工程項目管理流程事項

1、工程項目管管理流程程表格文件編號: 版 本 號號： 生效日期 制 定： 修 改： 審 核： 批 準： 表格目錄表發(fā)作材單評申審單處處表單申 項交表格編號： 表格格版本項目名稱項目經(jīng)理項目地點工期要求用戶單位合作伙伴用戶單位聯(lián)聯(lián)絡(luò)關(guān)于姓名職務(wù)辦公電話手機備注商務(wù)技術(shù)工地代表其他合作伙伴聯(lián)聯(lián)絡(luò)關(guān)于姓名職務(wù)電話手機備注商務(wù)技術(shù)工地代表其他預(yù)計發(fā)貨時時間工程進場時時間工程完工時時間主 要 監(jiān) 控 內(nèi) 容序號子系統(tǒng)(產(chǎn)產(chǎn)品型號號）數(shù)量與內(nèi)容容說 明明123457說明事項：移交內(nèi)容： 合同正正文（電電子版） 功能列表（電子版） 合同設(shè)備清單紅聯(lián)移交人： 項目目經(jīng)理： 工程程助理審審核： 時 間：備注：項目

2、目特殊情情況請在在“說明事事項”中詳細細注明。流程：1、業(yè)務(wù)員工程助理項目經(jīng)理工程部存檔原件存入項目檔案；發(fā)作表格編號： 表格版版本 合同編號項目名稱申請人申請日期項目移交必必須滿足足以下條條件：1.產(chǎn)品清清單完整整（黃聯(lián)聯(lián)） 22.圖紙紙(平面面圖、采采集柜圖圖)完整 3.功能列列表完整整 44.準確確發(fā)貨時時間：注：有未能能滿足以以上條件件的又急急須處理理的，請請詳細說說明原因因，提請請部門經(jīng)經(jīng)理報總總經(jīng)理審審批。特殊情況：工程服務(wù)中中心經(jīng)理理審核：簽字： 日期期：采購部： 簽收日期：備貨完成日日期：采購部經(jīng)理理簽字：工程服務(wù)中中心測試試確認（附附測試報報告）： 測試啟啟動日期期： 測試完

3、完成日期期： 測試試人員簽簽字：財務(wù)部： 財務(wù)部經(jīng)理理簽字：發(fā)貨（附出出庫單）： 簽簽收日期期：發(fā)貨日期：發(fā)貨人簽字字：項目經(jīng)理確確認（存存檔回傳傳）： 收貨日期：回傳日期：項目經(jīng)理簽簽字：備注：1、正常項目，收訖預(yù)付款后，方可發(fā)貨；若是優(yōu)質(zhì)直直接用戶戶，可先先行申請請發(fā)貨；其他特殊情情況提請請事業(yè)部部經(jīng)理審審核，行行政副總總批示方方可執(zhí)行行；無需測試的的項目由由項目經(jīng)經(jīng)理或商商務(wù)經(jīng)理理及部門門經(jīng)理簽簽字確認認后執(zhí)行行；代理產(chǎn)品及及自有產(chǎn)產(chǎn)品，直直接由財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審批批后交采采購部辦辦理；進口產(chǎn)品不不需測試試，但要要求包裝裝完好。流程：項目目經(jīng)理工程服服務(wù)中心心采購部部工程服服務(wù)中心心采購部

4、部財務(wù)部部采購部部項目經(jīng)經(jīng)理確認認采購部部存檔原件存存入項目目檔案材單表格編號： 表表格版本本合同編號： 項目名名稱：產(chǎn)品及輔材材清單：（可附附頁）產(chǎn)品/輔材材名稱品牌產(chǎn)品/輔材材型號計劃量本次申請量要求到貨時時間總出庫量（采購填）本次申請產(chǎn)產(chǎn)品/輔輔材使用用計劃：申請人： 申請請日期：工程助理審審批意見見：簽字： 日期： 采購部經(jīng)理理審批意意見：簽字： 日期：流程：申請請人工程助助理審批批采購部部經(jīng)理審審批采購工程部部存檔表表格編號： 表表格版本本合同編號業(yè)務(wù)員項目名稱項目地點發(fā)包單位合同可能存存在的潛潛在問題題（由項項目經(jīng)理理提供）： 簽簽名： 日期期： 評審意見業(yè)務(wù)員： 簽名名： 日期期

