鋰電池企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊

1、文件編號BAKPLB-QM-0001文件版本B00質(zhì)量手冊文件頁碼Page PAGE 46 of NUMPAGES 47生效日期20070320Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì) 量 手手 冊 (QULLITYY MAANUAAL)文件編號版次生效日期分發(fā)號BAKPLLB-QQM-0001B002007.03.20編制:審核:批準(zhǔn): 公 司司 簡 介公司于20005年年08月月在深圳圳成立，是一家集集聚合物物鋰離子子電芯研研發(fā)、生生產(chǎn)、銷銷售為一一體的高高新技術(shù)術(shù)企業(yè)。公司匯匯聚了國國內(nèi)外

2、聚聚合物鋰鋰離子電電池方面面最優(yōu)秀秀的人才才，組建了了一支實實力強(qiáng)勁勁的研發(fā)發(fā)和管理理團(tuán)隊，致力于于為顧客客提供最最優(yōu)、最最強(qiáng)的電電源設(shè)計計方案。公司憑借資資金、技技術(shù)和管管理的完完美結(jié)合合，公司迅迅速穩(wěn)步步發(fā)展. 目前前, 公公司己推推出的多多種不同同型號的的聚合物物鋰離子子電池, 其高高穩(wěn)定性性、高容容量、良良好的安安全性、長長壽命、優(yōu)優(yōu)越的性性價比等等，己逐步步得到國國內(nèi)外業(yè)業(yè)界的一一致首肯肯. 這這家最富富有創(chuàng)新新精神的的年輕公公司己逐逐步成為為活躍在在聚合物物鋰離子子電池研研發(fā)最前前沿的專專業(yè)制造造商之一一. 本著“在業(yè)業(yè)內(nèi)追求求最高品品質(zhì)、最最低成本本”的經(jīng)營營理念, “真芯去去溝

3、通”的服務(wù)務(wù)宗旨，用用BAKK品牌營營造誠信信，創(chuàng)造造行業(yè)售售后服務(wù)務(wù)標(biāo)兵榮榮譽，以以誠摯服服務(wù)為聯(lián)聯(lián)系客戶戶的橋梁梁，打造造世界一一流的鋰鋰電專業(yè)業(yè)制造商商。法人代表： 公公司總經(jīng)經(jīng)理：公司地址: 深圳圳市龍崗崗區(qū)葵涌涌鎮(zhèn)工業(yè)業(yè)園公司電話: 00086-7555- 公司傳真：00886-7755-郵政編碼：51881199目 錄章節(jié)內(nèi)容頁次0.1封面000.2公司簡介010.3目錄020.4手冊分發(fā)030.5修改記錄041.0總述052.0質(zhì)量方針073.0職責(zé)和權(quán)限限084.0質(zhì)量管理體體系135.0管理職責(zé)146.0資源管理187.0產(chǎn)品實現(xiàn)208.0測量分析和和改進(jìn)269.0程序文件與

4、與ISOO90001-220000標(biāo)準(zhǔn)條條款對照照表3110.0ISO90001-20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款與與各部門門職責(zé)對對照表3211.0附件：管理理者代表表任命書書33質(zhì) 量 手手 冊 分 發(fā)發(fā) COPYY NOO.分發(fā)部門分發(fā)數(shù)量備 注注1管理者代表表12綜合部23技術(shù)部14生產(chǎn)部15品質(zhì)部16機(jī)電部17成品線18銷售部1文件修修訂履歷修訂頁次版次修訂內(nèi)內(nèi)容生效日期A00B00新版發(fā)行所有部門由由“科”變更為為“部”，行政政科和物物料科合合并為綜綜合部，增增加一個個部門：“成品線線”2006-06-202007-03-20總述總則有限公司建建立和實實施質(zhì)量量管理體體系,強(qiáng)強(qiáng)化公司司管理以以

5、便更大大地提升升顧客和和相關(guān)方方的滿意意度。本公司司建立的的質(zhì)量管管理體系系遵照IISO990011:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。本公司司根據(jù)公公司運作作狀況,對ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求不不作任何何刪減。 適用范圍本質(zhì)量手冊冊適用于于公司聚聚合物電電池設(shè)計計，生產(chǎn)產(chǎn)及銷售售所有與與質(zhì)量有有關(guān)的過過程,以以及適用用于對外外介紹公公司質(zhì)量量管理體體系的相相關(guān)場合合.是公公司質(zhì)量量管理的的綱領(lǐng)性性文件, 本手手冊全面面闡明了了公司質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)及公司司各種運運作過程程.是質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運作的基基本依據(jù)據(jù)和準(zhǔn)則則,公司司全體員員工必須須確保質(zhì)質(zhì)量手冊冊的所有有要

6、求被被實現(xiàn).引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90000:20000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語ISO90001:20000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求ISO90004:20000 業(yè)業(yè)績改進(jìn)進(jìn)指南適用的法律律法規(guī)參照中華人人民共和和國國家家標(biāo)準(zhǔn)GGBTT蜂窩電話話用鋰離離子電池池總規(guī)范范（20000122288發(fā)布，220011077011實施）定義除非質(zhì)量管管理體系系有特別別定義,否則參參見ISSO90000-20000質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)和和術(shù)語過程模式本公司在建建立,實實施質(zhì)量量管理體體系以及及改進(jìn)其其有效性性中采用用過程方方法.本本公司識識別并建建立了如如下圖的的過程模模式

7、.并并且強(qiáng)調(diào)調(diào)過程運運作的效效率.這這些過程程充分考考慮相關(guān)關(guān)方的利利益,并并形成質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件.相相關(guān)過程程與程序序文件參參見本手手冊9.0章管理職責(zé)管理職責(zé)測量分析和改進(jìn)顧客要求顧客滿意持續(xù)改進(jìn)監(jiān)視和測量裝置的控制資源管理顧客要求評審產(chǎn)品服務(wù)提供采 購產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)追求效率文件控制過程方法在在公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中強(qiáng)調(diào)以以下幾個個方面:理解和滿足足顧客及及其它相相關(guān)方的的要求.在整個個過程中中,顧客客的要求求起著非非常重要要的作用用.從增值的角角度考慮慮過程獲得過程業(yè)業(yè)績和有有效性的的結(jié)果強(qiáng)調(diào)效率.保持過過程的高高效可加加快及確確保有效效性的實實現(xiàn).基于客觀的的測量,持續(xù)改改進(jìn)過程

8、程.在任任何過程程的中可可運用PPDCAA模式進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)的改進(jìn)進(jìn).質(zhì)量方針顧客審核政政策因本公司處處于ISSO90000權(quán)權(quán)威認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的的監(jiān)督之之下,顧顧客的審審核將進(jìn)進(jìn)行必要要的限制制.要求求審核的的顧客必必須得到到總經(jīng)理理的批準(zhǔn)準(zhǔn).質(zhì)量方針有限公司質(zhì) 量 方方 針精益求精 客戶戶至尊科學(xué)管理 創(chuàng)新新超越 總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn):_ 日 期: 職責(zé)與權(quán)限限公司組織架架構(gòu)有限公司組 織 架架 構(gòu)總總經(jīng)理管理者代表管理者代表財務(wù)部銷售部綜合部機(jī)電部技術(shù)部品質(zhì)財務(wù)部銷售部綜合部機(jī)電部技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部成品線注:財務(wù)部部不在質(zhì)質(zhì)量管理理體系范范圍內(nèi).質(zhì)量管理系系統(tǒng)架構(gòu)構(gòu)圖有限公司質(zhì)量管理體體系架構(gòu)構(gòu)總經(jīng)理

