茂名華粵華源氣體有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、PAGE PAGE 57Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.茂名華粵華源氣體有限公司 Q M 20009分發(fā)號(hào)：質(zhì)量管理手手冊(cè)編 制：_審 核：_批 準(zhǔn)：_20090201發(fā)發(fā)布 220099022011實(shí)施茂名華粵華華源氣體體有限公公司 發(fā)布3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)質(zhì)量管理手手冊(cè)目錄錄版本/修改改狀態(tài) A/1第 2頁(yè) 共 222 頁(yè)頁(yè)目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc82949926 1 質(zhì)量量手冊(cè)頒頒布令 PAGEREF _Toc

2、82949926 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949927 2 管理理者代表表任命書書 PAGEREF _Toc82949927 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949930 3 公司司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc82949930 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949931 4 公司司質(zhì)量方方針 PAGEREF _Toc82949931 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949932 5 公司司質(zhì)量目目標(biāo) PAGEREF _Toc82949932 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽

3、。 HYPERLINK l _Toc82949933 6 質(zhì)量量手冊(cè)管管理辦法法 PAGEREF _Toc82949933 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949934 質(zhì)量體系要要求 PAGEREF _Toc82949934 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949935 1.范圍圍 PAGEREF _Toc82949935 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949936 1.1總則則. PAGEREF _Toc82949936 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949937 1

4、.2應(yīng)用用. PAGEREF _Toc82949937 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949938 2.引用用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc82949938 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949939 3.術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義 PAGEREF _Toc82949939 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949940 4.質(zhì)量量管理體體系 PAGEREF _Toc82949940 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949941 4.1總則則. PAGEREF _Toc82949941

5、 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949942 4.2文件件要求 PAGEREF _Toc82949942 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949943 4.2.11總則 PAGEREF _Toc82949943 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949944 4.2.22質(zhì)量手手冊(cè) PAGEREF _Toc82949944 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949945 4.2.33文件控控制 PAGEREF _Toc82949945 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLIN

6、K l _Toc82949946 4.2.44記錄的的控制 PAGEREF _Toc82949946 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949947 5.管理理職責(zé) PAGEREF _Toc82949947 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949948 5.1管管理承諾諾 PAGEREF _Toc82949948 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949949 5.2以以顧客為為中心 PAGEREF _Toc82949949 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949950 5.3質(zhì)

7、質(zhì)量方針針 PAGEREF _Toc82949950 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949951 5.4策策劃. PAGEREF _Toc82949951 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949952 5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通。 PAGEREF _Toc82949952 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949953 5.5.11總則 PAGEREF _Toc82949953 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949954 5.5.22職責(zé)和和權(quán)限 PAGEREF _Toc

8、82949954 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949968 5.5.33溝通 PAGEREF _Toc82949968 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949969 5.6管管理評(píng)審審 PAGEREF _Toc82949969 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949970 6.資源源管理 PAGEREF _Toc82949970 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949971 6.1資資源的提提供 PAGEREF _Toc82949971 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPE

9、RLINK l _Toc82949972 6.2人人力資源源 PAGEREF _Toc82949972 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949973 6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施 PAGEREF _Toc82949973 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949974 6.4工工作環(huán)境境。 PAGEREF _Toc82949974 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949975 7.產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc82949975 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949976 7.1產(chǎn)

10、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃 PAGEREF _Toc82949976 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)質(zhì)量管理手手冊(cè)目錄錄版本/修改改狀態(tài) A/1第 3頁(yè) 共 222 頁(yè)頁(yè) HYPERLINK l _Toc82949977 7.2與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程 PAGEREF _Toc82949977 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949978 7.2.11識(shí)別客客戶要求求 PAGEREF _Toc82949978 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949979 7.2.22產(chǎn)品要要求的評(píng)評(píng)審 PAGEREF

11、_Toc82949979 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949980 7.2.33顧客溝溝通 PAGEREF _Toc82949980 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949981 73 產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc82949981 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949982 7.3.11設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)策策劃 PAGEREF _Toc82949982 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949983 7.3.22設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)輸輸入 PAGEREF _Toc82

12、949983 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949984 7.3.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)的的輸出 PAGEREF _Toc82949984 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949985 7.3.44設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)評(píng)評(píng)審 PAGEREF _Toc82949985 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949986 7.3.55設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證 PAGEREF _Toc82949986 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949987 7.3.66設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)確確認(rèn) PAGEREF _Toc8

13、2949987 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949988 7.3.77設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)更更改的控控制 PAGEREF _Toc82949988 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949989 74采購(gòu)購(gòu) PAGEREF _Toc82949989 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949990 7.4.11采購(gòu)過(guò)過(guò)程 PAGEREF _Toc82949990 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949991 7.4.22采購(gòu)信信息 PAGEREF _Toc82949991 h 錯(cuò)誤！未

14、定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949992 7.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品之驗(yàn)驗(yàn)證 PAGEREF _Toc82949992 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949993 75生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供 PAGEREF _Toc82949993 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949994 7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制 PAGEREF _Toc82949994 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949995 7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程的確認(rèn)認(rèn) PAGEREF _Toc82949995

15、 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949996 7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc82949996 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949997 7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc82949997 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82949998 7.5.55產(chǎn)品防防護(hù) PAGEREF _Toc82949998 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950000 7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制 PAGEREF _Toc82950000 h 錯(cuò)誤！未

16、定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950001 8、測(cè)量、分分析和改改進(jìn) PAGEREF _Toc82950001 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950002 8.1總總則. PAGEREF _Toc82950002 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950003 8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 PAGEREF _Toc82950003 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950004 8.2.11顧客滿滿意 PAGEREF _Toc82950004 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _

17、Toc82950005 8.2.22內(nèi)部審審核 PAGEREF _Toc82950005 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950006 8.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量 PAGEREF _Toc82950006 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950007 8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量 PAGEREF _Toc82950007 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950008 8.3不不合格品品控制 PAGEREF _Toc82950008 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc829

18、50016 8.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析 PAGEREF _Toc82950016 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950017 8.5改改進(jìn). PAGEREF _Toc82950017 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950018 8.5.11持續(xù)改改進(jìn) PAGEREF _Toc82950018 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc82950019 8.5.22糾正和和預(yù)防措措施 PAGEREF _Toc82950019 h 錯(cuò)誤！未定義義書簽。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第1章 質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)頒布

