工程管理部管理制度手冊

1、工程管理部管理制度手冊 管理規(guī)章制度Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.管 理 規(guī) 章 制 度總則制定總則目目的確立工程項項目管理理的宗旨旨和目標(biāo)標(biāo)，明確確工程管管理的基基本內(nèi)容容，闡明明制定工工程管理理制度的的原則和和目標(biāo)。工程管理宗宗旨完善制度、規(guī)規(guī)范管理理，實現(xiàn)現(xiàn)公司“全過程程精品”的理念念。工程管理目目標(biāo)充分運用項項目管理理手段，在在工程質(zhì)質(zhì)量、工工程進(jìn)度度、工程程投資方方面達(dá)到到公司下下達(dá)的目目標(biāo)，創(chuàng)創(chuàng)建精品品項目。工程管理制制度的制制定原則則全面性原則則。工程程管理制制度應(yīng)盡盡可能

2、全全面地涵涵蓋工程程的實施施過程。規(guī)范性原則則。制度度一旦建建立，必必須按有有關(guān)規(guī)定定，規(guī)范范地加以以落實。開放性原則則。制度度不能一一成不變變，應(yīng)采采取開放放的態(tài)度度，根據(jù)據(jù)事物的的發(fā)展，對對阻滯公公司和部部門發(fā)展展的制度度，及時時加以調(diào)調(diào)整和修修改。實用性原則則。制度度的執(zhí)行行要具有有可操作作性，需需經(jīng)受得得起工程程管理實實踐的檢檢驗；符合性原則則。應(yīng)與與公司有有關(guān)規(guī)章章制度相相符合，不不得與其其相沖突突；主動性原則則。對于于公司規(guī)規(guī)章制度度的不合合理處，可可以主動動提出相相應(yīng)的意意見和建建議。制定工程管管理制度度的目標(biāo)標(biāo)規(guī)范工程管管理工作作程序；明確工程管管理的責(zé)責(zé)任和內(nèi)內(nèi)容；增強部門員

3、員工的協(xié)協(xié)作意識識避免腐敗現(xiàn)現(xiàn)象的滋滋生；提高本部門門工程管管理水平平；提高工程管管理人員員的業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)和和工作能能力，培培養(yǎng)復(fù)合合型項目目管理人人才；逐步建立一一套完善善、科學(xué)學(xué)、高效效的工程程項目管管理體系系；推動公司企企業(yè)文化化的發(fā)展展；培育發(fā)展廉廉潔、自自律、團(tuán)團(tuán)結(jié)、進(jìn)進(jìn)取的工工作團(tuán)隊隊。部門例會制制度目的：規(guī)范工程管管理部的的日常工工作，及及時布置置工作，解解決、協(xié)協(xié)調(diào)工作作問題，使使工作順順利進(jìn)行行。一般規(guī)定：工程管理部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)工程程部例會會制度的的貫徹、執(zhí)執(zhí)行； 根據(jù)會議議議題的要要求邀請請公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加加、指導(dǎo)導(dǎo)；會議由部門門經(jīng)理主主持； 工程管理部部所有員員工參加加部門例

4、例會，有有特殊情情況須事事前請假假；參加人員須須做好會會前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，使會會議簡短短、高效效；每周周五下下午4：00，在在公司會會議室召召開部門門例會；會議時間、地地點等發(fā)發(fā)生變化化時，部部門經(jīng)理理及時通通知參加加人員；會議紀(jì)要須須在次日日（工作作日）上上午100：300前完成成并放于于局域網(wǎng)網(wǎng)上共享享；資料員負(fù)責(zé)責(zé)做好會會議記錄錄，整理理成會議議紀(jì)要，并并編號存存檔；為提高會議議效率，會會議上能能解決的的問題，不不得推至至?xí)?；會上暫暫無法解解決的問問題，不不過多占占用會議議時間，會會后商議議解決；例會的主要要內(nèi)容：傳達(dá)公司有有關(guān)文件件精神及及要求；總結(jié)上周部部門的工工作情況況； 提出工

5、作中中遇到的的問題，解解決和協(xié)協(xié)調(diào)遺留留問題；部署下周的的工作計計劃。相關(guān)文件及及質(zhì)量記記錄： 44-2-1 會議簽簽到表工作計劃制制度目的 使使部門、項項目部、員員工的工工作具有有計劃性性，規(guī)范范工作計計劃制定定、檢查查、批準(zhǔn)準(zhǔn)等的各各項要求求，在部部門中形形成良好好的工作作秩序。工作計劃的的分類按時間要求求分為年年度計劃劃、季度度計劃、月月度計劃劃、周計計劃；按適用范圍圍分為部部門計劃劃、項目目部計劃劃、員工工個人計計劃；工作計劃的的編制員工工作計計劃由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查批批準(zhǔn)；部門計劃由由公司主主管副總總審查批批準(zhǔn)；部門經(jīng)理按按照公司司項目的的總體安安排，主主持編制制部門年年度、季季度、月

6、月度和周周計劃；項目部經(jīng)理理負(fù)責(zé)按按照項目目總體要要求，編編制負(fù)責(zé)責(zé)項目的的年度、季季度、月月度和周周計劃；員工根據(jù)項項目要求求，編制制月度工工作計劃劃；工作計劃應(yīng)應(yīng)具有前前瞻性，科科學(xué)性；公司和部門門對各項項工作的的總體要要求作為為編寫計計劃的主主要依據(jù)據(jù)；工作計劃報報表要求求采用部部門統(tǒng)一一制定的的表格工作計劃的的內(nèi)容反映計劃期期內(nèi)各項項工作的的進(jìn)展情情況；反映計劃期期內(nèi)各項項工作的的安排；反映計劃期期內(nèi)開展展工作中中存在的的問題；反映對計劃劃期內(nèi)存存在問題題的解決決辦法的的建議和和意見；計劃執(zhí)行情情況的檢檢查方式式每周辦公例例會上，對對本周計計劃執(zhí)行行情況做做小結(jié)，整整理出本本周工作作小

7、結(jié)，對對下周計計劃做出出安排，編編制下周周工作計計劃；部門每月組組織對各各項計劃劃的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場檢查，形形成月工工作小結(jié)結(jié)；部門計劃執(zhí)執(zhí)行情況況上報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批閱。計劃報告的的共享個人的工作作計劃存存放于員員工個人人共享文文件夾中中；項目部工作作計劃和和工作小小結(jié)存放放于項目目對應(yīng)內(nèi)內(nèi)容的共共享文件件夾中；部門工作計計劃和工工作小結(jié)結(jié)存放于于部門對對應(yīng)內(nèi)容容的共享享文件夾夾中；公司領(lǐng)導(dǎo)和和部門員員工可以以通過局局域網(wǎng)，訪訪問工程程管理部部共享文文件，了了解部門門最新動動態(tài)，提提出有關(guān)關(guān)要求和和建議，及及時改進(jìn)進(jìn)和提高高部門工工作效率率；相關(guān)記錄 44-3-1 工作小小結(jié)報表表 44

8、-3-2 工作計計劃報表表現(xiàn)場巡視制制度目的確保工程管管理部及及時全面面地了解解本部門門管理項項目的進(jìn)進(jìn)展，明明確現(xiàn)場場巡視的的內(nèi)容，為為各項目目部工作作提供支支持，向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提供供用于決決策的基基礎(chǔ)資料料?；疽?guī)定現(xiàn)場巡視的的組織工工作由工工程管理理部經(jīng)理理負(fù)責(zé)；現(xiàn)場巡視工工作的具具體實施施由工程程部經(jīng)理理指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)；巡視小組成成員不固固定，人人數(shù)在22-3人人，具體體由部門門經(jīng)理臨臨時確定定；巡視檢查的的對象分分為項目目部、監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位；各次巡視檢檢查的對對象可以以不同，具具體由工工程管理理部經(jīng)理理和巡視視小組事事前確定定；巡視工作應(yīng)應(yīng)客觀、公公正，不不得偏聽聽偏信，

