第05章 集團(tuán)規(guī)章制度.8.眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則

1、 第五章：集團(tuán)規(guī)章制度PAGE PAGE 86八、眾義達(dá)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理細(xì)則適用對象本規(guī)定適用用于眾義義達(dá)集團(tuán)團(tuán)各部門門及下屬屬子公司司。適用范圍計算機(jī)硬件件及附屬屬設(shè)備：臺式計計算機(jī)、便便攜式計計算機(jī)、打打印機(jī)、掃掃描儀、光光盤刻錄錄機(jī)、調(diào)調(diào)制解調(diào)調(diào)器等； 軟件系統(tǒng)：操作系系統(tǒng)、系系統(tǒng)軟件件、應(yīng)用用軟件、工工具軟件件等；網(wǎng)絡(luò)通訊系系統(tǒng)：網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)軟件、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備及輔材材。目的與用途途統(tǒng)一集團(tuán)信信息系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃與與建設(shè)；確保集團(tuán)信信息系統(tǒng)統(tǒng)安全、高高效、有有序的運(yùn)運(yùn)行；加強(qiáng)集團(tuán)信信息系統(tǒng)統(tǒng)資源的的管理與與利用。管理機(jī)構(gòu)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)及各分分公司信信息系統(tǒng)統(tǒng)的統(tǒng)一一規(guī)劃，

2、由由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部下下屬信息息系統(tǒng)部部負(fù)責(zé)組組織集團(tuán)團(tuán)信息系系統(tǒng)的實(shí)實(shí)施以及及對集團(tuán)團(tuán)系統(tǒng)資資源的管管理；各各子公司司信息部部門或系系統(tǒng)管理理員崗位位，在業(yè)業(yè)務(wù)上受受集團(tuán)信信息系統(tǒng)統(tǒng)部統(tǒng)一一協(xié)調(diào)和和指導(dǎo)。管理職能信息部門對對信息系系統(tǒng)設(shè)備備及軟件件進(jìn)行歸歸口管理理、負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一選選型、購購置、硬硬件維修修、軟件件維護(hù)，并并負(fù)責(zé)定定期檢查查。 具體管理細(xì)細(xì)則計算機(jī)硬件件的管理理 購置 由各部門提提出申請請，填寫寫計算算機(jī)設(shè)備備購置申申請表，報報主管經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，信信息部門門根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示負(fù)責(zé)購購置并登登記備案案，使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收。（申申請部門門應(yīng)列出出具體工工作事項(xiàng)項(xiàng)及使用用人員，使使用人

3、員員應(yīng)有一一定的計計算機(jī)基基礎(chǔ)知識識及實(shí)際際操作能能力） 內(nèi)部調(diào)配 計算機(jī)設(shè)備備為公司司財產(chǎn)，由由信息部部門歸口口管理，信信息部門門負(fù)責(zé)定定期根據(jù)據(jù)各部門門工作需需要，對對計算機(jī)機(jī)進(jìn)行合合理調(diào)配配，其他他部門均均不能私私自調(diào)配配或借用用計算機(jī)機(jī)設(shè)備；調(diào)配時時由申請請部門填填寫計計算機(jī)設(shè)設(shè)備調(diào)配配申請表表，報報信息部部門審核核批準(zhǔn)。 維修 計算機(jī)設(shè)備備出現(xiàn)故故障時，應(yīng)應(yīng)填寫計計算機(jī)設(shè)設(shè)備維修修表，并并及時報報信息部部門，由由信息部部門工作作人員進(jìn)進(jìn)行修理理，其他他人員不不得隨意意打開計計算機(jī)外外殼，更更不能私私自拆換換零配件件。 計算機(jī)設(shè)備備回收與與報廢 各部門由于于技術(shù)更更新或其其他原因因而淘

