內(nèi)部質(zhì)量管理體系（監(jiān)督）審核報(bào)告（DOC 10）

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 內(nèi)部質(zhì)量管管理體系系（監(jiān)督督）審核核報(bào)告200406（總總第0006期）受審核單位位：武漢漢東風(fēng)沖沖壓件有有限公司司東風(fēng)柳州汽汽車有限限公司 編制：袁武武利 日期：20004/008/331審核：陳茂茂林 日期：20004/008/331批準(zhǔn)：劉啟啟欣 日期：20004/009/001東風(fēng)汽車有有限公司司QCDD總部質(zhì)質(zhì)量保證證部內(nèi)部質(zhì)量管管理體系系監(jiān)督審審核報(bào)告告審核目的評價(jià)受審核核方質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的符合合性、有有效性，促促進(jìn)公司司質(zhì)量管管理體系

2、系的有效效運(yùn)行和和不斷完完善。審核依據(jù)1、東有司司發(fā)220033500號文件件；2、GB/T1990011-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、IISO/TS1169449：20002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；3、CNCCA-002C-0233：20002工工廠質(zhì)量量保證能能力要求求；4、東風(fēng)汽汽車有限限公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件；5、受審核核單位質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件；6、國家有有關(guān)法律律法規(guī)。三、審核范范圍1、產(chǎn)品：1）、武漢漢東風(fēng)沖沖壓件有有限公司司：金屬沖沖壓件和和焊接件件產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造；2）、東風(fēng)風(fēng)柳州汽汽車有限限公司：重型載載貨汽車車、中型型載貨汽汽車、輕輕型載貨貨汽車、輕輕型客車車的設(shè)計(jì)計(jì)、開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)制造和

3、和服務(wù)；2、部門：（見審審核日程程安排）四、審核日日期2004年年8月23日- 88月27日。五、審核組組成員序號 姓姓名 性別別 組組內(nèi)職務(wù)務(wù) 審核員員資格1 陳茂茂林 男 組組長 國家注注冊高級級審核員員2 邵 軍 男 組組員 國家注注冊高級級審核員員3 袁武武利 男 組組員 國家注注冊審核核員六、審核日日程安排排審核日程安安排見表1 “武武漢東風(fēng)風(fēng)沖壓件件有限公公司內(nèi)審審日程安安排表”；表2 “東東風(fēng)柳州州汽車有有限公司司內(nèi)審日日程安排排表”。表1： 武漢漢東風(fēng)沖沖壓件有有限公司司內(nèi)審日日程安排排表組長：陳茂茂林第 一 組組第 二 組組第 三 組組日期時(shí) 間陳茂林邵 軍袁武利2004/8

4、/22309:000-099:300首次會議09:300-100:000管理層管理部裝備部采供部10:000-122:000企劃部13:300-177:000辦公室技術(shù)部裝備部生產(chǎn)部剪切車間質(zhì)量部2004/8/22408:000-111:000沖壓車間焊接車間質(zhì)量部11:000-122:000跟蹤審核13:300-155:000審核組內(nèi)部部溝通15:000-166:000末次會議表2： 東東風(fēng)柳州州汽車有有限公司司內(nèi)審日日程安排排表組長：陳茂茂林第 一 組組第 二 組組第 三 組組日期時(shí) 間陳茂林 林 峰邵 軍 何何學(xué)軍袁武利 李少少玲2004/8/22513:300-144:000首次會議1

5、4:300-155:300企劃部生產(chǎn)部動力部采購部質(zhì)量部15:300-177:000人事部2004/8/22608:000-111:300技術(shù)中心銷售公司市場部質(zhì)量部13:300-166:300車橋車間車身車間總裝車間2004/8/22708:000-111:300專用件車間間車架車間熱處理車間間13:000-133:300跟蹤審核13:300-155:300審核組內(nèi)部部溝通15:300-166:300末次會議 七、審核概概況現(xiàn)場審核時(shí)時(shí)間共112個人人.日。在在審核中中共開具具不符合合項(xiàng)155項(xiàng)，問題題點(diǎn)477個，具具體分布布見表33 “20004年8月份內(nèi)審不符符合項(xiàng)和和問題點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表”