19、令令版本/修改改狀態(tài) A/1第 4頁(yè) 共 222 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)頒頒布令本手冊(cè)依據(jù)據(jù)食品品安全法、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法、食食品添加加劑生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查細(xì)細(xì)則、IISO990011：20000 質(zhì)量管管理體系系要求的的標(biāo)準(zhǔn)要要求并結(jié)結(jié)合公司司的實(shí)際際情況，遵遵循質(zhì)量量管理的的八項(xiàng)基基本原則則，編制制了茂粵氣限質(zhì)冊(cè)冊(cè)（以以下簡(jiǎn)稱稱質(zhì)量量手冊(cè)）。本質(zhì)量手手冊(cè)規(guī)規(guī)定了本本公司的的質(zhì)量管管理體系系， 闡述了了本公司司的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)，對(duì)對(duì)公司的的質(zhì)量體體系的過(guò)過(guò)程控制制和相互互作用作作了總體體描述，是是公司長(zhǎng)長(zhǎng)期遵循循的質(zhì)量量體系文文件，是是進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量體系系管理，保保證生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的準(zhǔn)則

20、，也也是公司司對(duì)所有有顧客的的承諾?，F(xiàn)予以公布布，于220099年022月011日起生效。希希公司各各部門和和全體員員工嚴(yán)格格遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。總經(jīng)理：年 月月 日3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第2章 管理理理者代表表任命書書版本/修改改狀態(tài) A/1第 5頁(yè) 共 222頁(yè)管理者代表表任命書書茲因本公司司導(dǎo)入和和推行IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系，特特任命 鐘文波波 同志為為質(zhì)量管管理體系系管理者者代表，全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理工作作，職責(zé)責(zé)如下：一、負(fù)責(zé)公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理工作。二、確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得到建立立、實(shí)施施及保持持。三、向最高高管理者者匯報(bào)質(zhì)質(zhì)量管理

21、理體系運(yùn)運(yùn)行狀況況及任何何更改的的需求。四、在本公公司內(nèi)促促進(jìn)全體體職員滿滿足客戶戶要求的的質(zhì)量意意識(shí)。五、質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。總經(jīng)理：葉葉蕾2009年年 2月1日3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第3章 公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介版本/修改改狀態(tài) A/1第 6頁(yè) 共 222 頁(yè)頁(yè)公司簡(jiǎn)介 茂名華華粵華源源氣體有有限公司司是由廣廣東省茂茂名華粵粵集團(tuán)有有限公司司（511%）與與佛山市市南海區(qū)區(qū)大源氣氣體有限限公司（449%）于于20008年22月共同同合作投投資組建建的環(huán)保保型企業(yè)業(yè)，注冊(cè)冊(cè)資本金金10000萬(wàn)元元，固定定資產(chǎn)220000萬(wàn)元。本本公司占占地面積積54000

22、多平平方米，總總儲(chǔ)量3300 m3，3個(gè)個(gè)1000m3儲(chǔ)罐及及一批設(shè)設(shè)備。在在職職工工17人人，人員員持證上上崗，工工人素質(zhì)質(zhì)高，制制度完善善，崗位位責(zé)任制制落實(shí)到到位。本公司主要要產(chǎn)銷工工業(yè)級(jí)、食食品級(jí)低低溫液體體二氧化化碳和固固態(tài)干冰冰，年生生產(chǎn)能力力6萬(wàn)噸噸，是以以茂名石石化乙烯烯乙二醇醇裝置排排放的二二氧化碳碳廢氣作作為原料料，每年年有7萬(wàn)萬(wàn)多噸的的二氧化化碳原料料可供使使用。資資源豐富富，經(jīng)加加工提純純后二氧氧化碳產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量?jī)?yōu)于國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。二氧氧化碳產(chǎn)產(chǎn)品主要要用于碳碳酸飲料料、食品品保鮮、工工業(yè)焊接接保護(hù)氣氣、煙絲絲膨化等等行業(yè)。公司圍繞“抓好經(jīng)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)產(chǎn)多創(chuàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益”經(jīng)營(yíng)

23、目目標(biāo)，堅(jiān)堅(jiān)持“服務(wù)人人民，奉奉獻(xiàn)社會(huì)會(huì)”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨，實(shí)實(shí)踐“安全生生產(chǎn)，穩(wěn)穩(wěn)定供應(yīng)應(yīng)，優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)，方方便用戶戶”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)思想，創(chuàng)創(chuàng)新思路路，搶抓抓機(jī)遇。在在安全供供貨、開(kāi)開(kāi)拓市場(chǎng)場(chǎng)，加強(qiáng)強(qiáng)管理、深深化改革革等方面面努力，希希望創(chuàng)找找出良好好的社會(huì)會(huì)效益和和經(jīng)濟(jì)效效益。本公司堅(jiān)持持始終如如一，以以“安全第第一，以以人為本本、以質(zhì)質(zhì)量為本本，顧客客至上”的宗旨旨，竭誠(chéng)誠(chéng)為廣大大客戶提提供滿意意的服務(wù)務(wù)。公司質(zhì)量方方針：以以人為本本，和諧諧發(fā)展；顧客至至上，誠(chéng)誠(chéng)信服務(wù)務(wù)。 公司質(zhì)量目目標(biāo)：（1）顧顧客投訴訴處理率率：1000（2）顧客客滿意度度：99 5（3）交付付產(chǎn)品合合格率：9999（4）安

24、全全事故率率：0（5）污染染源控制制率：999.003茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第4章 質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)管理辦辦法版本/修改改狀態(tài) A/1第 7頁(yè) 共 222頁(yè)質(zhì)量管理手手冊(cè)管理理辦法4.1目的的 通通過(guò)對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編編寫、分分發(fā)、更更改實(shí)施施控制，確確保手冊(cè)冊(cè)持有者者所持版版本的現(xiàn)現(xiàn)行有效效。4.2范圍圍 適適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的管管理。4.3職責(zé)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由綜綜合管理理部組織織編制。4.4工作作程序4.4.11質(zhì)量量手冊(cè)的的編制由公司組織織各部門門相關(guān)人人員編寫寫，內(nèi)容容包括：（1）質(zhì)量量管理體體系的范范圍，包包括任何何刪減的的細(xì)節(jié)與與合理性性并針對(duì)對(duì)本公司