4、汰汰下來的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)及時填填寫計計算機(jī)設(shè)設(shè)備報廢廢申請表表，經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字批準(zhǔn)后后由信息息系統(tǒng)部部或子公公司信息息管理人人員備案案，報廢廢的設(shè)備備由信息息部門相相關(guān)人員員統(tǒng)一處處理； 在使用者離離開工作作崗位時時，應(yīng)將將全部設(shè)設(shè)備及相相關(guān)技術(shù)術(shù)資料及及驅(qū)動程程序交回回本部門門領(lǐng)導(dǎo)，并并將其變變更情況況通知信信息部門門，及時時備案。日常運(yùn)行管管理 各部門應(yīng)保保持設(shè)備備運(yùn)行環(huán)環(huán)境良好好、設(shè)備備干凈整整潔，信信息部門門將不定定期進(jìn)行行檢查； 使用人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照設(shè)備備使用說說明書操操作，不不準(zhǔn)違章章使用設(shè)設(shè)備； 外來軟件應(yīng)應(yīng)先進(jìn)行行病毒檢檢測，確確認(rèn)無毒毒后，方方可上機(jī)機(jī)使用； 各部門產(chǎn)生生

5、的各類類數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)及時備備份，妥妥善保管管。 計算機(jī)軟件件的管理理 軟件應(yīng)用 集團(tuán)通用用型軟件件（是指指集團(tuán)各各子公司司均可能能應(yīng)用，并并在集團(tuán)團(tuán)的信息息化戰(zhàn)略略規(guī)劃中中須聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)共享的的軟件如如財務(wù)軟軟件、進(jìn)進(jìn)銷存軟軟件、客客戶關(guān)系系管理軟軟件、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)辦公公系統(tǒng)軟軟件、EERP軟軟件等）集團(tuán)通用型型軟件的的開發(fā)、使使用應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照“統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃劃、統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)”三個統(tǒng)統(tǒng)一的原原則進(jìn)行行，必須須由集團(tuán)團(tuán)統(tǒng)一選選型采購購；未經(jīng)經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部批批準(zhǔn)嚴(yán)令令禁止子子公司自自行開發(fā)發(fā)或采購購，如有有軟件方方面的應(yīng)應(yīng)用需求求，應(yīng)按按集團(tuán)規(guī)規(guī)定草擬擬需求報報告或軟軟件申請請報告，送送交集團(tuán)團(tuán)信息系系統(tǒng)

6、部審審核，集集團(tuán)信息息系統(tǒng)部部予以評評估分析析，決定定是否批批準(zhǔn)采購購或開發(fā)發(fā)，以避避免各自自為戰(zhàn)、重重復(fù)開發(fā)發(fā)。非集團(tuán)通通用型軟軟件（指指與集團(tuán)團(tuán)內(nèi)其他他公司關(guān)關(guān)聯(lián)度不不大，無無法共享享或不須須共享的的專用軟軟件，如如殺毒軟軟件等）各子公司非非集團(tuán)通通用型軟軟件，價價值在220000元以下下的，可可由集團(tuán)團(tuán)授權(quán)各各子公司司自行采采購，但但須報集集團(tuán)信息息系統(tǒng)部部備案。網(wǎng)站與電子子信箱的的規(guī)劃、建建設(shè)與管管理集團(tuán)網(wǎng)站與與電子信信箱由集集團(tuán)信息息系統(tǒng)部部進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃劃、建設(shè)設(shè)與管理理，其他他各部及及子公司司任何人人員無權(quán)權(quán)增加或或刪改相相關(guān)內(nèi)容容，如需需更改，應(yīng)應(yīng)提交相相關(guān)需求求或申請請報告，