9、應(yīng)應(yīng)以事實實為依據(jù)據(jù)；在訪談過程程中，要要求巡視視組成員員注意方方法，并并善于對對其進(jìn)行行分析，獲獲取對工工程開展展有用的的信息；項目部對待待巡視工工作要積積極配合合，不得得設(shè)置障障礙，混混淆視聽聽；巡視組在開開展巡視視工作時時，應(yīng)做做好相關(guān)關(guān)記錄，為為巡視報報告的編編寫提供供依據(jù)；巡視工作要要求達(dá)到到有助于于解決問問題、提提高工程程管理水水平的目目的；對各個項目目每月巡巡視不少少于一次次；對于檢查中中發(fā)現(xiàn)的的問題，要要及時與與有關(guān)單單位進(jìn)行行溝通，采采取措施施加以糾糾正；現(xiàn)場巡視工工作的內(nèi)內(nèi)容按照項目目部工作作質(zhì)量檢檢查內(nèi)容容，對對項目部部工作質(zhì)質(zhì)量的檢檢查；按照監(jiān)理理單位工工作質(zhì)量量檢查內(nèi)

10、內(nèi)容，對對監(jiān)理單單位工作作質(zhì)量的的檢查；按照施工工單位工工作質(zhì)量量檢查內(nèi)內(nèi)容，對對施工單單位工作作質(zhì)量的的檢查；公司和部門門的規(guī)章章制度是是否得到到全面的的貫徹和和落實；工程項目的的進(jìn)展與與計劃目目標(biāo)的符符合性；工程有關(guān)各各方的協(xié)協(xié)調(diào)性；了解項目部部的困難難和要求求，協(xié)調(diào)調(diào)解決有有關(guān)問題題；項目部工作作質(zhì)量檢檢查內(nèi)容容工程的質(zhì)量量、進(jìn)度度是否與與計劃目目標(biāo)相符符合；工作記錄、現(xiàn)現(xiàn)場簽證證是否符符合公司司和部門門管理制制度規(guī)定定；工程有關(guān)方方面的關(guān)關(guān)系是否否協(xié)調(diào)；是否按照公公司和部部門的規(guī)規(guī)章制度度進(jìn)行管管理；問題的處理理是否及及時等；監(jiān)理單位工工作質(zhì)量量檢查內(nèi)內(nèi)容項目監(jiān)理體體系是否否完善；監(jiān)理

11、組織機機構(gòu)是否否完善，人人員是否否到位；工程的質(zhì)量量、進(jìn)度度是否與與計劃目目標(biāo)相符符合；旁站記錄是是否齊全全；監(jiān)理日志是是否全面面、準(zhǔn)確確；會議紀(jì)要內(nèi)內(nèi)容是否否符合工工程要求求；現(xiàn)場簽證是是否嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)和準(zhǔn)確確；工程各單位位的關(guān)系系是否協(xié)協(xié)調(diào)；監(jiān)理的規(guī)章章制度是是否得到到貫徹執(zhí)執(zhí)行；監(jiān)理收集的的工程資資料管理理是否規(guī)規(guī)范；是否按照監(jiān)監(jiān)理方案案開展工工作；對施工單位位的管理理是否高高效；問題的處理理是否及及時等。施工單位工工作質(zhì)量量檢查內(nèi)內(nèi)容管理制度是是否健全全，主要要的管理理制度有有：組織機構(gòu)及及其職責(zé)責(zé)分工；質(zhì)量管理制制度；進(jìn)度管理制制度；物料控制制制度；安全管理制制度組織機構(gòu)人人員是否否按要求

12、求到位，尤尤其是技技術(shù)管理理人員；特殊工種操操作人員員是否兩兩證(上上崗證、操操作證)齊全；現(xiàn)場文明施施工管理理現(xiàn)場檢查人人員到位位；施工平面布布置合理理；材料堆放整整齊、工工作人員員著裝符符合施工工要求；對各不同功功能區(qū)的的管理措措施到位位，現(xiàn)場場整潔，垃垃圾清運運及時、徹徹底等。工程資料管管理有無專人負(fù)負(fù)責(zé)；工程資料是是否齊全全，記錄錄是否全全面；保管措施是是否得力力等。安全生產(chǎn)安檢人員是是否持證證上崗；是否定期進(jìn)進(jìn)行安全全檢查，并并填寫有有關(guān)記錄錄；是否定期進(jìn)進(jìn)行安全全教育，并并填寫有有關(guān)記錄錄；有無安全事事故；有無安全隱隱患等。物料管理現(xiàn)場材料是是否根據(jù)據(jù)規(guī)范要要求進(jìn)行行質(zhì)量檢檢驗；檢

13、驗批次和和抽檢頻頻率是否否符合有有關(guān)規(guī)定定；對不合格品品的清退退手續(xù)和和記錄是是否完備備；對材料設(shè)備備的管理理是否符符合有關(guān)關(guān)技術(shù)要要求；工程施工的的組織施工機械設(shè)設(shè)備的安安排是否否符合施施工組織織設(shè)計要要求；場地內(nèi)施工工組織，如如人員、材材料運輸輸、各項項工序的的銜接等等，其合合理性如如何等。工作程序與與甲方、監(jiān)監(jiān)理的銜銜接是否否合理，是是否有利利于對工工程質(zhì)量量的監(jiān)控控；對工程開展展可能產(chǎn)產(chǎn)生影響響的其他他方面。巡視檢查的的方法現(xiàn)場巡查，形形成巡視視檢查表表(一)文字記錄檢檢查項目部文字字記錄員工工作記記錄；現(xiàn)場簽證；會議紀(jì)要；項目部的工工程資料料等。監(jiān)理單位文文字記錄錄監(jiān)理日記；監(jiān)理月報

14、；現(xiàn)場簽證；設(shè)計變更；會議紀(jì)要；其它必要的的監(jiān)理工工作資料料。施工單位文文字記錄錄工程資料；各項規(guī)章制制度以及及相關(guān)責(zé)責(zé)任人；技術(shù)管理人人員的資資質(zhì)；會議紀(jì)要；處理問題的的有關(guān)記記錄其他反映規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行情情況的各各項工作作記錄等等。同工程有關(guān)關(guān)方面會會談，主主要有：項目部成員員介紹工工程現(xiàn)狀狀；向質(zhì)監(jiān)站主主管工程程人員了了解工作作建議；向施工單位位項目經(jīng)經(jīng)理或技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人了解解工作建建議；向項目總監(jiān)監(jiān)工程師師了解工工作建議議等。巡視工作的的總結(jié)每次巡視工工作結(jié)束束后，由由巡視小小組分項項目提交交巡視報報告，并并有所有有人員簽簽名認(rèn)可可；巡視報告要要求內(nèi)容容客觀、公公正，并并以事實實為依據(jù)

15、據(jù)；巡視報告應(yīng)應(yīng)包括(但不限限于)以以下內(nèi)容容：項目概況；質(zhì)量、進(jìn)度度、投資資的實際際與計劃劃目標(biāo)的的偏差；現(xiàn)場巡視檢檢查表；對項目部、監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位各各自工作作質(zhì)量的的評估；工程項目在在質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、投投資、合合同管理理、現(xiàn)場場協(xié)調(diào)等等方面存存在的問問題；對存在問題題的初步步解決建建議；項目部要求求協(xié)助解解決的困困難；對巡視工作作自身的的小結(jié)。針對巡視報報告中反反應(yīng)的問問題，要要求及時時確定和和落實解解決方案案，保證證工程項項目的順順利進(jìn)行行；巡視小組成成員對巡巡視報告告內(nèi)容必必須保密密，由工工程管理理部經(jīng)理理決定可可以公開開的內(nèi)容容，以免免在管理理上引起起不必要要的混亂亂。相關(guān)記