9、總經(jīng)理管理者代表管理者代表銷售部綜合部機(jī)電部技術(shù)部品質(zhì)銷售部綜合部機(jī)電部技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部成品線職責(zé)和權(quán)限限總經(jīng)理執(zhí)行公司董董事會決決定.質(zhì)量方針,質(zhì)量手手冊的批批準(zhǔn).負(fù)責(zé)監(jiān)督公公司總體體運作,主持管管理評審審.負(fù)責(zé)確定本本公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、各部部門職權(quán)權(quán)并協(xié)調(diào)調(diào)各部門門的活動動.任命管理者者代表并并對質(zhì)量量管理體體系的建建立、運運行、維維護(hù)擔(dān)負(fù)負(fù)全面責(zé)責(zé)任.對質(zhì)量管理理體系的的有效運運行提供供充分的的資源. 管理者代表表執(zhí)行公司管管理層決決定,并并向總經(jīng)經(jīng)理匯報報工作.負(fù)責(zé)實施公公司總體體運作,確保公公司總體體計劃目目標(biāo)的達(dá)達(dá)成.協(xié)助總經(jīng)理理確定本本公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、各部部門職權(quán)權(quán)并協(xié)調(diào)調(diào)各

10、部門門的活動動. 確保質(zhì)量管管理體系系中所需需的過程程得到建建立,實實施和保保持.確保公司內(nèi)內(nèi)不斷提提高顧客客滿意度度的意識識.組織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核,對質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)有效效運行向向總監(jiān)負(fù)責(zé).監(jiān)督持續(xù)改改進(jìn)的執(zhí)執(zhí)行及確確保其有有效性和和高效性性.對外介紹宣宣傳公司司的質(zhì)量量管理體體系.技術(shù)部負(fù)責(zé)新材料料(主要要指化工工原材料料)的研研發(fā)確認(rèn)認(rèn)工作.負(fù)責(zé)產(chǎn)品技技術(shù)的基基礎(chǔ)性研研究及性性能提升升工作.負(fù)責(zé)組織新新產(chǎn)品的的設(shè)計開開發(fā).組組織產(chǎn)品品設(shè)計過過程中的的相關(guān)的的評審,驗證和和確認(rèn)工工作.負(fù)責(zé)新線的的引進(jìn)和和貫通.負(fù)責(zé)工工藝的設(shè)設(shè)計、改改進(jìn)、評評估及完完善.負(fù)責(zé)提高工工序過程程能力.負(fù)責(zé)

11、產(chǎn)品,原材料料工程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制制定和審審核.負(fù)責(zé)工程變變更控制制.生產(chǎn)過程的的重大品品質(zhì)異常常的處理理,并提提出糾正正和預(yù)防防措施.負(fù)責(zé)生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工時時、設(shè)備備定額標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定.配合機(jī)電部部進(jìn)行生生產(chǎn)工裝裝、夾治治具的設(shè)設(shè)計和改改進(jìn).機(jī)電部 負(fù)責(zé)公共設(shè)設(shè)施,工工作環(huán)境境的維護(hù)護(hù),保養(yǎng)養(yǎng),發(fā)展展.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備預(yù)防防保養(yǎng)及及綜合管管理等.負(fù)責(zé)提供所所有設(shè)備備采購技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及要求求.負(fù)責(zé)協(xié)助物物料部外外協(xié)加工工及其樣樣件確認(rèn)認(rèn).設(shè)備規(guī)劃、更更新、改改善、新新技術(shù)新新設(shè)備的的引進(jìn).負(fù)責(zé)設(shè)備操操作規(guī)范范,安全全規(guī)則制制定和檢檢查.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工工裝、夾夾治具的的設(shè)計制制作和改改進(jìn).品質(zhì)部 負(fù)責(zé)公司整整體品

12、質(zhì)質(zhì)控制.負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的維護(hù).負(fù)責(zé)抽樣方方案、檢檢驗和試試驗作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等檢驗驗文件的的制定、審審批和實實施. 負(fù)責(zé)來料、過過程和最最終產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量，及分分析改善善.負(fù)責(zé)各種檢檢驗和試試驗報告告、記錄錄的制定定和審批批.負(fù)責(zé)檢驗和和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識識的確定定、實施施和管理理.負(fù)責(zé)不合格格品的評評審處置置確認(rèn).負(fù)責(zé)為顧客客提供技技術(shù)支持持,負(fù)責(zé)責(zé)處理顧顧客抱怨怨及售后后服務(wù)工工作.質(zhì)量信息的的及時反反饋.測量、試驗驗儀器的的校調(diào)和和管理. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系系文件,質(zhì)量記記錄及檔檔案信息息的管理理. 生產(chǎn)部 按作業(yè)指引引進(jìn)行生生產(chǎn)操作作.生產(chǎn)計劃的的實施.對生產(chǎn)過程程中的

13、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé). 生產(chǎn)人員的的調(diào)配和和管理. 生產(chǎn)過程中中的物料料管理.生產(chǎn)過程產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性管管理.不合格品的的返工、返返修等處處置方案案以及糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實施施.負(fù)責(zé)安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn),提升升現(xiàn)場55S. 綜合部 負(fù)責(zé)組織合合同評審審，確保保按期交交付. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計計劃的制制訂.負(fù)責(zé)物料需需求計劃劃，并跟跟進(jìn)采購購進(jìn)度及對對采購回回來的物物料進(jìn)行行點收工工作.負(fù)責(zé)各主、輔輔物料的的貯存、發(fā)發(fā)放.負(fù)責(zé)成品的的貯存、發(fā)發(fā)放.整體協(xié)調(diào)公公司物流流運作,降低各各環(huán)節(jié)儲儲存量.負(fù)責(zé)供應(yīng)商商考查、評評定、跟跟蹤控制制,建立立合格供供應(yīng)商檔檔案. 負(fù)責(zé)各類主主、輔物物料的采采購

14、,保保證物料料的質(zhì)量量與到貨貨期. 負(fù)責(zé)各類設(shè)設(shè)備、工工具（含含外協(xié)加加工）的的采購. 負(fù)責(zé)其他零零星物料料和低值值易耗品品的采購購. 負(fù)責(zé)人力資資源開發(fā)發(fā),策劃劃,管理理.負(fù)責(zé)公司總總體培訓(xùn)訓(xùn)工作負(fù)責(zé)公司后后勤保障障工作.負(fù)責(zé)公司財財產(chǎn)與人人員安全全.負(fù)責(zé)財產(chǎn)進(jìn)進(jìn)出廠監(jiān)監(jiān)督管理理.負(fù)責(zé)就勞動動,安全全法律,法規(guī)與與政府部部門溝通通負(fù)責(zé)公司企企業(yè)文化化的建立立、健全全工作.銷售部負(fù)責(zé)國內(nèi)外外市場業(yè)業(yè)務(wù)的管管理,組組織市場場調(diào)研、分分析和營營銷策劃劃.和對對客戶資資料的管理.調(diào)查、分析析公司客客戶狀況況及業(yè)務(wù)務(wù)狀況,定期對對客戶進(jìn)進(jìn)行評估估,制定定重點客客戶跟蹤蹤維護(hù)計計劃,并并定期對對公司市市