5、： 工程部門經(jīng)經(jīng)理(辦辦事處技技術(shù)負責(zé)責(zé)人)： 簽名名： 日期期： 事業(yè)部經(jīng)理理： 簽名名： 日期期： 備注：1）產(chǎn)品價價格低于于合同相相應(yīng)價格格的700%（含含70%）的通通過工程程助理及及業(yè)務(wù)員員審批后后就可實實施。2) 產(chǎn)品品價格高高于合同同相應(yīng)價價格的770%的的需提請請事業(yè)部部經(jīng)理批批示，事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理受到到評審表表后一個個工作日日內(nèi)完成成審核工工作。產(chǎn)品合同評評審未通通過時，市市面通知知相關(guān)部部門經(jīng)理理；200000元以下下的產(chǎn)品品項目只只需報各各區(qū)域的的工程助助理審核核同意，不不需簽訂訂外包合合同；大于200000元元，小于于300000元元的產(chǎn)品品項目需需簽訂外外包合同同，由各

6、各區(qū)域工工程助理理直接審審核批準準；300000元以上上的外包包合同需需報事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理批準同同意，合合同由事事業(yè)部復(fù)復(fù)印存檔檔，原件件入項目目檔案。第一條和第第四、五五條為或或的關(guān)系系，第二二條和第第六條為為或地關(guān)關(guān)系。 流程：項目目經(jīng)理業(yè)務(wù)員員審批工程助助理（辦辦事處技技術(shù)負責(zé)責(zé)人）審審批事業(yè)部部審批實施工程部部存檔原件存存入項目目檔案。申表格編號：QW-06-03NN 表格版版本5.0合同編號： 項目目名稱：借件設(shè)備清清單：（可可附頁）產(chǎn)品名稱品牌產(chǎn)品型號數(shù)量借件說明及及原因要求借件到到位時間間借件人： 申申請日期期：工程助理審審批： 簽字字： 日日期：采購部： 簽簽收日期期：部門經(jīng)理簽

7、簽字： 備備貨完成成日期：測試（附測測試報告告）： 簽收日日期： 測試試人員簽簽字：測試完成日日期：發(fā)貨（附出出庫單）： 簽收日日期：發(fā)貨人簽字字：發(fā)貨日期：項目經(jīng)理確確認（存存檔回傳傳）： 收貨日日期：項目經(jīng)理簽簽字：回傳日期：歸還人： 歸歸還日期期： 流程：借件件人工程助助理審批批采購部部備貨測試借件登登記采購部部存檔抄送工工程部存存檔歸還審表格編號： 表表格版本本項目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理合同編號 項目名稱申請日期 要求到貨時時間變更產(chǎn)品清清單：（可可附頁）原設(shè)產(chǎn)品名名稱、品品牌、設(shè)設(shè)備型號號、數(shù)量量變更為（產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、品牌牌型號、數(shù)數(shù)量）變更類型變更原因：工程助理審審批： 日期：采購部： 簽收

8、日期： 部門經(jīng)經(jīng)理簽字字： 備備貨完成成日期：測試（附測測試報告告）： 簽收收日期： 測試人人員簽字字： 測測試完成成日期：財務(wù)部： 日期： 發(fā)貨（附出出庫單）： 簽收日期： 發(fā)貨人人簽字： 發(fā)貨日日期：項目經(jīng)理確確認（存存檔回傳傳）： 收貨日期： 項目經(jīng)經(jīng)理簽字字： 回回傳日期期：備注：1、變變更類型型：增加加、減少少、更換換；2、變更前前后產(chǎn)品品增減額額度在220000元人民民幣以內(nèi)內(nèi)的， 由項目目經(jīng)理自自行判斷斷；3、增項低低于合同同比例或或含開發(fā)發(fā)項或增增項成本本高于增增項金額額的700%，必必須報送送分管總總經(jīng)理審審批。任何變更都都需要對對方簽字字確認的的簽證單單作為附附件一起起提交