7、經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字批準(zhǔn)后后，提交交戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部審審核，審審核通過過后可由由集團(tuán)信信息系統(tǒng)統(tǒng)部統(tǒng)一一更改，戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部有權(quán)權(quán)否決悖悖于集團(tuán)團(tuán)整體信信息化戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展規(guī)劃的的更改申申請。計算機(jī)耗材材管理 1）對于低低值易耗耗用品如如辦公用用紙、打打印機(jī)墨墨盒等各各部門根根據(jù)本部部門該月月的實(shí)際際應(yīng)用情情況，匯匯總耗材材的需求求量，并并填寫辦辦公耗材材申購表表經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后交于辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一購買買；2）對于其其他技術(shù)術(shù)性較強(qiáng)強(qiáng)的計算算機(jī)專用用設(shè)備如如鼠標(biāo)、鍵鍵盤、及及各種辦辦公自動動化輔助助設(shè)施（如如打印電電纜等），應(yīng)應(yīng)提出相相應(yīng)書面面需求經(jīng)經(jīng)所在部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字同同意后由由信息部部門統(tǒng)

8、一一購買。 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè) 1）計算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)涉涉及到集集團(tuán)各子子公司各各部門，為為了便于于管理，信信息系統(tǒng)統(tǒng)部負(fù)責(zé)責(zé)制定網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)(統(tǒng)一操操作系統(tǒng)統(tǒng)、統(tǒng)一一開發(fā)語語言、統(tǒng)統(tǒng)一連接接方式)，以此此標(biāo)準(zhǔn)建建立相應(yīng)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理系系統(tǒng)，并并根據(jù)各各自的管管理職能能確定不不同的工工作權(quán)限限；2）各子公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的的建設(shè)，必必需服從從集團(tuán)的的總體規(guī)規(guī)劃，與與集團(tuán)規(guī)規(guī)定的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相一致致，在集集團(tuán)信息息系統(tǒng)部部統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃、協(xié)協(xié)調(diào)和指指導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行建設(shè)設(shè)。信息系統(tǒng)托托管項(xiàng)目目的監(jiān)督督管理對于信息系系統(tǒng)托管管項(xiàng)目的的監(jiān)管主主要由戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部經(jīng)理理及信息息系統(tǒng)部部共同完完成，如如項(xiàng)目較較

9、大，可可引入第第三方監(jiān)監(jiān)管。監(jiān)管的主要要內(nèi)容是是對信息息系統(tǒng)工工程托管管項(xiàng)目（如如信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)、信息息資源系系統(tǒng)、信信息應(yīng)用用系統(tǒng)的的新建、升升級、改改造工程程）的質(zhì)量量、進(jìn)度度和投資資進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，對對項(xiàng)目合合同和文文檔資料料進(jìn)行管管理，協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)單位間間的工作作關(guān)系。信息系統(tǒng)管管理人員員的管理理 凡配備計算算機(jī)的各各子公司司或部門門，均應(yīng)應(yīng)有信息息系統(tǒng)專專職或兼兼職管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)本單單位的日日常的信信息系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)及及硬件、耗耗材的等等資源的的管理、信信息系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用需需求反饋饋收集、系系統(tǒng)調(diào)試試、技術(shù)術(shù)應(yīng)用培培訓(xùn)及推推廣等工工作。集集團(tuán)信息息系統(tǒng)部部將根據(jù)據(jù)具體需需要，組組織信息息系統(tǒng)

10、相相關(guān)專業(yè)業(yè)知識培培訓(xùn)。信息系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用培訓(xùn)訓(xùn)信息系統(tǒng)部部將根據(jù)據(jù)集團(tuán)信信息系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)和和實(shí)際應(yīng)應(yīng)用的情情況，結(jié)結(jié)合各子子公司的的需求，組組織相應(yīng)應(yīng)的信息息系統(tǒng)技技術(shù)與應(yīng)應(yīng)用培訓(xùn)訓(xùn)，以提提高系統(tǒng)統(tǒng)管理人人員專業(yè)業(yè)素質(zhì)及及集團(tuán)員員工計算算機(jī)整體體應(yīng)用的的能力。各各子公司司或相關(guān)關(guān)部門可可根據(jù)自自身需要要，向集集團(tuán)信息息系統(tǒng)部部反饋或或申請相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)需求。七、獎懲規(guī)規(guī)定在頒發(fā)該細(xì)細(xì)則之前前凡違反反本細(xì)則則自行采采購或開開發(fā)集團(tuán)團(tuán)通用型型軟件的的，一律律須向集集團(tuán)戰(zhàn)略略發(fā)展部部補(bǔ)辦相相關(guān)申請請或登記記手續(xù)，未未辦理者者將由集集團(tuán)戰(zhàn)略略發(fā)展部部列入業(yè)業(yè)績評估估考核中中，視情情節(jié)輕重重，追究究相應(yīng)責(zé)責(zé)任