15、場情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控.針對公司發(fā)發(fā)展趨向向,對目目標(biāo)市場場、競爭爭對手等等相關(guān)行行業(yè)進(jìn)行行調(diào)研分分析,掌掌握其動動態(tài)、靜靜態(tài)發(fā)展展趨勢.負(fù)責(zé)與客戶戶簽訂銷銷售合同同,組織織并進(jìn)行行產(chǎn)品銷銷售及貨貨款回收收跟進(jìn).負(fù)責(zé)提出新新產(chǎn)品開開發(fā)項目目提案.并與顧顧客溝通通與協(xié)調(diào)調(diào)樣品的交付付與管理.負(fù)責(zé)顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查.反饋顧客信信息,以以提升公公司整體體發(fā)展,達(dá)到及及超過顧顧客要求求和期望望. 負(fù)責(zé)公司對對外廣告告宣傳,市場推推廣工作作準(zhǔn)備,協(xié)調(diào).成品線負(fù)責(zé)成品電電池新產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā).負(fù)責(zé)成品線線的工序序過程能能力技術(shù)術(shù)支持.成品電池封封裝生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的實施.按作業(yè)指引引進(jìn)行生生產(chǎn)操作作.對生產(chǎn)過程程中的

16、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)責(zé). 生產(chǎn)人員的的調(diào)配和和管理. 生產(chǎn)過程中中的物料料管理.生產(chǎn)過程產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性管管理.不合格品的的返工、返返修等處處置方案案以及糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實施施.負(fù)責(zé)安全生生產(chǎn)和文文明生產(chǎn)產(chǎn),提升升現(xiàn)場66S.3.4 IISO990011-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款與各部部門職責(zé)責(zé)對照表表NO標(biāo)準(zhǔn)號名稱稱總經(jīng)理管理者代表表生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部銷售部機(jī)電部綜合部成品線014.1 總總要求024.2文件件要求035.1 管管理承諾諾045.2 以以客戶為為中心055.3 質(zhì)質(zhì)量方針針065.4 策策劃075.5 職職責(zé),權(quán)權(quán)限和溝溝通085.6 管管理評審審096.1 資資源的提

17、提供106.2人力力資源116.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施126.4工作作環(huán)境137.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃147.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程157.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)167.4采購購177.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供187.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制198.1 總總則208.2測量量和監(jiān)視視218.3不合合格品控控制228.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析238.5改進(jìn)進(jìn)注: 表示示主要責(zé)責(zé)任部門門 表示示相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門3.5管理理者代表表任命書書任命書經(jīng)公司研究究決定：現(xiàn)任命命公司 為有限限公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系管管理者代代表，全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、有有效實施施和維持持，并定定期檢討討品質(zhì)系系統(tǒng)實施施成效，以

18、以為管理理審查及及改善之之依據(jù)。此任命自批批準(zhǔn)即日日起生效效！批 準(zhǔn)：總經(jīng)理簽署署日 期： 20007.03.20 質(zhì)量管理體體系質(zhì)量管理體體系總體體要求總則公司內(nèi)所有有與質(zhì)量量有關(guān)的的過程必必須被識識別并形形成系統(tǒng)統(tǒng)的質(zhì)量量管理體體系文件件,所有有形成的的質(zhì)量管管理體系系文件必必須適合合公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程,對對于形成成的文件件必須加加以有效效的控制制并完全全實施于于所相關(guān)關(guān)的過程程中.質(zhì)量管理體體系文件件公司質(zhì)量管管理體系系文件分分為三個個層次:一階文件-決策一階文件-決策二階文件-管理二階文件-管理三階文件-執(zhí)行三階文件-執(zhí)行 管理職職責(zé) 資資源管理理 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn) 測測量分析析和

19、改進(jìn)進(jìn) 體體系文件件控制一階文件:質(zhì)量手手冊描述質(zhì)量方方針,目目標(biāo),職職責(zé)及對對質(zhì)量管管理體系系的總體體描述的的文件二階文件:程序文文件對所有識別別的過程程及活動動形成的的文件.三階文件:包括以以下幾類類文件.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn). 包括括BOMM,工程程圖紙,制造工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),產(chǎn)品品規(guī)格書書 操作指引.包括生生產(chǎn)操作作指引,檢驗指指引,設(shè)設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)指指引,計計量儀器器,及管管理類文文件等質(zhì)量記錄.包括所所有體系系文件定定義的質(zhì)質(zhì)量記錄錄,質(zhì)量量計劃記記錄,以以及其它它與質(zhì)量量有關(guān)的的記錄.外來文件.納入質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關(guān)外外來文件件.文件控制品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)按文件控控制程序序?qū)|(zhì)量量管理體體系文件

20、件進(jìn)行總總體控制制,確保保文件使使用者使使用有效效版本的的文件.相關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)行或或修改職職責(zé)范圍圍內(nèi)的文文件.文件發(fā)布和和修改必必須得到到相關(guān)授授權(quán)人批批準(zhǔn),并并且所有有文件必必須具有有充分性性,以確確保相關(guān)關(guān)過程或或活動能能有效進(jìn)進(jìn)行.文件必須清清晰且易易于識別別,并且且所有使使用場所所對文件件有合適適的管理理.文件制訂部部門應(yīng)確確定文件件發(fā)放場場所.體體系文件件的發(fā)放放應(yīng)做好好文件發(fā)發(fā)放記錄錄,以便便于追溯溯.提供合適的的場所和和方法對對受控文文件進(jìn)行行妥善保保管.確保所有作作廢文件件能及時時回收及及處理.對外來文件件采取合合適的控控制方法法.確保保合理,有效使使用外來來文件.質(zhì)

21、量記錄控控制品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)對資料料室的質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行管管理.各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理.質(zhì)量記錄的的形成標(biāo)標(biāo)識、收收集、查查閱、歸歸檔、貯貯存和銷銷毀都應(yīng)應(yīng)受到有有效的控控制,以以保證可可供正確確地使用用和證明明質(zhì)量管管理體系系的有效效性的滿滿足規(guī)定定的要求求.質(zhì)量記錄表表格應(yīng)采采用編號號,版本本按進(jìn)行行控制.品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量記記錄的管管理,制制定公司司的質(zhì)量量記錄清清單,各各部門應(yīng)應(yīng)制定本本部門的的質(zhì)量記記錄清單單,按的規(guī)定定做好本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的填寫寫、修改改、收集集、歸檔檔等工作作的控制制管理.所有質(zhì)量記記錄都必必須按規(guī)規(guī)定保存存期進(jìn)行行保存,對超期期之記錄錄,需按

22、按規(guī)定經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后后,方可可銷毀.所有質(zhì)量記記錄都必必須保證證記錄的的真實性性,防止止失真和和偽造.質(zhì)量記錄用用于外部部使用時時,必須須經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn),并作好好外部使使用記錄錄.部份份來自公公司外部部的質(zhì)量量記錄也也應(yīng)按規(guī)規(guī)定納入入本公司司的質(zhì)量量記錄管管理控制制.相關(guān)程序文文件 （BBAKPPLB-COPP-00001） （BBAKPPLB-COPP-00002） 管理職責(zé)總則公司總經(jīng)理理通過其其領(lǐng)導(dǎo)作作用,以以提高顧顧客滿意意度為出出發(fā)點,確立符符合組織織宗旨的的方針和和目標(biāo).并且在在公司內(nèi)內(nèi)部深入入貫徹和和執(zhí)行,通過全全體員工工的積極極參與達(dá)達(dá)到持續(xù)續(xù)改善.管理承諾總經(jīng)理對建建立,實

