某某企管咨詢公司質(zhì)量手冊（第一版）

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì) 量 手冊第一版審核：批準：日期：文件發(fā)放號號：_地址：電話：傳真：郵編：頒 布 令令本公司依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系要求編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊第一一版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準頒布布實施。本手冊是公公司質(zhì)量量管理體體系法規(guī)規(guī)性文件件，是指指導公司司建立并并實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的綱領(lǐng)和和行動準準則。公公司全體體員工必必須遵照照執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 年年 月 日任 命 書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求

2、求，加加強對質(zhì)質(zhì)量管理理體系動動作的領(lǐng)領(lǐng)導，特特任命 為為我公司司的管理理者代表表。管理者代表表的職責責是：1、確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程得得到建立立和保持持；2、向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績，包包括改進進的需求求；3、在整個個組織內(nèi)內(nèi)促進顧顧客要求求意識的的形成；4、就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年年 月 日蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 0.1 目 錄章節(jié)號0.1版本1頁次1/1 標題 IISO990011：20000標標準條款款對照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手手冊說明明 5.5.550.3 質(zhì)量手手冊修改改控制0.4 企業(yè)概概況1.0 公司組組織機構(gòu)

3、構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管管理體系系過程職職責分配配表4.0 質(zhì)量管管理體系系 44.1、4.224.1 文件控控制程序序 質(zhì)量記記錄控制制程序 管理職職責 5.1、5.225.1 質(zhì)量方方針 5.35.2 管理策策劃控制制程序 5.44.1、 職責和和權(quán)限 5.55.1、5.55.2、5.55.3、 管理評評審控制制程序 5.666.0 資源管管理 6.16.1 人力資資源控制制程序 6.226.2 設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序 6.3、6.447.0 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過過程的策策劃

4、程序序 77.17.2 與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序 77.27.3 設(shè)計和和（或）開開發(fā)控制制程序 7.37.4 采購控控制程序序 77.47.5 生產(chǎn)和和服務(wù)運運作控制制程序 7.557.6 測量和和監(jiān)控裝裝置的控控制程序序 77.68.0 測量、分分析和改改進 1 顧顧客滿意意程序測測量程序序 .22 內(nèi)內(nèi)部審核核程序 .33 過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的測測量和監(jiān)監(jiān)控程序序 88.2.3、 不合格格控制程程序 88.38.3 數(shù)據(jù)分分析控制制程序 8.48.4 改進控控制程序序 8.55附錄1 第二級級文件清清單附錄2 質(zhì)

5、量記記錄清單單蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 0.2 質(zhì)量手手冊說明明章節(jié)號0.2版本1頁次1/1 1、手冊內(nèi)內(nèi)容本手冊系依依據(jù)ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求和和本公司司的實際際相結(jié)合合編制而而成，包包括：公司質(zhì)量量管理體體系的范范圍，它它包括了了ISOO90001：220000標準的的全部要要求；質(zhì)量管理理標準和和公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的所所有程序序文件；對質(zhì)量管管理體系系所包括括的過程程順序和和相互作作用的表表述。2、術(shù)語和和定義本手冊采用用ISOO90000：220000質(zhì)量量管理體體系基本原原理和術(shù)術(shù)語的的術(shù)語和和定義3、本手冊冊為公司司的受控控文件，由由總經(jīng)理理

6、批準頒頒布執(zhí)行行。手冊冊管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由質(zhì)質(zhì)管部統(tǒng)統(tǒng)一負責責，未經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準，任任何人不不得將手手冊提供供給公司司以外人人員。手手冊持有有者調(diào)離離工作崗崗位時，就就將手冊冊交還質(zhì)質(zhì)管部，辦辦理核收收登記。4、手冊持持有者應(yīng)應(yīng)使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂抹抹。5、在手冊冊使用期期間，如如有修改改建議，各各部門負負責人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時反饋饋到質(zhì)管管部；質(zhì)質(zhì)管部應(yīng)應(yīng)定期對對手冊的的適用性性、有效效性進行行評審；必要時時應(yīng)對手手冊予以以修改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。 蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 0.3 質(zhì)量手手冊修改改控制章節(jié)號0.3版本1

7、頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 0.4 公司概概況章節(jié)號0.4版本1頁次1/1 （略）蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 1.0 公司組組織機構(gòu)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版本1頁次1/1 蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 2.0 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次1/1 蘇州市久千千咨詢蘇蘇州市久久千咨詢詢蘇州市市久千咨咨詢蘇州州中信安安企管咨咨詢公司司 職能部門體系要求3.0 質(zhì)量管職能部門體系要求章節(jié)號3.0版本1頁次1/1管理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量量管理體體系4.2.33 文件控控制4.2.44 質(zhì)量記記錄控

8、制制5.1 管管理承諾諾5.2 以以顧客為為中心5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針5.4 策策劃5.5 管管理 5.6 管管理評審審6.1 資資源提供供6.2 人人力資源源6.3 設(shè)設(shè)施6.4 工工作環(huán)境境7.1 實實現(xiàn)過程程的策劃劃7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)7.4 采采購7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)的動動作7.6 測測量和監(jiān)監(jiān)控裝置置的控制制8.1 策策劃8.2 測測量和監(jiān)監(jiān)控8.3 不不合格控控制8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析8.5 改改進 主要職職能 相關(guān)關(guān)職能蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 4.0 質(zhì)量管管理體系系章節(jié)號4.0版本1頁次1/21 目的的說明對公司司建立、實實施和保保持質(zhì)量量管

9、理體體系的總總體性要要求及對對質(zhì)量管管理體系系文件編編制的總總要求。2 范圍圍適用于對公公司質(zhì)量量管理體體系及體體系文件件的控制制。3 職責責3.1 總總經(jīng)理負責領(lǐng)導公公司建立立、實施施和保持持質(zhì)量管管理體系系；批準質(zhì)量手手冊和發(fā)發(fā)布質(zhì)量量方針和和目標。3.3 管管理者代代表確保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；向最高管理理者報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進的的需求；在整個組織織內(nèi)促進進顧客要要求意識識的形成成。3.4 質(zhì)質(zhì)管部在管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導下，確確保公司司質(zhì)量管管理體系系正常運運行；負責組織編編制與質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標相一致致的質(zhì)量量管理體體系文件件。4 程序序概