16、錄 44-4-1 現(xiàn)場巡巡視檢查查表(一一) 現(xiàn)場場巡查檢檢查表 44-4-2 現(xiàn)場巡巡視檢查查表(二二) 項目目部工作作質(zhì)量檢檢查表 44-4-3 現(xiàn)場巡巡視檢查查表(三三) 監(jiān)理理工作質(zhì)質(zhì)量檢查查表 44-4-4 現(xiàn)場巡巡視檢查查表(四四) 施工工單位工工作質(zhì)量量檢查表表現(xiàn)場簽證制制度目的 規(guī)規(guī)范現(xiàn)場場簽證的的處理程程序，明明確現(xiàn)場場簽證責(zé)責(zé)任，協(xié)協(xié)助做好好成本控控制工作作，避免免腐敗現(xiàn)現(xiàn)象的滋滋生。管理制度的的編制依依據(jù)1深圳圳市益田田房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證管理辦辦法，簡簡稱經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證辦法；2深圳圳市建筑筑工程施施工合同同、深深圳市建建設(shè)監(jiān)理理合同、深深圳市監(jiān)監(jiān)理規(guī)程

17、程；3工程管管理部職職能和職職責(zé)范圍圍；4工程項項目部的的授權(quán)管管理范圍圍。現(xiàn)場簽證的的管理權(quán)權(quán)限經(jīng)濟(jì)簽證按按照經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證辦法進(jìn)進(jìn)行權(quán)限限界定；工期簽證由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；現(xiàn)場簽證流流程經(jīng)濟(jì)簽證流流程按經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證辦法有有關(guān)內(nèi)容容執(zhí)行；進(jìn)度簽證流流程按施施工合同同、監(jiān)理理合同以以及其他他有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；現(xiàn)場簽證的的審查經(jīng)濟(jì)簽證審查簽證項項目的真真實性和和合理性性；審查簽證是是否按規(guī)規(guī)定流程程進(jìn)行操操作；審查簽證的的文字表表述是否否全面準(zhǔn)準(zhǔn)確，主主要內(nèi)容容有發(fā)生的項目目、時間間、部位位和范圍圍是否準(zhǔn)準(zhǔn)確；簽證發(fā)生的的原因是是否闡述述清楚；簽證項目的的做法是是否明確確；是否有增減減工程量量的

18、具體體數(shù)量；有無相關(guān)圖圖紙和說說明審查簽證工工程量的的準(zhǔn)確性性；審查簽字部部門是否否符合流流程要求求；審查簽字人人員是否否在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)審查處理簽簽證的緊緊急程度度是否符符合工程程項目的的要求；進(jìn)度簽證審查簽證項項目的真真實性和和合理性性；審查簽證是是否按規(guī)規(guī)定流程程進(jìn)行操操作；審查簽證的的文字表表述是否否全面準(zhǔn)準(zhǔn)確，主主要內(nèi)容容有發(fā)生的項目目、時間間是否準(zhǔn)準(zhǔn)確；簽證發(fā)生的的原因是是否闡述述清楚；簽證要求是是否明確確；是否有相關(guān)關(guān)的進(jìn)度度圖表和和說明。審查簽證工工期的準(zhǔn)準(zhǔn)確性；審查簽字部部門是否否符合流流程要求求；審查簽字人人員是否否在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)?，F(xiàn)場簽證的的資料管管理簽證原件部部門資料

19、料室存檔檔保管；相關(guān)記錄 4-5-1 經(jīng)濟(jì)簽簽證核準(zhǔn)準(zhǔn)單 公司專專用表格格 4-5-2 工程延延期核準(zhǔn)準(zhǔn)單 公司專專用表格格 現(xiàn)場簽簽證單 深深圳市建建設(shè)局統(tǒng)統(tǒng)一編制制表格 現(xiàn)場變更制制度目的 規(guī)規(guī)范工程程管理部部對設(shè)計計變更工工作的管管理,明明確相應(yīng)應(yīng)的職責(zé)責(zé)范圍和和內(nèi)容?；疽?guī)定項目部負(fù)責(zé)責(zé)施工期期間就有有關(guān)設(shè)計計變更，同同設(shè)計院院的具體體業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系；項目部專業(yè)業(yè)工程師師負(fù)責(zé)本本專業(yè)設(shè)設(shè)計變更更的技術(shù)術(shù)審核，同同時兼顧顧其經(jīng)濟(jì)濟(jì)性，對對不合理理處，及及時向有有關(guān)單位位和部門門提出專專業(yè)意見見；作為重要工工程資料料，對設(shè)設(shè)計變更更的管理理應(yīng)嚴(yán)格格按照審審批流程程和資料料管理制制度加以以落實；

20、資料員負(fù)責(zé)責(zé)對設(shè)計計變更流流程情況況的跟蹤蹤；項目部專業(yè)業(yè)工程師師負(fù)責(zé)對對設(shè)計變變更的實實施情況況進(jìn)行跟跟蹤；設(shè)計變更審審查要點點施工單位或或監(jiān)理單單位提出出設(shè)計變變更的審審查要點點判別設(shè)計變變更的必必要性；采用的技術(shù)術(shù)是否合合理、先先進(jìn)；現(xiàn)場施工是是否可行行；變更是否存存在對工工程進(jìn)度度的嚴(yán)重重影響；反映的內(nèi)容容是否全全面，能能否滿足足估價的的要求；設(shè)計單位提提出設(shè)計計變更的的審查要要點判別設(shè)計變變更的必必要性；采用的技術(shù)術(shù)是否合合理、先先進(jìn)；現(xiàn)場施工是是否可行行；變更是否存存在對工工程進(jìn)度度的嚴(yán)重重影響；設(shè)計變更的的說明、圖圖紙是否否清楚、完完整；處理程序設(shè)計院提出出的設(shè)計計變更根據(jù)實際情

21、情況，設(shè)設(shè)計院提提出專業(yè)業(yè)的設(shè)計計變更；資料員收到到設(shè)計變變更后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)工程程項目部部、規(guī)劃劃設(shè)計部部、成本本控制部部；工程項目部部和規(guī)劃劃設(shè)計部部提出技技術(shù)審核核意見，成成本控制制部提出出經(jīng)濟(jì)評評估意見見；工程項目部部、規(guī)劃劃設(shè)計部部和成本本控制部部達(dá)成一一致后，下下發(fā)監(jiān)理理；如有有異議，則則由提出出異議部部門與設(shè)設(shè)計院和和其他相相關(guān)部門門進(jìn)行溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，最終終達(dá)成一一致；監(jiān)理對設(shè)計計變更進(jìn)進(jìn)行審核核，簽署署意見，如如無異議議，下發(fā)發(fā)施工單單位；如如有異議議，則同同工程項項目部、規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部和設(shè)設(shè)計院溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，達(dá)成成一致意意見后，下下發(fā)施工工單位；施工單位組組織變更更工程的的實施；工

22、程項目部部與監(jiān)理理協(xié)作跟跟蹤簽證證工程的的施工過過程；監(jiān)理工程師師、項目目部專業(yè)業(yè)工程師師先后簽簽署跟蹤蹤變更工工程意見見；轉(zhuǎn)交工程管管理部資資料員進(jìn)進(jìn)行材料料歸檔。施工單位(或監(jiān)理理單位)提出的的設(shè)計變變更根據(jù)工程實實際和圖圖紙情況況，施工工單位(或監(jiān)理理單位)提出設(shè)設(shè)計變更更要求；監(jiān)理單位對對變更要要求簽署署意見后后，送交交工程項項目部；如有異異議，則則返回進(jìn)進(jìn)行修改改；工程項目部部對設(shè)計計變更要要求進(jìn)行行技術(shù)審審核后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)劃劃設(shè)計部部、成本本控制部部；規(guī)劃設(shè)計部部對其要要求進(jìn)行行技術(shù)審審核，成成本控制制部對其其進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)評估估，并對對費用變變化提出出處理意意見；達(dá)成一致后后，由工工程

23、管理理部提交交設(shè)計院院，并督督促其進(jìn)進(jìn)行設(shè)計計修改；如由異異議，則則由提出出異議部部門和有有關(guān)部門門進(jìn)行溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，形成成最終意意見；設(shè)計院根據(jù)據(jù)變更要要求，提提出設(shè)計計變更；工程項目部部接收設(shè)設(shè)計變更更后，向向規(guī)劃設(shè)設(shè)計部、成成本控制制部各轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)一份份；工程項目部部和規(guī)劃劃設(shè)計部部對其進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)審核，檢檢查其是是否符合合原變更更要求；成本控控制部對對其進(jìn)行行造價估估算；工程項目部部、規(guī)劃劃設(shè)計部部、成本本控制部部達(dá)成一一致后，由由工程項項目部下下發(fā)監(jiān)理理公司；監(jiān)理單位簽簽署意見見后，下下發(fā)施工工單位；施工單位組組織變更更工程的的實施；工程項目部部與監(jiān)理理協(xié)同跟跟蹤變更更工程的的施工過過程