23、實施質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性做出出承諾,并且提提供以下下活動的的證據(jù)以以證明承承諾的有有效性.總經(jīng)理必須須考慮組組織宗旨旨及相關(guān)關(guān)方的利利益,建建立公司司的質(zhì)量量方針和和目標(biāo).總經(jīng)理應(yīng)采采用各種種有效的的溝通方方法,確確保組織織內(nèi)每一一個成員員都知道道滿足顧顧客和適適用法律律法規(guī)要要求的重重要性.總經(jīng)理應(yīng)確確定組織織架構(gòu),規(guī)定其其職責(zé)權(quán)權(quán)限,并并配備足足夠的資資源.任命管理者者代表.定期進(jìn)行管管理評審審,并確確保管理理評審的的有效性性及不斷斷適應(yīng)顧顧客的需需要和組組織的發(fā)發(fā)展宗旨旨.以顧客為中中心以顧客為中中心作為為一種工工作理念念在公司司內(nèi)貫徹徹,公司司的成功功與否取取決于是

24、是否能理理解并滿滿足現(xiàn)有有及潛在在顧客和和最終使使用者的的當(dāng)前和和未來的的需求和和期望,以及是是否理解解和考慮慮其它相相關(guān)方的的當(dāng)前和和未來的的需求和和期望.以顧客為中中心反映映了公司司的生存存與發(fā)展展離不開開顧客.公司一一切工作作的展開開必須圍圍繞顧客客至上這這個主題題.以顧顧客為中中心要求求公司必必須做到到:質(zhì)量管理體體系的過過程識別別應(yīng)以顧顧客為中中心,使使過程運運作能最最終體現(xiàn)現(xiàn)顧客的的需求和和期望.調(diào)查顧客的的滿意度度,并且且組織內(nèi)內(nèi)部采取取相關(guān)的的改善措措施.了解顧客及及其最終終使用者者需求與與期望的的信息.如符合合性,可可信性,可用性性,交付付能力,價格和和壽命周周期的費費用,產(chǎn)

25、產(chǎn)品安全全性,產(chǎn)產(chǎn)品責(zé)任任,環(huán)境境影響等等.質(zhì)量方針質(zhì)量方針精益求精 客戶戶至尊科學(xué)管理 創(chuàng)新新超越 與與質(zhì)量方方針有關(guān)關(guān)的解釋釋如下：顧客至尊：以顧客客為關(guān)注注焦點、追追求卓越越品質(zhì)、提提供高度度可靠和和安全的的產(chǎn)品。技術(shù)領(lǐng)先：堅持科科技創(chuàng)新新，力爭爭各項技技術(shù)處于于行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先水平平。全員參與：群策群群力，人人人參與與品質(zhì)管管理。持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改改善和不不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、增增加顧客客滿意度度。質(zhì)量方針反反映了公公司對質(zhì)質(zhì)量的承承諾質(zhì)量方針作作為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)組織業(yè)業(yè)績改善善的一種種手段.質(zhì)量方針必必須在全全公司內(nèi)內(nèi)進(jìn)行貫貫徹并執(zhí)執(zhí)行.管理評審會會議上對對質(zhì)量方方針進(jìn)行行評審.策劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量

26、方方針是制制訂質(zhì)量量目標(biāo)的的框架,質(zhì)量目目標(biāo)必須須能體現(xiàn)現(xiàn)公司的的宗旨.制訂質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的用意意在于貫貫徹及實實踐質(zhì)量量方針.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)有利于于公司進(jìn)進(jìn)行業(yè)績績改進(jìn),質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)是是可測量量的.以以便相關(guān)關(guān)部門能能及時進(jìn)進(jìn)行有效效的跟進(jìn)進(jìn).公司在管理理評審會會議上評評審質(zhì)量量目標(biāo)的的達(dá)成情情況,并并制訂下下一階段段(一般般以一年年為單位位)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo).建立質(zhì)量目目標(biāo)要求求考慮以以下方面面:顧客及相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望現(xiàn)有產(chǎn)品和和過程的的性能管理評審的的結(jié)果競爭對手的的對比自我評價的的結(jié)果達(dá)到目標(biāo)所所需的資資源公司制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo),并將將目標(biāo)分分解至相相關(guān)部門門.參見見文件.質(zhì)量管理體體

27、系策劃劃管理者代表表負(fù)責(zé)對對質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行策策劃.識別質(zhì)量管管理體系系所需要要的產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程及支支持過程程,確認(rèn)認(rèn)這些過過程的相相互關(guān)系系,保證證這些過過程的一一致性,確定對對質(zhì)量管管理體系系要素可可進(jìn)行的的裁剪及及充分的的理由.確定為實施施質(zhì)量目目標(biāo)的資資源計劃劃(包括括人力、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、環(huán)環(huán)境等).規(guī)定內(nèi)部信信息交流流、數(shù)據(jù)據(jù)分析的的內(nèi)容、交交流或傳傳遞范圍圍及方式式,以支支持相關(guān)關(guān)過程的的運作.規(guī)定質(zhì)量管管理體系系相關(guān)過過程的測測量、監(jiān)監(jiān)視、分分析辦法法、定期期評估策策劃結(jié)果果,以促促進(jìn)質(zhì)量量管理體體系及其其相關(guān)過過程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn).不斷提高質(zhì)質(zhì)量管理理的有效效性及效效率,

28、定定期評審審質(zhì)量目目標(biāo)的達(dá)達(dá)成狀況況,尋找找差距和和改進(jìn)的的機(jī)會,保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進(jìn).策劃應(yīng)確保保體系的的更改在在受控狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行,并并保證實實施更改改時,質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性得以保保持.職責(zé)權(quán)限和和溝通總經(jīng)理應(yīng)確確定公司司組織架架構(gòu)及職職責(zé)權(quán)限限,并任任命管理理者代表表.相關(guān)關(guān)職責(zé)權(quán)權(quán)限見本本手冊33.0章章節(jié)及.內(nèi)部溝通應(yīng)適當(dāng)建立立信息收收集,管管理及溝溝通的過過程.確確保各種種信息溝溝通的有有效性.溝通方法可可以是:工作區(qū)內(nèi)員員工交流流會議.包括括跨部門門會議和和部門內(nèi)內(nèi)部會議議.書面資料,布告,內(nèi)部刊刊物電子媒體意見調(diào)查書書和員工工建議書書等管理評審總經(jīng)理或授

29、授權(quán)管理理者代表表每年舉舉行至少少一次管管理評審審會議. 當(dāng)總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為必要時時,可適適時安排排對某些些事項或或體系整整體運作作進(jìn)行評評審.管理評審輸輸入.每每年一次次的管理理評審至至少必須須包括以以下內(nèi)容容:審核結(jié)果.管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)介紹紹內(nèi)部/外部質(zhì)質(zhì)量審核核的結(jié)果果. 顧客反饋信信息如投投訴和滿滿意度調(diào)調(diào)查. 市場部部負(fù)責(zé)介介紹顧客客反饋信信息.上次管理評評審會議議決議的的實施及及驗證情情況.管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)介紹上上次管理理評審實實施及驗驗證結(jié)果果.產(chǎn)品質(zhì)量狀狀況分析析.品質(zhì)質(zhì)科負(fù)責(zé)介介紹公司司質(zhì)量狀狀況.包包括從來來料到出出貨的所所有質(zhì)量量狀況.供應(yīng)商評估估.物料料部介紹紹供應(yīng)