10、要4.1 質(zhì)量管管理體系系的總要要求公司按照IISO990011：20000標標準要求求建立了了質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以保持持和實施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進。為為此應(yīng)做做到下述述要求：a) 公司司對質(zhì)量量管理體體系所需需要的過過程進行行識別，并并編制相相應(yīng)的程程序文件件；這些些過程可可以是從從識別顧顧客需求求到顧客客評價的的大過程程，也可可以是具具體的質(zhì)質(zhì)量活動動的子過過程；b) 明確確了過程程控制的的方法及及過程之之間相互互順序和和接口關(guān)關(guān)系；通通過識別別、確定定、監(jiān)控控、測量量分析等等對過程程進行管管理；對過程進行行管理的的目的是是實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系，實實現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針和

11、和目標；對過程進行行測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采采取改進進措施，是是為了實實現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果，并并進行持持續(xù)的改改進。4.2 質(zhì)量管管理體系系應(yīng)形成成文件，并并貫徹實實施和持持續(xù)改進進。4.2.11 按按照ISSO90001：20000標準準的要求求及公司司的實際際情況，編編制了適適宜的文文件以使使質(zhì)量管管理體系系有效運運行。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 4.0 質(zhì)量管管理體系系章節(jié)號4.0版本1頁次2/24.2.22 公公司質(zhì)量量管理體體系文件件結(jié)構(gòu)圖圖：二進制臉色4.2.33 第第二級文文件可分分為兩類類：二進制臉色a) 部門門工作手手冊，作作為各部部門運行行質(zhì)量管管理體系系的常用用實施細細

12、則：包包括管理理標準（各各種管理理制度等等）；工工作標準準（崗位位責任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標準準（國家家標準、待待業(yè)標準準、企業(yè)業(yè)標準及及作業(yè)指指導書、檢檢驗規(guī)范范等）；部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件等等。b) 其他他質(zhì)量文文件：可可以是針針對特定定產(chǎn)品、項項目或合合同編制制的質(zhì)量量計劃、設(shè)設(shè)計輸出出文件或或其他標標準、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動方方式。4.2.44 文文件規(guī)定定應(yīng)與實實際動作作保持一一致，隨隨著質(zhì)量量管理體體系的變變化及質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標的變化化，應(yīng)及及時修訂訂質(zhì)量管管理體系系文件，定定期評審審，確保保有效性性、充分分性和適適宜性，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制

13、程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2.55 文文件的詳詳略程序序應(yīng)取決決于公司司規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品類型型、過程程復雜程程序、員員工能力力素質(zhì)等等，應(yīng)切切合實際際，便于于理解應(yīng)應(yīng)用。4.2.66 文文件可呈呈現(xiàn)任何何媒體形形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤或照照片、樣樣件等，都都應(yīng)按照照文件件控制程程序進進行管理理。4.2.77 為實實施上述述要求，本本章編制制了下列列程序文文件： 標題題 ISSO90001：20000 對照條條款4.1 文件控控制程序序 4.2.334.2 質(zhì)量記記錄控制制程序 44.2.4蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 4.1 文件控控制程序序章節(jié)號4.1版本1頁次1/31 目的的 對與與組織質(zhì)

14、質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進行行控制，確確保各相相關(guān)場所所使用文文件為有有效版本本。2 范圍圍 適用用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件控制制。3 職責責3.1 總經(jīng)理理負責批批準發(fā)布布質(zhì)量手手冊。3.2 管理者者代表負負責審核核質(zhì)量手手冊。3.3 各部門門負責相相關(guān)文件件的編制制、使用用和保管管。3.4 質(zhì)量部部負責組組織對現(xiàn)現(xiàn)有體系系文件的的定期評評審。3.5 各部門門資料員員負責本本部門與與負責質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件的收收集、整整理和歸歸檔等。4 程序序4.1 文件分分類及保保管4.1.11 質(zhì)質(zhì)量手冊冊（包含含了所有有過程控控制的程程序文件件），由由質(zhì)管部部備案保保存。4.1

15、.22 公司司第二級級質(zhì)量管管理體系系文件分分為兩類類：a) 部門門工作手手冊，作作為各部部門運行行質(zhì)量管管理體系系的常用用實施細細則：包包括管理理標準（部部門管理理制度等等）；工工作標準準（崗位位責任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標準準（國家家標準、行行業(yè)標準準、企業(yè)業(yè)標準及及作業(yè)指指導書、檢檢驗規(guī)范范等）；部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件等等。由各各相關(guān)部部門自行行保存并并報質(zhì)管管部備案案存檔；b) 其他他質(zhì)量文文件：可可以是針針對特定定產(chǎn)品、項項目和合合同編制制的質(zhì)量量計劃、設(shè)設(shè)計輸出出文件或或其他標標準、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動方方式。由由各相應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)部門保保存、使使

16、用。4.1.33 公公司級管管理性文文件，如如各種行行政管理理制度、部部分外來來的管理理性文件件，包括括與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的政策策，法規(guī)規(guī)文件等等，由辦辦公室保保存。4.2 文件的的編號4.2.11 質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的編編號a) 質(zhì)量量手冊公司名稱代代號ZS版次，手手冊中各各章以章章節(jié)號區(qū)區(qū)分。例如：XXXZS01，表表示公司司質(zhì)量手手冊第11版。b) 質(zhì)量量記錄：主要使使用部門門代號質(zhì)量手手冊中的的文件章章節(jié)號記錄編編號例如：ZGG5。6601，表表示質(zhì)管管部在質(zhì)質(zhì)量手冊冊中第55.6章章管理理評審控控制程序序中的的第1個個質(zhì)量記記錄文件件。c) 各部部門其他他質(zhì)量文文件：部部門

