環(huán)境體系內(nèi)審檢查表

1、環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄環(huán)境針的制定是否定了文件化環(huán)境方針？ 環(huán)境針是否經(jīng)最管理者批準？環(huán)境針是否適合組織活動、產(chǎn) 品或服的性質(zhì)、規(guī)與環(huán)境影響？ 環(huán)境針是否對持改進和污染預(yù)4.2環(huán)境方環(huán)境針的內(nèi)容環(huán)境針的傳達與理環(huán)境針是否得到施環(huán)境針的評審與訂防做出諾，對遵守關(guān)環(huán)境法律、 法規(guī)和他要求做出諾。 環(huán)境針是否提供建立和評審環(huán) 境目標指標的框架如何全體員工傳的？ 采取哪些方式？詢問

2、工，看員工否了解環(huán)境方 針？為公獲得環(huán)境方提供了何種方 便？公眾何獲得環(huán)境針？ 檢查效測量結(jié)果確認方針是否 得到實？是否定期評審環(huán)方針的規(guī)定？ 最高理者是否定評審過環(huán)境方 針？如何環(huán)境方針進修訂？ 評審修訂的依據(jù)什么？Pg. 1 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄4.3.1環(huán)境因是否立了環(huán)境因識別和評價的序是否組織的活動產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán) 境因素行了識別？用什方法和怎樣行環(huán)境因素的

3、別？識別境因素應(yīng)把的要點有無境因素識別評價的程序？ 程序是否包括環(huán)因素識別和評 價的要？是否程序要求識環(huán)境因素？ 是否定了識別的圍和對象？ 是否環(huán)境因素的單？ 受審部門的環(huán)境素有哪些？ 是否定了識別環(huán)因素的方法？ 方法否適宜？識別境因素時，集了哪些原始 資料？是否慮了三種狀？是否慮了三種時？是否慮了環(huán)境因的七種類型？ 是否慮到可對其加影響的相關(guān) 方帶來環(huán)境因素？有無定環(huán)境影響價的方法、準 則和步？如何行環(huán)境影響價？有無大環(huán)境因素單？ 評價果是否合理對新目和變化是進行了環(huán)境因 素的補識別和評價Pg. 2 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準

4、人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄如何重大環(huán)境因的控制進行策？是否據(jù)環(huán)境因素價結(jié)果，制訂 了重大境因素控制施計劃？ 對重環(huán)境因素的制措施有哪些4.3.1環(huán)境因環(huán)境素的信息能及時更新？對潛重大環(huán)境因是否制定了應(yīng) 急準備響應(yīng)措施？有無新信息的規(guī)？是否規(guī)定要求實更新？在制環(huán)境方針、標和指標時，否 考慮了大環(huán)境因素哪些大環(huán)境因素入目標和指 標？其他境因素如何制？ 程序否規(guī)定了識適合本公司的 法規(guī)和他要求的方？ 程序否明確了獲法規(guī)的渠道？程序是否規(guī)定了集、登錄、保4.3.2 法律

5、法和 其他要是否立并保持了別、獲得和更法 律與其要求的程序存的責單位和人員是否規(guī)定了收 集頻次途徑、登錄法？ 該程是否規(guī)定了法規(guī)變更信息 的跟蹤負責人？該程是否規(guī)定了員工和其他相 關(guān)方傳有關(guān)法律和他要求方面的方法和責？適用本公司的法和其他要求有 些？受審門適用的法有哪些？是否立了法規(guī)和他要求的清 單？有遺漏？受審門適用的法有哪些？Pg. 3 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄法規(guī)

6、息是否及時更？ 誰負責？做如何？4.3.2 法律法和 其他要4.4.3 目標、標 和方案如何員工和其他關(guān)方傳達法規(guī)其 他要求信息？本組的守法情況守法證明性文組織否設(shè)定了環(huán)目標和指標？設(shè)定標和指標時考慮的內(nèi)容。法規(guī)息如何進行、外部溝通？ 誰負責和需了解法律法和其他要求的 員工面，看其是否分了解？ 員工否意識不遵法規(guī)的后果？ 過去現(xiàn)在有無違？各項境標準是否楚？有無違背 情況？有無法證明文件如新建、擴建 項目和術(shù)改造的環(huán)影響評價報 告、驗報告、污染監(jiān)測數(shù)據(jù)等？ 目標否形成文件是否領(lǐng)導(dǎo)批準？是否解到有關(guān)的能和層次？ 目標指標的內(nèi)容否符合方針的 要求？目標指標的內(nèi)容否考慮了法規(guī) 和其他求？目標指標內(nèi)容是