6、，其中中不符合合項(xiàng)均為為一般不不符合項(xiàng)項(xiàng)，不符符合項(xiàng)按按受審核核單位、按按GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款分分布及不不符合事事實(shí)描述述詳見表表4“20004年8月份內(nèi)內(nèi)審不符符合項(xiàng)明明細(xì)表”；問題題點(diǎn)內(nèi)容容分別詳詳見附件件1“武漢東東風(fēng)沖壓壓件有限限公司220044年8月內(nèi)審審問題點(diǎn)點(diǎn)匯總”和附件件2“東風(fēng)柳柳州汽車車有限公公司20004年年8月內(nèi)審審問題點(diǎn)點(diǎn)匯總”。表3： 220044年8月份內(nèi)審不符符合項(xiàng)和和問題點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表受審核單位位不符合項(xiàng)數(shù)數(shù)問題點(diǎn)數(shù) 備注武漢東風(fēng)沖沖壓件有有限公司司521東風(fēng)柳州汽汽車有限限公司1026合 計(jì)1547表4：20004年年8月份內(nèi)內(nèi)審不符符合

7、項(xiàng)明明細(xì)表序號受審核單位位不符合事實(shí)實(shí)描述對應(yīng)ISOO90001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款嚴(yán)重程度1武漢東風(fēng)沖沖壓件有有限公司司（5項(xiàng)）查20044.1.5批準(zhǔn)準(zhǔn)的“合格供供應(yīng)商清清單”，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)對“武漢強(qiáng)強(qiáng)力緊固固件有限限公司”的分承承包方調(diào)調(diào)查表，無無技術(shù)部部、質(zhì)量量部、生生產(chǎn)部的的評審意意見和總總經(jīng)理的的批準(zhǔn)簽簽名。7.4.11一般2查神龍汽車車有限公公司20004.7.227的產(chǎn)產(chǎn)品訂貨貨合同（管管理號為為0400702237）未未見合同同評審記記錄，也也無合同同評審人人員授權(quán)權(quán)書。7.2.22一般3在焊接車間間隔熱板板焊接現(xiàn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)現(xiàn)型號為為DSCC-DHH-0002、DSCC-DHH-0

8、003的焊焊裝夾具具無檢修修記錄，不不符合該該公司DDSC002-22D-0090作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的有有關(guān)規(guī)定定。（ISO/TS1169449：2002標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款）一般4查檢查員使使用的編編號為44-011004423角角度尺，有有效期為為20004.66.2，現(xiàn)現(xiàn)已超周周期使用用。.7.6a）一般5查外購件入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，發(fā)發(fā)現(xiàn)20004.8.117入廠廠的30000件件/M882.55焊接螺螺栓有三三項(xiàng)尺寸寸不合格格、20004.8.117入廠廠的1660000件/9003077-SEEO-330000凸焊螺螺母有二二項(xiàng)尺寸寸不合格格，但均均未按不不合格品品控制程程序要求求辦理偏偏差讓步

9、步接收手手續(xù)。8.3一般6東風(fēng)柳州汽汽車有限限公司（10項(xiàng)）動力部對公公司20004年年質(zhì)量目目標(biāo)未進(jìn)進(jìn)一步分分解到科科室。5.4.11一般7查公司20004年年員工培培訓(xùn)計(jì)劃劃中的特特殊工種種復(fù)審培培訓(xùn)班，計(jì)計(jì)劃二季季度完成成，但現(xiàn)現(xiàn)場提供供不出該該培訓(xùn)班班的完成成記錄。6.2.22一般8查EQ42245GGE（MG4401CC3）開開發(fā)項(xiàng)目目，計(jì)劃劃3月份完完成，但但至今仍仍提供不不出完成成的開發(fā)發(fā)歸檔資資料，如如產(chǎn)品試試驗(yàn)報(bào)告告、確認(rèn)認(rèn)報(bào)告等等。7.3.11一般9查油缸法蘭蘭與缸筒筒焊接過過程，工工藝規(guī)定定電壓為為28-30VV、電流流為2880-3300AA，而操操作者說說電壓控控制在