25、司的具體體情況，確確定質(zhì)量量管理體體系的繁繁簡(jiǎn)程度度。（2）確定定質(zhì)量管管理體系系所必需需的程序序文件及及其引伸伸，擴(kuò)展展的作業(yè)業(yè)文件表表單的多多少。4.4.22明確質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中各部分分的過(guò)程程流程圖圖及其相相互作用用的表述述。4.4.33質(zhì)量手手冊(cè)的審審核質(zhì)量手冊(cè)編編制后呈呈交管理理者代表表。4.4.44質(zhì)量手手冊(cè)的批批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)經(jīng)審核后后由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布。4.4.55質(zhì)量手手冊(cè)的分分發(fā)、回回收質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)應(yīng)由綜合合管理部部負(fù)責(zé)復(fù)復(fù)制、編編號(hào)、分分發(fā)、回回收，并并建立文文件總3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第4章 質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)管理辦辦法版本/修改改狀態(tài) A

26、/1第 8頁(yè) 共222頁(yè)覽表，以以便于文文件的發(fā)發(fā)行、管管理及備備查。頒頒發(fā)、修修訂、廢廢止依文文件與資資料控制制程序辦辦理。4.4.66質(zhì)量量手冊(cè)的的編號(hào)、版版本狀態(tài)態(tài)、修訂訂及受控控狀態(tài)依依文件件與資料料控制程程序辦辦理。4.4.77公司內(nèi)內(nèi)質(zhì)量量手冊(cè)持持有者的的責(zé)任： （1）妥善保管，離崗交回； （2）不不得私自自復(fù)制、外外傳。4.4.88質(zhì)量量安全管管理手冊(cè)冊(cè)為活活頁(yè)裝，以以便于更更換、修修訂。4.4.99在各部部門熟悉悉、理解解的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，質(zhì)質(zhì)量安全全管理手手冊(cè)可可用電子子版的形形式保存存，不必必另外再再分發(fā)書書面版本本。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第5章 質(zhì)量體

27、體系的要要求版本/修改改狀態(tài) A/1第 9頁(yè) 共 222頁(yè)質(zhì)量體系的的要求5.1范圍圍5.1.11總則通過(guò)對(duì)ISSO90001：20000規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)在在公司的的貫徹、落落實(shí)及有有效運(yùn)作作，以期期提高本本公司的的質(zhì)量管管理水平平，滿足足公司在在氣體行行業(yè)激烈烈的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)要求；規(guī)范公公司的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)，以持持續(xù)穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品；并并且包括括公司管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，以以增強(qiáng)顧顧客的滿滿意度。5.1.22應(yīng)用公司依據(jù) ISOO90001：220000規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，并并結(jié)合公公司的實(shí)實(shí)際情況況，組織織編寫質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，以以規(guī)范公公司提供供

28、滿足顧顧客和適適用法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。它它適用于于公司液液化二氧氧化碳的的生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的控控制，也也適用于于第三方方認(rèn)證。5.2引用用標(biāo)準(zhǔn)GB/TT19000120000 IISO990011：20000 質(zhì)量管管理體系系要求GB/TT19000020000 IISO990000：20000 質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)中華人民民共和國(guó)國(guó)計(jì)量法法中華人民民共和國(guó)國(guó)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法中華人民民共和國(guó)國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化化法食品衛(wèi)生生法食品添加加劑生產(chǎn)產(chǎn)管理辦辦法5.3術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)用語(yǔ)語(yǔ)根據(jù)IISO990011：20000規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的的術(shù)語(yǔ)和和定義。5.4縮寫寫公司或本公公司茂名華華粵華源

29、源氣體有有限公司司的簡(jiǎn)稱。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第5章 質(zhì)量體體系的要要求版本/修改改狀態(tài) A/1第 10頁(yè)頁(yè) 共 22頁(yè)氣體例例如：是是指液態(tài)態(tài)或氣態(tài)態(tài)氧氣、氮氮?dú)?、氬氬氣、二二氧化碳碳和液化化石油氣氣等的總總稱。顧客同同本公司司以協(xié)議議或合同同形式購(gòu)購(gòu)買本公公司產(chǎn)品品的組織織或個(gè)人人，有時(shí)時(shí)亦稱為為甲方。供方為為公司提提供產(chǎn)品品、材料料或服務(wù)務(wù)的組織織或個(gè)人人。合同服服務(wù)合同同或采購(gòu)購(gòu)合同。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第6章 質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)版本/修改改狀態(tài) A/1第 11頁(yè)頁(yè) 共 22 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理手手冊(cè)茂名華粵華華源氣體體有限公公司結(jié)合合本

30、公司司的實(shí)際際情況組組織編寫寫質(zhì)量量手冊(cè)。它它闡述了了公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，對(duì)公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系作作了總體體描述，對(duì)對(duì)液化二二氧化碳碳生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的危危害進(jìn)行行了分析析和對(duì)關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行控制制，是公公司長(zhǎng)期期遵循的的質(zhì)量體體系文件件，作為為質(zhì)量管管理體系系中的綱綱領(lǐng)性文文件，公公司全體體員工均均應(yīng)依此此規(guī)范徹徹底實(shí)施施。質(zhì)量手冊(cè)的的內(nèi)容：質(zhì)量管理職職責(zé)；生產(chǎn)資源管管理；技術(shù)文件管管理；采購(gòu)質(zhì)量控控制；過(guò)程質(zhì)量控控制；產(chǎn)品質(zhì)量檢檢驗(yàn)。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第7章 質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)修改控控制版本/修改改狀態(tài) A/1第 12頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè) 質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)

31、修改控控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第1章 質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé)版本/修改改狀態(tài) A/0第 13頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)質(zhì)量管理職職責(zé)1.1組織織領(lǐng)導(dǎo)1.1.11明確分分管質(zhì)量量工作職職責(zé)和權(quán)權(quán)利 （1）在在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下，具體體負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量管理的的日常領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作。 （2）負(fù)負(fù)責(zé)公司司的質(zhì)量量管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和完完善。 （3）向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量業(yè)績(jī)績(jī)和任何何改進(jìn)的的需求。 （4）組組織內(nèi)部部檢查和和考核，確確保形成成自我完完善機(jī)制制，保證證體系的的有效運(yùn)運(yùn)行。（5）組織織質(zhì)量管管理文件件、制度度的制定定和審核核。 （6