30、商商評估狀狀況.質(zhì)量方針,目標(biāo)的的貫徹和和達(dá)成情情況,及及質(zhì)量管管理體系系運作.管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體體系狀況況介紹.各部門門負(fù)責(zé)介介紹本部部門的目目標(biāo)達(dá)成成情況.糾正和預(yù)防防措施的的執(zhí)行情情況. 品質(zhì)科科/技術(shù)科負(fù)責(zé)對對糾正和和預(yù)防措措施執(zhí)行行情況作作介紹.資源配置.行政科科及相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行介紹紹.持續(xù)改進(jìn). 管理理者代表表及相關(guān)關(guān)部門對對持續(xù)改改善進(jìn)展展作介紹紹.業(yè)務(wù)計劃. 銷售售中心對公公司業(yè)務(wù)務(wù)計劃作作出介紹紹.經(jīng)策劃的質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更.改進(jìn)的建議議.管理評審輸輸出質(zhì)量管理體體系及其其過程有有效性的的改進(jìn);與顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn);資源需求;相關(guān)程序 BAKKP

31、LBB-COOP-000033信息交流流溝通程程序 BBAKPPLB-COPP-00029資源管理總則總經(jīng)理確保保識別并并獲得實實施組織織戰(zhàn)略和和實現(xiàn)組組織目標(biāo)標(biāo)所必須須的資源源.這包包括運行行和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系以及使使顧客和和其它相相關(guān)方滿滿意所需需的資源源,它們們可以是是人員,基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施,工工作環(huán)境境和財務(wù)務(wù)資源等等.人力資源人員參與管理者應(yīng)通通過人員員的參與與和支持持來提高高組織的的有效性性和效率率.以便便實現(xiàn)業(yè)業(yè)績改進(jìn)進(jìn)的目標(biāo)標(biāo).管理者應(yīng)通通過以下下活動鼓鼓勵人員員的參與與和發(fā)展展:明確個人職職責(zé)和權(quán)權(quán)限,鼓鼓勵人員員參與公公司管理理與相關(guān)關(guān)決策確立個人和和團(tuán)隊的的工作目目標(biāo)提供

32、繼續(xù)培培訓(xùn)創(chuàng)造條件鼓鼓勵創(chuàng)新新能力,意識識和培訓(xùn)訓(xùn)確保從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作人員員具備組組織有效效和高效效運行所所需的能能力.綜綜合部應(yīng)應(yīng)對組織織當(dāng)前和和預(yù)期的的能力需需求與現(xiàn)現(xiàn)有的能能力進(jìn)行行比較分分析.策策劃人力力資源以以滿意人人力資源源需求.綜合部負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)的的組織安安排和協(xié)協(xié)調(diào).通通過教育育培訓(xùn),使人員員具備相相應(yīng)的知知識和技技能.加強(qiáng)員工意意識培訓(xùn)訓(xùn), 使使員工理理解所從從事活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性,如及如如何為實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)做做出貢獻(xiàn)獻(xiàn).綜合部應(yīng)制制定公司司的年度度培訓(xùn)計計劃表,規(guī)劃年年度培訓(xùn)訓(xùn)項目,確定受受培訓(xùn)人人員安排排.培訓(xùn)人員應(yīng)應(yīng)具備足足夠的能能力以進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)工作

33、.培訓(xùn)人人員的構(gòu)構(gòu)成可由由規(guī)定人人員和臨臨時指定定人員組組成.崗位培訓(xùn)不不合格人人員不可可以上崗崗從事相相關(guān)活動動.特殊崗位工工作的人人員必須須按要求求進(jìn)行資資格考核核,合格格人員方方可上崗崗工作.綜合部對培培訓(xùn)效果果進(jìn)行評評估.教育,培訓(xùn)訓(xùn),技能能和經(jīng)歷歷的記錄錄應(yīng)予保保存.基礎(chǔ)設(shè)施公司在考慮慮顧客及及相關(guān)方方的需求求時,應(yīng)應(yīng)確定產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施.包包括工廠廠,車間間,工具具和設(shè)備備,信息息和通訊訊技術(shù)以以及運輸輸設(shè)施.機(jī)電部負(fù)責(zé)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及工具的的維護(hù)保保養(yǎng).機(jī)電部負(fù)責(zé)責(zé)對廠房房設(shè)施的的管理.并負(fù)責(zé)責(zé)對與法法律法規(guī)規(guī)相關(guān)的的配套設(shè)設(shè)施的管管理,如如消防設(shè)設(shè)施等管管理.工

34、作環(huán)境綜合部負(fù)責(zé)責(zé)提供一一個安全全的工作作環(huán)境并并且符合合相關(guān)政政府安全全法律法法規(guī)要求求. 并并負(fù)責(zé)識識別政府府安全法法律法規(guī)規(guī)要求,在公司司內(nèi)部提提供相符符合的資資源.并并且負(fù)責(zé)責(zé)與政府府相關(guān)部部門協(xié)調(diào)調(diào),接受受其檢查查與審核核.機(jī)電部負(fù)責(zé)責(zé)驗證所所有生產(chǎn)產(chǎn),交付付,運輸輸設(shè)備及及機(jī)器符符合安全全要求,當(dāng)不能能達(dá)到安安全要求求時,相相應(yīng)的糾糾正行動動應(yīng)履行行.必要要時,應(yīng)應(yīng)提供個個人防護(hù)護(hù)設(shè)施.如安全全帽,安安全眼鏡鏡,手套套,耳塞塞等.安全警示及及安全作作業(yè)指引引應(yīng)在相相關(guān)區(qū)域域體現(xiàn).生產(chǎn)操作場場合應(yīng)配配置必要要的安全全消防設(shè)設(shè)備及相相關(guān)的急急救箱.培訓(xùn)是安全全工作的的一個重重要部分分.

35、所有有人員接接受適當(dāng)當(dāng)?shù)陌踩R培培訓(xùn).對對于有特特殊與安安全有關(guān)關(guān)的崗位位如機(jī)床床操作,電梯操操作等,應(yīng)經(jīng)專專門的培培訓(xùn)考核核合格.所有培培訓(xùn)應(yīng)有有記錄.各生產(chǎn)車間間、倉庫庫的溫度度、濕度度等環(huán)境境要求按按相關(guān)的的作業(yè)指指導(dǎo)書執(zhí)執(zhí)行,并并對溫度度、濕度度進(jìn)行適適當(dāng)監(jiān)控控.相關(guān)程序人力資源源控制程序序 （BBAKPPLB-COPP-00004）生產(chǎn)設(shè)備備與基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施控控制程序序 （BBAKPPLB-COPP-00005）產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)是是組織實實現(xiàn)產(chǎn)品品增值的的過程,策劃產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程以以便能有有效及高高效率的的達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品的實實現(xiàn).對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)策劃時時,應(yīng)確確認(rèn)以下下方面