9、；簽證單單要包括括設(shè)備的的型號、價價格等信信息；設(shè)備變更涉涉及到發(fā)發(fā)貨的必必須在發(fā)發(fā)貨之前前要求有有財務(wù)確確認到款款情況； 超過20000元的的變更，請請重新簽簽定增項項合同，流流程同合合同系列列流程（評評審、發(fā)發(fā)貨等）。流程：項目目經(jīng)理工程助助理采購部部備貨（財財務(wù)保存存簽證單單）工程服服務(wù)中心心（財務(wù)務(wù)）發(fā)貨采購部部存檔抄送工工程部存存檔單表格編號： 表表格版本本部門： 使用用者： 序號名稱型號數(shù)量單位更換時間更換型號123456789101112131415備 注：部門經(jīng)理審審批： 日期：采購部經(jīng)理理： 日期：流程：申請請人部門經(jīng)經(jīng)理審批批采購部部采購發(fā)放登登記發(fā)放人人存檔固定資資產(chǎn)入冊

10、冊處表格編號： 表表格版本本產(chǎn)品名稱版本標記應(yīng)用工程問題描述解決要求提交人提交部門經(jīng)經(jīng)理提交日期要求完成日日期開發(fā)部經(jīng)理理審批意見備注： 11、對所所描述的的問題，如如進行了了拷屏，可可做為本本表格的的附件一一并抄送送。2、如因本本表格版版面空間間限制無無法詳細細描述的的，可另另加附加加頁附于于本表后后面。3、每張表表格的填填寫僅限限描述問問題項一一個。流程： 問問題提交交人員 事業(yè)部部技術(shù)支支持開發(fā)發(fā)部事業(yè)業(yè)部技術(shù)術(shù)支持回回復(fù)提交交人并存存檔處表格編號： 表格格版本：合同編號： 項目名名稱：壞件設(shè)備清清單：（可可附頁）產(chǎn)品名稱品牌產(chǎn)品型號數(shù)量壞件說明及及原因申請人： 申申請日期期：工程助理審

11、審批： 簽字字： 日日期：測試部意見見： 采購部意見見： 流程：申請請人工程助助理審批批測試部部測試采購部部壞件登記記采購部部存檔備注：壞件件需要說說明原因因，公司司采購部部根據(jù)原原因判斷斷處理方方式。表 表格編號號： 表格版版本部門： 申請請日期： 年 月月 日日出差人： 隨行人人員： 出差時間： 年 月月 日日至 年 月月 日日出差事由： 出差計劃：出差費用計計劃：飛機票： 元 火車票票： 元元 車船票票： 元住宿費： 元 招待費費： 元元 補貼費費： 元其它費用： 元元 費費用總計計： 元部門經(jīng)理（辦辦事處經(jīng)經(jīng)理）審審批： 常務(wù)副總審審批：審批金額： 元 領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽收： 元流程：申請請

12、人部門經(jīng)經(jīng)理或辦辦事處經(jīng)經(jīng)理(常務(wù)務(wù)副總) 財務(wù)部部領(lǐng)用登登記表格財財務(wù)部存存檔單表格編號： 表表格版本本部門或辦事事處： 申請請人簽名名： 申請時間： 年年 月 日日 申請金額： ￥ 大大寫： 申請原因（若是針對對某工程程項目的的費用申申請，請請在此欄欄注明）部門經(jīng)理或或辦事處處負責(zé)人人審核： 簽名名： 日期：秘書處審核核:簽名: 日日期:總經(jīng)理審批批：簽名： 日期：備注： 備注：若若該費用用是針對對某工程程項目，歸歸集到相相應(yīng)工程程項目具具體核算算。流程：申請請人填寫寫部門經(jīng)經(jīng)理審核核秘書處處審核總經(jīng)理理審批財務(wù)部部投入使使用申 表格編號： 表格格版本申請部門申 請 人人申請時間需要完成時時間協(xié)作部門協(xié) 作 人人工作內(nèi)容申