7、考慮了重大環(huán) 境因素目標指標內(nèi)容是考慮了員工和 相關(guān)方觀點？Pg. 4 of 環(huán)境體系內(nèi)檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄4.4.3 目標、標 和方案4.4.3 目標、標 和方案設(shè)定標和指標時考慮的內(nèi)容。目標指標的實現(xiàn)況有無標和指標實的證據(jù)？目標指標是否定評審、修訂？目標指標是否體了持續(xù)改進行 的承諾實現(xiàn)標和指標的案是否可行， 是否考了技術(shù)上的題、財政及運 作上的求？目標指標是否盡能的具有可測 量

8、性，無測量目標指標的方法？ 受審門是否均有應(yīng)的目標和指 標？目標指標是否具并盡可能量化 是否置了必要的測量參數(shù)？ 是否定了實施目和指標的方案 企業(yè)源是否能保目標和指標的 實現(xiàn)？是否確了執(zhí)行部和負責人？ 是否向有關(guān)人員達？ 有關(guān)員是否清楚檢查效測量結(jié)果確認目標和指 標是否到實現(xiàn)？環(huán)境標和指標是定期評審修訂 依據(jù)么評審、修？目標指標的評審修訂是否體現(xiàn) 持續(xù)改?Pg. 5 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件

9、查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄方案如何制定、準的？4.4.3目標、標 和方案4.4.1資源作用、 職責和限是否定了環(huán)境管方案？環(huán)境理方案的內(nèi)是否滿足標準 求？如何督方案的實？方案否保證目標指標的實現(xiàn)？是否時修訂方案是否確規(guī)定了組的組織結(jié)構(gòu)、責 和權(quán)限受審部門有否相的方案？ 是否有的目標和標都有相應(yīng)的 方案？是否確了責任人是否確了實現(xiàn)目和指標的措 施、方？是否確了時間要？是否定了資源保？由誰責方案實施監(jiān)督？ 如何證方案實施效果？ 是否在一個評審案的過程？ 是否有的目標和標都有相應(yīng)的 方案？有關(guān)員是否參與案的制定？ 什么況下修訂方？是否行過修訂？是否清晰的組織構(gòu)圖？ 相關(guān)能部門或崗的環(huán)境職責是否得到定并形

10、成文？受審部門的環(huán)境責是什么？Pg. 6 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄4.4.1資源作用、 職責和限4.4.2能力、訓(xùn) 和意識最高理者的職責權(quán)限管理代表的職責權(quán)限管理的作用？有關(guān)責、權(quán)限是何傳達到位的是否定了對環(huán)境響很大的各類員 的能力求？是否確了最高管者的各項職責 最高理者是否指了管理者代 表、是恰當?shù)孛鞔_管理者代表的 職責和限？管理代表是否對系的建立、實 施、保負責？是

11、否最高管理者告環(huán)境管理體 系的運情況 ？管理是否為實施控制和改進環(huán) 境管理系提供必要資源，包括人 力資源專項技能、術(shù)和財務(wù)資? 提供資的途徑是否確？ 承擔理職責的人，如何表明其 對環(huán)境效持續(xù)改進承諾？管理如何參與和持環(huán)境活動？ 各部、各類人員職責權(quán)限是如何傳達？有關(guān)員是否明確自職責權(quán)限？ 各類員是否明確成職責任務(wù)與 實現(xiàn)環(huán)方針之間的系？ 對人的能力要求是否包括對教 育、培和經(jīng)歷的要？是否人員能力勝與否進行了培 訓(xùn)與考？人員安排否滿足要求？Pg. 7 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合