17、代號號文件順順序號年號例如：YXX0520000，表表示營銷銷部于220000年發(fā)放放的第55號文件件。d) 設(shè)計計、工藝藝文件的的編號按按設(shè)計計、工藝藝文件管管理規(guī)定定執(zhí)行行。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 4.1 文件控控制程序序章節(jié)號4.1版本1頁次3/34.7.33 文文件的借借閱、復復制借閱、復制制與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)填填寫文文件借閱閱、復制制記錄，由由相關(guān)部部門負責責人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向資料料管理人人借閱、復復制。復復制的受受控文件件必須由由資料管管理人登登記編號號。4.8 外來文文件的控控制4.8.11 收收到外來來文件的的部門，需需識別其其適用性性，并控控制

18、分發(fā)發(fā)以確保保其有效效。4.8.22 質(zhì)管管部負責責收集相相關(guān)國家家、行業(yè)業(yè)、國際際標準的的最新版版本，統(tǒng)統(tǒng)一編號號、加蓋蓋受控印印章，分分發(fā)到相相關(guān)部門門使用，并并把舊標標準收回回。4.8.33 各各部門要要把上述述標準及及其他與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的外來文文件填入入“部門受受控文件件清單”，并報報質(zhì)管部部備案。4.9 每年三三月由質(zhì)質(zhì)管部組組織對現(xiàn)現(xiàn)在質(zhì)量量管理體體系文件件進行定定期評審審，各部部門結(jié)合合平時使使用情況況進行適適時評審審，必要要時予以以修改，執(zhí)執(zhí)行4.5條款款規(guī)定。4.10 對承承載媒體體不是紙紙張的文文件的控控制，也也應(yīng)參照照上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.11 作為為質(zhì)量記記

19、錄的文文件應(yīng)執(zhí)執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序。4.12 設(shè)計計、工藝藝文件的的管理應(yīng)應(yīng)執(zhí)行設(shè)設(shè)計、工工藝文件件管理規(guī)規(guī)定。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 質(zhì)量量記錄控控制程序序。5.2 設(shè)計計、工藝藝文件管管理規(guī)定定。6 質(zhì)量量記錄6.1 文文件發(fā)放放、回收收記錄。6.2 文文件借閱閱、復制制記錄。6.3 部部門受控控文件清清單。6.4 文文件更改改申請。6.5 文文件銷毀毀申請。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 4.2 質(zhì)量記記錄控制制程序章節(jié)號4.2版本1頁次1/21 目的的對質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄予予以控制制。2 范圍圍適用于為證證明產(chǎn)品品符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行的記錄錄。3 職責

20、責3.1 質(zhì)管部部負責監(jiān)監(jiān)督、管管理各部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。3.2 各部門門資料員員負責收收集、整整理、保保管本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。3.3 檔案室室負責人人負責批批準本部部門編制制的質(zhì)量量記錄格格式。4 程序序4.1 各部門門資料員員負責收收集、整整理、保保存本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.2 質(zhì)量記記錄的標標識編號號質(zhì)量記錄的的標識編編號按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記記錄填寫寫4.3.11 質(zhì)質(zhì)量記錄錄填寫要要及時、真真實、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；如因某某種原因因不能填填寫的項項目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由，并并將該項項用單杠杠劃；各各相關(guān)欄欄目負責責人簽名名不允許許空白

21、。4.3.22 如如因筆誤誤或計算算錯誤要要修改原原數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠劃去去原數(shù)據(jù)據(jù)，在其其上方寫寫上更改改后的數(shù)數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。4.4 質(zhì)量記記錄的保保存、保保護4.4.11 各各部門的的資料員員必須把把的有質(zhì)質(zhì)量記錄錄分類，依依日期順順序整理理好，存存放于通通風、干干燥的地地方，所所有的質(zhì)質(zhì)量記錄錄保持清清潔，字字跡清晰晰。各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄，對對于保存存一年以以上的記記錄交檔檔案室保保存。4.4.22 質(zhì)質(zhì)管部編編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，包包括名稱稱、編號號（版本本）、保保存期、

22、使使用部門門等內(nèi)容容，交管管理者代代表審批批，并匯匯集備案案記錄的的原始樣樣本。4.4.33 質(zhì)質(zhì)管部每每三個月月要檢查查一次各各部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的使用用、管理理情況4.5 質(zhì)量記記錄發(fā)放放、借閱閱和復制制各部門填寫寫文件件發(fā)放、回回收記錄錄，向向質(zhì)管部部領(lǐng)用所所需記錄錄空白表表；各部門保管管的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)便于檢檢索，需需借閱或或復制者者要經(jīng)相相應(yīng)部門門負責人人批準并并填寫文文件借閱閱、復制制記錄，由由記錄管管理人登登記備案案。 蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 4.2 質(zhì)量記記錄控制制程序章節(jié)號4.2版本1頁次2/2 4.6 質(zhì)量記記錄的銷銷毀處理理 質(zhì)量量記錄如如超過保保存期或或其他特特殊情

23、況況需要銷銷毀時，由由檔案室室主管填填寫文文件銷毀毀申請交交質(zhì)管部部審核，報報管理者者代表批批準，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀。 4.7 記錄格格式 4.7.11 各各部門的的質(zhì)量記記錄格式式，由各各部門經(jīng)經(jīng)理負責責組織編編制，部部門經(jīng)理理審批，交交質(zhì)管部部備案。 4.7.22 各各相關(guān)部部門可根根據(jù)工作作需要提提出記錄錄格式設(shè)設(shè)計更改改，執(zhí)行行文件文文件控制制程序有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。5 相關(guān)關(guān)文件文件控制制程序。6 質(zhì)量量記錄6.1 質(zhì)量量記錄清清單。6.2 文件件發(fā)放、回回收記錄錄。6.3 文件件借閱、復復制記錄錄。6.4 文件件銷毀申申請。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.0 管理職職責