10、226-227V、電電流為2250AA左右，與與規(guī)定的的要求不不一致，且且現(xiàn)場也也提供不不出監(jiān)控控記錄。7.5.11一般10查F21-291180001雙橋橋（平衡衡懸架裝裝置）裝裝配作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)U型螺栓栓/螺母的的扭緊力力矩要求求為7116-8843NN.m，但但現(xiàn)場不不能提供供該扭矩矩檢查所所用的扭扭力扳手手。7.6一般序號受審核單位位不符合事實(shí)實(shí)描述對應(yīng)ISOO90001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款嚴(yán)重程度11東風(fēng)柳州汽汽車有限限公司（10項(xiàng)）查20044年度工工序質(zhì)量量審核計(jì)計(jì)劃，要要求二季季度對車車架車間間（車架架電泳）、總總裝車間間（乘用用車前輪輪定位、方方向盤扭扭緊力矩矩、商

11、用用車方向向機(jī)組合合及裝配配）、車車身車間間（乘用用車面漆漆）進(jìn)行行審核，但但現(xiàn)場不不能提供供“工序質(zhì)質(zhì)量審核核檢查記記錄表”和“工序質(zhì)質(zhì)量審核核報(bào)告”。8.2.33一般12查20044.7.30柳柳州東鵬鵬汽車配配件廠提提供的“MG4401-510000552霸龍龍駕駛室室方向機(jī)機(jī)孔蓋板板、M333駕駛駛室方向向機(jī)孔蓋蓋板”的“產(chǎn)品檢檢查質(zhì)量量記錄表表”，均無無10孔徑徑尺寸、所所有孔位位置度00.3的檢測測項(xiàng)目和和結(jié)果。8.2.44一般13查熱處理車車間20004.7.331J11-02250663貫通通橋完工工檢查記記錄單，無無感應(yīng)熱熱處理工工藝卡檢檢查工序序規(guī)定的的“變形3-5件/批，

12、桿桿部變形形跳動0.55mm”的檢查項(xiàng)目和檢測結(jié)果。8.2.44一般14查車橋車間間20004年7月份質(zhì)質(zhì)量分析析報(bào)告，其其中7月份返返工率為為5.227%，而而前6個月波波動范圍圍在0.05%-0.33%，對此此異常波波動沒有有證據(jù)表表明采取取了有效效的糾正正措施。8.5.22一般15查車身廠66月份綜綜合考評評結(jié)果，四四班一次次送檢率率為911.7%、五班班一次送送檢率為為91.4%，均均底于994%以以上，但但無證據(jù)據(jù)顯示采采取了相相應(yīng)的糾糾正預(yù)防防措施。8.5.22一般八、審核綜綜述從審核員開開具的不不符合項(xiàng)項(xiàng)和查出出的問題題點(diǎn)來看看，質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行中的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)：武漢東風(fēng)沖

13、沖壓件有有限公司司在體系系運(yùn)行中中主要存存在以下下問題：文件控制方方面：要加強(qiáng)對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和體體系文件件的學(xué)習(xí)習(xí)和理解解，認(rèn)真真作好各各項(xiàng)策劃劃工作，加加大體系系運(yùn)行的的力度，克克服管理理上的隨隨意性，及及時(shí)對網(wǎng)網(wǎng)上分布布的文件件進(jìn)行維維護(hù)和更更新，對對供應(yīng)商商提供的的PPAAP文件件要規(guī)范范完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確和有有效；對對現(xiàn)場使使用的各各類文件件要做好好受控和和標(biāo)識，防防止非受受控版本本文件的的使用。產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量方面：未按產(chǎn)品審審核規(guī)定定作好產(chǎn)產(chǎn)品審核核的檢查查記錄；計(jì)量管理方方面：個別計(jì)量器器具未按按周期檢檢定計(jì)劃劃實(shí)施送送檢；個個別量檢檢具無編編號，對對已下達(dá)達(dá)不合格格結(jié)果通通知書的的檢具