11、。集團(tuán)信息系系統(tǒng)部每每年年終終將綜合合評估各各公司或或部門信信息技術(shù)術(shù)應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)狀及執(zhí)執(zhí)行本規(guī)規(guī)定的情情況，評評出年度度最佳信信息化單單位，予予以表彰彰或給予予物質(zhì)獎獎勵。八、本細(xì)則則從發(fā)文文之日起起正式執(zhí)執(zhí)行，此此前與本本細(xì)則沖沖突的相相關(guān)習(xí)慣慣性作法法或相應(yīng)應(yīng)條例以以本細(xì)則則為準(zhǔn)，本本細(xì)則修修訂及解解釋權(quán)歸歸戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部。附件：計算機(jī)設(shè)設(shè)備購置置申請表表計算機(jī)設(shè)設(shè)備調(diào)配配申請表表計算機(jī)設(shè)設(shè)備維修修表計算機(jī)設(shè)設(shè)備報廢廢申請表表計算機(jī)設(shè)備備申購表表申購部門或或單位申購人品名品牌型號數(shù)量估價申購日期申購理由部門經(jīng)理意意見信息系統(tǒng)部部意見總裁批準(zhǔn)資產(chǎn)管理部部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第一聯(lián)聯(lián) 資產(chǎn)管管理部留留用

12、計算機(jī)設(shè)備備申購表表申購部門或或單位申購人品名品牌型號數(shù)量估價申購日期申購理由部門經(jīng)理意意見信息系統(tǒng)部部意見總裁批準(zhǔn)資產(chǎn)管理部部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第二聯(lián)聯(lián) 信息系系統(tǒng)部留留用計算機(jī)設(shè)備備調(diào)配申申請表 NO. 申請部門或或單位申請人調(diào)配設(shè)備品品名調(diào)配時間現(xiàn)用設(shè)備品牌調(diào)配設(shè)備品牌型號型號調(diào)配理由部門經(jīng)理意意見信息系統(tǒng)部部意見資產(chǎn)管理部部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第一一聯(lián) 資產(chǎn)管管理部留留用計算機(jī)設(shè)備備調(diào)配申申請表 NO. 申請部門或或單位申請人調(diào)配設(shè)備品品名調(diào)配時間現(xiàn)用設(shè)備品牌調(diào)配設(shè)備品牌型號型號調(diào)配理由部門經(jīng)理意意見信息系統(tǒng)部部意見資產(chǎn)管理部部驗(yàn)收驗(yàn)收日期 第一一聯(lián) 信息系系統(tǒng)部留留用計算機(jī)維修修表 NOO. 報修部門或或單位報修人品名品牌型號報修日期報修人故障障描述信息系統(tǒng)部部意見管理員故障障判斷處理方法或或建議部門使用人人員驗(yàn)收收部門經(jīng)理簽簽字總裁簽字驗(yàn)收日期 第一聯(lián)聯(lián) 信信息系統(tǒng)統(tǒng)部留用用計算機(jī)維修修表 NOO. 報修部門或或單位報修人品名品牌型號報修日期報修人故障障描述信息系統(tǒng)部部意見管理員故障障判斷處理方法或或建議部門使用人人員驗(yàn)收收部門經(jīng)理簽簽字總裁