24、章節(jié)號5.0版本1頁次1/21 目的的規(guī)定公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)承諾和和實施的的活動。2 范圍圍適用于公司司總經(jīng)理理為建立立和改進進質(zhì)量管管理體系系的承諾諾提供證證據(jù)。3 程序序概要3.1 管理承承諾公司總經(jīng)理理通過以以下的活活動對其其建立和和改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。3.1.11 向向組織傳傳達滿足足顧客和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性總經(jīng)理應(yīng)樹樹立質(zhì)量量意識，清清楚了解解讓顧客客滿意是是最基本本的要求求；總經(jīng)理應(yīng)清清楚了解解產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量與公公司每一一個成員員對質(zhì)量量的認識識緊密相相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采采取培訓訓、內(nèi)部部刊物或或會議等等各種方方式使全全體員工工都能樹樹立質(zhì)量量意識，都都能認

25、識識到滿足足顧客的的要求和和法律法法規(guī)的要要求對公公司的重重要性；并能經(jīng)經(jīng)常持續(xù)續(xù)地加強強員工對對質(zhì)量的的意識，使使他們積積極參加加與提高高質(zhì)量有有關(guān)的活活動。3.1.22 總總經(jīng)理負負責制定定和批準準公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標，參見見質(zhì)量量方針和和管理理策劃控控制程序序。3.1.33 總總經(jīng)理按按計劃的的時間間間隔主持持管理評評審，執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序。3.1.44 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保公公司質(zhì)量量管理體體系動作作能獲得得必要的的資源，執(zhí)執(zhí)行資資源管理理的規(guī)規(guī)定。3.2 以顧客客為中心心公司的成功功取決于于理解并并滿足顧顧客及其其他相關(guān)關(guān)方當前前和未來來的需求求和期望望，并爭爭取超

26、越越這些需需求和期期望?？偪偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)以實現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意為目目標，為為此應(yīng)做做到：3.2.11 確確定顧客客的需求求和期望望3.2.22 將將顧客的的需求和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為要要求這些要求包包括對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求、過過程要求求和質(zhì)量量管理體體系要求求等，只只有完全全滿足顧顧客需求求和期望望時，顧顧客才能能滿意。3.2.33 使使轉(zhuǎn)化成成的要求求得到滿滿足公司必須滿滿足法律律法規(guī)及及強制性性國家和和行業(yè)標標準的規(guī)規(guī)定；顧客的期望望和需求求、法律律法規(guī)及及強制性性國家和和行業(yè)標標準的要要求也會會隨時間間而修訂訂， 蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.0 管理職職責章節(jié)號5.0版本1頁次2/2因此組織轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的

27、要要求、法法律法規(guī)規(guī)及強制制性國家家和行業(yè)業(yè)標準的的要求也也會隨時時間而修修訂，因因此組織織轉(zhuǎn)化的的要求及及已建立立的質(zhì)量量管理體體系也應(yīng)應(yīng)隨之更更新，執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序和和文件件控制程程序的的規(guī)定。3.3 為實現(xiàn)現(xiàn)上述要要求，本本章編制制下列文文件； 標題 ISSO90001：20000 對對照條款款 5.1 質(zhì)量方方針 55.3 5.2 管理策策劃控制制程序 5.4.11、5.44.2 5.3 職責和和權(quán)限 5.5.11、5.55.2、5.55.4 5.4 管理評評審控制制程序 5.6 蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.1 質(zhì)量方方針章節(jié)號5.1版本1頁次1/1 = 1 * Ar

28、abic 1為實現(xiàn)以以顧客滿滿意為目目標，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定，并并轉(zhuǎn)化為為公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)要要求，特特確定本本公司的的質(zhì)量方方針為：“科技領(lǐng)先先、優(yōu)質(zhì)質(zhì)高效、顧顧客至上上、遵信信守約”本公司要以以先進的的技術(shù)不不斷開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，以最最好的質(zhì)質(zhì)量和最最高的效效率保持持企業(yè)的的生命力力，以顧顧客為中中心實現(xiàn)現(xiàn)我們對對顧客的的承諾。本方針與公公司總體體經(jīng)營方方針相適適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營方方針的重重要組成成部分。體體現(xiàn)了滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進的的承諾。本方針為制制訂和評評審質(zhì)量量目標提提供了框框架，公公司與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的各部部門應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定相應(yīng)的的質(zhì)量目

29、目標，執(zhí)執(zhí)行管管理策劃劃控制程程序。各級領(lǐng)導要要將質(zhì)量量方針傳傳達到管管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理解并并堅決執(zhí)執(zhí)行。公司應(yīng)不斷斷地對質(zhì)質(zhì)量方針針進行適適宜性評評審，必必要時可可對其進進行修改改以適應(yīng)應(yīng)公司內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序。對質(zhì)量方針針的批準準、發(fā)布布、評審審、修改改都應(yīng)實實行控制制，執(zhí)行行文件件控制程程序。 總總經(jīng)理： 年 月月 日蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.2 管理策策劃控制制程序章節(jié)號5.1版本1頁次1/21 目的的對實現(xiàn)組織織的質(zhì)量量目標進進行管理理策劃。2 范圍圍適用于對確確保實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標的資資源加以以識別和和

30、策劃。3 職責責3.1 總經(jīng)理理根據(jù)組組織的質(zhì)質(zhì)量目標標，配置置必要的的資源，負負責批準準有關(guān)部部門編制制的質(zhì)量量策劃輸輸出文件件。3.2 管理者者代表負負責審核核各部門門為管理理策劃編編制的有有關(guān)文件件。3.3 質(zhì)管部部負責組組織各部部門進行行管理策策劃，編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對實施施情況進進行監(jiān)督督檢查。3.4 各部門門主要負負責人負負責組織織本部門門的質(zhì)量量策劃。4 程序序4.1 質(zhì)量目目標4.1.11 為為實現(xiàn)組組織的質(zhì)質(zhì)量方針針，組織織總的質(zhì)質(zhì)量目標標為：常規(guī)產(chǎn)品成成品合格格率達到到95%，今后后三年內(nèi)內(nèi)每年遞遞增1%；常規(guī)產(chǎn)品零零部件合合格率達達到933%，在在今后三三年內(nèi)