14、未未及時(shí)辦辦理封存存、降級級或報(bào)廢廢手續(xù)。糾正措施的的制定和和實(shí)施方方面：對現(xiàn)場出現(xiàn)現(xiàn)數(shù)量較較大返工工品、廢廢品和顧顧客退回回的不合合格品原原因分析析不充分分，并未未制定切切實(shí)有效效的糾正正/預(yù)防措措施計(jì)劃劃加以實(shí)實(shí)施。東風(fēng)柳州汽汽車有限限公司在在體系運(yùn)運(yùn)行中主主要存在在以下問問題：1）文件控控制方面面：強(qiáng)化現(xiàn)場作作業(yè)文件件的可操操作性，加加大體系系運(yùn)行的的力度，不不斷修訂訂和完善善質(zhì)量管管理體系系各層次次的文件件，對下下發(fā)給供供應(yīng)商的的已失效效換版的的技術(shù)工工藝文件件作好回回收工作作，防止止非受控控版本文文件的使使用。2）過程/產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量方方面：未按作業(yè)指指導(dǎo)書的的要求作作好產(chǎn)品品

15、的監(jiān)視視和測量量的確認(rèn)認(rèn)工作，并并保存有有效的產(chǎn)產(chǎn)品檢查查或確認(rèn)認(rèn)記錄；對個別別特殊過過程無相相應(yīng)的監(jiān)監(jiān)控記錄錄和工藝藝參數(shù)的的驗(yàn)證記記錄。3）計(jì)量管管理方面面：個別檢測設(shè)設(shè)備無計(jì)計(jì)量檢定定/校準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)識或已已超周期期使用；個別工工位未按按作業(yè)指指導(dǎo)書的的要求配配置相應(yīng)應(yīng)的檢測測手段。4）自我完完善的內(nèi)內(nèi)審機(jī)制制和持續(xù)續(xù)改進(jìn)方方面：質(zhì)量管理體體系文件件貫徹執(zhí)執(zhí)行的力力度不夠夠，工作作中存在在著一定定的隨意意性，未未按程序序文件的的規(guī)定和和年度各各項(xiàng)審核核計(jì)劃的的安排，規(guī)規(guī)范有效效地開展展內(nèi)審、過過程審核核、總成成產(chǎn)品和和整車質(zhì)質(zhì)量評審審工作；對未完完成或達(dá)達(dá)到的考考核指標(biāo)標(biāo)沒有及及時(shí)分析析其原因

16、因，并采采取有效效的措施施進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。九、糾正措措施要求求1、各受審審核單位位對本次次審核開開具的不不符合項(xiàng)項(xiàng)于審核核組提交交不符合合項(xiàng)報(bào)告告的300個工作作日內(nèi)進(jìn)進(jìn)行關(guān)閉閉，并將將關(guān)閉材材料報(bào)送送審核組組（通信信地址：湖北省省十堰市市車城西西路9號，東東風(fēng)汽車車有限公公司QCCD總部部質(zhì)量保保證部認(rèn)認(rèn)證科；郵編：44220011；傳真真：07719-822227336；電電話：007199-822047794；E-mmaill：yuaanwlln）。2、對審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題點(diǎn)應(yīng)組組織有關(guān)關(guān)人員分分析原因因，采取取糾正措措施（糾糾正措施施計(jì)劃與與不符合合項(xiàng)關(guān)閉閉材料一一并報(bào)審審核組）

17、，舉舉一反三三的進(jìn)行行整改，并并保存整整改記錄錄，公司司質(zhì)量部部將適時(shí)時(shí)對整改改情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。對驗(yàn)驗(yàn)證不合合格的單單位將按按公司有有關(guān)考核核辦法實(shí)實(shí)施考核核。附件1： 武漢東東風(fēng)沖壓壓件有限限公司220044年8月內(nèi)審審問題點(diǎn)點(diǎn)匯總附件2： 東風(fēng)柳柳州汽車車有限公公司20004年年8月內(nèi)審審問題點(diǎn)點(diǎn)匯總 審核核組長：陳茂林林2004年年8月31日附件1： 武漢東東風(fēng)沖壓壓件有限限公司2004年年8月內(nèi)審審問題點(diǎn)點(diǎn)匯總（21個）1、武漢強(qiáng)強(qiáng)力緊固固件有限限公司提提交M881.255焊接螺螺栓/PPPAPP資料無無尺寸結(jié)結(jié)果、性性能試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果報(bào)告；2、在武漢漢江夏標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件廠廠提交的的20號鋼鋼