12、”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄是否立了確定和訓(xùn)需求和實施訓(xùn) 的程序組織否制定了實培訓(xùn)的具體計？ 是否據(jù)需要修訂訓(xùn)計劃？培訓(xùn)求是如何確的，是否考慮 到職責能力、文化度及面臨的環(huán) 境因素不同情況的求？培訓(xùn)對象 是否包所有員工？組織否根據(jù)需求定培訓(xùn)計劃？ 有沒進行環(huán)境方、目標和指標 意識、序的培訓(xùn)？沒有應(yīng)急準備 和響應(yīng)面的作用和責的培訓(xùn)？ 對從特殊工作的員（包括可能 具有重環(huán)境影響崗的人員）是否4.4.2應(yīng)接培訓(xùn)的人員否都經(jīng)過了培？進行了訓(xùn)并進行了格認定？能力、訓(xùn) 和意識對內(nèi)員是否進行培訓(xùn)？對臨工是否進行培訓(xùn)？受審部門員工培

13、情況如何？上述點內(nèi)容的培是否得以實 施？是否效實施培訓(xùn)序和培訓(xùn)計? 是否培訓(xùn)的有效進行了評價？ 培訓(xùn)錄的管理培訓(xùn)否有記錄？培訓(xùn)后是否考核以何方式評價培的有效性？實 際效果何？Pg. 8 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄培訓(xùn)內(nèi)容是什么4.4.2 能力、訓(xùn) 和意識供方承包方是否要培訓(xùn)？效果 何？對從可能產(chǎn)生重環(huán)境影響的工人 員是否行了培訓(xùn)，果如何？培訓(xùn)效果如何？可能生重大環(huán)境崗位有

14、哪些？ 是否明？這類位的人員是都接受了適當 的培訓(xùn)這類位的人員是都能勝任所擔 負的工？組織否有信息交的程序？程序是否定了信息交的程序中是否信息交流的式、內(nèi)容作了 規(guī)定？程序是否規(guī)定了相關(guān)方的信息 交流？4.4.3信息交外部員獲取環(huán)境針的途徑和方 法是否行？是否方？信息流的記錄涉及大環(huán)境因素外部信息有無 適當?shù)睦砗陀涗?？是否存有接收和?fù)員工意見的 記錄？Pg. 9 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱

15、現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄4.4.3信息交4.4.4文件如何報組織的環(huán)方針和環(huán)境表？ 將環(huán)管理體系審和評審結(jié)果通組 織內(nèi)所有關(guān)人員的程。異常緊急情況下信息如何交流同外相關(guān)方的信交流組織否有文件化環(huán)境管理體系相 關(guān)文件否齊全？文是書面形式還電 子形式環(huán)境理體系文件否覆蓋了標準的 要素并合其要求？素之間相互作關(guān) 系是否予確定及描？查詢關(guān)文件的途。是否員工、居民行過信息交流 通報織的環(huán)境方和環(huán)境表現(xiàn)的 方式是么？是否環(huán)境管理體審核和評審結(jié) 果通報織內(nèi)有關(guān)人？信息報采取何種式？異常、緊 急信息何通報？受審門涉及到哪信息交流？ 如何環(huán)保局等單獲取有關(guān)環(huán)境 信息？是否加有關(guān)機構(gòu)織的環(huán)?；? 是否供方和承包交流環(huán)境

16、信息 與環(huán)管理體系相文件有多少？ 與受核部門相關(guān)文件有多少？ 三同報告、組織構(gòu)圖等是否保 存完好電子式的文件的用是否有效？ 環(huán) 境 管 理 手 冊 的 內(nèi) 容 是 否 滿 足 ISO14001 的求環(huán)境理體系要素邏輯關(guān)系、文 件的接是否清楚？是否定了查詢相文件的途徑？ 文件否便于查閱Pg. 10 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄制定文件控制程是否符合要求內(nèi)容否完整，是有可操