31、每每年遞增增1%；開發(fā)新產(chǎn)品品總體一一次成功功。4.1.22 與與質(zhì)量相相關(guān)的各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)組組織總目目標進行行分解，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本部門具具體的工工作目標標，為保保證目標標的順利利完成，需需進行相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量策劃劃。4.2 進行質(zhì)質(zhì)量策劃劃的時機機組織在下列列情況下下需進行行質(zhì)量策策劃：按照質(zhì)量管管理標準準建立、改改進質(zhì)量量管理體體系；組織的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標、組織織機構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化；組織的資源源配置、市市場情況況發(fā)生重重大變化化；現(xiàn)在體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項。針對具體的的產(chǎn)品、項項目或合合同的質(zhì)質(zhì)量策劃劃執(zhí)行實實現(xiàn)過程程的策劃劃程序。4.3 質(zhì)量策策劃的內(nèi)內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確確

32、保對實實現(xiàn)質(zhì)量量目標所所需的資資源加以以識別和和策劃。質(zhì)質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容容應(yīng)包括括：需達到的質(zhì)質(zhì)量目標標及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理過過程，確確定過程程的輸入入、輸出出及活動動，并作作出相應(yīng)應(yīng)規(guī)定； bb)識別別為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標所需需建立的的過程的的資源配配置蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.2 管理策策劃控制制程序章節(jié)號5.1版本1頁次1/2對實現(xiàn)總體體質(zhì)量目目標和階階段或局局部的質(zhì)質(zhì)量目標標進行定定期評審審的規(guī)定定，重點點應(yīng)評審審過程和和活動的的改進；根據(jù)評審結(jié)結(jié)果尋找找與質(zhì)量量目標的的差距，確確保持續(xù)續(xù)改進，提提高質(zhì)量量管理體體系的有有效性和和效率；策劃的結(jié)果果（包括括變更）應(yīng)應(yīng)形成文文件，如

33、如質(zhì)量管管理方案案、質(zhì)量量計劃等等。4.4 質(zhì)量策策劃輸出出文件的的編制原原則應(yīng)參照質(zhì)量量手冊的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標標，并與與產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃及其他他質(zhì)量體體系文件件的內(nèi)容容協(xié)調(diào)一一致；已有的質(zhì)量量文件中中的內(nèi)容容可被引引用，并并根據(jù)特特殊的要要求增加加新的內(nèi)內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策策劃輸出出文件的的編制、審審批和發(fā)發(fā)放4.5.11 質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件由由質(zhì)管部部組織各各部門負負責人編編制，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準后，以以受控文文件形式式發(fā)放到到相關(guān)部部門。4.5.22 質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的封封面必須須寫時策策劃項目目名稱及及編號、編編制人、審審核

34、人、批批準人、發(fā)發(fā)布日期期。4.6 質(zhì)量策策劃的實實施、監(jiān)監(jiān)督檢查查和更改改4.6.11 各各部門在在執(zhí)行中中應(yīng)按照照質(zhì)量策策劃規(guī)定定的內(nèi)容容、進度度、要求求進行控控制，并并將執(zhí)行行情況、存存在的問問題等及及時反饋饋到質(zhì)管管部。4.6.22 質(zhì)質(zhì)管部對對質(zhì)量策策劃實施施情況進進行檢查查和驗證證，協(xié)調(diào)調(diào)相應(yīng)的的資源，并并填寫質(zhì)質(zhì)量策劃劃實施情情況檢查查表報報告總經(jīng)經(jīng)理。4.6.33 質(zhì)質(zhì)量策劃劃的更改改質(zhì)量策劃劃輸出文文件的的更改應(yīng)應(yīng)在受控控狀態(tài)下下進行，應(yīng)應(yīng)由更改改部門填填寫文文件更改改申請，經(jīng)經(jīng)部經(jīng)理理批準后后進行更更改，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行； 在更改期期間應(yīng)保保持質(zhì)量量管理體體系的完

35、完整運行行，例如如組織機機構(gòu)的調(diào)調(diào)整應(yīng)對對職責作作出相應(yīng)應(yīng)的變更更，以確確保體系系正常運運行。4.6.44 質(zhì)量量策劃所所形成的的相關(guān)文文件，由由質(zhì)管部部負責存存檔保存存。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 文件件控制程程序。5.2 實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃控控制程序序。6 質(zhì)量量記錄6.1 質(zhì)量量策劃實實施情況況檢查表表。6.2 各部部門的質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件。 6.3 文文件更改改申請。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.3 職責和和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1頁次2/23.10 供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理3.11 行政政部經(jīng)理理3.12 財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理3.13 辦公公室主任任3.14 各車車間主任任4 內(nèi)部部溝通4.1 組織

36、應(yīng)應(yīng)確保在在不同層層次和職職能之間間，就質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程，包包括質(zhì)量量要求、質(zhì)質(zhì)量目標標及完成成情況，以以及實施施的有效效性，進進行溝通通，進行行溝通，達達到相互互了解、相相互信任任，實現(xiàn)現(xiàn)全員參參與的效效果。4.2 質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的各種信信息溝通通，可采采用小組組簡報、各各種會議議、布告告欄、內(nèi)內(nèi)部刊物物及各種種媒體等等，具體體執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)分析析控制程程序。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 文件件控制程程序。5.2 實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃控控制程序序。6 質(zhì)量量記錄6.1 質(zhì)量量策劃實實施情況況檢查表表。6.2 各部部門的質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件。6.3 文件件更改申申請。蘇州市久千千咨詢蘇蘇州

37、市久久千咨詢詢蘇州市市久千咨咨詢蘇州州中信安安企管咨咨詢公司司 5.4 管理評評審控制制程序章節(jié)號5.4版本1頁次1/31 目的的按計劃的時時間間隔隔評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。2 范圍圍適用于對公公司質(zhì)量量管理體體系的評評審。3 職責責3.1 總經(jīng)理理主持管管理評審審活動。3.2 管理者者代表負負責向總總經(jīng)理報報告質(zhì)量量管理體體系運行行情況，提提出改進進建議，編編寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評審報報告。3.3 質(zhì)管部部負責評評審計劃劃的制定定、收集集并提供供管理評評審所需需的資料料，負責責對評審審后的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施進行跟跟蹤和驗驗證。3.4 各相關(guān)關(guān)部門