32、）負(fù)負(fù)責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理有關(guān)事事宜的外外部溝通通與聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 （7）組組織評(píng)審審重要的的不合格格（包括括不合格格工作及及不合格格品）1.1.22明確質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)公司質(zhì)量管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)如下：質(zhì)量管理機(jī)機(jī)構(gòu)：質(zhì)質(zhì)檢組質(zhì)檢組質(zhì)量量職責(zé)：努力學(xué)習(xí)業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)和質(zhì)量量管理知知識(shí)，提提高業(yè)務(wù)務(wù)能力，掌掌握崗位位技能。熟悉本崗位位技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)質(zhì)量作業(yè)業(yè)文件，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程和檢檢驗(yàn)規(guī)范范，認(rèn)真真做好質(zhì)質(zhì)量記錄錄和標(biāo)識(shí)識(shí)，管好好合格證證及檢驗(yàn)驗(yàn)章。嚴(yán)格計(jì)量器器具、檢檢驗(yàn)設(shè)備備登記手手續(xù)，建建立臺(tái)帳帳檔案，做做好帳物物一致。做好計(jì)量器器具、檢檢驗(yàn)設(shè)備備的計(jì)量量檢定工工作。督促生產(chǎn)操操作工嚴(yán)嚴(yán)格按工工藝文件

33、件和質(zhì)量量控制程程序進(jìn)行行操作，幫幫助生產(chǎn)產(chǎn)操作工工分析產(chǎn)產(chǎn)生質(zhì)量量問(wèn)題的的原因。對(duì)不合格品品要負(fù)責(zé)責(zé)標(biāo)識(shí)、記記錄、評(píng)評(píng)價(jià)和隔隔離，并并按規(guī)定定進(jìn)行處處置。對(duì)生產(chǎn)操作作工的質(zhì)質(zhì)量自檢檢工作進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查及考核核，并做做好記錄錄。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第1章 質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé)版本/修改改狀態(tài) A/0第 14頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)1.2方針針目標(biāo)1.2.11質(zhì)量方方針為實(shí)現(xiàn)以顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，確保保顧客的的需求和和期望得得到確定定，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)要求求，特制制定公司司的質(zhì)量量方針：以人為本，銳銳意進(jìn)取??；顧客至上，誠(chéng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)營(yíng)。1.2.22質(zhì)量目目標(biāo)

34、為實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量量方針，特特制定本本公司總總的質(zhì)量量目標(biāo)為為：（1）顧客客投訴處處理率：1000（2）顧客客滿意度度：99 5（3）產(chǎn)品品出廠合格格率：1100（4）質(zhì)量量安全事事故率：01.2.33質(zhì)量目目標(biāo)分解解 與質(zhì)量量相關(guān)的的各部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)本公司司目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解解,轉(zhuǎn)化化為本部部門本年年度具體體的工作作目標(biāo)，為為保證目目標(biāo)的順順利完成成,應(yīng)制制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解考考核細(xì)則則。1.2.44質(zhì)量目目標(biāo)宣貫貫 公司對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行貫徹，使使得員工工理解質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并做做好記錄錄。1.2.55質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考評(píng) 結(jié)合年年終總結(jié)結(jié)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針的適宜宜性進(jìn)行行評(píng)審、對(duì)對(duì)質(zhì)量

35、目目標(biāo)進(jìn)行行考核，制制定新的的質(zhì)量目目標(biāo)，并并做好記記錄。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第1章 質(zhì)量管管理職責(zé)責(zé)版本/修改改狀態(tài) A/0第 15頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)1.3管理理職責(zé)1.3.11公司制制定質(zhì)量量管理制制度，規(guī)規(guī)定各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限及相相互關(guān)系系，保證證各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)能能夠按有有關(guān)規(guī)定定正常、有有序地進(jìn)進(jìn)行，從從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)從采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)、儲(chǔ)存存等整個(gè)個(gè)食品添添加劑生生產(chǎn)加工工過(guò)程的的全過(guò)程程的質(zhì)量量管理控控制。1.3.22公司制制定不合合格品管管理制度度，對(duì)不不合格品品應(yīng)及時(shí)時(shí)采取糾糾正措施施。1.4相關(guān)關(guān)文件1.4.11質(zhì)量量目標(biāo)分分解考核核細(xì)則

36、1.4.22質(zhì)量量管理制制度1.4.33不合合格品管管理制度度3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第2章 生產(chǎn)資資源管理理版本/修改改狀態(tài) A/0第 16頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)生產(chǎn)資源管管理2.1生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)所2.1.11生產(chǎn)場(chǎng)場(chǎng)所應(yīng)有有足夠的的空間滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要. 應(yīng)按按生產(chǎn)流流程和人人員活動(dòng)動(dòng)規(guī)律進(jìn)進(jìn)行區(qū)域域劃分、合合理布局局與銜接接。必須須利于成成品貯存存與運(yùn)輸輸。生產(chǎn)產(chǎn)人員應(yīng)應(yīng)定時(shí)打打掃生產(chǎn)環(huán)環(huán)境，使生產(chǎn)產(chǎn)車間、各各裝置區(qū)區(qū)保持整整潔、衛(wèi)衛(wèi)生，無(wú)無(wú)積水現(xiàn)象象。2.1.22公司應(yīng)應(yīng)制定職職業(yè)衛(wèi)生生管理制制度、作作業(yè)衛(wèi)生生管理制制度及及作業(yè)業(yè)場(chǎng)所防防火防爆爆防塵防防毒管理理制度。2.2

