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文檔簡介

1、2011 年第五次內(nèi)審工作安一、內(nèi)審時間：2011811831車隊、物業(yè)管理辦公室（7 個部、室）1、2011 年工作計劃，無計劃減10 分，未落實減5 分/（潘無記錄減10 分/（呂）征求意見渠道（如：問卷調(diào)查等方式2010 7 月起無記錄或相材料減20 （呂4、深入基層開展專題調(diào)研（2010 年 7 月起，無調(diào)研報告減 （潘5、未佩戴胸卡減 2 分/（張6、隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/（張1、有突發(fā)事件應急預案，無預案減 15 （張1、基建辦工作制度及落實情況，無制度減40分,未落實減10/項（呂3、基建辦工程師工作職責及落實情況，無職責減 40 分,未落10分/項（潘4

2、辦事員工作職責及落實情無職責減 40 分,未落實減 10 /項（潘設備度上報設備部并做好登記，未做好登記減 10 分/季度，并在上后四周內(nèi)上報質(zhì)管辦，未按時上報，減10分/季度（張）1、住院病人醫(yī)療費用查詢制度落實情況，不符合要求減10 分/2、投訴接待制度落實情況，不符合要求減 10 分，無記錄減 （潘營養(yǎng)無制度減40 分，未落實減10 分/項，無記錄減10 分/（呂）2、庫房食品防護符合要求，無防護措施減40 分，標識20 分/（潘不符合要求減15 分/處, 餐具消毒不符合要求減40 （張）車1召開全體司機交通安全學習會議無記錄減 10 分/（呂2、一、二部班車制度落實情況，無制度減40分,未落實減10/項（潘物業(yè)管理辦公1、有組織結構圖，無組織結構圖減40不符合要求減102、有工作流程，未建立工作流程減40不符合要求減10制度,未建立制度減100 分,不符合要求減10 分/（潘）4、主任工作職責及落實情況,無職40 分,未落實減10 分/項（潘5、工作人員職責及落實情況責減40 分,未落實減10 分/洗衣班等各類人員考核管制度40分, 未落實減10分/（張7、對

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