36、內(nèi)內(nèi)容產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求確定產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限識別產(chǎn)品實實現(xiàn)的過過程配備產(chǎn)品實實現(xiàn)的資資源準(zhǔn)備產(chǎn)品實實現(xiàn)所要要求的相相關(guān)文件件產(chǎn)品所要求求的驗證證,確認(rèn)認(rèn),監(jiān)視視,檢驗驗和試驗驗的活動動,以及及產(chǎn)品接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn).記錄產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中用于于證實其其有效性性的質(zhì)量量記錄.針對特定的的產(chǎn)品,項目或或合同的的質(zhì)量管管理體系系的過程程和資源源做出策策劃,形形成質(zhì)量量計劃.質(zhì)量計計劃具有有特定性性和針對對性.與顧客有關(guān)關(guān)的過程程與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定.收集顧客對對產(chǎn)品的的需求.包括顧顧客未明明示,但但規(guī)定用用途或己己知的預(yù)預(yù)期用途途所必須須的要求求;以法法律法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定必須

37、須達(dá)到的的要求.市場研究,包括行行業(yè)和最最終使用用者的數(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律要求競爭對手的的分析其它相關(guān)方方附加要要求與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審公司保證在在對顧客客做出提提供產(chǎn)品品的承諾諾之前對對與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求進(jìn)進(jìn)行評審審.與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求要在合合同或訂訂單中詳詳細(xì)注明明.銷售中心組組織相關(guān)關(guān)部門人人員對合合同進(jìn)行行評審.評審應(yīng)確保保產(chǎn)品的的要求能能得到實實現(xiàn),當(dāng)當(dāng)要求不不能完全全滿足時時,應(yīng)向向顧客提提出合同同更改.任何原因?qū)?dǎo)致合同同變更要要求與顧顧客達(dá)成成一致,并且重重新進(jìn)行行評審.評審記錄應(yīng)應(yīng)予保存存.顧客溝通建立各種溝溝通渠道道,與顧顧客就產(chǎn)產(chǎn)品信息息、顧客客反饋、訂訂

38、單、合合同的處處理，與與產(chǎn)品,合同等等相關(guān)方方面的信信息進(jìn)行行溝通,銷售部部負(fù)責(zé)直直接與顧顧客進(jìn)行行接觸.公司提提供必要要的資源源,確保保溝通有有效.主主要的溝溝通方式式有:顧顧客現(xiàn)場場參觀,審核,拜訪顧顧客,通通信及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等.設(shè)計和開發(fā)發(fā)設(shè)計開發(fā)策策劃技術(shù)部應(yīng)對對每項設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)活動編編制設(shè)計計和開發(fā)發(fā)策劃,策劃中中應(yīng)明確確:考慮顧客要要求和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求,確定設(shè)設(shè)計和開開發(fā)各個個階段的的質(zhì)量活活動;相關(guān)階段所所要求的的評審、驗驗證、確確認(rèn)活動動,包括括顧客要要求的評評審.明確規(guī)定各各項質(zhì)量量活動的的職責(zé)和和權(quán)限.各階段的組組織接口口等.設(shè)計開發(fā)階階段新產(chǎn)品設(shè)計計開發(fā)分分為概念念階

39、段,設(shè)計階階段,樣樣件階段段,試產(chǎn)產(chǎn)階段.概念階段主主要收集集市場或或顧客信信息,并并對這樣樣信息做做項目可可行性評評審.設(shè)計階段是是根據(jù)市市場或顧顧客的信信息,收收集相關(guān)關(guān)與設(shè)計計有關(guān)的的信息,組織設(shè)設(shè)計輸入入評審,進(jìn)行設(shè)設(shè)計過程程和組織織設(shè)計輸輸出評審審.設(shè)計計輸出結(jié)結(jié)果發(fā)出出前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)，設(shè)計計輸入的的信息包包括:產(chǎn)品的功能能和性能能要求與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)和強(qiáng)制制性技術(shù)術(shù)要求;可引用的來來自以往往類似設(shè)設(shè)計的信信息;設(shè)計和開發(fā)發(fā)的其它它重要要要求.樣件階段是是在設(shè)計計輸出評評審批準(zhǔn)準(zhǔn)后,組組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行樣件件生產(chǎn)并并作樣品品評審.試產(chǎn)階段是是樣件評評審合格格后,進(jìn)進(jìn)行

40、試產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備,然后組組織試產(chǎn)產(chǎn)評審.試產(chǎn)完完成后,組織大大量生產(chǎn)產(chǎn)評審.設(shè)計開發(fā)各各階段在在設(shè)計開開發(fā)策劃劃過程中中應(yīng)根據(jù)據(jù)實際情情況予以以確定.設(shè)計各階段段中,監(jiān)監(jiān)視和測測量相關(guān)關(guān)試驗品品,樣品品或試產(chǎn)產(chǎn)品,以以對設(shè)計計開發(fā)過過程進(jìn)行行驗證和和確認(rèn).設(shè)計和開發(fā)發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)發(fā)過程中中,有項項目可行行性評審審,設(shè)計計輸入評評審,設(shè)設(shè)計輸出出評審,樣件評評審,試試產(chǎn)評審審,大量量生產(chǎn)評評審.各階段評審審的作用用實際是是評估相相關(guān)活動動對設(shè)計計開發(fā)過過程的驗驗證和確確認(rèn)是否否足夠.設(shè)計開發(fā)各各階段必必須是在在上一階階段評審審?fù)ㄟ^后后,方可可進(jìn)行下下一階段段.以上評審必必須有相相關(guān)責(zé)權(quán)權(quán)人參加加.設(shè)

41、計和開發(fā)發(fā)變更在整個設(shè)計計開發(fā)階階段過程程中,通通過評審審,驗證證,確認(rèn)認(rèn)發(fā)現(xiàn)存存在與計計劃不相相符合的的地方,則對相相關(guān)的設(shè)設(shè)計和開開發(fā)方面面進(jìn)行變變更.設(shè)設(shè)計和開開發(fā)變更更要求進(jìn)進(jìn)行評審審,驗證證和確認(rèn)認(rèn).所有設(shè)計階階段相關(guān)關(guān)的驗證證,確認(rèn)認(rèn)及評審審記錄應(yīng)應(yīng)按記錄控控制程序序予以保保存.采購采購過程綜合部負(fù)責(zé)責(zé)實施采采購活動動, 生生產(chǎn)物料料應(yīng)從合合格供應(yīng)應(yīng)商處采采購.新供應(yīng)商的的選擇依依的要求求進(jìn)行評評審.由綜合部組組織相關(guān)關(guān)部門對對供應(yīng)商商進(jìn)行定定期評審審,并建建立合格格供應(yīng)商商檔案.根據(jù)需要,品質(zhì)部部可對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理體體系審核核.采購信息技術(shù)/機(jī)電電部負(fù)責(zé)提提供物品品采購

42、所所需的技技術(shù)資料料.生產(chǎn)產(chǎn)物料的的技術(shù)資資料文件件要求技技術(shù)科負(fù)責(zé)人人審核.其它物物品資料料由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核.生產(chǎn)物料采采購訂單單/合同同應(yīng)說明明尺寸、規(guī)規(guī)格、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收準(zhǔn)則則和發(fā)貨貨期,采采購文件件發(fā)出前前,綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)對對其準(zhǔn)確確性和完完整性進(jìn)進(jìn)行審核核.所有材料訂訂單/合合同應(yīng)由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人批批準(zhǔn),方方可有效效.采購產(chǎn)品的的驗證組成產(chǎn)品的的生產(chǎn)物物料包括括包裝材材料必須須經(jīng)過品品質(zhì)部IQCC的檢驗驗或驗證證.參見見.當(dāng)在供應(yīng)商商現(xiàn)場實實施驗證證時,綜綜合部應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本公司意意見與供供應(yīng)商對對現(xiàn)場驗驗證的安安排和放放行達(dá)成成協(xié)議.其他采購物物品由倉倉庫,或或相