24、；監(jiān)理工程師師、工程程項目部部專業(yè)工工程師先先后簽署署跟蹤變變更工程程意見；工程管理部部資料員員進(jìn)行材材料歸檔檔。處理權(quán)限 見見現(xiàn)場場簽證辦辦法中中有關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)權(quán)限限的規(guī)定定相關(guān)文件及及質(zhì)量記記錄 44-6-1 設(shè)計變變更跟蹤蹤單 (公司專專用表格格) 工工程聯(lián)系系單 （深深圳市建建設(shè)局統(tǒng)統(tǒng)一印制制的表格格） 設(shè)計變變更通知知單 （采采用設(shè)計計單位印印制的表表格）；施工圖紙審審查制度度目的 規(guī)規(guī)范施工工圖紙審審查要點點，指導(dǎo)導(dǎo)施工圖圖紙審查查工作的的開展。一般規(guī)定工程項目施施工圖紙紙審查工工作，必必須遵守守此項制制度；施工圖紙審審查應(yīng)根根據(jù)施施工圖紙紙審查要要點規(guī)規(guī)定，對對重點部部分進(jìn)行行重點審

25、審查；工程管理部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司有有關(guān)部門門和專業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行施工工圖紙會會審；施工圖中各各專業(yè)圖圖紙之間間的協(xié)調(diào)調(diào)性審查查，作為為施工圖圖紙審查查的工作作要點；各專業(yè)工程程師對施施工圖紙紙?zhí)岢鰰徱庖娨姡椖磕坎拷?jīng)理理負(fù)責(zé)整整理，形形成部門門意見；工程管理部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審閱閱部門意意見，報報總工和和各有關(guān)關(guān)部門審審閱，無無異議后后，形成成公司會會審意見見，抄送送設(shè)計院院和其他他有關(guān)部部門。實施程序接收設(shè)計院院下發(fā)的的施工圖圖紙；工程管理部部經(jīng)理聯(lián)聯(lián)系有關(guān)關(guān)部門，安安排專業(yè)業(yè)工程師師，進(jìn)行行會審前前的工作作布置；有關(guān)部門和和專業(yè)工工程師進(jìn)進(jìn)行施工工圖紙審審查，在在規(guī)定時時間內(nèi)整整理出審

26、審查意見見；召開圖紙會會審會議議，對有有關(guān)問題題進(jìn)行研研討，整整理出會會審意見見；項目部經(jīng)理理根據(jù)會會議內(nèi)容容進(jìn)行整整理，形形成部門門意見，抄抄送總工工和有關(guān)關(guān)部門審審閱；意見一致后后，形成成公司施施工圖紙紙會審意意見按，抄抄送設(shè)計計院；資料員將審審查文件件備案。相關(guān)文件及及質(zhì)量記記錄 附附錄A 施工工圖審查查要點 工程匯報制制度目的規(guī)范工程匯匯報的程程序和匯匯報內(nèi)容容，使公公司及時時、全面面、有效效地掌握握工程進(jìn)進(jìn)展情況況?；疽?guī)定工程匯報分分為例行行匯報和和專題匯匯報；例行匯報每每月一次次，采用用統(tǒng)一的的工程月月報形式式；專題匯報根根據(jù)情況況隨時進(jìn)進(jìn)行，內(nèi)內(nèi)容不限限；匯報內(nèi)容應(yīng)應(yīng)真實、準(zhǔn)準(zhǔn)

27、確、及及時；工程月報由由項目部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫；工程月報采采用電子子文檔和和書面方方式提交交；工程月報原原件在工工程管理理部經(jīng)理理審閱后后交資料料室保存存。匯報程序各專業(yè)工程程師在每每月1日日前將本本專業(yè)上上月的工工程情況況書面報報項目主主管；項目主管將將各專業(yè)業(yè)上月的的工程情情況匯總總后在每每月3日日前報工工程管理理部經(jīng)理理；工程管理部部經(jīng)理審審閱后上上報公司司領(lǐng)導(dǎo)；專題匯報由由項目部部上報工工程管理理部經(jīng)理理審閱后后報公司司領(lǐng)導(dǎo)；工程月報的的主要內(nèi)內(nèi)容項目部工作作開展情情況；工程的形象象進(jìn)度；實際進(jìn)度與與計劃進(jìn)進(jìn)度的對對比情況況；工程的質(zhì)量量狀況；工程質(zhì)量事事故的處處理情況況；工程的安全

28、全文明施施工情況況；工程進(jìn)展中中發(fā)現(xiàn)的的主要問問題及其其處理情情況；工程進(jìn)展中中遇到的的困難及及其影響響；需要公司解解決的問問題；相關(guān)記錄 44-8-1 工程月月報現(xiàn)場工作記記錄制度度目的規(guī)范工作記記錄的內(nèi)內(nèi)容，為為索賠和和反索賠賠管理提提供依據(jù)據(jù)?；疽?guī)定工程項目部部的成員員每天完完成自己己的工作作記錄；記錄內(nèi)容應(yīng)應(yīng)具有真真實性、可可靠性和和全面性性；對于記錄中中反映的的問題，要要在處理理完后，進(jìn)進(jìn)行問題題“封閉”，意即即在記錄錄問題的的位置，注注明其處處理情況況，如責(zé)責(zé)任人、處處理效果果、處理理日期等等；天氣情況的的記錄由由項目部部制定專專人負(fù)責(zé)責(zé)，記錄錄內(nèi)容包包括風(fēng)級級、氣溫溫、降雨雨等

29、內(nèi)容容，格式式如下：風(fēng)力33級，小小雨，111117。要求記錄的的工作內(nèi)內(nèi)容當(dāng)日專業(yè)單單項工程程的進(jìn)展展情況；發(fā)生的簽證證情況（部部位、工工程量）；當(dāng)日材料到到質(zhì)監(jiān)站站送檢的的情況（種種類、數(shù)數(shù)量）；甲供、甲控控材料的的進(jìn)場和和使用情情況；當(dāng)天參加的的會議及及會議的的主要內(nèi)內(nèi)容；需解決的事事項；當(dāng)日現(xiàn)場發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及處處理意見見、處理理結(jié)果等等；其他需記錄錄事項。相關(guān)文件及及質(zhì)量記記錄 44-9-1 現(xiàn)場工工作記錄錄工程事故處處理制度度目的規(guī)范工程事事故的上上報和處處理程序序，明確確項目各各級人員員的處理理權(quán)限和和責(zé)任?；疽?guī)定工程事故包包括工程程質(zhì)量事事故和工工程安全全事故；當(dāng)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)現(xiàn)工

30、程事事故后，現(xiàn)現(xiàn)場工程程師應(yīng)立立即協(xié)助助監(jiān)理工工程師通通知承包包商停止止相應(yīng)部部位以及及與其有有關(guān)部位位和下道道工序的的施工工工作；如情況可能能進(jìn)一步步發(fā)展時時，項目目部經(jīng)理理應(yīng)要求求監(jiān)理單單位和施施工單位位加強觀觀測，并并根據(jù)需需要制訂訂和采取取防護(hù)措措施；項目部負(fù)責(zé)責(zé)及時采采取聲像像、實測測、文字字記錄等等手段，記記錄事故故發(fā)生時時的狀態(tài)態(tài)；事故的調(diào)查查、分析析、處理理和責(zé)任任界定工工作由監(jiān)監(jiān)理單位位組織，建建設(shè)單位位配合；事故調(diào)查處處理組根根據(jù)情況況由甲方方、勘察察、設(shè)計計、質(zhì)監(jiān)監(jiān)、安監(jiān)監(jiān)、施工工單位和和建設(shè)局局等單位位組成；處理質(zhì)量事事故的費費用由責(zé)責(zé)任單位位承擔(dān)；制定事故處處理方案案