18、M61.00焊接螺螺母/PPPAPP資料中中性能試試驗(yàn)結(jié)果果報(bào)告中，含碳碳量檢測測結(jié)果為為0.111%與與標(biāo)準(zhǔn)要要求不一一致，但但仍判為為合格；3、查20004年年外購件件到貨通通知單入入庫記錄錄，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)本田凸凸焊螺母母的供應(yīng)應(yīng)商“上海東東風(fēng)專用用件公司司”、394438113焊接接螺母的的的供應(yīng)應(yīng)商“上海隆隆莘五金金標(biāo)準(zhǔn)件件廠”、“寧波騰騰濤五金金標(biāo)準(zhǔn)件件廠”，均不不在“合格供供應(yīng)商清清單”之列；4、計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)上發(fā)發(fā)布的（本本田）金金屬材料料工藝消消耗定額額與沖壓壓工藝卡卡中規(guī)定定的工藝藝消耗定定額不一一致；5、未按DDC00016889800油底殼殼沖壓工工藝卡中中20序拉拉延深度度、90

19、0序總檢檢規(guī)定配配置0.01-1.000mmm塞尺；6、計(jì)量室室對現(xiàn)場場使用的的4把塞尺尺無編號號，對武武漢計(jì)量量所已下下達(dá)不合合格結(jié)果果通知書書的2把塞尺尺未辦理理封存、降降級或報(bào)報(bào)廢手續(xù)續(xù)；7、對三坐坐標(biāo)、理理化室、測測量間等等場所使使用的66塊溫濕濕度表未未按周期期校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行校準(zhǔn)；8、在DCC0011689980油油底殼PPFMEEA文件件中，對對油底殼殼特殊特特性的重重要度級級別未標(biāo)標(biāo)注；9、查20004.4.119/DDC000168880油油底殼總總成的產(chǎn)產(chǎn)品審核核記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)對拉拉延深度度0-11mm檢檢查結(jié)果果超差，但但無扣分分值，也也未計(jì)算算審核最最終判定定標(biāo)準(zhǔn)-平均扣

20、扣分值；10、對220044年7 月出出現(xiàn)的11080020445前罩罩殼合件件因焊斷斷和脫焊焊返工1100件件、因變變形廢227件，希希望按糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施程序要要求執(zhí)行行，并提提供相關(guān)關(guān)的客觀觀證據(jù)；11、內(nèi)部部審核員員未明確確。12、未對對圖號為為7700056607888的制制動軟管管固定夾夾制造過過程機(jī)械械能力指指數(shù)進(jìn)行行測定和和確定。13、未對對關(guān)鍵設(shè)設(shè)備故障障的應(yīng)急急方案進(jìn)進(jìn)行策劃劃。14、未對對關(guān)鍵設(shè)設(shè)備開展展PFMMEA的的分析和和確認(rèn)。15、企劃劃部20004年年內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核計(jì)劃劃6月份進(jìn)進(jìn)行，而而實(shí)際調(diào)調(diào)整到88月份，但但沒有調(diào)調(diào)整計(jì)劃劃的審批批手續(xù)，同

21、同時(shí)8月份內(nèi)內(nèi)審也沒沒有編制制審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃。16、查220044年2月7日管理理評審中中提出的的糾正和和預(yù)防措措施計(jì)劃劃表，共共列出113項(xiàng)問問題，要要求20004年年2月25日完完成，但但至今仍仍有5項(xiàng)沒有有驗(yàn)證。17、查辦辦公室文文件分發(fā)發(fā)簽收記記錄表，質(zhì)質(zhì)量手冊冊發(fā)放，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5本沒有有簽收，另另所有文文件分發(fā)發(fā)都沒有有日期。18、大燈燈支架產(chǎn)產(chǎn)品圖551放放登記只只記圖號號，這樣樣圖紙更更改狀態(tài)態(tài)無法反反映，因因此，記記錄上反反映出多多次發(fā)放放。19、技術(shù)術(shù)部產(chǎn)品品/過程質(zhì)質(zhì)量檢查查清單（T53項(xiàng)目）小組成員無簽字日期。20、沖壓壓車間產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量跟蹤

