公司外協(xié)加工控制程序

1、公司外協(xié)加工控制程序l目的確定外發(fā)加工控制程序,確保所購物料及所外包零配件、組裝件、 外校及外協(xié)加工的儀器設(shè)備達到質(zhì)量要求。2適用范圍適用于本公司所有物品的零配件外協(xié)加工,專用件外發(fā)訂制、零 件表面處理與特殊要求處理的采購及外包業(yè)務(wù),本公司所有需要外校 及外協(xié)加工的儀器設(shè)備。3職責(zé)3.1物控部負責(zé)提出生產(chǎn)零配件外發(fā)加工采購申請,采購部經(jīng)理 審核,總經(jīng)理批準。3.2工程部負責(zé)提出儀器設(shè)備外協(xié)加工,外校,模具及相關(guān)耗材 的外發(fā)加工采購申請,采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。3.3采購部負責(zé)發(fā)出外協(xié)訂單,與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并跟催交期,開發(fā) 新外協(xié)加工廠商,并組織工程部、品管部對外協(xié)加工廠商進行評估。3.4品管部

2、負責(zé)參與外協(xié)廠商的評估,并對回廠的外協(xié)加工零配 件進行檢驗。3.5、工程部負責(zé)參與外協(xié)廠商的評估,提供外協(xié)加工零配件的 相關(guān)圖紙及技術(shù)資料,對外協(xié)加工廠商提供技術(shù)指導(dǎo),并確認其加工 零配件的樣品。4程序4.1外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為以下3種。4.1.1成品外協(xié)：由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成 品,其外協(xié)加工后即可繳交倉庫當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交 運者。4.1.2半成品外協(xié)：由本公司提供材料,模具或半成品供協(xié)作廠 商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。4.1.3材料外協(xié)：產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料, 由于本公司無此種設(shè)備（或設(shè)備不足）需要

3、外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能 使用均屬此類。4.2外協(xié)廠商調(diào)查與選擇。依據(jù)【采購控制程序中的規(guī)定,由采 購部主導(dǎo),工程部及品管部參與,對外協(xié)廠商進行調(diào)查并評價,填寫 “供應(yīng)商調(diào)查,評價記錄表,對合格的外協(xié)廠商錄入“合格供應(yīng)商 清單進行管理,注明外協(xié)加工。4.3外協(xié)加工詢價。4.3.1提出外協(xié)訂單前,采購員應(yīng)依零配件需求日期及外協(xié)廠商 資料進行詢價,詢價對象以35家為原則,填寫“供應(yīng)商比價表, 其內(nèi)容包括模具與零件的材料、人工,稅金,利潤等資料,經(jīng)采購部 經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準。4.3.2采購員審核比價表后循議價、比價方式（以確保品質(zhì)交貨 期為前提）,將詢價記錄填寫于“外協(xié)訂單內(nèi)呈采購部經(jīng)理核準后, 采

4、購員需將外協(xié)廠商,外協(xié)費用及約定交貨期轉(zhuǎn)記于【外協(xié)加工合同】 上,與外協(xié)廠商簽訂合同,以控制外協(xié)產(chǎn)品的交貨期。4.3.3為配合工程設(shè)計部門的要求或生產(chǎn)部門的緊急需求,采購 外協(xié)人員可參考以往的類似品的外協(xié)價格,免經(jīng)過議價,比價手續(xù), 直接指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應(yīng)事后補辦簽訂合同的 手續(xù)。4.4簽訂合同。4.4.1詢價完成后,采購員應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽 訂【外協(xié)加工合同】一式三聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進 度作業(yè),一聯(lián)交財務(wù)部保管。4.4.2外協(xié)廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時, 采購員應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并立即呈報采購部經(jīng)理,轉(zhuǎn)呈總經(jīng) 理核示處

5、理。4.5外協(xié)加工的申請及審核,物控部依客戶訂單.交期以及公司 生產(chǎn)能力狀況擬定生產(chǎn)計劃,視實際生產(chǎn)需求,填寫“外發(fā)加工申請 單提出申請,并交工程部確認,采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后提 交采購部,由采購部聯(lián)絡(luò)外協(xié)廠商處理。4.6外協(xié)加工。4.6.1采購員在接到“外發(fā)加工申請單時,在“合格供應(yīng)商清 單中查詢是否有相應(yīng)的合格供應(yīng)商。4.6.2假設(shè)有,則由采購員聯(lián)絡(luò)廠商,協(xié)商領(lǐng)送料時間,地點及運 送方式,確認后通知倉庫按照“外發(fā)加工申請單備料外發(fā)。4.6.3采購員根據(jù)需要負責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商,將其報價單交采購部 經(jīng)理審核,由總經(jīng)理批準生效.當報價確認后,通知倉庫及設(shè)備管理 員按照“外發(fā)加工申請單備料外發(fā)