31、,應(yīng)體體現(xiàn)以下下原則： （1）安安全可靠靠,不留留隱患 （2）滿滿足建筑筑物的功功能和使使用要求求 （3）損損失最小小工程事故故報告、事事故調(diào)查查分析處處理報告告、事事故處理理報告等等報告均均為一式式四份。事故處理程程序事故發(fā)生后后，由工工程項目目部協(xié)助助監(jiān)理單單位起草草工程程事故報報告，報報工程管管理部經(jīng)經(jīng)理、總總工程師師、公司司領(lǐng)導(dǎo)；總工程師組組織公司司相關(guān)部部門的人人員參加加事故的的調(diào)查處處理；監(jiān)理單位根根據(jù)情況況組織有有關(guān)單位位組成事事故調(diào)查查處理組組，開展展調(diào)查分分析工作作。如有有必要可可邀請有有關(guān)專家家和政府府有關(guān)部部門參加加；在事故調(diào)查查處理組組全面調(diào)調(diào)查分析析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上由監(jiān)監(jiān)理

32、單位位編寫出出事故故調(diào)查分分析處理理報告，經(jīng)經(jīng)事故調(diào)調(diào)查處理理組各成成員簽字字（蓋章章）確認(rèn)認(rèn)后報工工程管理理部；事故調(diào)查查分析處處理報告告由工工程管理理部經(jīng)理理、總工工程師審審查簽署署意見后后報公司司領(lǐng)導(dǎo)審審定，作作為界定定事故責(zé)責(zé)任和確確定事故故處理方方案的結(jié)結(jié)論意見見；項目部督促促施工單單位按確確定的處處理方案案對事故故進(jìn)行處處理；處理完畢，督督促監(jiān)理理單位組組織有關(guān)關(guān)人員對對處理結(jié)結(jié)果進(jìn)行行嚴(yán)格檢檢查、鑒鑒定和驗驗收；鑒定、驗收收通過后后督促監(jiān)監(jiān)理單位位編寫提提交事事故處理理報告。工程事故故報告的的主要內(nèi)內(nèi)容事故發(fā)生的的時間、地地點；事故發(fā)生的的現(xiàn)狀，包包括事故故的類型型、發(fā)生生的部位

33、位、分布布狀態(tài)及及范圍、缺缺陷程度度等；事故發(fā)展變變化的情情況；有關(guān)事故的的觀測記記錄；事故可能的的產(chǎn)生原原因；采取的初步步防護(hù)措措施。事故調(diào)查查分析處處理報告告的主主要內(nèi)容容與事故有關(guān)關(guān)的工程程情況；事故的詳細(xì)細(xì)情況；事故調(diào)查中中有關(guān)的的數(shù)據(jù)、資資料；事故原因分分析與判判斷；是否需要采采取臨時時防護(hù)措措施； 事故責(zé)任分分析；事故涉及的的有關(guān)人人員與主主要責(zé)任任者的情情況；事故處理方方案與措措施。事故處理理報告的的主要內(nèi)內(nèi)容事故處理過過程中的的有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)、記記錄、資資料；對處理結(jié)果果的檢查查、鑒定定和驗收收記錄；事故評估；結(jié)論意見。相關(guān)文件和和記錄工程事故報報告事故調(diào)查分分析處理理報告事故處理

34、報報告員工培訓(xùn)制制度目的 規(guī)規(guī)范員工工培訓(xùn)工工作，為為提升員員工綜合合業(yè)務(wù)素素質(zhì)和項項目管理理能力創(chuàng)創(chuàng)造良好好的條件件。員工培訓(xùn)目目標(biāo)通過跨學(xué)科科、跨專專業(yè)的知知識學(xué)習(xí)習(xí)，拓展展員工知知識面，提提高項目目管理能能力，增增強本部部門的整整體競爭爭力。員工培訓(xùn)的的主要內(nèi)內(nèi)容職業(yè)技術(shù)，包包括工程程技術(shù)和和項目管管理技術(shù)術(shù)；與工程建設(shè)設(shè)和房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有關(guān)的的知識和和法律法法規(guī)；職業(yè)道德；企業(yè)文化；公司和本部部門管理理規(guī)章制制度；基本規(guī)定部門培訓(xùn)工工作由部部門經(jīng)理理組織；根據(jù)公司和和部門的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃、年年度工作作計劃，培培訓(xùn)計劃劃每半年年制訂一一次，；建立本部門門員工培培訓(xùn)記錄錄，由資資料室統(tǒng)統(tǒng)一管

35、理理；每月27日日前員工工提交本本月內(nèi)參參加培訓(xùn)訓(xùn)的心得得體會和和合理化化建議，并并納入員員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄；部門經(jīng)理應(yīng)應(yīng)對每月月培訓(xùn)情情況進(jìn)行行了解、跟跟蹤、反反饋和總總結(jié)，逐逐步提高高培訓(xùn)的的效果和和質(zhì)量；業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容應(yīng)與與國內(nèi)房房地產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展同步，并并在此基基礎(chǔ)上有有所超前前；員工可以根根據(jù)自身身掌握的的信息和和資源，向向部門提提出培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)習(xí)建建議和申申請，由由部門進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)籌籌；部門應(yīng)對新新員工進(jìn)進(jìn)行部門門管理規(guī)規(guī)章制度度的培訓(xùn)訓(xùn)，使其其了解有有關(guān)要求求。員工培訓(xùn)計計劃應(yīng)包包括的內(nèi)內(nèi)容培訓(xùn)計劃的的編制依依據(jù)、目目的；培訓(xùn)的目標(biāo)標(biāo)(短期期和長期期)和對對象；培訓(xùn)的內(nèi)容容和學(xué)時時；培訓(xùn)師資

36、人人員的安安排；參加培訓(xùn)員員工的課課時編排排；培訓(xùn)方式的的選擇；員工培訓(xùn)的的方式部門內(nèi)部：員工按照部部門要求求進(jìn)行自自學(xué)；本專業(yè)經(jīng)驗驗交流，如如討論、論論壇等；跨專業(yè)的互互相學(xué)習(xí)習(xí)；各項目之間間的觀摩摩和交流流。與公司其他他部門之之間的交交流：公司領(lǐng)導(dǎo)的的指示和和要求；跨部門研討討會；跨專業(yè)、跨跨學(xué)科的的知識學(xué)學(xué)習(xí)。與公司外部部的交流流參觀、考察察；邀請專家學(xué)學(xué)者授課課；專業(yè)講座和和培訓(xùn)新工藝、新新技術(shù)、新新材料、新新設(shè)備的的學(xué)習(xí)。相關(guān)記錄4-11-1 員工培培訓(xùn)申請請表4-11-2 部門培培訓(xùn)記錄錄表 4-11-3 員工培培訓(xùn)記錄錄卡索賠管理制制度目的明確在索賠賠管理中中的工作作要點，規(guī)規(guī)范

37、索賠賠處理程程序。索賠的分類類索賠分為索索賠（承承包商向向開發(fā)商商的索賠賠）和反反索賠（開開發(fā)商向向承包商商的索賠賠）兩類類。索賠管理制制度的使使用范圍圍涉及現(xiàn)場簽簽證的問問題處理理，優(yōu)先先采用現(xiàn)現(xiàn)場簽證證制度，對對于可能能產(chǎn)生較較大影響響(質(zhì)量量、費用用、工期期等方面面)的索索賠事件件，則適適用本制制度。索賠的預(yù)防防按照全面履履行和實實際履行行的原則則真實、有有效、及及時地履履行合同同；在項目實施施過程中中，應(yīng)對對可能引引起索賠賠的情況況有所預(yù)預(yù)測，并并將可能能發(fā)生的的問題及及時通知知承包商商，督促促其及時時采取針針對性措措施，減減少索賠賠事件的的發(fā)生；對工程的各各項文字字記錄資資料要真真實