43、關(guān)技技術(shù)人員員進(jìn)行確確認(rèn).采購訂單/合同,供應(yīng)商商管理,評估記記錄應(yīng)按按予以以保存.生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制通過對生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程進(jìn)進(jìn)行控制制,確保保生產(chǎn)中中各道工工序在受受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行行,保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量滿足足規(guī)定要要求.技術(shù)機(jī)電電部負(fù)責(zé)提提供生產(chǎn)產(chǎn)所需的的工程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),作作業(yè)指引引與操作作規(guī)范等等文件.機(jī)電部負(fù)責(zé)責(zé)提供滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備,工工具.并并對其進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng).品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制,并并負(fù)責(zé)生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)過程中中產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量及及放行.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過過程的實實施.生產(chǎn)過程應(yīng)應(yīng)在公司司質(zhì)量管管理體系系相關(guān)程程序規(guī)定定下進(jìn)行

44、行運作.生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)技術(shù)科應(yīng)識識別那些些輸出不不能經(jīng)其其后的測測量或監(jiān)監(jiān)控過程程加以驗驗證時,也包括括僅在產(chǎn)產(chǎn)品的使使用或服服務(wù)提供供后問題題才暴露露出來的的過程.并對這這些過程程進(jìn)行確確認(rèn),以以證實過過程能力力能滿足足策劃結(jié)結(jié)果或顧顧客的要要求.適適用時,對確認(rèn)認(rèn)的過程程要求:過程評審,設(shè)立重重要過程程/產(chǎn)品品參數(shù)控控制設(shè)備和操作作人員資資格的確確認(rèn)采用特定的的方法及及程序按要求填寫寫各類控控制記錄錄標(biāo)識和可追追溯性制定相關(guān)的的書面文文件,對對產(chǎn)品在在接收和和生產(chǎn)及及交付的的各個階階段以適適當(dāng)?shù)姆椒绞竭M(jìn)行行產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識及狀狀態(tài)標(biāo)識識.生產(chǎn)部、綜綜合部、品品質(zhì)部負(fù)責(zé)組組織各相相

45、關(guān)部門門按照規(guī)定,對進(jìn)廠廠的原材材料、半半成品、成成品及檢檢驗測試試設(shè)備的的狀態(tài)做做出標(biāo)識識,以便便識別和和追溯.生產(chǎn)部部和物料料部是執(zhí)執(zhí)行的主要要部門,品質(zhì)部部、技術(shù)部、機(jī)電部、綜合部部等相關(guān)關(guān)部門必必須遵照照執(zhí)行. 當(dāng)有可追溯溯要求時時,除按按相關(guān)程程序?qū)ν锻度胧褂糜玫脑牟牧稀氚氤善吠馔?用于于量值傳傳遞的計計量儀器器和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行必要要的標(biāo)識識. 標(biāo)識必須在在各個環(huán)環(huán)節(jié)中受受到良好好的保護(hù)護(hù),防止止標(biāo)識失失效和遺遺失.產(chǎn)品的可追追溯性通通過生產(chǎn)產(chǎn)完工批批次進(jìn)行行控制.顧客財產(chǎn)對于顧客所所提供的的原材料料或半成成品必須須進(jìn)行有有效的控控制,以以確保質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定的的要求,并且得得

46、到適當(dāng)當(dāng)?shù)馁A存存和維護(hù)護(hù).顧客財產(chǎn)必必須做必必要的標(biāo)標(biāo)識.當(dāng)顧客合同同包括提提供產(chǎn)品品內(nèi)容時時,由銷銷售部向物料科傳遞,顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品資料料包括說說明顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品特性性的技術(shù)術(shù)要求等等.顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗或或驗證.倉庫及相關(guān)關(guān)使用部部門對顧顧客提供供的產(chǎn)品品進(jìn)行隔隔離放置置并予以以明確的的標(biāo)識,在發(fā)生生丟失、損損壞和報報廢時,應(yīng)對其其進(jìn)行記記錄并及及時反饋饋給顧客客.公司司有義務(wù)務(wù)保護(hù)顧顧客的財財產(chǎn).產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)包包括對原原材料、半半成品、成成品的標(biāo)標(biāo)識, 搬運、包包裝、貯貯存和保保護(hù)進(jìn)行行控制.各責(zé)任部門門依據(jù)及相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書,對在在標(biāo)識, 搬運運、

47、包裝裝、貯存存和保護(hù)護(hù)的物料料和產(chǎn)品品進(jìn)行控控制,確確保物料料和產(chǎn)品品不受損損壞或丟丟失.產(chǎn)品防護(hù)必必須遵守守產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識及監(jiān)監(jiān)視和測測量狀態(tài)態(tài)標(biāo)識的的有關(guān)規(guī)規(guī)定.對貯存的原原材料、半半成品、成成品要指指定地點點存放,并保證證提供適適宜的貯貯存環(huán)境境.采取有效方方法對貯貯存物料料實行“先進(jìn)先先出”控制,對有貯貯存期和和有特殊殊貯存條條件的物物料實行行重點管管理,防防止變質(zhì)質(zhì)和損壞壞.對物料和產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫、保管管、發(fā)出出,出貨貨都要根根據(jù)管理理辦法進(jìn)進(jìn)行,做做到賬、物物、卡一一致.對貯存的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行定期期盤查,超過貯貯存期限限或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量異異常情況況,及時時采取措措施.對化學(xué)物品品的管

48、理理,按照照相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行.產(chǎn)品包裝要要按規(guī)定定進(jìn)行,應(yīng)滿足足可靠性性試驗的的要求,并要有有標(biāo)識.產(chǎn)品交付前前的運輸輸?shù)葢?yīng)做做出妥善善安排,防止產(chǎn)產(chǎn)品在交交付給顧顧客前損損壞或丟丟失,直直至交付付有效完完成.產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)提供過過程中的的相關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄錄均應(yīng)按按要求求保存.監(jiān)視和測量量裝置的的控制品質(zhì)部計量量人員依依據(jù)對對監(jiān)視和和測量的的計量器器具/設(shè)設(shè)備進(jìn)行行控制.對照能溯源源的國際際或國家家標(biāo)準(zhǔn)的的測量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),按按照規(guī)定定的時間間間隔或或在使用用前對計計量儀器器進(jìn)行校校準(zhǔn)或驗驗證.無無法追溯溯至國際際或國家家標(biāo)準(zhǔn)的的計量儀儀器,應(yīng)應(yīng)制定專專門的校校驗規(guī)程程或相關(guān)關(guān)管理規(guī)規(guī)定,并并據(jù)此要要求

49、定期期完成自自校工作作.使用部門負(fù)負(fù)責(zé)用計計量器具具的使用用維護(hù)工工作,對對從事檢檢定和操操作的人人員必須須經(jīng)過專專門的培培訓(xùn)和資資格確認(rèn)認(rèn).在工作中發(fā)發(fā)現(xiàn)計量量儀器偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)時時,相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)對此儀儀器檢驗驗的產(chǎn)品品進(jìn)行評評價, 并且此此儀器要要求重新新進(jìn)行校校驗,同同時分析析原因,采取有有效措施施予以糾糾正.相關(guān)質(zhì)量記記錄按保存.相關(guān)程序文文件 BAAKPLLB-CCOP-00002 BBAKPPLB-COPP-00006 BAKKPLBB-COOP-000077 BAAKPLLB-CCOP-00008 BBAKPPLB-COPP-00009 BBAKPPLB-COPP-00010