17、作性？ 是否對件的編制、準、發(fā)布、存 檔、查、修訂、評做出了規(guī)定？ 程序件是否有效本？ 外來件（如標準是否包括在控 制范圍例？是否定了文件的管辦法？ 是否定了適時和期評審文件的 有效性是否定了對環(huán)境運行起關(guān)鍵作 用的崗都應(yīng)得到現(xiàn)有效的文件？4.4.5文件控是否定了失效文的處置、管理 辦法？所有件是否字跡楚？ 所有件標識是否確？ 文件布前是否得授權(quán)人的批準文件編號、批準發(fā)布、保管、訂、 評審情。所有件是否均注制/修訂日期 文件改后是否重批準？ 識別件現(xiàn)行修改態(tài)的方法是什 么？是滿足要求？使用是否都使用效的版本？ 文件查找是否方？文件保管是否有？Pg. 11 of 環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準

18、編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄是否外來文件的集、審查、批4.4.5外來件的控制準、歸、發(fā)放、使、評審、更新 補充和廢等作了規(guī)？文件控執(zhí)行如何？作廢件的管理是否定了與重大境因素有關(guān)的行 活動？是否保留的作廢件進行標識和 管理，防止誤用？重大境因素有哪？與其關(guān)的運行與動確定了嗎？ 受審部門與重大境因素有關(guān)的 運行與動有哪些？如何定的？何時定的？4.4.6運行控對缺程序指導(dǎo)可偏離方針、目 標的運是否制定了理程序？ 組織

19、使用的產(chǎn)品服務(wù)中已識別 的重大境因素是否了管理規(guī)定？對確了的與重大境因素有關(guān)的行 與活動否進行了策，是否有程序類 的規(guī)定與環(huán)有關(guān)的設(shè)備是否有日常管 理規(guī)定是否原材料供應(yīng)環(huán)境影響評價 程序？化學(xué)和設(shè)備入廠是否評價？有 無程序運行序中是否有行準則等內(nèi) 容？Pg. 12 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄對關(guān)設(shè)備和工序否明確了須監(jiān) 測的內(nèi)和控制限界，有無支持的 作業(yè)文？對確了的與重

20、大境因素有關(guān)的行 與活動否進行了策，是否有程序類 的規(guī)定運行制是否充分能否達到控制 重大環(huán)因素的目的運行制程序和作指導(dǎo)書是否具 備可操性？有關(guān)程序和要求否通報供方和 承包方采用何種方通報？員工否了解過行準？4.4.6運行控運行制程序的執(zhí)情況噪聲制實際作是否嚴格程序、作業(yè)指 導(dǎo)書執(zhí)？是否超越制界限？ 是否要求記錄？關(guān)的運行記錄 是否證其遵守程序是否供方和承包通報與他們所 提供的品和服務(wù)有的環(huán)境信息？ 車間廠界噪聲排標準是多少？ 主要噪污染源有哪？噪聲治設(shè)施和方有哪些？有無區(qū)居民設(shè)訴Pg. 13 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期

21、審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄化學(xué)管制化學(xué)的保管狀況何？ 是否要求使用化品？ 使用是否存在滲情況？有無運過程中防漏的規(guī)定？ 是否員工進行了于油類及危險 物質(zhì)的訓(xùn)？廢棄污染源及廢物種類有哪 些？如控制？廢棄管理確認否向土地丟廢棄物，若有 則是否規(guī)定范圍內(nèi)4.4.6運行控是否危險廢棄物如有，則如何 控制？污水定排放標準內(nèi)部排放標準 是多少污水放源有哪些污水理確認廠內(nèi)外排水網(wǎng)圖（邊界、 排放口最終排入點地下滲透點等廢水理設(shè)施及其行狀況如何？污水中有無法定害物質(zhì)？如 有，怎樣控制

22、？污水有無滲漏的能性？Pg. 14 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄大氣染（塵放有哪些？4.4.6運行控廢氣理受審部門的大氣染源有哪些？ 控制情如何？確認氣污染防法其他法律法規(guī) 等是否確？有無申報登記的氣污染物排放有無約能源、資的規(guī)定？能源資源管理組織已識別的潛事件或緊急情有 哪些？采取哪些節(jié)約能、資源的措施組織部門中可能生潛在事件或 緊急情的設(shè)備、場、活動是否得 到明確可