38、負負責準備備、提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評審所所需資料料，并負負責實施施管理評評審中提提出的相相關(guān)的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。4 程序序4.1 管理評評審計劃劃4.1.11 每每年至少少進行一一次管理理評審，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進進行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。4.1.22 質(zhì)質(zhì)管部于于每次管管理評審審前一個個月編制制管理理評審計計劃，報報管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準。計計劃主要要內(nèi)容包包括：評審時間；評審目的；評審范圍及及評審重重點；參加評審部部門（人人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.33 當出出現(xiàn)下列列情況之之一時可可增加管管理評審審頻次。公司組織機機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置

39、發(fā)發(fā)生重大大變化時時；發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴嚴重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；當法律、法法規(guī)、標標準及其其他要求求有變化化時；市場需求發(fā)發(fā)生重大大變化時時即將進行第第二、三三方審核核或法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的審核時時；質(zhì)量審核中中發(fā)現(xiàn)嚴嚴重不合合格時。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 5.4 管理評評審控制制程序章節(jié)號5.4版本1頁次2/34.2 管理評評審輸入入管理評審輸輸入應(yīng)包包括與以以下方面面有關(guān)的的當前的的業(yè)績和和改進的的機會：a） 審核核結(jié)果，包包括第一一方、第第二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量審核等等的結(jié)果果；b) 顧顧客的反反饋，包包括滿意意程序的的

40、測量結(jié)結(jié)果及與與顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果等；c) 過過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性，包包括過程程、產(chǎn)品品測量和和監(jiān)控的的結(jié)果；d） 改進進、預(yù)防防和糾正正措施的的狀況，包包括對內(nèi)內(nèi)部審核核和日常常發(fā)現(xiàn)的的不合格格項采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果；e） 以往往管理評評審跟蹤蹤措施的的實施及及有效性性；f) 可可能影響響質(zhì)量管管理體系系的各種種變化，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的開發(fā)等等。g) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行狀況況，包括括質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標的適宜宜性和有有效性。4.3 評審準準備4.3.11 預(yù)預(yù)定評審審前

41、十天天，質(zhì)管管部以書書面形式式向管理理者代表表匯報現(xiàn)現(xiàn)階段質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行情況況并提交交本次評評審計劃劃，由管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。4.3.22 質(zhì)質(zhì)管部負負責根據(jù)據(jù)評審輸輸入的要要求，組組織評審審資料的的收集準準備必要要的文件件，評審審資料由由管理體體制者代代表確認認。4.3.33 質(zhì)質(zhì)管部向向參加評評審的人人員發(fā)放放管理理評審通通知單，及及本次評評審計劃劃和有關(guān)關(guān)資料。4.4 管理評評審會議議a) 總總經(jīng)理主主持評審審會議，各各部門負負責人和和有關(guān)人人員對評評審輸入入做評價價，對于于存在或或潛在的的不合格格項提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責任任人和整整改時間間；b)

42、總總經(jīng)理對對所涉及及的評審審內(nèi)容作作出結(jié)論論（包括括進一步步調(diào)查、驗驗證等）。4.5 管理評評審輸出出 4.5.11 管管理評審審的輸出出應(yīng)包括括以下方方面有關(guān)關(guān)的措施施：a) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過程程的改進進，包括括對質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標、組織織結(jié)構(gòu)、過過程控制制等方面面的評價價；b) 與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進進，對現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品符合要要求的評評價，包包括是否否需要進進行產(chǎn)品品、過程程審核等等與評審審內(nèi)容相相關(guān)的要要求；c) 資資源需求求等。4.5.22 會會議結(jié)束束后，由由質(zhì)管部部根據(jù)管管理評審審輸出的的要求進進行總結(jié)結(jié)，編寫寫管理理評審報報告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，交交

43、總經(jīng)理理批準，并并發(fā)至相相應(yīng)部門門并監(jiān)控控執(zhí)行。本本次管理理評審的的輸出可可作為下下次管理理評審的的輸入。蘇州市久千千咨詢蘇蘇州市久久千咨詢詢蘇州市市久千咨咨詢蘇州州中信安安企管咨咨詢公司司 5.4 管理評評審控制制程序章節(jié)號5.4版本1頁次3/34.6 改進、糾糾正 、預(yù)預(yù)防措施施的實施施和驗證證。質(zhì)管部根據(jù)據(jù)改進進控制程程序的的規(guī)定，對對改進、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實施施效果進進行跟蹤蹤驗證。4.7 如果評評審結(jié)果果引起文文件更改改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。4.8 管理評評審產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)由質(zhì)管管部按質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制程序保保管，包包括管理理評審計計劃、評評審前各各部門

44、準準備的評評審資料料、評審審會議記記錄及管管理評審審報告等等。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 內(nèi)部部審核程程序。5.2 改進進控制程程序。5.3 文件件控制程程序。5.4 質(zhì)量量記錄控控制程序序。6 質(zhì)量量記錄6.1 管理理評審計計劃。6.2 管理理評審通通知單。6.3 管理理評審報報告。6.4 糾正正的預(yù)防防措施處處理單。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 6.0 資源管管理章節(jié)號6.0版本1頁次1/1應(yīng)及時確定定并提供供所需的的資源，以以： 實施和改進進質(zhì)量管管理體系系的過程程；達到顧客滿滿意。 2 資資源可包包括 人人員、信信息、供供方、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境及及財務(wù)資資源等。 3 本本公司從從顧客滿

45、滿意的角角度出發(fā)發(fā)，對人人員、設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境規(guī)定了了相應(yīng)的的要求，特特編制以以下和程程序文件件： 標題題 ISOO90001：220000標準條條款對照照6.1 人力資資源控制制程序 6.26.2 設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序 6.3、6.44蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 6.1 人力資資源控制制程序章節(jié)號6.10版本1頁次1/31 目的的對承擔質(zhì)量量管理體體系職責責的人員員規(guī)定相相應(yīng)崗位位的能力力要求，并并進行培培訓以滿滿足規(guī)定定要求。2 范圍圍適用于承擔擔質(zhì)量管管理體系系規(guī)定職職責的所所有人員員，包括括臨時雇雇用的人人員，必必要時還還包括供供方的人人員。3 職責責3.1 人事部部負責