37、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備2.2.11應(yīng)制定定生產(chǎn)設(shè)設(shè)備臺(tái)帳帳，制定定設(shè)備進(jìn)進(jìn)行定期期清理及及維護(hù)保保養(yǎng)的有有關(guān)規(guī)定定。2.2.22應(yīng)建立立檢測(cè)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具臺(tái)帳，制制定檢測(cè)測(cè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具管理制制度及定定期檢定定計(jì)劃。2.2.33應(yīng)制定定主要設(shè)設(shè)備、檢檢測(cè)儀器器的操作作規(guī)程、維維護(hù)規(guī)程程。2.2.44應(yīng)建立立壓力容容器、壓壓力管道道等使用用、維護(hù)護(hù)、檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度2.3人員員要求2.3.11公司應(yīng)應(yīng)制定與與質(zhì)量有有關(guān)人員員能力要要求規(guī)定定，并進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)以滿足足規(guī)定要要求，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量符符合規(guī)定定的要求求。基本本要求： （1）公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)了解解生產(chǎn)者者和產(chǎn)品品質(zhì)量責(zé)責(zé)任和義義務(wù)； （2）質(zhì)

38、質(zhì)量管理理人員應(yīng)應(yīng)具有一一定的質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)及及相關(guān)的的產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)知識(shí)； （3）公公司的技技術(shù)人員員應(yīng)掌握握產(chǎn)品生生產(chǎn)專業(yè)業(yè)技術(shù)知知識(shí)； （4）公公司的生生產(chǎn)操作作人員必必須身體體健康，無(wú)無(wú)傳染性性疾病，應(yīng)應(yīng)看懂相相關(guān)技術(shù)術(shù)文件（操操作規(guī)程程），并并能正確確的操作作設(shè)備； （5）特特殊工種種必須取取得資格格證后方方可上崗崗。2.3.22知識(shí)需需要更新新、能力力需要提提高，公公司應(yīng)制制定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，采采用多種種方式開(kāi)開(kāi)展培訓(xùn)訓(xùn)，做3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第2章 生產(chǎn)資資源管理理版本/修改改狀態(tài) A/0第 17頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)好培訓(xùn)事實(shí)實(shí)記錄，重重要內(nèi)容容要考試試（書面面

39、或?qū)嶋H際操作），參參加外部部培訓(xùn)發(fā)發(fā)證的證證書要存存檔。2.4相關(guān)關(guān)文件2.4.11職業(yè)業(yè)衛(wèi)生管管理制度度2.4.22設(shè)備備管理制制度2.4.33設(shè)備備維護(hù)保保養(yǎng)制度度2.4.44壓力容容器、壓壓力管道道等使用用、維護(hù)護(hù)、檢驗(yàn)驗(yàn)管理制制度2.4.55安全全培訓(xùn)教教育管理理制度2.4.66計(jì)量器器具與儀儀器儀表表校驗(yàn)管管理制度度2.4.77作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所防火火防爆防防塵防毒毒管理制制度2.4.88生產(chǎn)設(shè)設(shè)施安全全管理制制度2.4.99特種種設(shè)備安安全技術(shù)術(shù)管理制制度2.4.110作作業(yè)衛(wèi)生生管理制制度2.4.111人人力資源源管理制制度3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第3章 技術(shù)文文

40、件管理理版本/修改改狀態(tài) A/0第 18頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)技術(shù)文件管管理3.1技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1.11公司應(yīng)應(yīng)收集相相關(guān)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：原原輔料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必必要時(shí)制制定公司司內(nèi)部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行：食品添添加劑液液體二氧氧化碳國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：GB110622120006 工業(yè)級(jí)級(jí)液化二二氧化碳碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：GBB/T660522-9333.2工藝藝文件3.2.11公司應(yīng)應(yīng)設(shè)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品的工工藝流程程,制作作工藝流流程圖(標(biāo)明關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)),制制定生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程。3.2.22公司制制定的工工藝文件件應(yīng)科學(xué)學(xué)、合理理。3.3文件件管理3.3.11技術(shù)文文件的范范圍：技技術(shù)

41、類文文件中的的工藝文文件、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等。3.3.22公司應(yīng)應(yīng)制定資資料保管管管理制制度。3.3.33公司應(yīng)應(yīng)有部門門或?qū)＃婕妫┞毴巳藛T來(lái)管管理公司司的技術(shù)術(shù)文件，以以保證使使用部門門能隨時(shí)時(shí)獲得技技術(shù)文件件的有效效版本。3.4質(zhì)量量記錄3.4.11質(zhì)量記記錄是特特殊的文文件：作作為質(zhì)量量管理活活動(dòng)的證證據(jù)，應(yīng)應(yīng)保存。3.4.22必須的的質(zhì)量記記錄有：質(zhì)量分分析工作作會(huì)議記記錄；培訓(xùn)記記錄；設(shè)備定定期清理理、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記記錄；采購(gòu)文文件；采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄；關(guān)鍵過(guò)過(guò)程控制制點(diǎn)控制制記錄；成品檢檢驗(yàn)記錄錄；不合格格品控制制記錄；技術(shù)文文件發(fā)放放清單；衛(wèi)生體體檢記錄錄。3.5相關(guān)關(guān)文

42、件3.5.11資料料保管管管理制度度3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第4章 采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制管理版本/修改改狀態(tài) A/0第 19頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)采購(gòu)質(zhì)量控控制管理理4.1采購(gòu)購(gòu)管理制度度4.1.11公司應(yīng)應(yīng)制定采采購(gòu)原輔輔料的采采購(gòu)管理理制度。4.2采購(gòu)購(gòu)文件4.2.11公司應(yīng)應(yīng)制定主主要原輔輔料的采采購(gòu)文件件，如采采購(gòu)計(jì)劃劃、采購(gòu)購(gòu)清單或或采購(gòu)合合同等，并并根據(jù)批批準(zhǔn)的采采購(gòu)文件件進(jìn)行采采購(gòu)。4.3采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)證4.3.11公司應(yīng)應(yīng)制定原原輔料進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，應(yīng)應(yīng)制定采采購(gòu)質(zhì)量量驗(yàn)證規(guī)規(guī)程。4.3.22公司應(yīng)應(yīng)制定倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理制度。4.3.33應(yīng)優(yōu)先先使用獲獲得生產(chǎn)產(chǎn)許

