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文檔簡介

1、請認(rèn)真閱讀后確認(rèn)是否使用 PAGE PAGE 1起草人:日 期:審核人:日 期:批準(zhǔn)人:日 期:制訂部門: 生產(chǎn)部發(fā)行部門: 管理部制訂日期:2005.09.10修訂日期:發(fā)行日期:2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號環(huán)境因素識別、評價(jià)與控制程序1 目 的識別和評價(jià)本公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素,并確定重要環(huán)境因素。2 適用范圍適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的環(huán)境因素識別、評價(jià)和管理。3 權(quán) 責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對環(huán)境因素的識別與評價(jià)工作歸口管理,負(fù)責(zé)組織確認(rèn)環(huán)境因素,評價(jià)重要環(huán)境因素。3.2 各部門負(fù)責(zé)識別和管理各自活動領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素。4 工作程序4.1

2、 工作流程圖識識 別環(huán)境因素評 價(jià)環(huán)境因素確 定控制對象運(yùn) 行控 制年度復(fù)評更改需求信息管理方案的實(shí)施確定重要環(huán)境因素4.2 環(huán)境因素的識別4.2.1 識別范圍環(huán)境因素的識別范圍包括公司所屬部門范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素和相關(guān)方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可望施加影響的環(huán)境因素。4.2.2 識別時(shí)應(yīng)考慮A 活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境造成或可能造成的有益或有害影響的要素為環(huán)境因素。 PAGE 11環(huán)境因素識別、評價(jià)與控制程序受控狀態(tài):(受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)?。〣 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮:1)三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在、將來;2)三種狀態(tài):正常、異常、緊急;3)六種類型:大氣、水體、噪聲、固廢物

3、管理、資源能源、其它。4.2.3 識別的主要內(nèi)容有:A 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;B 評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度,包括污染物排放、資源能源消耗情況等;C 對以往不符合要求的事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià);D 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等資料,如環(huán)境報(bào)告等。4.2.4 識別環(huán)境因素可選用的方法:問卷調(diào)查法、過程分析和評價(jià)法、現(xiàn)場觀察法。4.3 識別步驟4.3.1 在初始評審時(shí),生產(chǎn)部組織各部門根據(jù)管理領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)場活動對環(huán)境造成的直接或間接影響的因素進(jìn)行分析和識別,并對識別的環(huán)境因素進(jìn)行現(xiàn)場檢查、匯總、復(fù)核,確定各部門環(huán)境因素,列入環(huán)境因素清單。4.3.2 生產(chǎn)部組織編制環(huán)境因素

4、綜合評分標(biāo)準(zhǔn)(見附1),對環(huán)境因素進(jìn)行4.3.4 重要環(huán)境因素評價(jià)時(shí)考慮以下幾方面因素:A 法規(guī)符合性B 發(fā)生頻次C 影響規(guī)模及范圍D 影響嚴(yán)重程度E 社區(qū)關(guān)注度F 可節(jié)約程度最后綜合得分是各項(xiàng)目所得分?jǐn)?shù)相加,當(dāng)綜合分大于或等于24 分時(shí)則評價(jià)為重要環(huán)境因素;當(dāng)?shù)?、2、4 或5 項(xiàng)等于5 分時(shí)也評價(jià)為重要環(huán)境因素。4.3.5 生產(chǎn)部根據(jù)評價(jià)出的重要環(huán)境因素編訂形成重要環(huán)境因素清單,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)單位。4.4 環(huán)境因素的管理4.4.1 運(yùn)行控制A 通過環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行要求的實(shí)施,對所有環(huán)境因素加以控制。B 對重要環(huán)境因素,由生產(chǎn)部組織制定環(huán)境管理方案,對其施加控制。C 對于

5、潛在的緊急情況,按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行管理。4.4.2 環(huán)境因素的更改4.4.2.1 每年管理評審前由生產(chǎn)部組織各部門對環(huán)境因素復(fù)評。4.4.2.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí),及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充辯識和評審,A 法律、法規(guī)更新時(shí);B 公司的生產(chǎn)活動和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí);C 新項(xiàng)目建立、新設(shè)備引進(jìn)對環(huán)境影響有變化時(shí);D 相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí)。4.4.3 環(huán)境因素更改的實(shí)施環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí),由責(zé)任部門報(bào)告生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部組織對提出的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、復(fù)核、確認(rèn),評價(jià)出重要環(huán)境因素時(shí),對重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更改。5 支持性文件5.1 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序5.2 環(huán)境因素綜合評分標(biāo)準(zhǔn)(見文件附后附件一