46、編制各各部門負負責人的的崗位位工作人人員任職職要求；負責公司年年度培訓訓計劃的的制定及及監(jiān)督實實施；負責上崗基基礎(chǔ)教育育；負責組織以以培訓效效果進行行評估。 3.2 各部門門編制本部門門員工崗崗位工作作人員任任職要求求；負責本部門門員工的的崗位技技能培訓訓。 3.3 管理者者代表 負責責批準部部門員工工內(nèi)部崗崗位工作作人員任任職要求求。 3.4 總經(jīng)理理 批準準公司年年度培訓訓計劃，批批準部門門負責人人的崗崗位工作作人員任任職要求求。 4 程序序 4.1 人員安安排 4.1.11 承承擔質(zhì)量量管理體體系規(guī)定定職責的的人員應(yīng)應(yīng)是有能能力的，對對能力的的判斷應(yīng)應(yīng)從教育育、培訓訓、技能能和經(jīng)歷歷方面

47、考考慮。 4.1.22 各各部門負負責人編編制本部部門崗崗位工作作人員任任職要求求，報報管理者者代表審審批。 4.1.33 人人事部編編制各部部門負責責人崗崗位工作作人員任任職要求求，報報總經(jīng)理理審批。部部門負責責人應(yīng)至至少滿足足下列條條件之一一：具備相關(guān)專專業(yè)的技技術(shù)職稱稱；大專以上學學歷，并并已工作作二年以以上；受過相關(guān)的的職業(yè)培培訓；具備三年以以上相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)歷蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 6.1 人力資資源控制制程序章節(jié)號6.10版本1頁次2/34.1.44 崗崗位工作作人員任任職要求求經(jīng)審審批后，作作為人事事部選擇擇、招聘聘、安排排人員的的主要根根據(jù)。4.2 培訓、意意識和能能力4

48、.2.11 應(yīng)應(yīng)識別從從事影響響質(zhì)量的的活動的的人員的的能力要要求，分分別對新新員工、在在崗員工工、轉(zhuǎn)崗崗員工、各各類專業(yè)業(yè)人員、特特殊工種種人員、內(nèi)內(nèi)審員等等，根據(jù)據(jù)他們的的崗位責責任制定定并實施施培訓需需求。4.2.22 新新員工培培訓a) 公公司基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：包括公公司簡介介、員工工紀律、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標、質(zhì)質(zhì)量、安安全和環(huán)環(huán)保意識識、相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量管理理體系標標準基礎(chǔ)礎(chǔ)知識等等的培訓訓。在進進入公司司一個月月內(nèi)，由由人事部部組織進進行；b) 部部門基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：學習本本部門工工作手冊冊的主要要內(nèi)容，由由所在部部門負責責人組織織進行；c) 崗崗位技能能培訓：學習生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)

49、指導、所所用設(shè)備備的性能能、操作作步驟、安安全事項項及緊急急情況的的應(yīng)變措措施等，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負責人人組織進進行，并并進行書書面和操操作考核核，合格格這方可可上崗；4.2.33 在在崗人員員培訓按培訓計劃劃，每年年應(yīng)對在在崗員工工至少進進行一次次全面的的崗位技技能培訓訓和考核核。4.2.44 特特殊工作作人員培培訓a) 特特殊工序序、關(guān)鍵鍵工序人人員的培培訓，由由所在崗崗位技術(shù)術(shù)負責人人負責培培訓，培培訓合格格后持證證上崗；每年對對于這些些崗位的的人員還還應(yīng)該進進行培訓訓和考核核；b） 電氣氣焊工、計計量員 、電工工、鍋爐爐工、叉叉車工、駕駕駛員等等需取得得國家授授權(quán)部門門相應(yīng)的的培訓

50、合合格證書書；C）質(zhì)量管管理體系系內(nèi)審員員應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量認證證咨詢機機構(gòu)培訓訓、考核核、持證證上崗。4.2.55工程技技術(shù)人員員培訓各類工程技技術(shù)是新新畜產(chǎn)品品開發(fā)的的主力軍軍，應(yīng)創(chuàng)創(chuàng)造條件件使他們們的知識識不斷更更新，由由開發(fā)部部負責人人安排老師師組織培培訓或外外送培訓訓。4.2.66轉(zhuǎn)崗人人員培訓訓（同44.2.2 B，CC）4.2.77通過教教育和培培訓，使使員工意意識到：滿足顧客和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；違反這些要要求所造造成的后后果；自己從事的的要求所所造成的的后果。公司鼓舞員員工參與與質(zhì)量管管理，為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標付出貢貢獻。4.2.88評價所所提供培培訓的有有效性通過理論考考

51、核、操操作考核核、業(yè)績績評定和和觀察方方法，評評價培訓訓的有效效性，評評價被培培訓的人人員是否否具備了了所需的的能力。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司 6.1 人力資資源控制制程序章節(jié)號6.1版本1頁次3/3 b)每年第第四季度度人事部部組織部部門培訓訓負責人人及員工工代表，召召開年度度培訓會會議，評評價培訓訓的有效效性，征征求意見見和建議議，以便便更好制制定下年年度的培培訓計劃劃。c)人事部部加強對對員工日日常工作作業(yè)績的的評價，可可隨時對對各部門門進行現(xiàn)現(xiàn)場抽查查，對不不能勝任任本職工工作的員員工，應(yīng)應(yīng)及時暫暫停工作作，安排排培訓、考考核，或或轉(zhuǎn)崗，使使員工的的能力與與其從事事的工作作相適應(yīng)應(yīng)

52、。4.2.99人事部部負責建建立、保保存員工工培訓檔檔案。4.3 培訓計計劃及實實施4.3.11每年111月各各部門上上報人事事部下年年度的培培訓申請請單，根根據(jù)公司司需求及及下年度度各部門門培訓訓申請單單，人人事部于于12月月制定下下年度的的培訓計計劃（包包括培訓訓內(nèi)容、對對象、時時間、考考核方式式等內(nèi)容容），經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后下發(fā)各各部門，并并監(jiān)督實實施。4.3.22每次培培訓各相相關(guān)部門門應(yīng)填寫寫培訓訓簽到表表及培培訓記錄錄表，記記錄培訓訓人員、時時間、地地點、教教師、內(nèi)內(nèi)容及考考核成績績等，培培訓后將將有關(guān)記記錄、試試卷或操操作考核核記錄交交人事部部存檔。4.3.33各部門門的計劃劃