23、能生的事故或急狀態(tài)是什么4.4.7 應(yīng)急準和響應(yīng)以往否發(fā)生過？一旦生會產(chǎn)生怎的環(huán)境影響？ 是否程序？是否立了應(yīng)急準與響應(yīng)程序？程序是否規(guī)定了定潛在事故或 緊急情的內(nèi)容？是否對潛在事故緊急情況規(guī)定 了處置策？Pg. 15 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄針對故和緊急狀采取的對策能 否起到用？4.4.7 應(yīng)急準和響應(yīng)依據(jù)序做出響應(yīng)能否防止或減環(huán) 境影響是否對程序進行期演練的規(guī)定

24、是否對程序進行審、修訂的規(guī)？對策怎么樣確定？是否經(jīng)過論 證？是否明確的職責資源保證？有無相關(guān)部門聯(lián)的規(guī)定？如何定的？是否習過？ 演練效果如是否據(jù)演練結(jié)果程序加以修 改？有無述記錄？什么況下評審？什么況下修訂？是否確規(guī)定當事或緊急狀態(tài)發(fā) 生后要程序進行評并適時進行修 訂？是否修訂的程序行評審、批 準？程序更改是否有錄？Pg. 16 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄是否立并保持

25、監(jiān)和測量程序？ 監(jiān)測測量程序是覆蓋了具有重 大環(huán)境響的運行與動的關(guān)鍵特 性？通過具有重大環(huán)影響的運行與有無測和測量程？活動的鍵特性的例監(jiān)視和測量， 能否保相關(guān)活動處受控狀態(tài)？4.5.1 監(jiān)視和量是否組織的環(huán)境標、指標、管方 案的完情況進行例檢查？是否環(huán)境管理體日常運作進行 查？監(jiān)視測量的方法依據(jù)有無具體 的規(guī)定監(jiān)視測量的依據(jù)否符合法規(guī)要 求？能否蹤目標和指的執(zhí)行情況？ 是否環(huán)境管理方執(zhí)行情況進行 追蹤？是否查運行控制序？結(jié)果如 何？是否查應(yīng)急準備響應(yīng)程序的執(zhí) 行情況是否查作業(yè)文件執(zhí)行結(jié)果？對重工序、設(shè)備日常監(jiān)測，是 否有記？是否環(huán)境績效（噪聲強度、污排 放量）行測定？有無定記錄？外部目監(jiān)測是否

26、具有資格的單 位進行Pg. 17 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄監(jiān)測常時如何處？是否明確的報告序？向誰報 告？出現(xiàn)異常之后是采取了處置措 施？處置否生效？是否記錄？是否監(jiān)測設(shè)備校規(guī)定或程序？ 選擇監(jiān)測設(shè)備，準確度和精密 度是否合要求？4.5.1 監(jiān)視和量是否規(guī)定進行使前校準和使用 后的周復(fù)校？有沒建立監(jiān)測和量設(shè)備的控制 序，對測和測量設(shè)有沒有進行校和 維護，否保存有校和維

27、護的記錄是否確了設(shè)備管的責任部門和 責任人監(jiān)測備是否有校有效期的標 志？不適貼標簽時，何識標校準狀 態(tài)？監(jiān)測備貯存、保、維修是否符 合要求操作是否按規(guī)定整監(jiān)測設(shè)備？ 監(jiān)測備的校準記是否妥善保 管？Pg. 18 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄是否序規(guī)定要定評價法律、法 規(guī)的符情況？是否行了規(guī)定？4.5.2 合規(guī)性價是否期評價法律法規(guī)的符合情？評價準是如何確的？評價作何時、由

28、進行的？評價果是否有記？評價不合格 時，是采取糾正措？4.5.3 不符合糾 正和預(yù)措施評價息是否向有部門及時通報？程序?qū)Σ环线M處理、調(diào)查以 及采取正和預(yù)防措的職責和權(quán)限 的規(guī)定否明確？由個部門組織調(diào)查不符的原因和確糾正和預(yù)防措 施并實？是否立了不符合糾正和預(yù)防措的是否含對不符合行應(yīng)急處理的文件化序？ 內(nèi)容？是否含對不符合原因進行調(diào)查的內(nèi)容是否確要求須針不符合的原因采取防再發(fā)生的糾措施？Pg. 19 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體