38、、準(zhǔn)準(zhǔn)確、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、全全面、及及時；各項指令、通通知、答答復(fù)、協(xié)協(xié)議等應(yīng)應(yīng)采取書書面形式式，并存存檔；加強工作的的組織性性、計劃劃性和前前瞻性，減減少索賠賠事件的的發(fā)生。資料的整理理收集現(xiàn)場工程師師應(yīng)做好好平常的的工作記記錄，真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時、全全面地反反映工程程狀況；資料員、專專業(yè)工程程師、項項目主管管在平時時的日常常工作中中要注意意工程文文件的收收集整理理，按照照工程程資料管管理制度度及時時存檔；應(yīng)收集整理理的工程程文件包包括：招標(biāo)文件、工工程合同同及附件件、補充充協(xié)議、經(jīng)經(jīng)確認(rèn)的的施工組組織設(shè)計計、工程程圖紙、技技術(shù)規(guī)范范等；各項有關(guān)設(shè)設(shè)計交底底記錄、會會審記錄錄、變更更圖紙、變變更

39、施工工指令等等；各項經(jīng)現(xiàn)場場工程師師或監(jiān)理理工程師師確認(rèn)的的簽證；各項往來信信函、指指令、通通知、答答復(fù)等；各項會議紀(jì)紀(jì)要；施工計劃及及現(xiàn)場實實施記錄錄；現(xiàn)場工作記記錄；工程停電、停停水和其其他干擾擾事件影影響的日日期、持持續(xù)時間間及恢復(fù)復(fù)施工的的日期；文件的收發(fā)發(fā)記錄；有關(guān)施工部部位的照照片和錄錄相等；工程驗收報報告及各各項技術(shù)術(shù)鑒定報報告、監(jiān)監(jiān)測報告告等；工程材料進(jìn)進(jìn)場、驗驗收、使使用等方方面的憑憑據(jù)或記記錄；索賠的提出出索賠事件發(fā)發(fā)生后110天內(nèi)內(nèi)，承包包商向監(jiān)監(jiān)理工程程師發(fā)出出索賠意意向通知知；發(fā)出索賠意意向通知知后100天內(nèi)，向向監(jiān)理工工程師提提出補償償經(jīng)濟(jì)損損失和（或或）延長長工期

40、的的索賠報報告及有有關(guān)資料料；當(dāng)該索賠事事件持續(xù)續(xù)進(jìn)行時時，承包包商應(yīng)當(dāng)當(dāng)階段性性向監(jiān)理理工程師師發(fā)出索索賠意向向，在索索賠事件件終了后后10天天內(nèi)，向向監(jiān)理工工程師提提交索賠賠的有關(guān)關(guān)資料和和最終索索賠報告告。承包商提交交的索賠賠文件應(yīng)應(yīng)該包括括索賠信信、索賠賠報告和和附件三三部分。索賠的認(rèn)定定監(jiān)理工程師師通過對對索賠事事件真實實性和索索賠要求求合理性性的審查查計算，作作出初步步處理意意見上報報項目部部；工程項目部部對索賠賠事件的的真實性性和事件件發(fā)生的的原因進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查后形成成初步意意見并上上報工程程管理部部，工程程管理部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對上上述意見見進(jìn)行復(fù)復(fù)核；工程管理部部會同成成本控制制部

41、、公公司法律律顧問對對事件責(zé)責(zé)任界定定形成審審查意見見并報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)；配合成本控控制部負(fù)負(fù)責(zé)的索索賠費用用計算，協(xié)協(xié)助提供供有關(guān)資資料；費用索賠的的審批權(quán)權(quán)限參照照現(xiàn)場簽簽證的有有關(guān)規(guī)定定；工期索賠的的確定由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)；索賠的認(rèn)定定工作應(yīng)應(yīng)在監(jiān)理理工程師師收到索索賠報告告后的228日內(nèi)內(nèi)完成或或給出答答復(fù)。索賠資料的的管理有關(guān)承包商商提交的的索賠文文件、監(jiān)監(jiān)理單位位的意見見、公司司各部門門對索賠賠的調(diào)查查和審查查意見、認(rèn)認(rèn)定結(jié)論論等均應(yīng)應(yīng)交資料料員存檔檔。反索賠的提提出公司各部門門均可向向公司提提出反索索賠建議議；工程管理部部負(fù)責(zé)事事態(tài)調(diào)查查，收集集整理與與反索賠賠相關(guān)的的工程資資料

42、；公司有關(guān)部部門共同同進(jìn)行分分析，研研究和確確定反索索賠的內(nèi)內(nèi)容；配合成本控控制部起起草反索索賠意向向通知，經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核同意后后在合同同規(guī)定的的時限內(nèi)內(nèi)送交承承包商；配合成本控控制部整整理反索索賠報告告，提出出與索賠賠有關(guān)的的現(xiàn)場資資料；反索賠報告告經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審核同意意后送交交承包商商。相關(guān)記錄索賠意向通通知索賠信、索索賠報告告及其附附件監(jiān)理單位對對索賠的的處理意意見公司各部門門對索賠賠的調(diào)查查、審查查和處理理意見公司領(lǐng)導(dǎo)對對索賠的的審批意意見反索賠意向向通知反索賠報告告甲供甲控材材料設(shè)備備進(jìn)場驗驗收制度度目的規(guī)范甲供、甲甲控材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收工作的的管理，保保證甲供供、甲控控

43、材料設(shè)設(shè)備的進(jìn)進(jìn)場質(zhì)量量，使甲甲供、甲甲控材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收工作順順利進(jìn)行行。釋義進(jìn)場材材料設(shè)備備經(jīng)檢驗驗后可以以進(jìn)入倉倉庫、或或用于工工程上驗收材材料設(shè)備備進(jìn)場時時，除送送檢及試試運轉(zhuǎn)外外的相關(guān)關(guān)資料及及外觀質(zhì)質(zhì)量等方方面的檢檢查進(jìn)場驗收內(nèi)內(nèi)容：甲供、甲控控材料設(shè)設(shè)備驗收收內(nèi)容相相同：型號規(guī)格、數(shù)數(shù)量；隨機配帶的的零配件件及合格格證、試試驗報告告、使用用說明書書等相關(guān)關(guān)技術(shù)資資料；合同規(guī)定的的技術(shù)要要求、技技術(shù)資料料；材料設(shè)備樣樣板的核核對；外觀質(zhì)量檢檢查；現(xiàn)場取樣送送檢；驗收人員組組成：為保證驗收收工作的的公正、嚴(yán)嚴(yán)格性，驗驗收人員員應(yīng)包括括以下單單位及部部門的人人員：甲方項目部部、規(guī)

44、劃劃設(shè)計部部、物料料供應(yīng)部部監(jiān)理公司施工單位材料設(shè)備供供應(yīng)商驗收人員職職責(zé)分工工一、甲供材材料設(shè)備備驗收人人員分工工 物料供應(yīng)部部為驗收收工作召召集及負(fù)負(fù)責(zé)人，負(fù)負(fù)責(zé)與項項目部及及材料設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商的聯(lián)聯(lián)系、出出入庫手手續(xù)的辦辦理、相相關(guān)的技技術(shù)及商商務(wù)資料料的收集集、合同同商務(wù)條條款的履履行及進(jìn)進(jìn)場材料料設(shè)備的的質(zhì)量驗驗收；甲方項目部部負(fù)責(zé)與與施工單單位及現(xiàn)現(xiàn)場相關(guān)關(guān)驗收人人員的聯(lián)聯(lián)系，并并配合物物料供應(yīng)應(yīng)部、規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部、監(jiān)監(jiān)理工程程師，依依據(jù)合同同中相關(guān)關(guān)技術(shù)要要求條款款及材料料設(shè)備樣樣板，進(jìn)進(jìn)行甲供供材料設(shè)設(shè)備質(zhì)量量的檢驗驗和技術(shù)術(shù)資料的的審核；施工單位人人員參與與對甲供供材料設(shè)設(shè)備