43、可證證公司的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)。4.4相關(guān)關(guān)文件4.4.11采購(gòu)購(gòu)管理制制度4.4.22采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)證規(guī)程程4.4.33倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理制制度3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第5章 過(guò)程質(zhì)質(zhì)量控制制管理版本/修改改狀態(tài) A/0第 20頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控控制管理理5.1過(guò)程程管理5.1.11公司應(yīng)應(yīng)制定生生產(chǎn)過(guò)程程質(zhì)量控控制制度度及相應(yīng)應(yīng)的考核核辦法。5.1.22公司員員工應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按工工藝規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、工藝藝指標(biāo)卡卡等工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)操作。5.2質(zhì)量量控制5.2.11公司應(yīng)應(yīng)針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的技術(shù)術(shù)指標(biāo)，進(jìn)進(jìn)行分析析和識(shí)別別關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)并進(jìn)行行控制。5.2.22公

44、司應(yīng)應(yīng)制定關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)的操作作控制程程序或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，并并切實(shí)實(shí)實(shí)施，以以控制和和保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全。5.3產(chǎn)品品防護(hù)5.3.11在產(chǎn)品品生產(chǎn)、貯貯存過(guò)程程中，應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)，防止止受到污污染或損損害； （1）生生產(chǎn)過(guò)程程中：防防止物料料與產(chǎn)品品的交叉叉感染，防防止人員員對(duì)產(chǎn)品品的污染染，防止止設(shè)備、容容器對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的污污染。 （2）貯貯存過(guò)程程中：防防止槽車車充裝時(shí)時(shí)將槽罐罐內(nèi)的不不合格氣氣體注入入產(chǎn)品貯貯罐中。5.4相關(guān)關(guān)文件5.4.11過(guò)程程質(zhì)量控控制管理理制度3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第6章 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)控制管管理版本/修改改狀態(tài) A/0第

45、21頁(yè)頁(yè) 共33頁(yè)頁(yè)6產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)控制管管理6.1檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備6.1.11公司應(yīng)應(yīng)具有必必備的產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備：CO2純度驗(yàn)驗(yàn)檢儀（原原料氣、產(chǎn)產(chǎn)品）；苯分析析儀；硫分析析儀；總烴分分析儀；氧含量量分析儀儀；露點(diǎn)分分析儀；藥物天天平。6.1.22公司的的產(chǎn)品檢檢驗(yàn)設(shè)備備的性能能、精確確度應(yīng)能能達(dá)到規(guī)規(guī)定的要要求，并并在檢定定或校準(zhǔn)準(zhǔn)的有效效期內(nèi)使使用。6.2檢驗(yàn)驗(yàn)管理6.2.11生產(chǎn)操操作工應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量各個(gè)控控制點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行自檢檢。6.2.22公司應(yīng)應(yīng)設(shè)質(zhì)檢檢組，并并對(duì)各個(gè)個(gè)質(zhì)量控控制點(diǎn)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行抽查，出出具產(chǎn)品品出廠檢檢驗(yàn)報(bào)告告。6.2.33公司應(yīng)應(yīng)制定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)制制度和檢檢驗(yàn)

46、設(shè)備備管理制制度 （1）產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)管管理制度度：主要要規(guī)定質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)人員的的職責(zé)、任任務(wù)，檢檢驗(yàn)工作作程序，產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目，檢檢驗(yàn)內(nèi)容容，以及及檢驗(yàn)的的技術(shù)要要求等內(nèi)內(nèi)容。 （2）檢檢驗(yàn)設(shè)備備管理制制度：主主要規(guī)定定檢驗(yàn)、試試驗(yàn)和計(jì)計(jì)量設(shè)備備的配備備、使用用、檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)識(shí)、維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)、搬運(yùn)運(yùn)、報(bào)廢廢等內(nèi)容容。6.2.44公司如如委托出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)，必須須委托有有合法地地位的檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)，并應(yīng)應(yīng)簽有正正式的委委托檢驗(yàn)驗(yàn)合同，委委托檢驗(yàn)驗(yàn)合同應(yīng)應(yīng)有以下下內(nèi)容：生產(chǎn)批批次的組組成；檢檢驗(yàn)所依依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方方法；檢檢驗(yàn)完成成時(shí)限；檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目；檢檢驗(yàn)收費(fèi)費(fèi)；合同

47、同期限；違約責(zé)責(zé)任。6.3出廠廠檢驗(yàn)6.3.11公司應(yīng)應(yīng)制定產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程。6.3.22公司應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有有關(guān)規(guī)定定對(duì)出廠廠產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，并出出具產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)報(bào)告告和合格格證。6.3.33出廠檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目：槽罐罐內(nèi)產(chǎn)品品氣相純純度、含含氧量、含含水量、油油份。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)第6章 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)控制管管理版本/修改改狀態(tài) A/0第 5頁(yè) 共333頁(yè)頁(yè)6.4相關(guān)關(guān)文件6.4.11產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗(yàn)制度度6.4.22檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備管管理制度度6.4.33罐車充充裝前檢檢查登記記制度6.4.44罐車充充裝后檢查登登記制度度3茂名華粵華華源氣體

48、體有限公公司3質(zhì)量管理制制度質(zhì)量管理制制度目錄錄版本/修改改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 11頁(yè)序號(hào) 名稱質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解考考核細(xì)則則質(zhì)量職責(zé)責(zé)不合格品品管理制制度作業(yè)衛(wèi)生生管理制制度人力資源源管理制制度設(shè)備管理理制度設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)制制度壓力容器器、壓力力管道等等使用、維維護(hù)、檢檢驗(yàn)管理理制度安全培訓(xùn)訓(xùn)教育管管理制度度計(jì)量器具具與儀器器儀表校校驗(yàn)管理理制度作業(yè)場(chǎng)所所防火防防爆防塵塵防毒管管理制度度生產(chǎn)設(shè)施施安全管管理制度度特種設(shè)備備安全技技術(shù)管理理制度資料保管管管理制制度采購(gòu)管理理制度倉(cāng)庫(kù)管理理制度過(guò)程質(zhì)量量控制管管理制度度產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)制制度檢驗(yàn)設(shè)備備管理制制度罐車充裝裝前檢查查登記制制度罐車充裝

49、裝后檢查登登記制度度3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)1 質(zhì)量目目標(biāo)分解解考核細(xì)細(xì)則版本/修改改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 22頁(yè)目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本公司司的質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行管理理策劃。范圍適用于對(duì)確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的資資源加以以識(shí)別和和策劃。職責(zé)31總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)配置必必要的資資源，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)有關(guān)部部門編制制的質(zhì)量量策劃輸輸出文件件。32質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人審核各各部門為為管理策策劃編制制的有關(guān)關(guān)文件。33綜合合管理部部負(fù)責(zé)組組織各部部門進(jìn)行行管理策策劃，編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對(duì)實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。34各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織本本部門的的質(zhì)量策策劃。