6、。4.6.4倉管員和設(shè)備管理員負責(zé)將外協(xié)加工所需的技術(shù)資料與物 料及儀器設(shè)備一起,提供給外協(xié)廠商,由其簽名確認。4.6.5外協(xié)資料包括；工程圖紙,操作標準檢驗標準,材料的規(guī) 格及數(shù)量。4.6.6如外協(xié)指導(dǎo)管理：使其確實按照本公司的規(guī)定來加工或制 造;協(xié)助其提高品質(zhì);經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào),了解外協(xié)的進度、品質(zhì)：指導(dǎo)教 育與考核。4.6.7如外協(xié)核價;數(shù)量必須要經(jīng)倉庫人員驗收,報廢率（抽樣 測量）或報廢數(shù)的資料由品管部IQC提供。4.6.8外協(xié)督促;按一般采購程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進行跟催。4.6.9外協(xié)資料變更：工程部應(yīng)及時通知采購員與外協(xié)廠商溝通, 將最新更改資料盡快發(fā)放外協(xié)廠商。4.7驗收。4.7.1

7、外協(xié)廠商加工完成后,將加工完成的產(chǎn)品和剩余物料連 同我公司提供的正式工程圖或樣品送返本公司,由倉庫依據(jù)廠商送貨 單、“外發(fā)加工申請單點收并置于“來料待檢區(qū)。外發(fā)加工的產(chǎn)品 由倉庫以“外發(fā)加工申請單“通知品管部進行檢驗;外發(fā)加工的設(shè)備, 則由設(shè)備管理員依據(jù)“設(shè)備購置報廢申請單、“儀器維修、校正申請 單進行點收,并依據(jù)該儀器設(shè)備的操作規(guī)程進行驗收。4.7.2依【過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序】驗收的合格品,則進入下 一流程作業(yè)；驗收不合格品要求外協(xié)廠商酌情處理,直至驗收通過。4.7.3如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項仍應(yīng)通過采購員向外 協(xié)廠商聯(lián)系要求變更事宜。4.7.4對于委托廠商直接出貨的部分,由我公丸

8、品管部門與廠商 協(xié)商相關(guān)的驗收及品質(zhì)確認動作,必要時我公司委派品質(zhì)或相關(guān)人員 駐廠商處跟進處理。4.8入庫、移交。4.8.1檢驗合格的產(chǎn)品,依據(jù)【倉庫管理規(guī)定進行入庫或移交工 作。4.8.2檢查合格的儀器設(shè)備,依據(jù)“設(shè)備驗收記錄單,由設(shè)備 管理員移交使用部門。4.8.3如物控人員須檢查實際產(chǎn)品生產(chǎn)完成情況及物料使用和損 耗狀況是否超標,對于超出使用標準的部分,經(jīng)采購與供應(yīng)商對賬確 認后,以書面形式知會財務(wù)部門做扣款處理并結(jié)案。4.9對外協(xié)廠商的品質(zhì)管理和定期考核;依據(jù)【合格供應(yīng)商管理 規(guī)范？處理。4.10不良抱怨。4.10.1驗收的抱怨。IQC將檢驗報告通知采購員,并將資料存檔,作為下次驗 收

9、的依據(jù)。采購員將驗收情況通知外協(xié)廠商,使其針對缺陷進行改進, 資料存檔,作為考核依據(jù)。4.10.2生產(chǎn)時的抱怨。(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時,生產(chǎn)車 間通知物控部。()2物控部通知IQC再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件,并 通知采購員,資料存檔,作為驗收依據(jù)。采購員通知外協(xié)廠商,資料存檔作為考核依據(jù)。4.10.3責(zé)任分擔;不良抱怨發(fā)生時,除要通知協(xié)作廠商或試用廠 商,針對缺陷進行改進外,自身更要做好品質(zhì)檢查考核管理工作,假設(shè) 有生產(chǎn)時的抱怨發(fā)生,還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。4.11模具管理。4.11.1建檔。按照固定資產(chǎn)管理辦法,凡經(jīng)本公司支付模具費 的任何模具均應(yīng)按其編號(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列 賬管理,記錄在“固定資產(chǎn)明細表上,每一模具以一張“固定資產(chǎn) 卡片列管。4.11.2 異動。配合外協(xié)零配件品質(zhì)與交貨期等因素的變動,必須將模具 由原外協(xié)廠異動到其他(或新開發(fā))的外協(xié)廠商或使用結(jié)案需移回本 廠保管時,應(yīng)填寫“物品出人廠憑單一式三聯(lián),于出(人)廠欄內(nèi) 注明異動原因后呈經(jīng)理核準。第一聯(lián)自存,