45、質(zhì)量量的檢驗驗和監(jiān)督督；負(fù)責(zé)責(zé)甲供材材料設(shè)備備的接收收和相關(guān)關(guān)手續(xù)的的辦理。施施工單位位負(fù)責(zé)接接貨的材材料員或或倉庫管管理員需需由施工工單位出出具書面面授權(quán)證證明（見見表4-13-1），此此證明及及該材料料員或倉倉庫管理理員身份份證復(fù)印印件須交交甲方項項目部存存檔備案案。二、 甲控控材料設(shè)設(shè)備驗收收人員分分工監(jiān)理工程師師為甲控控材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗收的的召集及及負(fù)責(zé)人人，負(fù)責(zé)責(zé)與施工工單位及及現(xiàn)場相相關(guān)人員員的聯(lián)系系，并與與甲方物物料供應(yīng)應(yīng)部、項項目部、規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部工程程師一同同對照材材料設(shè)備備樣板及及相關(guān)技技術(shù)要求求，進(jìn)行行甲控材材料設(shè)備備質(zhì)量的的檢驗和和相關(guān)技技術(shù)資料料的審核核；物料供應(yīng)部

46、部人員負(fù)負(fù)責(zé)材料料設(shè)備樣樣板的核核對及質(zhì)質(zhì)量驗收收；施工單位人人員負(fù)責(zé)責(zé)與材料料設(shè)備供供應(yīng)商的的聯(lián)系、相相關(guān)技術(shù)術(shù)資料的的收集；負(fù)責(zé)甲甲控材料料設(shè)備與與材料設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商的交交接及進(jìn)進(jìn)場手續(xù)續(xù)辦理；負(fù)責(zé)在在材料設(shè)設(shè)備聯(lián)合合驗收前前，對甲甲控材料料設(shè)備質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行初步驗驗收，并并配合監(jiān)監(jiān)理工程程師進(jìn)行行材料設(shè)設(shè)備送檢檢取樣，參參與聯(lián)合合驗收。驗收程序一、甲供材材料設(shè)備備驗收程程序甲供材料到到場時間間有調(diào)整整時，甲甲方項目目部至少少提前一一周通知知公司物物料供應(yīng)應(yīng)部；物料供應(yīng)部部根據(jù)合合同規(guī)定定的進(jìn)場場日期或或最新的的甲供材材料設(shè)備備計劃與與供應(yīng)商商聯(lián)系，與與公司工工程管理理部確認(rèn)認(rèn)具體的的進(jìn)場時

47、時間后，大大宗材料料設(shè)備提提前2天天，小宗宗材料設(shè)設(shè)備提前前1天發(fā)發(fā)甲供供材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場通知單單（見見表4-13-2）給給項目部部，由項項目部負(fù)負(fù)責(zé)通知知現(xiàn)場相相關(guān)人員員在材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場時到到場驗收收。參加驗收人人員驗收收后，在在甲供供材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗收單單(見見表4-13-3)上上簽署意意見，驗驗收結(jié)果果分為“不合格格”和“合格”兩種；“不合格”根據(jù)實實際情況況可分為為“完全不不合格”和“有爭議議” ：“完全不合合格”是指材材料設(shè)備備存在較較嚴(yán)重的的質(zhì)量問問題、與與合同條條款有較較大出入入、材料料設(shè)備規(guī)規(guī)格型號號與合同同不符、及及商務(wù)資資料不齊齊全、有有偷工減減料及弄弄虛作假假等現(xiàn)象象

48、；“完全不不合格”的材料料設(shè)備須須作退貨貨處理，并并以書面面形式通通知材料料設(shè)備供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行整改改。由此此而耽誤誤的時間間視為供供貨商延延遲交貨貨，并按按合同相相應(yīng)條款款進(jìn)行處處罰；“有爭議”是指（11）驗收收小組人人員內(nèi)部部對某一一個問題題存在意意見分歧歧，（22）驗收收小組與與供應(yīng)商商對某一一個問題題存在意意見分歧歧。由相關(guān)專業(yè)業(yè)技術(shù)主主管及相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)與驗收收小組討討論協(xié)商商解決，可可以使用用的即可可辦理入入庫手續(xù)續(xù)；否則則作退貨貨處理。由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、相關(guān)關(guān)專業(yè)技技術(shù)人員員及材料料設(shè)備供供應(yīng)部與與材料設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商交涉涉解決，必必要時可可提交有有關(guān)權(quán)威威部門認(rèn)認(rèn)定，處處理結(jié)果果認(rèn)定可可

49、以使用用的，即即可辦理理入庫手手續(xù)，否否則作退退貨處理理。由此此而耽誤誤的時間間及損失失按合同同有關(guān)規(guī)規(guī)定，由由責(zé)任方方承擔(dān)。2)“合格格”是指材材料設(shè)備備沒有質(zhì)質(zhì)量問題題，型號號規(guī)格與與合同相相符，資資料齊全全，供應(yīng)應(yīng)商嚴(yán)格格執(zhí)行合合同條款款，產(chǎn)品品符合國國家有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且且驗收小小組對上上述問題題沒有爭爭議，會會簽后的的甲供供材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗收單單交物物料供應(yīng)應(yīng)部辦理理入庫及及出庫手手續(xù)。二、甲控材材料設(shè)備備驗收程程序施工單位將將需進(jìn)場場的甲控控材料設(shè)設(shè)備名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量及進(jìn)場場時間等等填寫甲甲控材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收單（見見表4-13-4），提提前488小時報報監(jiān)理工工程師及及甲

50、方項項目部；材料設(shè)備運運到現(xiàn)場場后，由由施工單單位進(jìn)行行初驗，合合格后224小時時內(nèi)通知知監(jiān)理工工程師；由監(jiān)理工程程師組織織驗收小小組成員員到場驗驗收；如驗收的材材料設(shè)備備無較嚴(yán)嚴(yán)重的質(zhì)質(zhì)量問題題，型號號、規(guī)格格、品牌牌與合同同相符，產(chǎn)產(chǎn)品符合合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，與與雙方經(jīng)經(jīng)確認(rèn)封封存的樣樣板一致致，且驗驗收小組組對上述述問題沒沒有爭議議，則驗驗收人員員簽署甲甲控材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收單。若驗收小組組認(rèn)為材材料設(shè)備備不合格格或與樣樣板不符符，施工工單位應(yīng)應(yīng)將其清清退出場場。工期期延誤及及相關(guān)責(zé)責(zé)任由責(zé)責(zé)任方承承擔(dān)。相關(guān)文件和和記錄 44-133-1 甲供供材料設(shè)設(shè)備接收收/領(lǐng)了了人員授授權(quán)證明明書

51、44-133-2 甲供供材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場通知單單 44-133-3 甲供供材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗收單單 44-133-4 甲控控材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗收單單甲供甲控材材料設(shè)備備現(xiàn)場管管理制度度目的規(guī)范甲供、甲甲控材料料設(shè)備現(xiàn)現(xiàn)場管理理工作的的程序，明明確相應(yīng)應(yīng)責(zé)任，使使甲供、甲甲控材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收工作順順利進(jìn)行行，確保保其施工工和安裝裝質(zhì)量達(dá)達(dá)到設(shè)計計及規(guī)范范要求?；疽?guī)定管理工作應(yīng)應(yīng)遵循公公正、嚴(yán)嚴(yán)格、客客觀的原原則；現(xiàn)場管理工工作由項項目主管管牽頭，根根據(jù)材料料設(shè)備的的不同，具具體明確確負(fù)責(zé)的的專業(yè)工工程師；所有甲供甲甲控材料料設(shè)備均均須按批批驗收，未未經(jīng)驗收收不得使使用；驗收不合格格的材料