29、系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄4.5.3 不符合糾 正和預(yù)措施不符的調(diào)查和處是否得到實施 糾正預(yù)防措施程是否得到實施伴隨正、預(yù)防措實施的文件更和 信息交對發(fā)的不符合是采取了緊急應(yīng) 變措施對已生的不符合潛在不符合是 否進行調(diào)查？結(jié)果何？采取了怎 樣的措？采取正和預(yù)防措之前，是否對 問題的要性及采取正和預(yù)防措施 伴隨的境影響進行評估？措施是 否與該題的嚴重性伴隨的環(huán)境影 響相適？糾正施的實施效如何？能否防 止不符的再發(fā)生？對潛的不符合是進行了原因調(diào) 查，是采取了預(yù)防施？ 所有施是否完成是否有效？有 無記錄對來政府的監(jiān)督居民的投訴， 所采取糾正措施是進行了報告和 交流？

30、程序有無關(guān)于糾和預(yù)防措施涉 及文件改的規(guī)定？ 更改的文件執(zhí)行況及記錄是否規(guī)定對相關(guān)件進行了更 改？更改的文件是否到實施？是否 有記錄Pg. 20 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄是否對記錄進行理的程序程序是否對記錄標識、收集、 編目、檔、保存、護、查閱、處 置等管內(nèi)容做了規(guī)？本組與環(huán)境管理關(guān)的記錄有哪 些？是充分？與受核部門有關(guān)記錄有哪些？ 程序是否包含對錄的質(zhì)量要 求？是

31、否保存期限的定？是否記錄進行了理，并列出了 清單？4.5.4記錄控對記的標識、貯、檢索、保護 是否與面程序的要相一致？記錄否填寫正確字跡清楚？記錄理的實況貯存否便于存取檢索？ 貯存境如溫度、度是否適宜， 防塵、蛀等保護措是否得當？ 過期錄是否按要進行處置？ 現(xiàn)行錄是否完整能否提供足夠 的信息信息是否可、可見證？ 記錄否做到對相活動、產(chǎn)品或 服務(wù)的追溯性？員工需要時能否組織的記錄、 信息管系統(tǒng)獲取相信息？Pg. 21 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時

32、記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄組織否建立了環(huán)管理體系審核 序？內(nèi)部核方案的策文件程序是否包實施審核、確 保審核獨立性、記審核結(jié)果并向 管理者告的職責和求？ 程序是否包含審的范圍、頻次 計劃、法？是否行了年度內(nèi)方案策劃且明 確規(guī)定審核的準則范圍、頻次、 方法？年度審方案是否管理層批準？年度審方案是否給有關(guān)部門？4.5.5內(nèi)部審是否年度內(nèi)審方的計劃實施了 審核？是否定了內(nèi)審實計劃？ 內(nèi)審施計劃是否蓋全部要素和 全部部？審核否由非從事審核活動的人 員進行內(nèi)部核的實施審核是否經(jīng)過培，并取得了資 格證？審核否抓住了關(guān)環(huán)節(jié)（部門、 設(shè)備、動）和重大境因素？ 審

33、核檢查表是否分、符合要求 審核告的內(nèi)容是全面？能否說 明環(huán)境理體系的符性和有效性？Pg. 22 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文件、用法律法規(guī)批準人日期審核日PY/JSB-71B 版審核員符合說“”合”觀項輕不符合重大不符合 符時記入證、事實。體系要檢查內(nèi)是否適用參考文提問檢查方文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)記錄4.5.5內(nèi)部審對內(nèi)審核中發(fā)現(xiàn)不符合是否采了 糾正措？對內(nèi)審核中發(fā)現(xiàn)不符合是否采 取了糾措施？采取糾正措施是按期完成？ 對糾措施的實施果是否進行了 驗證，無記錄？驗證果是否報告相關(guān)部門？轉(zhuǎn)下頁Pg. 23 of 26環(huán)境體系內(nèi)審檢查表受審核門審核準編制人/日期ISO14001、體系文