53、，應(yīng)填填寫培培訓申請請單，報報管理者者代表批批準，由由相關(guān)部部門組織織實施。5 相相關(guān)文件件5.1各各部門工工作手冊冊及相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)。5.2崗崗位工作作人員任任職要求求。6 質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1培培訓記錄錄表。6.2培培訓申請請單。6.3年年度培訓訓計劃。6.4員員工培訓訓檔案。蘇州中信安企管咨詢公司 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本1頁次1/2 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等和控制；

54、對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3 職責3.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4 程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護4.3.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設(shè)施等。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部

55、設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序的有關(guān)規(guī)定4.3.3 設(shè)施的驗收采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 4.3.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)。蘇州中信安

56、安企管咨咨詢公司司6.2 設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序章節(jié)號6.2版本1頁次2/2a）根據(jù)生生產(chǎn)需要要生產(chǎn)組組織編寫寫設(shè)施的的操作規(guī)規(guī)程，發(fā)發(fā)放給使使用。對對于大型型、精密密設(shè)備或或關(guān)鍵、特特殊過程程所用的的設(shè)施必必須有操操作規(guī)程程，相關(guān)關(guān)操作人人員由部部門技術(shù)術(shù)負責人人培訓、考考核合格格后，持持證上崗崗。b）生產(chǎn)部部制定設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項項目表，規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項目，頻頻次，發(fā)發(fā)給使用用部門執(zhí)執(zhí)行，各各崗位負負責人監(jiān)監(jiān)督檢查查招待情情況。生生產(chǎn)部每每季度收收集設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項項目表，整整理入檔檔并作為為制定年年度計劃劃的依據(jù)據(jù)。C）生產(chǎn)部部每年112月擬擬定下年年度的設(shè)設(shè)施檢修修計劃，發(fā)發(fā)至

57、各部部門執(zhí)行行。d）日常生生產(chǎn)中；車間無無法排除除的故障障，應(yīng)填填寫設(shè)設(shè)施檢修修單報報生產(chǎn)部部檢修。檢檢修中的的設(shè)施應(yīng)應(yīng)掛紅色色檢修牌牌，檢修修好的設(shè)設(shè)施應(yīng)有有盡有使使用部門門負責人人簽字驗驗收可使使用。生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)將檢修修情況記記錄相應(yīng)應(yīng)的設(shè)設(shè)施管理理卡上上。e）現(xiàn)場使使用的設(shè)設(shè)施應(yīng)有有統(tǒng)一的的編號，以以便于維維護保養(yǎng)養(yǎng)。4.3.55 設(shè)設(shè)施的報報廢對無法修復復或無使使用價值值的設(shè)施施，由生生產(chǎn)部部部填寫設(shè)設(shè)施報廢廢單，經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)部部副總批批準后報報廢，生生產(chǎn)部在在設(shè)施施管理卡卡及生生產(chǎn)設(shè)施施一覽表表中注注明情況況.。對低值易耗耗的工裝裝、夾具具、輔具具等，由由使用部部門填寫寫設(shè)施施報廢單單報

58、生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理批準準，即可可報廢。報廢的設(shè)施施應(yīng)掛黑黑色報廢廢牌。4.4 工作環(huán)環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)協(xié)助生產(chǎn)產(chǎn)部識別別并管理理為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境中人和和物的因因素，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)需需要，負負責確定定并提供供作業(yè)場場所必須須的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境，根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)需需要，負負責確定定并提供供作業(yè)場場所必須須的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境，包包括：配置適用的的廠房度度根據(jù)生生產(chǎn)需要要適當裝裝修，防防止暴曬曬、風雨雨侵蝕和和潮濕；配置必要的的通風、消消防器材材，保持持適宜的的溫、濕濕度和職職業(yè)衛(wèi)生生、安全全；生產(chǎn)部對車車間設(shè)施施實行定定置管理理，要考考慮人體

59、體工效學學的要求求，努力力提高工工作效率率；確保員工生生產(chǎn)符合合勞動法法規(guī)的要要求。5、相關(guān)文文件設(shè)計和（或或）開發(fā)發(fā)控制程程序6、 記錄錄6.1生生產(chǎn)設(shè)施施配置申申請單。6.2設(shè)設(shè)施驗收收單。6.3設(shè)設(shè)施管理理卡。6.4生生產(chǎn)設(shè)施施一覽表表。6.5領(lǐng)領(lǐng)物單。6.6設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項項目表。6.7設(shè)設(shè)施檢修修單。6.8設(shè)設(shè)施檢修修單。6.9設(shè)設(shè)施報廢廢單。蘇州中信安安企管咨咨詢公司司7.0 產(chǎn)品品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次1/1組織應(yīng)將過過程管理理的原則則所有的的活動,產(chǎn)品的的實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的一一有序的的過程與與子過程程,它們們使組織織獲得產(chǎn)產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)生增值值。這些些過程中中，一個個過程的的輸出將

60、將直接形形成下地地個過程程的輸入入。而且且這些過過程和子子過程的的相互影影響可能能是復雜雜的，下下述文件件提供了了這些過過程的榧榧架： 標題 ISOO90000：220000標準條條款對照照7.1 實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃程程序 77.17.2 與顧顧客有拳拳過程控控制程序序 7.227.3 設(shè)計計和(或或)開發(fā)發(fā)控制程程序 77.37.4 采購購控制程程序 7.447.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)動作控控制程序序 7.57.6 測量量和監(jiān)控控裝置的的控制程程序 7.66蘇州中信安安企管咨咨詢公司司7.1 實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃程程序章節(jié)號7.1版本1頁次1/2目的對特定產(chǎn)品品、項目目或合同同規(guī)定專專門的質(zhì)質(zhì)量措