52、料設(shè)備必必須立即即清退出出場；甲供材料設(shè)設(shè)備到場場應(yīng)及時時驗收移移交，施施工單位位負(fù)保管管責(zé)任；甲供甲控材材料設(shè)備備進(jìn)場必必須遵循循甲供供、甲控控材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場場驗收管管理辦法法；現(xiàn)場工程師師須對乙乙方工程程上所使使用的甲甲供甲控控材料設(shè)設(shè)備進(jìn)行行經(jīng)常檢檢查，并并配合物物料供應(yīng)應(yīng)部進(jìn)行行抽查；現(xiàn)場工程師師對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題應(yīng)及時時反饋；現(xiàn)場材料設(shè)設(shè)備堆放放場地應(yīng)應(yīng)由總包包單位統(tǒng)統(tǒng)一安排排，并服服從甲方方的管理理。現(xiàn)場管理的的主要內(nèi)內(nèi)容安排甲供、甲甲控材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場時間間；材料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收:通知甲供材材料設(shè)備備進(jìn)場聯(lián)聯(lián)合驗收收現(xiàn)場人人員；參與甲供材材料設(shè)備備數(shù)量清清點、質(zhì)質(zhì)量驗收收；參與甲控

53、材材料的品品牌、質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格等方方面的驗驗收；簽署聯(lián)合驗驗收單；監(jiān)督材料設(shè)設(shè)備現(xiàn)場場取樣送送檢；檢查材料設(shè)設(shè)備現(xiàn)場場使用情情況:是否已經(jīng)過過驗收；是否使用替替代品；是否按施工工規(guī)范及及產(chǎn)品要要求施工工；檢查材料設(shè)設(shè)備成品品、半成成品現(xiàn)場場保護(hù)情情況；記錄表格4-14-1 甲供甲甲控材料料設(shè)備使使用查驗驗表工程竣工驗驗收制度度目的規(guī)范工程竣竣工驗收收內(nèi)容及及程序，提提高工程程驗收質(zhì)質(zhì)量及工工作效率率。驗收條件已完成建設(shè)設(shè)工程全全部設(shè)計計及合同同約定的的各項內(nèi)內(nèi)容；建筑現(xiàn)場清清理干凈凈，符合合驗收條條件；有完整的施施工技術(shù)術(shù)檔案和和資料；監(jiān)理資料完完整；建設(shè)單位檔檔案資料料齊全；有施工單位位簽署

54、的的工程保保修書。保修范圍、保保修內(nèi)容容及保修修時間按按合同或或國家規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，保修時間起起算日期期為建設(shè)設(shè)工程竣竣工驗收收通過之之日；驗收程序施工單位自自檢，編編制竣工工驗收報報告，報報告內(nèi)容容包括：已完工程情情況技術(shù)檔案及及施工資資料情況況建筑設(shè)備安安裝調(diào)試試情況；工程質(zhì)量評評定情況況監(jiān)理單位組組織初驗驗并督促促施工單單位在限限定的時時間內(nèi)整整改完畢畢；建設(shè)單位進(jìn)進(jìn)行專項項驗收：規(guī)劃驗收，取取得深深圳市建建筑工程程規(guī)劃驗驗收合格格證；燃?xì)怛炇?，取取得深深圳市燃燃?xì)夤こ坛舔炇兆C證書；消防驗收，取取得建建筑工程程消防驗驗收意見見書；民防驗收，取取得深深圳市民民防工程程驗收證證書；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)

55、督部門門，出具具有關(guān)合合格證明明或準(zhǔn)用用文件；環(huán)保驗收，取取得深深圳市建建設(shè)工程程環(huán)保驗驗收合格格證；檔案驗收，取取得深深圳市工工程驗收收檔案認(rèn)認(rèn)可書；建設(shè)單位提提前三個個工作日日通知工工程質(zhì)量量監(jiān)督機機構(gòu)對驗驗收進(jìn)行行監(jiān)督；建設(shè)單位組組織設(shè)計計、施工工和監(jiān)理理等單位位進(jìn)行竣竣工驗收收，質(zhì)監(jiān)監(jiān)單位進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督；驗收通過后后三個工工作日內(nèi)內(nèi)，建設(shè)設(shè)單位或或質(zhì)監(jiān)部部門簽發(fā)發(fā)整改通通知書，竣竣工驗收收日期以以最終驗驗收通過過日期為為準(zhǔn)；建設(shè)單位編編制竣工工驗收報報告。驗收通過后后十五天天內(nèi)，建建設(shè)單位位應(yīng)向主主管部門門辦理備備案手續(xù)續(xù)，取得得深圳圳市建設(shè)設(shè)工程竣竣工驗收收備案證證明書。相關(guān)記錄及及資

56、料深圳市建設(shè)設(shè)工程竣竣工驗收收報告 深圳圳市建設(shè)設(shè)局統(tǒng)一一用表關(guān)于調(diào)整部部分建設(shè)設(shè)工程檔檔案文件件材料歸歸檔內(nèi)容容的通知知 深城檔檔字220000211號文關(guān)于移交城城建檔案案時須對對綜合文文件進(jìn)行行掃描處處理的通通知 深深城檔字字2000014號號文深圳市建設(shè)設(shè)工程竣竣工驗收收備案證證明書 深圳圳市建設(shè)設(shè)局統(tǒng)一一用表工程移交制制度目的明確工程移移交工作作的內(nèi)容容、程序序和責(zé)任任，確保保工程移移交順利利進(jìn)行。移交前工作作工程管理部部依據(jù)公公司要求求和工程程實際，配配合物業(yè)業(yè)管理公公司盡早早介入；公司資料員員按資料料管理制制度準(zhǔn)備備須移交交的各種種資料；設(shè)備清單及及移交記記錄中的的具體內(nèi)內(nèi)容，由

57、由工程管管理部和和物業(yè)管管理公司司根據(jù)工工程項目目的具體體情況商商議確定定；由工程管理理部組織織，規(guī)劃劃設(shè)計部部、成本本控制部部、策劃劃銷售部部、監(jiān)理理公司、施施工單位位參加，配配合物業(yè)業(yè)管理公公司進(jìn)行行移交前前的聯(lián)合合驗收；施工單位依依據(jù)驗收收意見進(jìn)進(jìn)行整改改，達(dá)到到要求后后，向物物業(yè)管理理公司移移交。移交內(nèi)容物管公司所所需建設(shè)設(shè)工程的的全部竣竣工資料料，及相相應(yīng)項目目的工程程保修書書；工程現(xiàn)場實實物；設(shè)備清單及及相關(guān)資資料；所有施工單單位維修修責(zé)任人人、設(shè)備備供應(yīng)商商及聯(lián)系系電話；備用件移交交；須物管公司司辦理手手續(xù)的項項目清單單：月供水計劃劃執(zhí)行單單正式用電手手續(xù)辦理理；停車場使用用的相

58、關(guān)關(guān)手續(xù)各項代繳費費用項目目清單雙方認(rèn)可的的水電表表讀數(shù)；遺留問題清清單；移交程序建設(shè)工程竣竣工驗收收后一周周內(nèi)開始始移交工工作；公司資料員員向物管管公司移移交資料料；由工程管理理部組織織施工單單位向物物管公司司進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場實物物的清點點、移交交；物管公司出出具工程程及資料料整改意意見；公司資料員員完善資資料，工工程管理理部督促促施工單單位整改改；物管公司出出具接收收意見，簽簽署移交交文件；將物業(yè)管理理公司簽簽署的接接受文件件等有關(guān)關(guān)移交文文件，抄抄送成本本控制部部、財務(wù)務(wù)部等公公司相關(guān)關(guān)部門。相關(guān)記錄移交工作記記錄表 物業(yè)管管理公司司提供設(shè)備清單及及移交記記錄 物業(yè)業(yè)管理公公司提供供資料管理制制度目的 對工工程管理理部所有有的文件件資料及及書籍進(jìn)進(jìn)行有效效控制和和管理。工程文件資資料下發(fā)的公司司文件；工程技術(shù)書書籍；與工程有關(guān)關(guān)的政府府批文（包包括復(fù)印印件）；勘察、設(shè)計計、施工工等有關(guān)關(guān)合同（包包括復(fù)印印件）；工程管理部部來往文文件；工程管理部部管理制制度；工作記錄；工程地質(zhì)勘勘察報告告；設(shè)計圖紙、文文件及圖圖形磁盤盤；施工承包商商提交的的文件；現(xiàn)場簽證單單及現(xiàn)場場簽證跟跟蹤單（經(jīng)經(jīng)濟(jì)和工工期）、設(shè)