22、卡卡（油底底殼）反反映，按按用戶要要求800件一箱箱，而下下料是按按1000件倍數(shù)數(shù)下料，這這樣難以以保證880件的的數(shù)量形形成批。21、查沖沖壓車間間，編號號為DCC0011168880左左車頭面面板零件件檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，發(fā)發(fā)現(xiàn)31138特性性三件均均超差（31.0438.06 31.0438.08 31.0238.06）,但在沒有審批及的情況下判為合格放行。附件2： 東風(fēng)柳柳州汽車車有限公公司2004年年8月內(nèi)審審問題點(diǎn)點(diǎn)匯總（26個） 1、提供供MQPPS-3351991011Z制動動氣室的的山東明明水汽車車配件廠廠不在“合格供供應(yīng)商名名冊”之列； 2、對20004年年8月非常常規(guī)采購購的“

23、蓄電池池”未按采采購控制制程序的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行實(shí)施施；3、對下發(fā)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商的已已失效換換版的技技術(shù)工藝藝文件沒沒有作好好回收工工作，防防止非受受控版本本文件的的使用和和技術(shù)文文件資料料的流失失；4、對“661MAA-0770100左車門門外密封封條總成成”和“J3-372240880A車車架電線線束總成成”產(chǎn)品圖圖紙的更更改無任任何更改改標(biāo)記； 5、對20003年年度“用戶賠賠償資金金損失率率0.77%”質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，但在在管理評評審的改改進(jìn)要求求中，無無針對此此項(xiàng)所采采取的糾糾正措施施； 6、在20004年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核計(jì)劃劃中，對對質(zhì)量部部和技術(shù)術(shù)中心所所審核的的主要條條

24、款與質(zhì)質(zhì)量手冊冊的過程程職責(zé)分分配表中中所劃分分給質(zhì)量量部和技技術(shù)中心心的主要要責(zé)任條條款不一一致；220044年4月14日對對質(zhì)量部部的“質(zhì)量體體系審核核記錄表表”未覆蓋蓋審核計(jì)計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容； 7、20004年7月整車車評審報(bào)報(bào)告無法法一一對對應(yīng)地驗(yàn)驗(yàn)證20004年年7月整車車、總成成評審計(jì)計(jì)劃中所所規(guī)定的的車型/抽樣量量的執(zhí)行行情況；8、20004年7月總成成評審報(bào)報(bào)告無220044年7月整車車、總成成評審計(jì)計(jì)劃中所所規(guī)定的的乘用車車空調(diào)總總成的評評審內(nèi)容容和評審審結(jié)論；9、未按220044年度“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督抽查計(jì)計(jì)劃”要求，對對一季度度LZ331200G與LZ664600Q9GGE兩

25、車車型、二二季度LLZ6446088GS與與LZ110711MD227J兩兩車型進(jìn)進(jìn)行可靠靠性行駛駛質(zhì)量跟跟蹤檢查查；10、RDDB-1100AA型傳動動軸動平平衡機(jī)臺臺的一塊塊百分表表和KPP1000碰撞臺臺電控儀儀的電壓壓表無計(jì)計(jì)量檢定定/校準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)識，門門鎖試驗(yàn)驗(yàn)臺上電電流表、電電壓表的的計(jì)量檢檢定/校準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)識破損損，無法法辨認(rèn)其其內(nèi)容； 11、質(zhì)量量部理化化室0449#/HVV-500維氏硬硬度計(jì)、008#/HR-150G高精度絡(luò)氏硬度計(jì)、92004#/HXD-1000金相顯微鏡的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識的有效期，均為04.3.25； 12、總裝裝車間對對20004年度度的“返工損損失率每每月50000元”未統(tǒng)計(jì)計(jì)；13、對行行車制動動管路、駐駐車制動動管路的的密封性性檢查未未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書規(guī)定的的頻次和和試驗(yàn)條條件（壓壓力、時(shí)時(shí)間）開開展試漏漏工作；14、對MMQPSS-355191101ZZ制動氣氣室產(chǎn)品品的存放放料箱中中雜物未未及時(shí)清清理； 15、熱處處理車間間04.7.227/CCA