6、)5.3 環(huán)境因素編號規(guī)定 (見文件附后附件二)6 相關(guān)表格/記錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 環(huán)境因素評價(jià)表6.3 重要環(huán)境因素清單6.4 環(huán)境管理方案 附件一: 環(huán)境因素綜合評分標(biāo)準(zhǔn)NO.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分標(biāo)準(zhǔn)123451法規(guī)符合性接近標(biāo)準(zhǔn)/偶爾超標(biāo)/嚴(yán)重超標(biāo)2發(fā)生頻次偶爾發(fā)生很少發(fā)生(每月少于一次至每年一次)間斷發(fā)生(每周一次至每月一次)經(jīng)常發(fā)生(每日少于一次至每周一次)持續(xù)發(fā)生(頻繁發(fā)生、連續(xù)發(fā)生、至每日發(fā)生)3影響規(guī)模及范 圍場所內(nèi)/周圍社區(qū)/超出社區(qū)4影響嚴(yán)重程 度輕微/一般/嚴(yán)重5社區(qū)關(guān)注度輕微/中等/嚴(yán)重6可節(jié)約程度接近/偶然/嚴(yán)重備注:環(huán)境因素通過對它的法規(guī)符合性、發(fā)生頻次、影響規(guī)模

7、及范圍、影響嚴(yán)重程度、社區(qū)關(guān)注度、可節(jié)約程度進(jìn)行綜合評分,最終得分為 6項(xiàng)評分所得分的和.成績超過24分時(shí)則判定為重大環(huán)境因素,體系推行委員會審議是否設(shè)立目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)管方案。在日常管理的環(huán)境因素中如果發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境問題(如相關(guān)方抱怨等)時(shí),則應(yīng)提交管理代表判定是否列為重大環(huán)境因素進(jìn)行管理。如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。當(dāng)?shù)?、2、4 或5 項(xiàng)等于5 分時(shí)也評價(jià)為重要環(huán)境因素。附件二:環(huán)境因素編號規(guī)定1 項(xiàng)目界定(分區(qū)域或部門)部門代碼一覽表:部門名稱部門代碼總 經(jīng) 理 室00管理部10人事11采購12倉庫13總務(wù)14生產(chǎn)部2002車間2103車間2204車間2305車間

8、24環(huán)保25質(zhì) 量 部30工程部40設(shè)備41電氣42計(jì)量43財(cái) 務(wù) 部502 因素識別向大氣排放A向水體排放B固體廢棄物W 能源、資源的消耗R毒性物質(zhì)T噪音N向土壤排放S其它O3 環(huán)境因素的內(nèi)容時(shí)態(tài)分為:過去P 現(xiàn)在N 將來F狀態(tài)分為:正常N 異常A 緊急E正常和異常都是屬于計(jì)劃內(nèi)的,而緊急是計(jì)劃外的(所謂的意外)特性頻率數(shù)量現(xiàn)有處理方法4 環(huán)境因素的編號項(xiàng)目界定因素識別時(shí)態(tài)狀態(tài)順序號文件制/修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準(zhǔn)2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室(含認(rèn)證備份)4工程設(shè)備部3管理部6財(cái)務(wù)部1生產(chǎn)部(含車間主管)6質(zhì)量部1DC2-0900101 環(huán)境因素清單序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)正常/異常/緊急環(huán)境因素環(huán)境影響DC2-0900102 環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案編號方案執(zhí)行狀況效果評估擔(dān)當(dāng)責(zé)任人日期請認(rèn)真閱讀后確認(rèn)是否使用DC2-0900103 重要環(huán)境因素清單序號重要環(huán)境因素名稱部門/區(qū)域環(huán)境影響法規(guī)符合性優(yōu)先程度控制和/或改善方式環(huán)境管理方案編號管理控制文件DC2-0900104 環(huán)境因素評價(jià)表環(huán)境因素編號環(huán)境因素名稱過去現(xiàn)在將來正常異常意外 與 緊急 狀況向空氣排放向水

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