50、程序41質(zhì)量量目標(biāo)4111為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量方針，本本企業(yè)總總的質(zhì)量量目標(biāo)為為：（1）顧客客投訴處處理率：1000（2）顧客客滿意度度：99 5（3）產(chǎn)品品出廠合格格率：1100（4）質(zhì)量量安全事事故率：04122與質(zhì)量量相關(guān)的的各部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)本公司司總目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分解，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本部門具具體的工工作目標(biāo)標(biāo)，為保保證目標(biāo)標(biāo)的順利利完成，需需進(jìn)行相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量策劃劃。制定定質(zhì)量量目標(biāo)分分解考核核細(xì)則。企業(yè)質(zhì)量目目標(biāo)分解部門部門質(zhì)量目目標(biāo)考核辦法顧客投訴處處理率：1000；顧客滿意度度：99 5；出廠產(chǎn)品合合格率：1000；質(zhì)量安全事事故率：0綜合部按培訓(xùn)計(jì)劃劃實(shí)施率率達(dá)1000%。文件發(fā)

51、放率率達(dá)1000%。采購(gòu)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格率達(dá)998%以以上。一般三個(gè)月月考核11次。達(dá)不到目標(biāo)標(biāo)1個(gè)百百分點(diǎn)，扣扣部門110分。年終根據(jù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益情況，將將所扣分分?jǐn)?shù)折合合人民幣幣，一次次扣除。嚴(yán)重質(zhì)量事事故另行行處理。生產(chǎn)部按作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書生產(chǎn)產(chǎn)，無(wú)違違反次數(shù)數(shù)；過(guò)程產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格率達(dá)1100%；設(shè)備完好率率（不帶帶病運(yùn)行行）達(dá)1100%；保持車間清清潔合格格率達(dá)1100%；季度安全事事故率為為0；檢驗(yàn)差錯(cuò)率率小于11%以下下。銷售部合同履行率率達(dá)1000%；顧客投訴處處理率：1000；收集客戶信信息，記記錄客戶戶反饋意意見(jiàn)。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理手手冊(cè)1 質(zhì)量目目標(biāo)分

52、解解考核細(xì)細(xì)則版本/修改改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 22頁(yè)記錄51質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考核記記錄3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理制制度2 質(zhì)量職職責(zé)版本/修改改狀態(tài) A/0第 1頁(yè) 共 44頁(yè)目的 對(duì)企業(yè)業(yè)內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量職能能及其相相互關(guān)系系予以規(guī)規(guī)定，以以促進(jìn)有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理。范圍適用于企業(yè)業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)管管理層及及各職能能部門和和有關(guān)人人員的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)的規(guī)定定。質(zhì)量職責(zé)的的分配：31最高高負(fù)責(zé)人人總經(jīng)理理職責(zé)： （1）認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)，結(jié)合合實(shí)際貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家有有關(guān)質(zhì)量量的方針針、政策策，有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)。 （2）確確保建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系，對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系

53、及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量承擔(dān)擔(dān)全責(zé)。 （3）制制定企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，批準(zhǔn)準(zhǔn)和以布布質(zhì)量管管理制度度。 （4）創(chuàng)創(chuàng)造并保保持良好好的工作作氛圍、人人際關(guān)系系，倡導(dǎo)導(dǎo)積極奮奮發(fā)的企企業(yè)精神神，充分分調(diào)動(dòng)員員工的積積極性，確確保企業(yè)業(yè)內(nèi)部職職責(zé)明確確，并得得到溝通通。 （5）任任命質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人。 （6）確確保質(zhì)量量管理體體系得到到持續(xù)改改進(jìn)。 （7）組組織召開(kāi)開(kāi)重大質(zhì)質(zhì)量會(huì)議議，作出出重大決決策。32質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人的質(zhì)量量職責(zé)： （1）在在最高負(fù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，具具體負(fù)責(zé)責(zé)本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理的日日常領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作。負(fù)負(fù)責(zé)本企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各部分、各各過(guò)程的的建立、實(shí)實(shí)施、保保持和完完善

54、。 （2）向向最高負(fù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，具具體負(fù)責(zé)責(zé)本企業(yè)業(yè)實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所取得的的業(yè)績(jī)，及及質(zhì)量管管理體系系所需作作的改進(jìn)進(jìn)。 （3）組組織內(nèi)部部檢查和和考核，確確保形成成自我完完善機(jī)制制，保證證體系的的有效運(yùn)運(yùn)行。 （4）組組織質(zhì)量量管理文文件、制制度的制制定和審審核。 （5）負(fù)負(fù)責(zé)與質(zhì)質(zhì)量管理理有關(guān)事事宜的外外部溝通通與聯(lián)絡(luò)絡(luò)。 （6）組組織評(píng)審審重要的的不合格格（包括括不合格格工作及及不合格格品）。33綜合合管理部部質(zhì)量職職責(zé)： （1）負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)工作環(huán)環(huán)境的管管理。 （2）負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理活活動(dòng)中有有關(guān)宣傳傳、后勤勤服務(wù)工工作。 （3）負(fù)負(fù)責(zé)文件件及檔案案管理工工作。 （4）負(fù)負(fù)

55、責(zé)企業(yè)業(yè)人力資資源管理理，建立立企業(yè)人人員檔案案。（5）制定定人員培培訓(xùn)計(jì)劃劃并組織織實(shí)施，建建立培訓(xùn)訓(xùn)檔案。（6）負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方的的選擇和和評(píng)定，建建立合格格供方檔檔案和名名錄，負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)文件的的編制，3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理制制度2 質(zhì)量職職責(zé)版本/修改改狀態(tài) A/0第 2頁(yè) 共 44頁(yè)負(fù)責(zé)與供方方的協(xié)調(diào)調(diào)。34質(zhì)檢檢組質(zhì)量職職責(zé)： （1）認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家和上上級(jí)有關(guān)關(guān)質(zhì)量的的方針、政政策、法法律、法法規(guī)。貫貫徹企業(yè)業(yè)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 （2）負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)質(zhì)量工工作的歸歸口管理理，負(fù)責(zé)責(zé)策劃、建建立、保保持、完完善質(zhì)量量管理體體系，組組織質(zhì)量量職能的的