50、 BBAKPPLB-COPP-00011 BAAKPLLB-CCOP-00112 BBAKPPLB-COPP-00013 BAKKPLBB-COOP-000199測量分析和和改進(jìn)總則通過運用各各種有效效的監(jiān)視視,測量量,分析析和持續(xù)續(xù)改進(jìn)手手段,明明確質(zhì)量量管理體體系的運運作狀態(tài)態(tài),確保保質(zhì)量管管理體系系的有效效運行及及產(chǎn)品符符合相關(guān)關(guān)的規(guī)定定.從而而不斷提提升顧客客的滿意意度.顧客滿意顧客滿意度度必須轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成為為可測量量的方式式進(jìn)行調(diào)調(diào)查,銷銷售部負(fù)責(zé)對顧顧客滿意意度的調(diào)調(diào)查.顧客滿意度度調(diào)查可可適用于于直接顧顧客,最最終顧客客和潛在在顧客.顧客滿意度度調(diào)查方方式有顧客反饋信信息評估估顧客滿

51、意度度問卷調(diào)調(diào)查其它方式每次顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查完成成應(yīng)評估估調(diào)查的的有效性性.內(nèi)部審核制定內(nèi)部部審核控控制程序序，組組織規(guī)范范的內(nèi)部部審核,確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其運作作的有效效性和符符合性.公司每年度度至少進(jìn)進(jìn)行二次次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核,必要要時,管管理者代代表可隨隨時安排排局部或或全部的的審核.管理者代表表是內(nèi)部部審核的的主要責(zé)責(zé)任人,由管理理者代表表任命審審核組長長、審核核員并規(guī)規(guī)定其職職責(zé).內(nèi)部審核應(yīng)應(yīng)由具備備資格和和與被審審核領(lǐng)域域無直接接責(zé)任的的人員進(jìn)進(jìn)行.要根據(jù)被審審核部門門審核活活動的重重要性,安排內(nèi)內(nèi)審計劃劃.對審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合項,應(yīng)發(fā)出出到各有有關(guān)部門門,由內(nèi)內(nèi)審小組組

52、成員進(jìn)進(jìn)行跟進(jìn)進(jìn).管理者代表表向總監(jiān)監(jiān)匯報內(nèi)內(nèi)審結(jié)果果.內(nèi)審資料作作為管理理評審的的輸入.過程監(jiān)視和和測量公司質(zhì)量管管理體系系包含的的所有過過程必須須進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控.對質(zhì)量管理理體系過過程進(jìn)行行內(nèi)部和和外部的的審核,以確保保過程的的有效性性及符合合性得到到實現(xiàn).通過對對質(zhì)量管管理體系系過程的的審核,加強(qiáng)各各過程之之間的協(xié)協(xié)調(diào).加強(qiáng)產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程能力的的控制,確保產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性.對過程設(shè)立立可測量量的評估估值,并并根據(jù)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的需要要確立目目標(biāo)值,定期對對過程表表現(xiàn)進(jìn)行行評價.未能達(dá)達(dá)到規(guī)定定的目標(biāo)標(biāo)值時,應(yīng)提出出糾正和和預(yù)防措措施.過程的監(jiān)視視和測量量結(jié)果作作為管理理評審的的輸入.管理評評

53、審對過過程的運運作進(jìn)行行總體評評價并做做出決策策.產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量對產(chǎn)品的特特性進(jìn)行行監(jiān)視和和測量,確保未未經(jīng)檢驗驗的原材材料、半半成品、成成品不投投入使用用或交付付（除緊緊急放行行和特采采的物料料）.品質(zhì)部是產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測量量的主要要職能部部門.負(fù)負(fù)責(zé)制定定并執(zhí)行行來料,制程及及出貨所所涉及產(chǎn)產(chǎn)品特性性的監(jiān)視視和測量量文件.生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)工作職職能及需需要承擔(dān)擔(dān)自檢、互互檢任務(wù)務(wù),但依依據(jù)文件件應(yīng)與品品質(zhì)部對該特特性的要要求文件件相一致致.品質(zhì)部有權(quán)權(quán)按文件件要求批批準(zhǔn)原材材料的使使用、工工序產(chǎn)品品轉(zhuǎn)序和和產(chǎn)品出出廠.對緊急放行行或讓步步接收須須經(jīng)品質(zhì)質(zhì)部經(jīng)理理審批.只有規(guī)定檢檢驗項目目

54、全部完完成,而而且得到到品質(zhì)部部相關(guān)人人員確認(rèn)認(rèn),最終終產(chǎn)品方方可出廠廠.對監(jiān)視和測測量中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品按的規(guī)規(guī)定辦理理.不合格的控控制制定并實施施,對不不合格品品的標(biāo)識識、記錄錄、隔離離和處置置進(jìn)行控控制,防防止誤用用不合格格品.不合格品范范圍包括括來料、在在制品、半半成品、及及顧客退退貨等.不合格品必必須按規(guī)規(guī)定的授授權(quán)部門門進(jìn)行評評審和處處置.不不合格品品處理方方式有:退貨返工或返修修(對于于來料不不合格可可為揀用用或代工工)讓步接收或或降級使使用報廢返工/返修修或加工工的不合合格品需需重新檢檢驗,檢檢驗合格格方可放放行.當(dāng)需對不合合格品辦辦理讓步步接收時時,需辦辦理批準(zhǔn)準(zhǔn)手續(xù),并

55、采取取適當(dāng)?shù)牡念A(yù)防措措施,合合同要求求時,應(yīng)應(yīng)向顧客客或其代代表提出出讓步申申請,同同意后方方可讓步步接收.應(yīng)分析不合合格產(chǎn)生生的原因因,并制制訂防止止再發(fā)生生的糾正正和預(yù)防防措施.要嚴(yán)格規(guī)定定不合格格品的處處理權(quán)限限,不允允許隨意意處理不不合格品品.對不合格品品進(jìn)行處處理相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)按保保存.數(shù)據(jù)分析確定,收集集和分析析與質(zhì)量量目標(biāo)相相適應(yīng)的的數(shù)據(jù),以證實實質(zhì)量管管理體系系運行的的有效性性和符合合性.數(shù)據(jù)應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)的收集集,并形形成趨勢勢圖.要要求各部部至少對對以下數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行收集.銷售部負(fù)責(zé)責(zé)確定,收集市市場需求求信息.銷售部負(fù)責(zé)責(zé)確定,收集顧顧客滿意意度相關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù).如退退貨率,顧客滿滿意度等等.品質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)確定,收集與與產(chǎn)品符符合性相相關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù).綜合部負(fù)責(zé)責(zé)收集供供應(yīng)商方方面的數(shù)數(shù)據(jù).其他部門根根據(jù)各部部持續(xù)改改善的需需要,收收集相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù).各部及管理理層對收收集的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行分析,以達(dá)到到持續(xù)改改善的要要求.持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)目目標(biāo)總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展,顧客客需要以以及質(zhì)量量方針,決定公公司質(zhì)量量目標(biāo).各部門門