃劃調(diào)度室室設備備能源部部報送的的增補需需求計劃劃申請表表和計劃劃調(diào)度室室遞送的的非生產(chǎn)產(chǎn)類采購購增補計計

5、劃后一一個工作作日內(nèi)編編制月度度增補采采購計劃劃4采購部經(jīng)經(jīng)理采購部經(jīng)經(jīng)理0.5個工工作日內(nèi)內(nèi)審批月月度增補補采購計計劃,不不同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回計劃劃員重新新填寫.同意后后判斷是是否為55萬元內(nèi)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)類應急急計劃,如不是是上報主主管副總總審批4.1主管副總總主管副總總0.55個工作作日內(nèi)審審批采購購部經(jīng)理理審批同同意的非非生產(chǎn)類類和5萬萬元內(nèi)以以上的生生產(chǎn)類月月度增補補采購計計劃,不不同意即即返回各各部門修修正4.2相關部門門相關部門門領導組組織本部部門人員員修改主主管副總總不同意意返回的的度增補補采購計計劃5采購部計計劃員采購部計計劃員將將采購部部經(jīng)理或或主管副副總審批批同意的的月度增增補采購購計劃報報財務部部6財務部經(jīng)經(jīng)理財務部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)資金狀狀況，針針對月度度增補采采購計劃劃簽署部部門意見見，0.5個工工作日內(nèi)內(nèi)對于55萬元內(nèi)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)類增補補計劃直直接反饋饋采購部部門7主管財務務副總對于非生生產(chǎn)類的的和采購購金額超超5萬元元的生產(chǎn)產(chǎn)類增補補計劃主主管主管管財務副副總0.5個工工作日內(nèi)內(nèi)審批財財務部經(jīng)經(jīng)理簽署署意見后后的月度度增補采采購計劃劃, 不不同意即即返回各各部門修修正7.1采購部計計劃員采購部計計劃員修修正主管管主管財財務副總總不同意意的的月月度增補補采購計計劃8財務部相相關人員員主