56、協(xié)調(diào)實(shí)實(shí)施并監(jiān)監(jiān)督檢查查。 （3）負(fù)負(fù)責(zé)組織織制定質(zhì)質(zhì)量管理理文件，上上報(bào)批準(zhǔn)準(zhǔn)后予以以發(fā)布并并組織實(shí)實(shí)施。 （4）負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系的的內(nèi)部檢檢查，組組織實(shí)施施對(duì)質(zhì)量量體系的的評(píng)價(jià)和和改進(jìn)。 （5）負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)的原原輔料檢檢驗(yàn)和驗(yàn)驗(yàn)證工作作，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)半成成品及成成品的檢檢驗(yàn)分析析、評(píng)價(jià)價(jià)工作。 （6）負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量設(shè)備備的歸口口管理。負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的的控制、標(biāo)標(biāo)識(shí)和維維護(hù)。 （7）負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不不合格品品的隔離離、控制制、評(píng)審審和一般般性不合合格品的的處置工工作。 （8）負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)質(zhì)量信信息的綜綜合管理理體制，組組織、收收集、分分析和傳傳遞各類類質(zhì)量信信息，歸歸口管理理質(zhì)量管

57、管理數(shù)據(jù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)計(jì)工作。 （9）負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)國(guó)家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的收集集工作，負(fù)負(fù)責(zé)本企企業(yè)企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)規(guī)范范、驗(yàn)收收規(guī)則、產(chǎn)產(chǎn)品安全全技術(shù)說(shuō)說(shuō)明書的的編寫、更更改工作作，確保保所有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)現(xiàn)行有效效。 （100）負(fù)責(zé)責(zé)歸口管管理質(zhì)量量記錄工工作。 （111）負(fù)責(zé)責(zé)制定產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)的方法法和形式式。35生產(chǎn)產(chǎn)部質(zhì)量職職責(zé)： （1）負(fù)負(fù)責(zé)編制制生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，負(fù)負(fù)責(zé)工藝藝流程、操操作規(guī)程程等的技技術(shù)文件件的更改改等工作作。 （2）組組織均衡衡生產(chǎn)，負(fù)負(fù)責(zé)制定定工序質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)及特特殊工序序，關(guān)鍵鍵過(guò)程的的作業(yè)文文件，認(rèn)認(rèn)真做好好質(zhì)量控控制點(diǎn)、特特殊工序序、關(guān)鍵鍵過(guò)程的的控制。 （3）負(fù)負(fù)責(zé)工

58、序序管理，生生產(chǎn)過(guò)程程環(huán)境管管理。 （4）負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)及管管理。 （5）負(fù)負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料（原原輔料、包包裝物料料）、在在制品的的搬運(yùn)和和貯存。 （6）嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行各項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守工藝紀(jì)紀(jì)律。嚴(yán)嚴(yán)格質(zhì)量量考核。 （7）參參與不合合格品的的評(píng)審。 （8）負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備的識(shí)別別和配備備、維修修和保養(yǎng)養(yǎng)，保證證生產(chǎn)設(shè)設(shè)備處于于完好的的狀態(tài)。（9）負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的安安裝、調(diào)調(diào)試、驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)標(biāo)識(shí)。3茂名華粵華華源氣體體有限公公司3質(zhì)量管理制制度2 質(zhì)量職職責(zé)版本/修改改狀態(tài) A/0第 3頁(yè) 共 44頁(yè)36銷售售部質(zhì)量職職責(zé)： （1）負(fù)負(fù)責(zé)組織織和協(xié)調(diào)調(diào)銷售合合同和

59、訂訂單及產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審工工作，按按客戶要要求提供供高質(zhì)量量的產(chǎn)品品。 （2）負(fù)負(fù)責(zé)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，收收集顧客客信息與與反饋意意見(jiàn)，負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客溝通通，做好好顧客滿滿意度測(cè)測(cè)量。 （3）負(fù)負(fù)責(zé)處理理售后服服務(wù)工作作。37財(cái)務(wù)務(wù)部質(zhì)量職職責(zé)： （1）合合理配置置和使用用資金，以以確保質(zhì)質(zhì)量管理理工作的的正常開(kāi)開(kāi)展。 （2）加加強(qiáng)對(duì)采采購(gòu)物資資的財(cái)務(wù)務(wù)控制，負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督、檢查查和完善善各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的帳目目，做到到帳、卡卡、物相相符。 （3）負(fù)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)的的全面統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，組組織分析析報(bào)表。關(guān)鍵崗位質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)：38檢驗(yàn)驗(yàn)員質(zhì)量量職責(zé)： （1）努努力學(xué)習(xí)習(xí)業(yè)務(wù)知知識(shí)和質(zhì)質(zhì)量管理理知識(shí)，提提高業(yè)務(wù)務(wù)能力，掌

60、掌握崗位位技能。 （2）熟熟悉本崗崗位技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量作作業(yè)文件件，嚴(yán)格格執(zhí)行操操作規(guī)程程和檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)認(rèn)真做好好質(zhì)量記記錄和標(biāo)標(biāo)識(shí)，管管理好所所用的印印、證、章章。 （3）嚴(yán)嚴(yán)格計(jì)量量器具、檢檢驗(yàn)設(shè)備備登記手手續(xù)，建建立臺(tái)帳帳檔案，做做好帳物物一致。 （4）做做好計(jì)量量器具、檢檢驗(yàn)設(shè)備備的計(jì)量量檢定工工作。 （5）督督促生產(chǎn)產(chǎn)工人嚴(yán)嚴(yán)格按工工藝文件件和質(zhì)量量控制程程序進(jìn)行行操作，幫幫助生產(chǎn)產(chǎn)工人分分析產(chǎn)生生質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的原原因。 （6）對(duì)對(duì)不合格格品要負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)識(shí)、記錄錄、評(píng)價(jià)價(jià)和隔離離，并按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處置置。 （7）檢檢驗(yàn)工作作不受生生產(chǎn)進(jìn)度度、行政政領(lǐng)導(dǎo)的的影響，檢檢驗(yàn)員有有權(quán)反映映